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工作流程管理制度
在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的工作流程管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工作流程管理制度1
1、目的
通過培訓(xùn),確保人員的能力能夠勝任工作要求。
2、范圍
本手冊規(guī)定了上崗培訓(xùn)和中心三級在職培訓(xùn)的流程,適用于中心對培訓(xùn)的管理。
3、職責(zé)
3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓(xùn)需求調(diào)查,并將員工培訓(xùn)需求進行匯總后,會同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級培訓(xùn)年度計劃,年度培訓(xùn)計劃由中心經(jīng)理審批后報公司批準。
3.2上崗培訓(xùn)由各職能部門負責(zé),確保上崗人員均為合格人員。
3.3三級培訓(xùn)由綜合管理部統(tǒng)一組織,各職能部門安排授課。
3.4中心綜合管理部負責(zé)上崗培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。
3.5管理處負責(zé)三級培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。
4、培訓(xùn)實施和效果驗證
4.1上崗培訓(xùn)
4.1.1新入職或轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負責(zé)人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.2新入職或轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負責(zé)人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.3新入職或轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負責(zé)人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.4新入職或轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負責(zé)人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.5培訓(xùn)內(nèi)容
a)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);
b)本崗位工作標準要求;
c)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;
d)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;
e)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;
f)應(yīng)注意的安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。
4.1.6經(jīng)過培訓(xùn)后,均需進行上崗考核,由各職能部門安排進行考核,綜合管理部將進行檢查,由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。
4.2三級培訓(xùn)
4.2.1培訓(xùn)需求調(diào)研
4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內(nèi)部組織開展培訓(xùn)需求調(diào)查,下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表,對中心每一名需進行三級培訓(xùn)的員工進行培訓(xùn)需求調(diào)研。
4.2.1.2各管理處對本管理處員工培訓(xùn)需求進行匯總后,上報至綜合管理部,中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進行分類。
4.2.1.3中心綜合管理部將經(jīng)過分類的培訓(xùn)需求調(diào)研匯總表交分別交給安管部、工程部負責(zé)人,由各職能部門根據(jù)調(diào)研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級培訓(xùn)年度計劃,制定完成,交綜合管理部校核后報中心經(jīng)理審核后報公司批準。
4.2.2經(jīng)公司批準的年度培訓(xùn)計劃,由中心綜合管理部負責(zé)組織實施。
4.2.3綜管部負責(zé)人負責(zé)安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負責(zé)人負責(zé)安排中心安管員工的授課工作;工程部負責(zé)人負責(zé)安排中心安管員工的授課工作;綜合管理部負責(zé)人負責(zé)安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。
4.2.4每月根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容,由各職能部門出試卷進行考核,驗證培訓(xùn)的效果。
4.2.5每月二十日前,綜合管理部與其他各職能部門協(xié)商確定本月培訓(xùn)的具體時間和地點,并下發(fā)給各職能部門和管理處,要求各職能部門做好授課準備工作,要求各管理處安排接受培訓(xùn)的人員及時參加。
4.2.6接受培訓(xùn)工作將與員工的工作績效相掛鉤,無故不參加培訓(xùn),每次將給予1分的績效扣分。因工作等原因不能及時參加培訓(xùn)的人員需向管理處負責(zé)人事先請假,并報中心綜合管理部備案。
4.2.7在培訓(xùn)時每位參加培訓(xùn)的員工以管理處為單位分別簽到,在培訓(xùn)結(jié)束后,由授課人收集培訓(xùn)簽到表并填寫培訓(xùn)實施記錄表,交中心綜合管理部,綜合管理部對參加人員情況進行統(tǒng)計后,將培訓(xùn)實施記錄和培訓(xùn)簽到表下發(fā)給每個管理處進行登記。
4.2.8中心各管理處負責(zé)三級培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理,各管理處每月根據(jù)品質(zhì)培訓(xùn)部下發(fā)的本管理處員工的培訓(xùn)簽到表做好三級培訓(xùn)檔案的編制工作。
4.2.9對因工作等原因未參加中心統(tǒng)一組織的.培訓(xùn)工作的員工,將由各管理處根據(jù)培訓(xùn)教材完成員工的培訓(xùn)工作,可采用由參加培訓(xùn)的領(lǐng)班等人員給予培訓(xùn)的方式開展培訓(xùn)工作。中心綜合管理部將予以檢查。
4.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
4.3.1轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負責(zé)人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.2轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負責(zé)人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.3轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負責(zé)人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.4轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負責(zé)人統(tǒng)一安排進行為期8小時的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.5培訓(xùn)內(nèi)容
g)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);
h)本崗位工作標準要求;
i)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;
j)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;
k)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;
