小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)（通用12篇）
總結(jié)是在某一特定時(shí)間段對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)加以回顧和分析的書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律，因此我們需要回頭歸納，寫(xiě)一份總結(jié)了。總結(jié)怎么寫(xiě)才不會(huì)流于形式呢？下面是小編整理的小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 1
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案>的通知》（財(cái)監(jiān)[20xx]19號(hào)），該辦對(duì)中國(guó)科學(xué)院貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理情況進(jìn)行了檢查。針對(duì)中國(guó)科學(xué)院系統(tǒng)大、單位多的特點(diǎn)，該辦明確了“以點(diǎn)帶面，重點(diǎn)突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個(gè)小組明確分工，保證了檢查工作順利完成。
一是科學(xué)選取抽查單位。
按照檢查工作要求，該辦在全面了解中國(guó)科學(xué)院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來(lái)外部審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)情況的`基礎(chǔ)上，選取了6家單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
二是結(jié)合實(shí)際明確重點(diǎn)。
一是從預(yù)算、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)三個(gè)方面入手，全面檢查中國(guó)科學(xué)院系統(tǒng)財(cái)務(wù)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)。即排查預(yù)算編制的真實(shí)性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的合理性，科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗(yàn)固定資產(chǎn)管理部門(mén)是否職責(zé)明晰，財(cái)務(wù)部門(mén)記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門(mén)管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的使用和處置以及對(duì)外投資是否規(guī)范。對(duì)照有關(guān)財(cái)務(wù)制度檢驗(yàn)財(cái)務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全；收支信息是否如實(shí)在帳內(nèi)反映；“三公”經(jīng)費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、項(xiàng)目資金等方面的開(kāi)支有無(wú)違規(guī)問(wèn)題；賬戶(hù)管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費(fèi)為重點(diǎn)，檢查中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所和中國(guó)科學(xué)院植物所。對(duì)照結(jié)題課題，選取國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)課題，排查項(xiàng)目申報(bào)程序是否規(guī)范，科研資金使用情況是否合規(guī)，課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，檢查中國(guó)科學(xué)院行政管理局，重點(diǎn)排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問(wèn)題。
三是嚴(yán)守廉政紀(jì)律。
檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦，強(qiáng)調(diào)“打鐵要靠自身硬”，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央的八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》，堅(jiān)持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機(jī)關(guān)食堂就餐），樹(shù)立了財(cái)政部專(zhuān)員辦良好的執(zhí)法形象。同時(shí)，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點(diǎn)，連續(xù)奮戰(zhàn)17天；遇到問(wèn)題及時(shí)向部監(jiān)督檢查局請(qǐng)示匯報(bào)，在財(cái)政部的統(tǒng)一指導(dǎo)下，明確檢查思路和檢查重點(diǎn)；嚴(yán)格按照《財(cái)政檢查規(guī)則》，制作工作底稿，通報(bào)交換意見(jiàn)，起草了征求意見(jiàn)函，擬定了處理決定初稿。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 2
根據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔215〕2號(hào)》文件要求，我局在本系統(tǒng)認(rèn)真開(kāi)展了對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”的專(zhuān)項(xiàng)治理工作�，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
1、我局召集全體班子成員、二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)、報(bào)賬員等相關(guān)人員，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的'認(rèn)識(shí)。
2、成立專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)杜學(xué)政；成員：各二級(jí)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)和各二級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)賬員、各二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制
根據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開(kāi)展了對(duì)私設(shè)“小金庫(kù)”的自查自糾工作，經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。各二級(jí)機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)自查，對(duì)各二級(jí)機(jī)構(gòu)起到警示作用。同時(shí)，我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 3
