物料管理制度15篇

　　在現實社會中，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的物料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

物料管理制度1

　　提升機安裝后,應由主管部門組織按照本規(guī)范和設計規(guī)定進行檢查驗收,確認合格發(fā)給使用證后,方可交付使用。使用前和使用中的檢查宜包括下列內容:

　　(一)、使用前的檢查:

　　1.金屬結構有無開焊和明顯變形;

　　2.架體各節(jié)點連接螺栓是否緊固;

　　3.附墻架、纜風繩、地錨位置和安裝情況;

　　4.架體的安裝精度是否符合要求;

　　5.安全防護裝置是否符合要求;

　　6.卷揚機的位置是否合理;

　　7.電氣設備及操作系統(tǒng)的可靠性;

　　8.信號及通訊裝置的使用效果是否良好清晰;

　　9.鋼絲繩、滑輪組的固接情況;

　　10.提升機與輸電線路的安全距離及防護情況。

　　(二)、定期檢查。定期檢查每月進行1次,由有關部門和人員參加,檢查內容包括:

　　1.金屬結構有無開焊、銹蝕、永久變形;

　　2.扣件、螺栓連接的緊固情況;

　　3.提升機構磨損情況及鋼絲繩的完好性;

　　4.安全防護裝置有無缺少、失靈和損壞;

　　5.纜風繩、地錨、附墻架等有無松動;

　　6.電氣設備的接地(或接零)情況;

　　7.斷繩保護裝置的'靈敏度試驗。

　　(三)、日常檢查。日常檢查由作業(yè)司機在班前進行,在確認提升機正常時,方可投入作業(yè)。檢查內容包括:

　　1.地錨與纜風繩的連接有無松動;

　　2.空載提升吊籃做1次上下運行,驗證是否正常,并同時碰撞限位器和觀察安全門是否靈敏完好;

　　3.在額定荷載下,將吊籃提升至離地面1~2m高度停機,檢查制動器的可靠性和架體的穩(wěn)定性;

　　4.安全停靠裝置和斷繩保護裝置的可靠性;

　　5.吊籃運行通道內有無障礙物;

　　6.作業(yè)司機的視線或通訊裝置的使用效果是否清晰良好。

　　(四)、操作使用及注意事項

　　1.操作者必須持建筑行政主管部門頒發(fā)的操作證上崗,應熟悉本設備技術性能,能熟練掌握吊籃升降,特別是吊籃距平臺3-5m高度位置時,注意及時停機,禁止吊籃沖頂和墜地。卷揚機出現故障時,及時拉斷總閘;

　　2.使用吊籃前必須檢查各連接件是否可靠,鋼絲繩是否斷股,升降機是否靈活,安全防護裝置是否靈活可靠;

　　3.交接班交待運行情況,發(fā)現故障應停機修理,禁止機械帶病作業(yè);

　　4.停機一段時間后,應先進行空機運行檢查,然后才能帶載運行;

　　5.禁止超載、偏載運行,禁止帶人運行。個別超長物件需打開吊籃門運行時,宜減載30%,通常情況下要關好吊籃門運行,以防止物料震落傷人;

　　6.進入吊籃內載荷(貸物)應平穩(wěn),載荷重心應基本于吊籃水平面中心相一致,在長度和寬度方向應不得超過各自全長的1/6;

　　7.禁止在6級風以下作業(yè);

　　8.收班時,離開操作現場前應放下吊籃,嚴禁將吊籃擱軒在支架上長時期停放;

　　9.禁止非操作人員啟動卷揚機;

　　10.收班時要拉曾斷電,鎖好電源箱,防止無關人員啟動卷宗揚機。

物料管理制度2

　　第1章 總則

　　第1條 為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質量，特制定本制度。

　　第2條 凡進入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。

　　第2章 物料入庫的程序

　　第3條 協(xié)助入庫物料的驗收工作。

　　第4條 安排入庫物料的貨位。

　　1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。

　　2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。

　　3.盡可能縮短入庫作業(yè)時間。

　　4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

　　第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運工作。

　　1.監(jiān)督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預先安排的貨位，要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。