l)應(yīng)注意的安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。
4.3.6經(jīng)過培訓(xùn)后,均需進行上崗考核,由各職能部門安排進行考核,綜合管理部將進行檢查,考核合格將由中心經(jīng)理簽發(fā)上崗培訓(xùn)合格證,由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。
4.4返訓(xùn)
4.4.1對連續(xù)三次考核績效扣分較多的人員進行返訓(xùn)。返訓(xùn)由中心各職能部門對口負責(zé),執(zhí)行新員工入職培訓(xùn)程序。
4.4.2如返訓(xùn)不合格,由綜管部統(tǒng)一負責(zé)協(xié)調(diào)辦理辭退手續(xù)。
5培訓(xùn)方式及培訓(xùn)記錄
5.1培訓(xùn)方式:
a)講座:針對實際需求組織集中授課;
b)崗位練兵(操練):干什么、學(xué)什么、練什么
c)示范:現(xiàn)場演示,面對面、手把手傳授
d)師傅帶徒弟
e)外部培訓(xùn)或代培:
5.2培訓(xùn)可采用培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到表、會議記錄、日講評記錄、合格證書等適宜的方式記錄
5.2.1管理處根據(jù)培訓(xùn)簽到表,應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》、《個人培訓(xùn)檔案》記錄培訓(xùn)人員、內(nèi)容、時間、地點、考核成績等信息,歸檔保存。培訓(xùn)記錄可作為員工績效評價、獎罰的依據(jù)。
>5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計劃外培訓(xùn),應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》,經(jīng)中心經(jīng)理批準后,由相關(guān)職能部門組織實施。
6培訓(xùn)的考核評價
6.1對接受培訓(xùn)的員工的評價可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績效評估等適宜的方式進行。
6.2每月對中心組織開展的培訓(xùn)課程應(yīng)選擇一堂課程進行評價,由中心綜合管理部下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評估表》,并進行分析評價。對管理處每月開展的培訓(xùn),管理處也需選擇一堂課程下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評估表》,并進行分析評價。
6.3綜合管理部、各管理處應(yīng)根據(jù)對員工培訓(xùn)效果的評價結(jié)果,識別是否需要進一步的培訓(xùn)。根據(jù)對學(xué)員對培訓(xùn)課程的效果評價,確定是否需要改進培訓(xùn)方法,以獲得更好的效果。
6.4培訓(xùn)效果不能達到預(yù)期的目標時,綜合管理部應(yīng)組織進行原因分析,并采取必要的改進措施。
工作流程管理制度2
一、售后服務(wù)管理目的
為規(guī)范售后服務(wù)工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產(chǎn)品時，能發(fā)揮最大的效益，提高用戶對產(chǎn)品的滿意度和信任度，提高產(chǎn)品的市場占有率，制定售后服務(wù)管理制度和工作流程
二、售后服務(wù)內(nèi)容
1根據(jù)合同及技術(shù)協(xié)議的要求，對保修期內(nèi)，因產(chǎn)品的制造，裝配及材料等質(zhì)量問題造成各類故障或零件損壞，無償為用戶維修或更換相應(yīng)零配件
2對保修期外的產(chǎn)品，通過銷售中心報價（包括零配件，人員出差等）費用迅速，果斷排除故障，讓用戶滿意
3對合同中要求進行安裝調(diào)試的，在規(guī)定的時間內(nèi)，組織人員對產(chǎn)品進行安裝調(diào)試及對用戶工作人員進行培訓(xùn)
4定期組織人員對重點銷售區(qū)域和重點客戶進行走訪，了解產(chǎn)品的使用情況，征求用戶對產(chǎn)品在設(shè)計，裝配，工藝等方面的意見5宣傳我公司的產(chǎn)品及配件
三、售后服務(wù)的標準及要求
1售后服務(wù)人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務(wù)工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務(wù)，覺不允許頂撞用戶和與用戶發(fā)生口角
2在服務(wù)中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的`各種問題，傳授維修保養(yǎng)常識，用戶問題無法解答時，應(yīng)耐心解釋，并及時報告售后服務(wù)總部協(xié)助解決3服務(wù)人員應(yīng)舉止文明，禮貌待人，主動服務(wù)，和用戶監(jiān)理良好的關(guān)系4接到服務(wù)信息，應(yīng)在24小時內(nèi)答復(fù)，需要現(xiàn)場服務(wù)的，在客戶規(guī)定的時間內(nèi)到達現(xiàn)場，切實實現(xiàn)對客戶的承諾
5決不允許服務(wù)人員向用戶索要財務(wù)或變相提出無理要求
6服務(wù)人員對產(chǎn)品發(fā)生的故障，要判斷準確，及時修復(fù)，不允許同一問題重復(fù)修理的情況
7服務(wù)人員完成工作任務(wù)后，要認真仔細填寫“售后服務(wù)報告單”，必須讓用戶填寫售后服務(wù)滿意度調(diào)查表
8對于外調(diào)產(chǎn)品，或配套件的質(zhì)量問題，原則上由售后服務(wù)總部協(xié)調(diào)采購部由外協(xié)廠家解決
9重大質(zhì)量問題，反饋公司有關(guān)部門予以解決
10建立售后服務(wù)來電來函的登記，做好售后服務(wù)派遣記錄，以及費用等各項報表
四、管理考核辦法
1投訴方式：用戶以來電、來函、來人方式反應(yīng)服務(wù)人員工作中表現(xiàn)不良或?qū)Ψ⻊?wù)不滿意的即為投訴
2因以下原因造成用戶投訴的，一經(jīng)查實，記大過一次，并采取有效措施挽回影響
2.1和用戶發(fā)生口角，頂撞用戶2.2對用戶索要財物，并提出無理要求的2.3因個人原因未及時為用戶服務(wù)的2.4因個人原因造成同一問題重復(fù)修理的
3實事求是按公司財務(wù)制度和銷售中心的有關(guān)規(guī)定報銷，提交報銷的各種票據(jù)應(yīng)真實、合法、有效，出差的票據(jù)與出差地應(yīng)相符，否則不予報銷，一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假的行為，視情節(jié)給予記過、記大過、辭退直至追究法律責(zé)任4每次服務(wù)結(jié)束，未來電總部擅自離開的，罰款50元/次5因個人原因未按規(guī)定時間到達用戶現(xiàn)場的，罰款50元/次
6用戶服務(wù)報告書未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等），罰款20元/次
7售后人員早上8點到晚上10點必須開機，如發(fā)現(xiàn)無故關(guān)機或拒接電話，扣除出差電話費補貼或罰款10元/次
8售后人員不服從服務(wù)總部統(tǒng)一指揮的，罰款100元/次五、業(yè)務(wù)程序
1、差旅費報銷審批流程
售后服務(wù)人員填寫“差旅費報銷單”要求將日期、起訖地點、類別、金額、姓名、職級、出差事由如實填寫將出差票據(jù)按“差旅費報銷單”填寫順序貼于“原始憑證粘貼單”上要求原始憑證與“差旅費報銷單”中描述一致“按照“差旅報銷制度”核定費用補貼標準、出差天數(shù)、原始憑證是否齊全、真實，核查無誤后在“審核”欄簽字要求嚴格按“差旅報銷制度”出差補貼標準執(zhí)行，未經(jīng)請示同意的開銷一律不予報銷，如的士費、餐費、人工費、材料費等審核簽字呈送總經(jīng)理批準交財務(wù)報賬
2、售后服務(wù)請款流程
出差需求（國內(nèi)/國外）填寫“借據(jù)”內(nèi)容包括時間、部門、借款人、借款金額（大/小寫）、借款用途說明根據(jù)出差時間長短、地點遠近按實際需要借款審核簽字、呈送總經(jīng)理批準，交財務(wù)領(lǐng)款或通知財務(wù)匯款3、用戶服務(wù)信息處理流程財務(wù)按主管借款領(lǐng)導(dǎo)簽字批示發(fā)放借款函電解答直接解答轉(zhuǎn)有關(guān)部門解答營銷總經(jīng)理派人現(xiàn)場處理開出用戶服務(wù)報告書分析、研究修理方案用戶營銷總監(jiān)產(chǎn)品返廠處理開出修理工作聯(lián)絡(luò)單分析故障原因編制修理計劃通知組織實施驗收、保存、發(fā)運總工程師補供備件及資料品管中心建立用戶服務(wù)檔案營銷中心組織專題會議制定專門處理方案技術(shù)中心