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號(hào)）要求，我辦全面貫徹“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，對(duì)財(cái)務(wù)管理行為展開(kāi)了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制�，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、基本情況
我辦共設(shè)立基本戶(hù)和零余額戶(hù)兩個(gè)賬戶(hù)，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理，無(wú)設(shè)置帳外帳、無(wú)“小金庫(kù)”和以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
二、主要做法
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)有效開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作
為認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真研究并部署各階段“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實(shí)專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會(huì)上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門(mén)按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
（二）完善制度，嚴(yán)肅紀(jì)律，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象滋生我辦在財(cái)務(wù)管理及運(yùn)作方面，不斷完善制度，研究制定出《財(cái)務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車(chē)輛管理辦法》等一系列財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財(cái)務(wù)工作專(zhuān)人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，按計(jì)劃辦事，嚴(yán)格把關(guān)財(cái)務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報(bào)銷(xiāo)人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會(huì)計(jì)信息，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫(kù)”的產(chǎn)生。
�。ㄈ┐胧┑昧Γ柟坛晒�，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制，一是把“小金庫(kù)”治理工作推向深入，納入我辦財(cái)務(wù)工作的`年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財(cái)務(wù)制度程序，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確�！靶〗饚�(kù)”防治工作的常態(tài)化；二是利用職工大會(huì)、專(zhuān)題會(huì)議等機(jī)會(huì)廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會(huì)政策精神，切實(shí)認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害性，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，鼓勵(lì)監(jiān)督和舉報(bào)，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全面復(fù)查工作的開(kāi)展，進(jìn)一步提高了對(duì)“小金庫(kù)”治理工作重要性的認(rèn)識(shí)，積累了較為豐富的“小金庫(kù)”治理工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步工作
今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對(duì)治理工作重要意義的認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，健全財(cái)務(wù)管理體系，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。
（一）加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)題會(huì)議、職工大會(huì)等，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。
（二）健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處，通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 4
根據(jù)《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對(duì)學(xué)校至今的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了徹底清理的檢查，并按照上級(jí)文件精神對(duì)自查自糾的結(jié)果進(jìn)行了公示，現(xiàn)將我�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行如下總結(jié)：
一、自查自糾的過(guò)程及結(jié)果
在接到上級(jí)下發(fā)的《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立刻成立了以校長(zhǎng)孫鶴立同志為組長(zhǎng)，學(xué)校副校長(zhǎng)、主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)當(dāng)機(jī)立斷以來(lái)的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過(guò)程中，我校的財(cái)務(wù)工作沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)的問(wèn)題，特別是沒(méi)有存在性質(zhì)嚴(yán)重的“小金庫(kù)”問(wèn)題，無(wú)資產(chǎn)出租收入等其它收入。
二、自查自糾結(jié)果的.公示
為增加學(xué)校財(cái)務(wù)管理的透明度，我校一直堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，特別是在這次專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作過(guò)程中，我校把自查自糾的結(jié)果，按照《方案》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了公告、公示，而且在公示期間并沒(méi)有接到任何人的舉報(bào)電話(huà)》
三、自查自糾結(jié)果的上報(bào)