　　2.一般來說，分類工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數量準、批次清。

　　3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數過程中同時進行，也可在搬運時一起進行。

　　4.搬運過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動。

　　5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。

　　第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。

　　入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點如下表所示。

　　物料的堆碼方式詳表

　　第7條 物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。

　　1.物料的數量、質量已經徹底查清。

　　2.物料包裝完好，標志清楚。

　　3.外表的玷污、塵土等都已經被清除，不影響物料的質量。

　　4.受潮、銹蝕以及已經發(fā)生某些質量變化或質量不合格的部分，已經加工恢復或者已經剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

　　5.為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經打捆，機電產品和儀器儀表等可集中裝箱的已經裝入合用的包裝箱。

　　第8條 了解堆垛場地的要求。

　　1.庫內堆垛

　　庫內堆垛時，垛應該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。

　　2.貨棚內堆垛

　　貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實。堆垛時要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛場地應該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

　　第9條 物料堆垛時，應遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必須適合物料的性能特點，不同品種、型號、規(guī)格、牌號、等級、批次、產地、單價的物料，均應該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

　　2.牢固

　　貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每層的數量力求成整數，過秤的.物料不成整數時，每層應該明顯分隔，標明重量，便于清點發(fā)貨。

　　4.整齊

　　垛形有一定的規(guī)格，各個垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。

　　5.節(jié)約

　　堆垛時，應考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。

　　第10條 堆垛前的準備工作。

　　1.計算物料的占地面積。

　　按進貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。

　　占地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)

　　其中：

　　可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量

　　單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積

　　在計算占地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負擔的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。

　　2.做好機械、人力、材料的準備。

　　垛底應該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。

　　3.檢查用于識別的條形碼是否完好。

　　第3章 辦理物料入庫手續(xù)

　　第11條 利用數據采集系統(tǒng)，進行到貨入庫清點工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時，如系統(tǒng)不接受，應及時找信息技術部門查明原因，確認此批物料是否收進。

　　第12條 建立物料明細卡。

　　1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規(guī)格、數量、單位及進出動態(tài)和積存數。

　　2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢后，應立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明細卡通常有兩種處理方式。

　　(1)實施專人專責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。

　　(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實物核對，有利于物料進出業(yè)務的及時進行，可以提高保管人員的工作效率。

　　第13條 入庫物料的登賬。

　　1.物料入庫后，倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫、出庫、結存的詳細情況。

　　2.實物保管明細賬按物料的品名、型號、規(guī)格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號，以便查對。

　　3.實物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準確。記賬發(fā)生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應將結存數結轉新賬頁，舊賬頁應保存?zhèn)洳椤?/p>

　　4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

　　5.實物保管人員要經常核對，保證賬、卡、物相符。

　　第14條 建立倉庫工作的檔案。

　　1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務作業(yè)全過程的有關資料證件進行整理、核對，建立成資料檔案。

　　2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭議時提供憑據，同時也有助于總結和積累倉儲管理的經驗，為物資的保管、出庫業(yè)務創(chuàng)造良好的條件。

　　3.倉庫工作檔案的資料范圍。

　　(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。

　　(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。

　　(3)物料保管期間的各種業(yè)務技術資料。

　　(4)物料出庫和托運時的各種業(yè)務憑證、資料。

　　4.建檔工作的具體要求。

　　(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。

　　(2)統(tǒng)一編號：物料檔案應進行統(tǒng)一編號，并在檔案上注明貨位號。同時，在實物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。

　　(3)妥善保管：物料檔案應存放在專用的柜子里，由專人負責保管。

　　第15條 簽單。

　　物料驗收入庫后，應及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無誤。

　　第4章 入庫注意事項

　　第16條 物料入庫時，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時清點數量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點入庫驗收。

　　第17條 物料入庫時，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。

　　第18條 驗收過程中，若發(fā)現單貨不符、差錯損失或質量問題，入庫專員應當立即與有關部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。

　　第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。

　　第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費用標準按《儲運勞務收費辦法》執(zhí)行。

　　第21條 物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號、庫號，票據傳到相關部門。

　　第22條 臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。

　　第23條 入庫主管接正式入庫單后，應當即根據單上所注的商品名稱、件數仔細點驗，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、復核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。