4、用戶服務(wù)售后配件生產(chǎn)計劃、發(fā)貨流程
與用戶落實貨物接收情況成品庫備貨，開具調(diào)撥單，通知包裝、檢驗下達工作聯(lián)絡(luò)單至營銷中心計劃室，注明售后配件名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、需求日期、用戶、原計劃單號等信息售后配件生產(chǎn)需求售后配件生產(chǎn)計劃下達情況、生產(chǎn)加工、裝配進度，采購進度、入庫進度跟催確認售后配件生產(chǎn)入庫完成，下達工作聯(lián)絡(luò)單，注明發(fā)貨地址、收貨人、聯(lián)絡(luò)方式、物品名稱、數(shù)量、材質(zhì)、型號規(guī)格、發(fā)貨日期要求、到貨時間要求至營銷中心合同管理室、成品庫、發(fā)貨人員。發(fā)貨人員開具售后銷貨單，聯(lián)絡(luò)發(fā)貨商確定發(fā)貨方式
5、用戶服務(wù)資料歸檔流程
分析、處理來函或郵件收到用戶、銷售員、代理商來函或郵件
6、統(tǒng)計報表
每月統(tǒng)計售后服務(wù)數(shù)據(jù)（每月4號前報公司企管室），包括：1)安裝調(diào)試（人、次/天）及費用2)售后派人（人、次/天）及費用3)售后材料費用4)售后運輸費用
5)售后總費用（合同規(guī)定的指導(dǎo)安裝調(diào)試費用除外）
6)每月售后服務(wù)項目報表整理匯總，于次月初（5號前）整理一份交至品管中心、技術(shù)中心、營銷中心、高層領(lǐng)導(dǎo)。
年底將各月份的歸檔資料整理匯總，裝訂成冊，保存每月初將上月處理來函、郵件、回復(fù)意見，按月份、用戶或產(chǎn)品類型分類整理、歸檔處理意見回復(fù)或郵件
工作流程管理制度3
1、總則
為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)：
1）對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。
2）對回款率的完成情況負責(zé)。
3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。
5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。
責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6）負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責(zé)任。
2、銷售部工作流程：
1）產(chǎn)品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。
根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）
技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持
采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核
銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可進行打印
制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判
銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。
與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認。
待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。
對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可錄入執(zhí)行。
3）交貨流程：
銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨
確認到貨
銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續(xù)
辦公室組織發(fā)（送）貨
辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤
4）回款流程：
業(yè)務(wù)員催款
通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證
財務(wù)部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單
采購部審核
財務(wù)部開票
交客戶簽收。
7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部
技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤
銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，
2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。
5）對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的.情況下方可承諾。
6）特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。
8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。
因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責(zé)任。
9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。
11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。
13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。
14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。
15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。
工作流程管理制度4
1、總則
為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)：
1）對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。
2）對回款率的完成情況負責(zé)。
3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。
5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。
責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6）負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責(zé)任。
2、銷售部工作流程：
1）產(chǎn)品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。
根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）
技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持
采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核
銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可進行打印
制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判
銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。
與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認。
待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。
對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可錄入執(zhí)行。
3）交貨流程：
銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨
確認到貨
銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續(xù)
辦公室組織發(fā)（送）貨
辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤
4）回款流程：
業(yè)務(wù)員催款
通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證
財務(wù)部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單
采購部審核
財務(wù)部開票
交客戶簽收。
7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部
技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤
銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，
2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。
5）對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。
8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。
因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責(zé)任。
9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。
11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。
13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。
14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。
15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。
1、總則
為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)：
1）對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。
2）對回款率的完成情況負責(zé)。
3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。
5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。
責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6）負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責(zé)任。
2、銷售部工作流程：
1）產(chǎn)品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。
根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）
技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持
采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核
銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可進行打印
制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判
銷售員在與客戶商務(wù)談判的'過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。
與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認。
待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。
對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可錄入執(zhí)行。
3）交貨流程：
銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨
確認到貨
銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續(xù)
辦公室組織發(fā)（送）貨
辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤
4）回款流程：
業(yè)務(wù)員催款
通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證
財務(wù)部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單
采購部審核
財務(wù)部開票
交客戶簽收。
7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部
技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤
銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，
2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。
5）對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。
8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。
因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責(zé)任。
9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。
11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。
13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。
14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。
15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。
工作流程管理制度5
一、設(shè)備操作須由維修人員進行，無關(guān)人員不得私自進入及操作。
二、非工作人員進入水泵房必須經(jīng)工程主管和管理處主任批準后，由相關(guān)人員陪同方可進入。
三、保持良好的通風(fēng)及照明，門窗開啟正常無破損。
四、控制柜上的開關(guān)，無特殊情況下應(yīng)置于'自動'狀態(tài)。生活水泵隔日進行輪換運行。
五、生活水泵主接觸器開關(guān)元件每月檢查清潔一次。
六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經(jīng)工程主管同意方可進行。
七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關(guān)應(yīng)置于自動狀態(tài)，所有操作標志簡單明確。
八、消防泵、噴淋泵按照消防系統(tǒng)月檢規(guī)定進行保養(yǎng)，保持機房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。
九、水泵房機組每月清掃一次，設(shè)備無積塵、水漬、油漬。
十、管道每年年底12月至次年1月進行防銹處理并按規(guī)定定期清洗除塵。
十一、按照《設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃表》進行維修保養(yǎng)。
巡檢內(nèi)容：
①水泵有無異常響聲或大的'振動；
②電機和控制柜有無異常氣味或超溫；
③電壓電流表指示是否正常，信號燈是否正常；
�、芸刂圃骷欠裾９ぷ�；
�、輽C械水壓表是否正常；
�、迚毫�、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；
�、哌^濾器是否需要清洗或更換過濾芯；
�、嗷亻y、浮球閥、液位控制器是否運行可靠；
�、崤潘欠裼卸氯F(xiàn)象；
�、夥佬游镌O(shè)施是否完好。
工作流程管理制度6
為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責(zé)當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責(zé)：
負責(zé)人：許景峰
1、渠道銷售部的'管理；
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；