按照《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項(xiàng)活動(dòng)的最后，我校的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財(cái)務(wù)工作人員對(duì)自查自糾的結(jié)果及時(shí)的總結(jié)，對(duì)下發(fā)的表格進(jìn)行詳細(xì)的填寫(xiě)，并按要求上報(bào)到上級(jí)主管部門(mén)。
雖然在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作中，我校并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)問(wèn)題，但通過(guò)自查自糾，也發(fā)現(xiàn)了一些財(cái)務(wù)管理上的問(wèn)題，特別是財(cái)務(wù)人員的工作能力還有待于進(jìn)一步的提高。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 5
根據(jù)黔“小金庫(kù)”治理辦【20xx】15號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號(hào)”的通知》的文件規(guī)定，我局積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。現(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
我局專(zhuān)門(mén)成立了以局一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室。傳達(dá)《20xx年全省“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件，規(guī)定了開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，要按“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況
在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫(kù)”等情況。
三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的'意識(shí)。在今后的工作中，我局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。所有收入資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)，全額上繳財(cái)政，需用時(shí)再打報(bào)告申請(qǐng)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)資產(chǎn)管理
首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員管理
強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說(shuō)明
在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫(kù)”等情況，因此，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 6
根據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)〔20xx〕15 號(hào)《20xx 年集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施意見(jiàn)》通知要求，公司積極貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立長(zhǎng)效機(jī)制，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得實(shí)效，現(xiàn)將專(zhuān)項(xiàng)治理情況匯告如下：
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識(shí)，保證專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利開(kāi)展
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn)，強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理工作，消除多種風(fēng)險(xiǎn)危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴(kuò)大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理日常組織實(shí)施工作。及時(shí)下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司《實(shí)施意見(jiàn)》的通知，明確要求各單位認(rèn)真自查分析問(wèn)題，嚴(yán)格按原則、按步驟做好專(zhuān)項(xiàng)治理工作，確保不留死角。組織召開(kāi)公司治理“小金庫(kù)”動(dòng)員部署大會(huì)和公司財(cái)務(wù)工作會(huì)議，對(duì)公司系統(tǒng)的專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)部署，切實(shí)把專(zhuān)項(xiàng)治理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。同時(shí)，不斷加大對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的.動(dòng)員、宣傳力度，及時(shí)將上級(jí)的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報(bào)渠道，我們?cè)O(shè)立了舉報(bào)電話(huà)和舉報(bào)郵箱，隨時(shí)接受群眾監(jiān)督。
二、狠抓落實(shí)、加快推進(jìn)，切實(shí)認(rèn)真做好整改落實(shí)工作
認(rèn)真組織對(duì)自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫(kù)”范疇的問(wèn)題和事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)100%。為使“小金庫(kù)”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴(yán)格落實(shí)公示制、承諾制和問(wèn)責(zé)制，并明確責(zé)任，接受職工群眾監(jiān)督。同時(shí)對(duì)基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理，對(duì)相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺(tái)科學(xué)有效的對(duì)策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專(zhuān)項(xiàng)檢查機(jī)制，不定期檢查各單位整改情況，對(duì)整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對(duì)全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題和各類(lèi)違法違規(guī)問(wèn)題，及時(shí)整改糾正，徹底消除“小金庫(kù)”滋生的土壤。
三、加強(qiáng)管理、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制