　　第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。

　　1.字跡模糊、有涂改等。

　　2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。

　　3.單貨不符。

　　4.物料嚴重殘損。

　　5.質量包裝不符合規(guī)定。

　　6.違反國家生產標準的商品。

　　第5章 附則

　　第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。

　　第26條 本制度經總經理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。

物料管理制度3

　　一、為了加強原材料、燃料、動力消耗定額的管理,明確企業(yè)有關部門在消耗定額管理中所負的責任,達到合理使用資源,減少損失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定額管理是一項全面細致的技術管理工作,由生產部主管,車間設兼職管理員,車間應按定額管理的'分工各負其責,形成一個管理網。

　　二、消耗定額計劃由計劃部門編制,總經理辦公會批準后執(zhí)行。

　　三、生產車間負責消耗定額計劃的組織實施,在實施過程中,如果生產條件變化,可提出對消耗定額計劃的調整申請,報總經理辦公會批準后執(zhí)行。

　　四、原材料、燃料、庫耗不得攤入消耗之中,產量庫損不得從入庫總產量中扣除。

　　五、供應部要保證按質、按量供應各種原材料,燃料、并及時提供其有關特性資料。

　　六、各單位對各種消耗、產品產量應認真準確的填寫統(tǒng)計報表、盤算報表,按月及時上報(次日3日前)。車間核算員負責消耗定額的核算與分析工作,每月25日前將消耗定額完成情況報主管副總,并抄送計劃統(tǒng)計部門。

　　七、車間工藝技術員每月作一次消耗定額的書面分析報告報生產部。生產部每月召開一次消耗定額例會。

　　八、每季應由主管副總召開一次消耗定額、生產成本分析例會。

物料管理制度4

　　根據集團材料物資采購供應模式，為規(guī)范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結同戰(zhàn)略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類:

　　1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

　　2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

　　3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜；由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類如有調整，集團另行發(fā)文通知。

　　第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。

　　2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗收:貨到現場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

　　4、款項結算:

　　(1)結算依據:《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結算支付的唯一依據。

　　(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　　(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經理審批。

　　5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的.發(fā)放，使用部門負責管理。

　　6、單據管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

　　第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據現場施工進度提交立項報告，經地區(qū)公司主管領導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

　　2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

　　3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，

　　2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

　　第五條三方協(xié)議及供貨合同:

　　地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

　　(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　　(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

　　第六條地區(qū)公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的有:智能化產品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數字硬盤錄像機)、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設備。

　　第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。

　　第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監(jiān)督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。

　　第十條考核:地區(qū)公司相關部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節(jié)嚴重的予以失職問責處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監(jiān)督檢查。

　　第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

物料管理制度5

　　第一條為加強公司內部采購管理，規(guī)范采購程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，結合公司實際情況，特制訂本制度。

　　第二條本制度內容包括總則、職責分工、采購工作、倉庫管理工作、舊件管理、結算、獎懲細則。

　　第三條本制度作為公司零配件采購、倉庫管理的規(guī)定和要求，司屬各單位應遵照執(zhí)行。

　　第四條采購中心為公司采購執(zhí)行部門，主要負責零配件招標與采購的`實施、質量與價格的、資料登記及按需配送以及配件管理的考核工作。

　　第五條財務部為公司職責主管部門，主要負責采購結算、制定相關會計管理制度、審核合法、合理安排資金使用及庫存控制管理。

　　第六條一、二分公司為零配件使用部門，主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點，并對零配件使用情況進行監(jiān)督。

　　第七條修理廠暫不列入本方案，但要專人參與采購中心各項工作流程，為下一步整合公司采購資源、優(yōu)化成本控制提供參考意見。

物料管理制度6

　　工程名稱:商丘運河中段北岸小區(qū)(海亞春天)一期工程七標段18#、22#樓

　　施工單位

　　黑龍江省第一建筑工程公司

　　建設單位

　　商丘海亞置業(yè)有限公司

　　設備名稱

　　作業(yè)內容

　　交底部門

　　交底人

　　施工期限

　　年月日 至年月日

　　接受交底班組或員工簽名:

　　交底內容:

　　1.提升機使用中應進行經常性的維修保養(yǎng),并符合下列規(guī)定:

　　1)司機應按使用說明書的有關規(guī)定,對提升機各潤滑部位,進行注油潤滑;

　　2)維修保養(yǎng)時,應將所有控制開關扳至零位,切斷主電源并在閘箱處掛“禁止合閘”標志,必須時應設專人監(jiān)護;