4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預(yù)算控制及執(zhí)行。
銷售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責(zé)店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃
1、負責(zé)網(wǎng)店接待；
2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣??”；
5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。
（二）、顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟
工作流程管理制度7
1、總則
為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)：
1）對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。
2）對回款率的完成情況負責(zé)。
3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。
隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。
每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。
5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。
責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6）負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。
及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責(zé)任。
2、銷售部工作流程：
1）產(chǎn)品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。
根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）
技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持
采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核
銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可進行打印
制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。
2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判
銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。
與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認。
待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。
對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可錄入執(zhí)行。
3）交貨流程：
銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨
確認到貨
銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單
庫房辦理出庫手續(xù)
辦公室組織發(fā)（送）貨
辦公室將用戶簽字的`送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤
4）回款流程：
業(yè)務(wù)員催款
通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證
財務(wù)部確認
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單
采購部審核
財務(wù)部開票
交客戶簽收。
7）售后服務(wù)流程：接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部
技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人
技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤
銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。
3、銷售部管理制度：
1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，
2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。
5）對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入。
8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。
因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責(zé)任。
9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。
11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。
12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。
13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。
14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。
15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。
工作流程管理制度8
一、總則
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責(zé)
1、對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。
2、對回款率的完成情況負責(zé)。
3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。
5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。
6、負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責(zé)任。
二、銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1）銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2）銷售員在每周六上午的.工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排
2、產(chǎn)品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）
3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持
4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研
5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可進行打印
6）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標
3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判
2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）
3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認
4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔
6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認后方可執(zhí)行。
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