為做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理整改成果，我們將按照“標(biāo)本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個(gè)方面，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，把防范“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)作為專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，并貫穿于經(jīng)營(yíng)工作的全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進(jìn)一步深化經(jīng)營(yíng)管理，制定并完善各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營(yíng)，追求管控效果，不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫(kù)”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。
通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作，公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了組織紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)意識(shí)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫(kù)”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 7
為深入貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì)和十七屆中央紀(jì)委第六次全會(huì)精神，繼續(xù)深化“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，我校積極開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《涼州區(qū)20xx年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我校“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保我�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得實(shí)效，經(jīng)校委會(huì)討論，決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下：
組長(zhǎng)：上壩小學(xué)校長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
二、任務(wù)目標(biāo)
我校成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，全面深入推進(jìn)我�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，堅(jiān)決掃除專(zhuān)項(xiàng)治理工作死角，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù)，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，探索從源頭上根治的有效途徑。
三、“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作開(kāi)展情況
1、為確保我�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得實(shí)效，我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、定期對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)情況進(jìn)行自查自糾。
學(xué)校組織“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，對(duì)照下列問(wèn)題定期進(jìn)行自查自糾：
�。�1）未納入總賬管理、隱瞞收入、往來(lái)賬中列收列支的；
（2）擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、改變范圍收費(fèi)的；
�。�3）坐收坐支；
（4）未經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn)，擅自核銷(xiāo)國(guó)有資產(chǎn)的；
�。�5）應(yīng)繳非稅專(zhuān)戶(hù)而未繳的；
�。�6）學(xué)校房屋、農(nóng)（林）場(chǎng)、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”的；
�。�7）勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的.；
�。�8）用假xx等非法票據(jù)套取資金的；
�。�9）扣發(fā)教師工資、獎(jiǎng)金設(shè)立“小金庫(kù)”的。
3、定期對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況進(jìn)行公示，接受全體教職工監(jiān)督。
4、向上級(jí)管理部門(mén)做出鄭重承諾。
我校不存在本次專(zhuān)項(xiàng)治理所述的“小金庫(kù)”，并保證今后嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕設(shè)立“小金庫(kù)”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫(kù)”，愿意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并接受組織相應(yīng)的處理。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 8
按照縣監(jiān)察局、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局、縣物價(jià)局、縣民政局、縣國(guó)資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展“收支兩條線(xiàn)”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費(fèi)暨“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理檢查的通知》的通知精神，我局認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作，現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了以局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)xxx任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室財(cái)務(wù)部門(mén)具體負(fù)責(zé)實(shí)施此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
二、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)。
