采購管理制度(15篇)

　　在當下社會，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購管理制度1

　　為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，特制定本制度。

　　一、政府采購要嚴格遵守區(qū)政府及區(qū)財政局的要求執(zhí)行審批程序，按照先申請后購買的原則，由鎮(zhèn)采購辦負責采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點簽字采購。

　　二、各線室需采購物品時，將書面填寫《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經(jīng)辦公室主任、分管領導簽字，金額超1000元須鎮(zhèn)長簽字同意后，由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單，經(jīng)鎮(zhèn)長同意，再由財務室派專人憑購物單發(fā)票統(tǒng)一轉賬結算賬目。

　　三、凡未經(jīng)審批自行采購的物品的.線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備采購辦，統(tǒng)一先送貨，事后當天再補辦《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》。

　　四、《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無效。

　　五、所購物品實行統(tǒng)一登記、分類，各線室自行保管，由采購辦進行建檔立賬，編號造冊。

　　六、本制度從7月1日起實行。

采購管理制度2

　　為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物資采購制度。

　　一、采購工作遵循原則

　　1、公開、公平、公正的原則；

　　2、自覺接受監(jiān)督的原則；

　　3、節(jié)約、實用的原則；

　　4、申報、審批、入庫登記的原則；

　　5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。

　　二、采購方式

　　1、大宗物資采購，實行對外公開招標采購。

　　2、凡屬政府采購范圍內(nèi)的物資，一律按規(guī)定報請政府采購。

　　3、對一次購買量較小，但一年用量較大的'物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標定點采購。

　　4、零星采購實行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內(nèi)網(wǎng)公示（申購部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。

　　5、成立學校物資采購監(jiān)督小組（學校招標領導小組），成員主要由校領導、總務處、紀委、財務處、工會組成，不定時對物資采購價格進行市場調(diào)研和監(jiān)督。

　　6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。

　　三、采購管理程序

　�。ㄒ唬┤粘＾k公用品、水電維修器材、清潔用具的采購

　　各部門結合實際使用情況，本著節(jié)約的原則，依據(jù)配備標準填報采購計劃及相關附表，在每學期的六月和十二月報到總務處，由總務處匯總后，報分管校領導審批，經(jīng)校領導確定后，由總務處組織實施采購。

　　（二）教學設備的采購（實習工具及實習材料）

　　各系部校區(qū)根據(jù)所開設的專業(yè)和現(xiàn)有實習工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習材料，于每學期放假前二周將下學期各類教學設備的需求數(shù)量填寫完整，經(jīng)教務處審核，分管校領導審核、院長審批后，由總務處根據(jù)校領導批示對各部門需求進行匯總，組織后勤服務中心進行比價、采購、發(fā)放。

　�。ㄈ�）辦公設備的采購

　　各職能處室、各系部校區(qū)、各產(chǎn)業(yè)實體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務處本著先調(diào)劑，后購買的原則報校領導審批，根據(jù)校領導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據(jù)使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務處會同有關部門確定采購設備的型號按程序組織采購。

　　四、采購審批程序

　　1、常規(guī)物資采購：

　　10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據(jù)學校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經(jīng)校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領取簽字。

　　20xx元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務處長根據(jù)物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字。

　　500元—20xx元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審批→總務處采購→入庫登記→使用部門領用簽字

　　500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。

　　2、非常規(guī)性物資采購：

　　如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關處室進行采購。

　　五、零星物資采購管理制度

　　1、學校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據(jù)財務支出審批權限，報經(jīng)校領導審批同意后，交總務處采購。

　　2、學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處安排2人統(tǒng)一購買。

　　3、教學設備及專業(yè)技術用品，由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

　　4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

　　5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務處及主管校長申請，經(jīng)同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。

　　6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領導、總務處同意后方可購買。

　　7、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統(tǒng)一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

　　8、采購人員應認真把好物資質(zhì)量關，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負責。

　　9、采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。

　　10、總務處定期統(tǒng)計物資采購情況（包括物資名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），接受領導和部門監(jiān)督。

采購管理制度3

　　1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應，確保經(jīng)濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

