驗收材料管理制度

　　隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的驗收材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

驗收材料管理制度1

　　1.目的

　　1.1加強設備材料檢驗驗收管理,規(guī)范驗收程序,保證設備材料質量,保證工程質量。

　　1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行,提高驗收工作效率。

　　2.原則

　　2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關規(guī)定。

　　2.2根據(jù)設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收,包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

　　2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠家完成。

　　3.釋義

　　設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責,規(guī)范設備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術質量要求的管理過程。

　　4.管理要求

　　4.1在設備材料檢驗驗收中,要明確各相關單位及部門的職責,以確保設備材料在領用前為合格產(chǎn)品。

　　4.1.1設備物資組職責

　　歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

　　4.1.2代保管單位職責

　　4.1.2.1負責組織設備材料到現(xiàn)場的驗收工作。

　　4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。

　　4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數(shù)量合理存放。

　　4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議,并負責進行匯總并簽字。

　　4.1.2.5接到設備材料到貨信息后,應及時聯(lián)系提貨和組織卸車。

　　4.1.3三期辦職責

　　4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規(guī)范的要求。

　　4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

　　4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

　　4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題,并提出處理意見。

　　4.1.4監(jiān)理單位職責

　　4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求,對存在質量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

　　4.1.4.2當各方面意見發(fā)生分歧時,負責協(xié)調并拿出決定性的意見。

　　4.1.5施工承包商職責

　　檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求,對存在質量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

　　4.1.6供貨商職責

　　負責提供設備材料的質量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

　　4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

　　4.2.1施工承包商自行采購的物資,經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請,同時提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質量保證文件。

　　4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后,組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

　　4.2.3三期辦、設備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術規(guī)范書等資料,按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗,包括:

　　4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);

　　4.2.3.2有無中標確認文件;

　　4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;

　　4.2.3.4采購的設備/材料的質量是否符合要求;

　　4.2.3.5數(shù)量是否足夠,是否與申報的用途一致;

　　4.2.3.6相關各方認為有必要時,可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

　　4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題,應做好記錄,確認處理意見,督促施工承包商限期整改。

　　4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定

　　4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中,應及時清點數(shù)量,檢查外觀,發(fā)現(xiàn)問題,應及時通知設備物資組,并取得相關記錄(照相等)。

　　4.3.2在設備材料到貨后,設備代保管單位負責設備材料的接收和登記,登記內容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等,形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

　　4.3.3根據(jù)施工進度情況,設備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃,并報設備物資組審核。

　　4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家,同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定),如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收,又沒有提前協(xié)調更改驗收日期,則視作認可驗收結果。

　　4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱,經(jīng)建設單位同意后,設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收,驗收結果和記錄對雙方同樣有效,并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。

　　4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄,并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2),后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3),材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4),各參加開箱單位簽字確認,并各執(zhí)一份。以上記錄應統(tǒng)一編號后提交設備物資組,代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室,代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統(tǒng)。

　　4.3.7設備開箱過程中出現(xiàn)的設備材料缺陷等問題,設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5),各參與驗收的人員共同提出處理方案,由代保管單位匯總后,由監(jiān)理單位協(xié)調形成統(tǒng)一的'方案,供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題,物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收,如在驗收過程中無法確定處理方案及責任,則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規(guī)定進行處理。

　　4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時,各表單的編號要統(tǒng)一,必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時,可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別,驗收記錄及相應的附表辦理完畢后,應及時提交設備物資組一份。

　　4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作,必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規(guī)程》的要求,對設備材料進行保管。

　　4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導致設備材料丟失、損壞的,代保管單位應承但全部責任。

　　4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。

　　4.3.12工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放,造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　5.附則

　　5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。

　　5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

驗收材料管理制度2

　　原材料是直接制約產(chǎn)品質量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業(yè)經(jīng)營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業(yè)產(chǎn)品質量，確保產(chǎn)品的`安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此，制定以下管理制度：

　　一、組建“原料采購小組”：

　　原料采購小組成員由供銷部經(jīng)理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產(chǎn)原料的購進與驗收任務。

　　二、原材料采購制度：

　　1、經(jīng)過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

　　2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質量，做到一人不談價，單人不進貨。

　　3、購貨時，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術標準》要求進行，嚴格控制原料質量。

　　4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

　　三、原材料檢驗制度：

　　1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經(jīng)貿(mào)有限公司

　　的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產(chǎn)。

　　2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

　　4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據(jù)。

　　5、只有經(jīng)過檢驗達到質量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔違規(guī)責任。

　　6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產(chǎn)部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

　　7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現(xiàn)有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。

　　9、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。

　　10、檢驗人員應依據(jù)情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

　　11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門掌握情況。

驗收材料管理制度3

　　一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行,嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。

　　二、驗收工作必須及時,尤其是進口設備,必須掌握合同驗收與索賠期限,以免因驗收不及時造成損失。

　　三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加,如要申請進口商檢的設備,必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