針對(duì)“小金庫(kù)”這項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，加強(qiáng)廉政建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，一方面是加強(qiáng)警示，另一方面要求大家認(rèn)真自查自糾，切實(shí)做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我局“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確了具體聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營(yíng)造了濃厚的.治理工作氛圍。
四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督。
按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1.我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
2.我局財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作流程，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3.各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查簿。
4.按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5.清查結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，并予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)腐敗預(yù)防懲治力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 9
根據(jù)《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對(duì)學(xué)校至今的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了徹底清理的檢查，并按照上級(jí)文件精神對(duì)自查自糾的結(jié)果進(jìn)行了公示，現(xiàn)將我�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行如下總結(jié)：
一、自查自糾的過(guò)程及結(jié)果
在接到上級(jí)下發(fā)的《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立刻成立了以校長(zhǎng)孫鶴立同志為組長(zhǎng)，學(xué)校副校長(zhǎng)、主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，以財(cái)務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)當(dāng)機(jī)立斷以來(lái)的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過(guò)程中，我校的財(cái)務(wù)工作沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)的問(wèn)題，特別是沒(méi)有存在性質(zhì)嚴(yán)重的“小金庫(kù)”問(wèn)題，無(wú)資產(chǎn)出租收入等其它收入。
二、自查自糾結(jié)果的公示
為增加學(xué)校財(cái)務(wù)管理的透明度，我校一直堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，特別是在這次專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作過(guò)程中，我校把自查自糾的結(jié)果，按照《方案》中的'有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了公告、公示，而且在公示期間并沒(méi)有接到任何人的舉報(bào)電話(huà)》
三、自查自糾結(jié)果的上報(bào)
按照《縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項(xiàng)活動(dòng)的最后，我校的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財(cái)務(wù)工作人員對(duì)自查自糾的結(jié)果及時(shí)的總結(jié)，對(duì)下發(fā)的表格進(jìn)行詳細(xì)的填寫(xiě)，并按要求上報(bào)到上級(jí)主管部門(mén)。
雖然在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”工作中，我校并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)問(wèn)題，但通過(guò)自查自糾，也發(fā)現(xiàn)了一些財(cái)務(wù)管理上的問(wèn)題，特別是財(cái)務(wù)人員的工作能力還有待于進(jìn)一步的提高。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 10
1. 工作背景：
說(shuō)明開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理的必要性和緊迫性，包括國(guó)家法律法規(guī)的要求、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，以及存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。
2. 工作目標(biāo)：
明確專(zhuān)項(xiàng)治理的具體目標(biāo)，如查處違規(guī)行為、規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率等。
3. 工作措施：
列舉在專(zhuān)項(xiàng)治理過(guò)程中采取的.各項(xiàng)措施，包括宣傳教育、自查自糾、監(jiān)督檢查、案件查處等。
4. 工作成效：
評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)治理取得的成效，包括查處的小金庫(kù)數(shù)量、追回的資金金額、完善制度的數(shù)量等具體數(shù)據(jù)。
5. 存在問(wèn)題：
分析在治理過(guò)程中遇到的問(wèn)題和困難，如監(jiān)管漏洞、執(zhí)行力度不夠、部分單位和個(gè)人的抵觸心理等。
6. 改進(jìn)建議：
提出針對(duì)存在問(wèn)題的改進(jìn)建議和下一步工作計(jì)劃，以確保治理工作持續(xù)有效。
7. 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：
分享在專(zhuān)項(xiàng)治理過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為今后類(lèi)似工作提供參考。
8. 結(jié)語(yǔ)：
強(qiáng)調(diào)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要性和長(zhǎng)期性，呼吁各級(jí)各部門(mén)持續(xù)關(guān)注和支持這項(xiàng)工作。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 11
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