　　2、財務部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權，未經(jīng)同意不得擅自采購。

　　3、所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規(guī)。

　　4、相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務水平，適應市場經(jīng)濟的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關。

　　一、采購項目的申請

　　1、部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的'情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

　　2、庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

　　二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

　　1、經(jīng)確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負責人、庫管員、分管領導簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

　　2、酒店所需商品由財務部負責安排采購；

　　3、采購員應按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應商供應，可直接聯(lián)系供應商供應。如果沒有長期供應商應尋找至少三家供應商進行業(yè)務洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。

　　4、供應商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

　　5、對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣品，供應商報價時必須提供樣品或有關資料，經(jīng)部門負責人及有關人員同意后方可辦理采購。

　　6、財務部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

　　7、所有采購項目擇商、報價必須由財務部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務部溝通配合，對所掌握的供應商情況及購物意向要主動通報財務部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應商。

　　8、確屬疑難采購項目，財務部應及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

　　9、所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

　　10、在購買過程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

　　三、采購項目的驗收

　　1、無論是供應商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權拒收。供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算。

　　3、庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中庫房或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨。

　　5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

　　四、采購項目的結算

　　1、采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉賬結算；必須辦理現(xiàn)金結算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

　　2、供應商結算的元以下可以辦理現(xiàn)金結算，超過20xx元的必須辦理轉賬結算。

　　3、辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務部審核、分管領導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算。

采購管理制度4

　　一、藥劑科應在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

　　二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術知識，嚴格執(zhí)行相關的.法律法規(guī)。

　　三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

　　四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規(guī)，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。

　　五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。

　　六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。

　　七、在采購活動中，應堅持優(yōu)質(zhì)、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標準和有關規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品

　　八、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。

　　九、庫房購進調(diào)出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。

　　十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。

采購管理制度5

　　1、藥劑科在藥物管理與藥物治療學委員會的領導下，在嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學科按有關規(guī)定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

　　2、藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術知識。

　　3、采購藥品必須嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定情況下、采購證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件、蓋紅章的銷售人員單位委托書及身份證復印件存檔備查。

　　4、采購人員根據(jù)臨床與科研的`需要，依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學地在河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。

　　5、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。

　　6、采購人員不得采購非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

　　7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題，要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。

　　8、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監(jiān)督。

　　9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

　　藥品采購員職責

　　1、在科主任的領導下，負責全院的藥品采購工作。

　　2、根據(jù)藥品的使用情況，定期制定藥品的本年，本季、月份的采購計劃，交科主任審查，經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會研究，院長批準后執(zhí)行。

　　3、加強資金的合理流動，計劃采購，計劃用款，避免藥品和積壓和浪費。

　　4、自覺遵守財務管理的有關規(guī)定，廉潔自律，把好藥品質(zhì)量關，不準采購“三無”藥品，偽劣藥品或非藥用品，堅持按藥品主渠道購進藥品。

　　5、對購進、調(diào)進或退庫藥品，由藥品采購人員會同藥庫管理人員，對品名、規(guī)格、收量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對，并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負責，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　6、建立缺藥登記薄，對搶救爭需藥品、采購人員應立即組織進貨，以保證搶救治療的需要。

采購管理制度6

　　一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。

　　二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會聯(lián)席會,負責對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽度進行討論與評估,并作相關的決定。

　　三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品,必須經(jīng)過招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的.用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

　　四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應目錄制定采購計劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準的配送企業(yè)采購供應。

　　五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、GSP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書、業(yè)務員法人委托書、業(yè)務員身份證明及業(yè)務資格證明(醫(yī)藥專業(yè)大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書)等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進入醫(yī)院的新品規(guī)藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。

　　六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊�？扑幤�、急救藥品經(jīng)主管院長審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。

　　七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務往來,不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實,按醫(yī)院有關制度處理。

　　八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟、合理。

采購管理制度7

　　建筑集團公司資產(chǎn)采購、驗收管理辦法

　　為了加強集團公司資產(chǎn)購置管理工作，做到經(jīng)濟合理，科學節(jié)約，使之制度化、規(guī)范化、程序化，進一步滿足職能部門各項工作的'正常進行，日前集團公司成立了資產(chǎn)管理部，出臺了資產(chǎn)采購、驗收管理辦法。集團公司資產(chǎn)由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。