　　四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告,嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的`情況,應作記錄,以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

　　五、質量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法,逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質量驗收,應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄,并作為技術檔案保存。

　　六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備,可以簡化手續(xù),或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行,但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。

　　七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)交會計作記賬憑證,一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證,一聯(lián)交采購部門存查。

　　八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的,應追究有關責任人的責任。

驗收材料管理制度4

　　材料的進場驗證工作由專業(yè)工程師、質檢員和材料員負責,共同嚴把材料進場驗收關,檢查內容包括:產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質量、產(chǎn)品出廠合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格,相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作:

　　1、做好進場材料驗收準備工作,包括清理存放場地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。

　　2、核對進場材料的憑證和票據(jù)等有關資料,檢查材料品種是否與所需相符。

　　3、目測材料外包裝是否完整,若發(fā)現(xiàn)材料外表損壞或外包裝破損嚴重的,應作出記錄并及時上報材料室主任,問題未解決前不得進行數(shù)量和質量驗收。

　　4、檢驗數(shù)量及質量。數(shù)量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法,以確保進場材料數(shù)量準確。質量驗收,首先進行外觀質量檢測,凡無質量缺陷的,按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質復驗,如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產(chǎn)品,由項目試驗員按規(guī)定進復試。

　　5、經(jīng)數(shù)量和質量驗收合格的.材料要及時辦理驗收手續(xù),入庫登帳,并將質量復檢資料存檔備案。

　　6、對于即進即發(fā)的材料,如鋼材、周轉材料等,具體要求為:

　　(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后,業(yè)務員應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對,核對無誤者,業(yè)務員和保管員辦理'接收單',兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理'發(fā)料單',并經(jīng)技術人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做'材料進場驗證記錄表'(含材質證明單和磅單)、'材料明細帳'(有價)、臺帳(分類分型號)和'標識記錄(接收、發(fā)放)本'。

　　(2)每批材料(主要是周轉材料)進場后,應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對,核對無誤者,業(yè)務員和保管員辦理'接收單',兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理'發(fā)料單',并經(jīng)技術人員簽字確認。

　　7、水泥驗收規(guī)定:收料人員在核對水泥標號后,按現(xiàn)場水泥庫的容量,以10袋為碼放高度,按標準袋50公斤計算噸位,每批應抽檢10%,每袋誤差1公斤,超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。

　　8、木材驗收規(guī)定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后,檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內。兩頭木料(如板材),應逐塊拉尺(必須用工地的尺子),以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm,不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。

　　9、夜間收料規(guī)定:夜間進場材料經(jīng)項目值班人員和現(xiàn)場收料人員簽認后,次日早上必須經(jīng)現(xiàn)場保管員進行簽字確認。特殊產(chǎn)品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次),以平均載量為結算依據(jù),但每次進料還應逐車量方。

　　10、進出現(xiàn)場的所有材料,必須經(jīng)門衛(wèi)登記,但門衛(wèi)不能代替現(xiàn)場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質量不好把握的或當時難以檢驗質量的,應在'收入單'上特別注明;對夜間進場材料也應注明。

　　11、在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、設備原則上應做退貨處理,并進行記錄,按'外埠進入不合格品'進行處置,報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途,由項目技術負責人簽署處理意見。

　　12、材料、設備進場檢驗時嚴格按有關驗收規(guī)范執(zhí)行,檢驗合格后方可使用,若出現(xiàn)問題應追究相應人員的責任。

　　13、材料、設備進場檢驗要做到100%,發(fā)現(xiàn)-次未經(jīng)檢驗進場或未留下檢驗記錄,分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現(xiàn)的問題,在現(xiàn)場保管員簽收之前,由業(yè)務員負責;簽收之后,由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。

驗收材料管理制度5

　　工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后,應進行材料的驗收。

　　(1)、材料保管員兼作材料驗收員,材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫,并對入庫的材料的質量進行檢查,驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則,但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。

　　(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行,并開具《入庫單》,在材料的`入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼,以便領導復核,如因數(shù)量品質、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式,開具材料暫時入庫白條,待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單,同時收回入庫白條,不得先開具材料入庫單后補貨。

　　(3)、所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質量合格的基礎上實測數(shù)量,根據(jù)不同材料物件的特性,采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收,禁止估約。

　　(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質量保證書、出廠檢測報告),產(chǎn)品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注,并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。

　　(5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務,以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員,并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。

　　(6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關系,一時無法將應驗收的材料驗收的,可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量,包裝情形等作預備驗收,待后認真清理后再行正式驗收,必要時在出庫中再行對照后驗收。

　　(7)、材料入庫后,各級主管領導或部門認為有必要時,可對入庫材料進行復驗,如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的,將追究相關人員責任,造成損失的,由責任人員賠償。

　　(8)、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字,每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。

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