1. 成立了小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各成員的職責(zé)和任務(wù)。
2. 制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃和時(shí)間表，確保工作有序進(jìn)行。
二、完善制度建設(shè)
1. 修訂了財(cái)務(wù)管理制度，明確了小金庫(kù)的管理要求和流程。
2. 加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)工作，確保資金使用的合規(guī)性和透明度。
三、加強(qiáng)宣傳教育
1. 組織開(kāi)展了小金庫(kù)管理知識(shí)培訓(xùn)，提高了相關(guān)人員的管理水平和意識(shí)。
2. 制作了宣傳資料，向全體員工普及小金庫(kù)管理的重要性和規(guī)范操作方法。
四、加強(qiáng)監(jiān)督檢查
1. 定期對(duì)小金庫(kù)進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，確保資金的安全和準(zhǔn)確性。
2. 加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)使用情況的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。
五、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控
1. 建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 加強(qiáng)了信息安全保護(hù)，確保小金庫(kù)的信息安全。
六、取得的成效
1. 小金庫(kù)的資金使用更加規(guī)范和透明，減少了違規(guī)行為的.發(fā)生。
2. 員工的管理意識(shí)和規(guī)范操作水平得到了提高，有效防范了風(fēng)險(xiǎn)。
3. 小金庫(kù)的管理制度和流程得到了完善，為今后的工作提供了參考和借鑒。
七、存在的問(wèn)題和建議
1. 部分員工對(duì)小金庫(kù)管理的重要性認(rèn)識(shí)不足，需要進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育。
2. 監(jiān)督檢查力度還需加大，確保小金庫(kù)的規(guī)范運(yùn)作。
3. 建議進(jìn)一步完善小金庫(kù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)。
小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié) 12
I. 專(zhuān)項(xiàng)治理工作的開(kāi)展
A. 組織架構(gòu)的建立與職責(zé)分配
為確保小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，我們成立了由財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，審計(jì)、人力資源、法務(wù)等相關(guān)部門(mén)參與的專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組負(fù)責(zé)整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作，確保任務(wù)分工明確，責(zé)任到人。各部門(mén)根據(jù)自身職能，分工協(xié)作，形成了一套高效的工作機(jī)制。
B. 制定專(zhuān)項(xiàng)治理方案與實(shí)施計(jì)劃
我們依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制要求，制定了詳盡的專(zhuān)項(xiàng)治理方案。方案明確了治理目標(biāo)、方法、步驟和時(shí)間表，確保了工作的有序開(kāi)展。實(shí)施計(jì)劃則細(xì)化到每個(gè)階段的具體任務(wù)，包括自查自糾、問(wèn)題整改、制度優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并設(shè)定了明確的完成時(shí)限。
C. 宣傳教育與員工培訓(xùn)
為提高全體員工對(duì)小金庫(kù)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)，我們開(kāi)展了系列宣傳教育活動(dòng)。通過(guò)舉辦講座、發(fā)放宣傳材料、在線(xiàn)培訓(xùn)等形式，普及小金庫(kù)的危害性和防治知識(shí)。同時(shí)，針對(duì)關(guān)鍵崗位員工，我們進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn)，確保他們能夠掌握必要的知識(shí)和技能。
D. 自查自糾與問(wèn)題整改
在專(zhuān)項(xiàng)治理過(guò)程中，我們采取了自上而下的自查自糾機(jī)制。各部門(mén)對(duì)照治理要求，全面排查潛在的小金庫(kù)問(wèn)題，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行立即整改。對(duì)于復(fù)雜的問(wèn)題，我們?cè)O(shè)立了專(zhuān)門(mén)的整改小組，跟蹤問(wèn)題解決進(jìn)度，確保每一項(xiàng)問(wèn)題都得到妥善處理。
E. 監(jiān)督檢查與評(píng)估反饋
為保證專(zhuān)項(xiàng)治理工作的質(zhì)量，我們建立了嚴(yán)格的監(jiān)督檢查機(jī)制。通過(guò)定期的審計(jì)檢查、不定期的抽查以及員工舉報(bào)等方式，我們對(duì)治理工作進(jìn)行了全面的監(jiān)督。同時(shí)，我們還邀請(qǐng)第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，以客觀地反映治理成效，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行及時(shí)的反饋和調(diào)整。
II. 專(zhuān)項(xiàng)治理成果
A. 小金庫(kù)問(wèn)題的查處情況
經(jīng)過(guò)為期六個(gè)月的專(zhuān)項(xiàng)治理，我們共查處小金庫(kù)問(wèn)題案件12起，涉及金額達(dá)到150萬(wàn)元。其中，最嚴(yán)重的一起案件發(fā)生在銷(xiāo)售部門(mén)，涉及金額高達(dá)50萬(wàn)元。該案件中的責(zé)任人已被依法處理，并對(duì)受影響的資金進(jìn)行了追回。
B. 違規(guī)資金的回收與處理
在所有查處的案件中，我們成功回收違規(guī)資金130萬(wàn)元，回收率達(dá)到87%。對(duì)于回收的資金，我們嚴(yán)格按照企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，全部上繳至企業(yè)正規(guī)財(cái)務(wù)賬戶(hù)，并用于企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。
C. 制度建設(shè)與完善
專(zhuān)項(xiàng)治理期間，我們對(duì)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了全面的梳理和修訂。新增了《小金庫(kù)防治管理辦法》等一系列制度文件，明確了資金管理、審批流程、監(jiān)督檢查等方面的具體要求。此外，我們還建立了一套完善的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，包括定期的內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及不定期的財(cái)務(wù)檢查。
D. 長(zhǎng)效機(jī)制的構(gòu)建