　　其主要職責是負責集團公司辦公性固定資產(chǎn)（汽車、電腦、打印機、攝像機、照相機等）管理，包括購置、轉讓、報廢、維修、清理；負責房產(chǎn)（包括臨時設施）經(jīng)營管理，包括房產(chǎn)購置與轉讓、內(nèi)外部租賃等；負責辦理房產(chǎn)、地產(chǎn)的相關證照工作；生產(chǎn)性資產(chǎn)管理，包括購置、轉讓、處置、經(jīng)營；負責集團公司資產(chǎn)的盤點、登記、造冊、封存、折舊等管理工作。

　　今后需購置上述物品時，應嚴格按照審批制度程序辦理。具體流程如下：

　　1、職能部門/司屬各單位根據(jù)工作需要，提出購置申請經(jīng)公司主管領導審批同意后報資產(chǎn)管理部。

　　2、資產(chǎn)管理部審核匯總后報集團公司資產(chǎn)購置授權批準人批準，經(jīng)批準后及時通知申請單位或集團公司綜合辦。

　　3、集團公司綜合辦公室或二級單位根據(jù)批示意見辦理采購，完成采購后，憑發(fā)票及實物到資產(chǎn)管理部辦理驗收登記入庫手續(xù)。

　　4、驗收完畢后，采購單位執(zhí)采購合同或憑證（票據(jù)及說明書等）在財務管理部門辦理報銷手續(xù)。

　　資產(chǎn)采購、驗收管理辦法自頒布之日起實施。并根據(jù)工作實際對本辦法實施過程中的問題進行修訂和完善。

采購管理制度8

　　1安全帽的采購:企業(yè)必須購買有產(chǎn)品合格證和安全標志的產(chǎn)品,購入的產(chǎn)品經(jīng)驗收后,方準使用。

　　2安全帽不應貯存在:酸、堿、高溫、日曬、潮濕等處所,更不可和硬物放在一起。

　　3安全帽的使用期:從產(chǎn)品制造完成之日計算。

　　植物枝條編織帽不超過兩年。

　　塑料帽、紙膠帽不超過兩年半。

　　玻璃鋼(維綸鋼)橡膠帽不超過三年半。

　　4企業(yè)應根據(jù)《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第1號)的規(guī)定對到期的安全帽,要進行抽查測試,合格后方可繼續(xù)使用,以后每年抽驗一次,抽驗不合格則該批安全帽即報廢。

　　5各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對到期的`安全帽要監(jiān)督并督促企業(yè)安全技術部門檢驗,合格后方可使用。

　　標志和包裝:

　　1每頂安全帽應有以下四頂永久性標志:

　　a.制造廠名稱、商標、型號;

　　b.制造年、月;

　　c.生產(chǎn)合格證和驗證;

　　d.生產(chǎn)許可證編號。

　　2安全帽出廠裝箱,應將每頂帽用紙或塑料薄膜做襯墊包好再放入紙箱內(nèi)。裝入箱中的安全帽必須是成品。

　　3箱上應注有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、重量、體積和其他注意事項等標記。

　　4每箱安全帽均要附說明書。

　　5安全帽上如標有“d'標記,是表示安全帽具有絕緣性。

采購管理制度9

　　為規(guī)范局機關辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本制度。

　　一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。

　　二、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責，實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字后保管。

　　三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：

　　(一)一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　(二)一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　(三)一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　(四)一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　(五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關程序辦理。

　　五、辦公用品的`保管和發(fā)放按以下程序進行：

　　(一)保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放;

　　(二)憑領用單領用物品，領用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意;

　　(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳椋�并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可;

　　(四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

　　六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　七、固定資產(chǎn)管理

　　(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的，及時填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉財務股登記入賬。

　　(1)財務股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產(chǎn)因工作關系進行移交的，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。

　　(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。

　　(3)因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。

　　(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

　　(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由單位研究處理。

　　(二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過設計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復的。(3)因本設備技術水平落后，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

　　八、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。

　　九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理制度10

公司各部門:

　　根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰�，F(xiàn)將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：