為了預(yù)防小金庫(kù)問(wèn)題的再次發(fā)生，我們構(gòu)建了一系列長(zhǎng)效機(jī)制。首先，我們建立了一個(gè)透明的財(cái)務(wù)信息公開(kāi)平臺(tái)，所有財(cái)務(wù)信息均需在此平臺(tái)上進(jìn)行公示，接受全體員工的監(jiān)督。其次，我們實(shí)施了關(guān)鍵崗位輪崗制度，防止因個(gè)人長(zhǎng)期掌控某一崗位而產(chǎn)生濫用職權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。最后，我們還設(shè)立了獨(dú)立的監(jiān)察部門(mén)，專(zhuān)責(zé)監(jiān)督企業(yè)內(nèi)所有財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保每一筆資金的合規(guī)使用。
III. 存在問(wèn)題與不足
A. 治理過(guò)程中遇到的問(wèn)題
在專(zhuān)項(xiàng)治理過(guò)程中，我們遇到了一些問(wèn)題。例如，部分員工對(duì)小金庫(kù)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)不夠深刻，導(dǎo)致在自查自糾階段存在瞞報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。在銷(xiāo)售部門(mén)查處的一起案件中，由于缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制，違規(guī)行為得以持續(xù)數(shù)月未被發(fā)現(xiàn)。
B. 目前存在的漏洞與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
盡管我們已經(jīng)取得了一定的治理成果，但仍存在一些漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。例如，個(gè)別部門(mén)的財(cái)務(wù)管理仍然較為寬松，對(duì)于小額資金的管理缺乏嚴(yán)格的審批和監(jiān)控流程。此外，信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性也存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)投入和安全防護(hù)措施。
C. 改進(jìn)措施與建議
針對(duì)上述問(wèn)題和不足，我們提出以下改進(jìn)措施和建議：
1. 加強(qiáng)員工教育，特別是對(duì)小金庫(kù)問(wèn)題的`認(rèn)識(shí)教育，提高員工的自我防范意識(shí)和責(zé)任感。
2. 完善監(jiān)督機(jī)制，特別是加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位的監(jiān)控和審計(jì)，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。
3. 強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，對(duì)于所有財(cái)務(wù)活動(dòng)實(shí)行更為嚴(yán)格的審批流程和監(jiān)控措施，尤其是對(duì)小額資金的管理。
4. 提升信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，定期進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。
IV. 下一步工作打算
A. 深化治理措施
我們計(jì)劃在接下來(lái)的工作中進(jìn)一步深化治理措施。這包括對(duì)所有財(cái)務(wù)流程進(jìn)行全面審查，確保每一步驟都符合最新的財(cái)務(wù)管理規(guī)定。同時(shí)，將引入更先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件，利用技術(shù)手段提高資金流動(dòng)的透明度和追蹤能力。
B. 加強(qiáng)日常監(jiān)管與審計(jì)
為了確保長(zhǎng)效管理機(jī)制的有效執(zhí)行，我們將加強(qiáng)日常監(jiān)管和審計(jì)工作。計(jì)劃每季度至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審計(jì)，并對(duì)關(guān)鍵部門(mén)如采購(gòu)、銷(xiāo)售等進(jìn)行每月的財(cái)務(wù)抽查，以此來(lái)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。
C. 提升透明度與公眾參與
我們認(rèn)識(shí)到公眾監(jiān)督的重要性，因此將提高財(cái)務(wù)信息的公開(kāi)程度。計(jì)劃建立一個(gè)對(duì)外公開(kāi)的財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)，允許外部利益相關(guān)者如股東、客戶(hù)等訪(fǎng)問(wèn)部分財(cái)務(wù)信息。此外，還將鼓勵(lì)員工和社會(huì)公眾參與到小金庫(kù)治理的監(jiān)督中來(lái)，通過(guò)建立匿名舉報(bào)渠道和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制來(lái)激發(fā)大家的監(jiān)督熱情。
D. 長(zhǎng)期目標(biāo)與規(guī)劃
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們的目標(biāo)是建立一個(gè)零容忍小金庫(kù)的企業(yè)環(huán)境。為此，我們將制定一個(gè)五年規(guī)劃，其中包括定期更新和完善財(cái)務(wù)管理制度、持續(xù)進(jìn)行員工培訓(xùn)、不斷優(yōu)化內(nèi)部控制系統(tǒng)等。通過(guò)這些長(zhǎng)期措施，我們希望能夠逐步建立起一個(gè)更加健康、透明和高效的財(cái)務(wù)管理體系。
V. 結(jié)語(yǔ)
A. 對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體評(píng)價(jià)
回顧過(guò)去一段時(shí)間的小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作，我們認(rèn)為取得了顯著成效。通過(guò)一系列的自查自糾、問(wèn)題整改和制度建設(shè)，不僅查處并糾正了多起違規(guī)行為，還極大地提高了員工的規(guī)矩意識(shí)和管理水平。專(zhuān)項(xiàng)治理工作的成功實(shí)施，為我們企業(yè)的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
B. 對(duì)未來(lái)工作的展望
展望未來(lái)，我們將繼續(xù)堅(jiān)持和完善小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作。我們相信，通過(guò)不斷的努力和改進(jìn)，我們的企業(yè)將能夠建立起更加嚴(yán)密的財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控體系，有效防范和杜絕小金庫(kù)等問(wèn)題的發(fā)生。我們期待在未來(lái)的工作中，能夠?qū)崿F(xiàn)更高的透明度、更強(qiáng)的監(jiān)督力度和更優(yōu)的管理效果，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
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