　　一、采購部門采購范圍

　　1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；

　　4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設備設施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權，并參與選型及考察過程；

　　5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

　　7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。

　　二、辦公室采購范圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公設備、器材、清潔用具等；

　　3、辦公家具、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

　　5、其他由總經(jīng)理批準的`采購項目。

　　三、請購及審批程序

　　1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)務。

　　2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

　　特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

采購管理制度11

　　第一節(jié) 詢價管理制度

　　一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

　　二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。

　　三、詢價管理。

　　1、詢價職責管理。

　　采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。

　　詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據(jù)。

　　2、詢價流程管理。

　　兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。

　　第二節(jié) 采購、驗質(zhì)、檢斤管理制度

　　一、采購環(huán)節(jié)管理

　　1、安質(zhì)部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

　　2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發(fā)票。

　　3、安質(zhì)部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序審批后由財務報銷。

　　4、安質(zhì)部負責與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負責收集各供應商結算收據(jù)，制作付款明細表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。

　　二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理

　　1、安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應商所供商品質(zhì)量負責，對在商品供應過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權依據(jù)雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。

　　2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監(jiān)督；管理員：負責對所購商品質(zhì)量進行監(jiān)督；核算員、保管員：負責對所購物品數(shù)量進行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時，保管員方可辦理入庫手續(xù)。

　　3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數(shù)量接收。

　　第三節(jié) 出、入庫管理制度

　　一、入庫管理。

　　1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。

　　2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

　　3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務部門，一聯(lián)交采購員結算用。

　　財務部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報銷單結算貨款，發(fā)票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

　　4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數(shù)量、金額，半成品以實際數(shù)量為準，并由下班班長簽字）

　　5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。

　　6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領導審批后方可進行財務核銷。

　　二、出庫管理。

　　1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據(jù)。

　　2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。

　　3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的.合理購進與使用。

　　4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。

　　第四節(jié) 分管經(jīng)理指標負責制

　　餐飲配送部實行各食堂分管經(jīng)理負責制，負責本食堂的經(jīng)營管理工作，對如下指標負責：

　　1、直接成本毛利率、

　　2、間接可控成本收入率、

　　3、應收賬款回收率。

　　1、直接成本毛利率

　　各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

　　2、間接可控成本收入率

　　各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。

　　3、應收賬款回收率

　　各食堂當月發(fā)生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發(fā)生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。

采購管理制度12

　　建立和完善價格比較制度，保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。

　　月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數(shù)進行匯總，并提出下月的.繳費方案。

　　采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

　　所有貨物均應開放接受，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商聯(lián)系，并盡快加以解決。

　　采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢價、價格、談判--采購談判--簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務）--交貨驗收（倉庫管）--質(zhì)量檢查（不合格品退回）--收入調(diào)節(jié)--財務結算。

　　采購計劃：買方應根據(jù)請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。

　　供應商的選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經(jīng)營條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進行評價，并定期在質(zhì)量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。

　　合同：是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關協(xié)議時訂立的。采購合同應當根據(jù)采購商品的要求、供貨方的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務部門聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務等。

　　接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數(shù)量、質(zhì)量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數(shù)據(jù)。

　　質(zhì)量檢驗：貨物通過質(zhì)量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。

采購管理制度13

　　為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

　　1.采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

　　3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批。

　　4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

　　5.對小額的'零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7.財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。

　　8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

采購管理制度14

　　一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的.也應納入政府采購。

　　二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學�；虿辉诓少徲媱澲械捻椖�，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內(nèi)不辦理政府采購手續(xù)。

　　三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

　　四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

　　五、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。

　　六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

　　xxx小學

　　20xx年x月xx日

采購管理制度15

　　為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：

　　1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責任自負。

　　2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

　　3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。

　　4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務不得報銷由違章者付款。

　　5、園財務部是票據(jù)審核的第一責任人，要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析，并有權提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。

　　6、廚房班長對每天伙房所需的`食品進行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可。

　　7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。

　　8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發(fā)票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

　　9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質(zhì)食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。

　　10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查�；锓堪嚅L、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。

　　11、對供應商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續(xù)簽約。

　　12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

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