　　3)提升機處于工作狀態(tài)時,不得進行保養(yǎng)、維修,排除故障應在停機后進行;

　　4)更換零部件時,零部件必須與原部件的材質性能相同,并應符合設計與制造標準;

　　5)維修主要結構所用焊條及焊縫質量,均應符合原設計要求;

　　6)維修和保養(yǎng)提升機架體頂部時,應搭設上人平臺,并應符合高處作業(yè)要求。

　　2.提升機應由設備部門統(tǒng)一管理,不得對卷揚機和架體分開管理。

　　3.金屬結構碼放時,應放在墊木上,在室外存放要有防雨及排水措施。電氣、儀表及易損件的.存放,應注意防震,防潮。

　　4.運輸提升機各部件時,裝車應墊平,盡量避免磕碰,同時應注意各提升機的配套性。

　　補充作業(yè)指導內容:

物料管理制度7

　　1、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的'有權拒絕入庫或領取。

　　2、根據物品的體積、特性、型號、規(guī)格等進行分類合理存放管理，對每一品種要做相應的貨卡標識。

　　3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施，確保品質和庫房安全。

　　4、立倉庫管理資料，做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。

　　5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。

　　6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價值。

　　7、不斷提高業(yè)務水平，保證各崗位領料及時，工具借還有序。

　　8、倉管員要經常向使用部門咨詢調查采購員所購買物品是否實用、好用，及時反映，確保采購物品質量，做到物盡其用，保證采購質量。

　　9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。

物料管理制度8

　　1、物料倉庫應有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

　　2、內敷設的'電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時，應關閉或切斷電源

　　3、倉庫內嚴禁吸煙，并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

　　4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報警器，并配置防撬鎖。

　　5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相

　　6、存放安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，嚴禁無關人員進入倉庫，不得在倉庫內會客。

物料管理制度9

　　生產車間物料管理制度

　　1.目的

　　為完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，實現生產物料效益最大化，提高公司經濟效益。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司車間生產過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產品等物料的管理控制。

　　3.職責

　　生產部生產原輔料需求計劃，物料使用，產品生產質檢部物料質量監(jiān)控，產品質量監(jiān)控倉儲部物料庫存信息、

物料保管、物料出入庫管理財務部物料預算，成本控制

　　4.術語及定義

　　物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運營需要，在生產過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。

　　5.工作流程

　　物料領用流程 物料退庫流程

　　生產計劃 統(tǒng)計退庫數量 填寫物料申請單

　　進行物料原包裝 核算員開具領料單

　　是否為次品物料

　　是

　　倉庫根據領料單發(fā)出物料

　　否

　　填寫物料不合格證 確認物料并填寫貨物卡

　　粘貼物料標簽 提交退料單

　　6.內容

　　退回倉庫

　　1.物料領用

　　1.1車間領料人必須根據第二天生產計劃量和現有的庫存量，確定物料名稱、規(guī)格、數量后正確填寫物料申領單。

　　1.2領料人應提前一天填寫生產物料申領單，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統(tǒng)下工單并打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

　　1.3生產車間領用物料時,倉庫管理員憑由車間負責人(或統(tǒng)計員)簽發(fā)的領料單發(fā)放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。

　　1.4領料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的核算依據,一聯(lián)交核算員作成本核算依據,一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據。

　　1.5車間人員應對當天領用的物料及時復核，如若出現數量、物料名稱、規(guī)格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

　　1.6領料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領，不可一次領料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

　　1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

　　2.物料存放

　　2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫。

　　2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

　　2.2倉管員應按規(guī)定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查找原因,?對臨近復驗期的物料倉管員應及時申請復檢。

　　2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管。

　　2.4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

　　2.5倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內應有必要的通風、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設施，并配備足夠的消防器材;

　　2.7對儲存無特殊要求的產品可存放在一般庫，根據產品特性設定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

　　2.8有特殊儲存條件的產品，劃分獨立區(qū)域和設定符合產品特性的儲存條件，定期記錄監(jiān)測數據。

　　2.9產品存儲要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應離墻離地擺放，具體數值無明確的法規(guī)要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

　　2.物料使用

　　3.1車間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復核人均需簽名。

　　3.2凡必須于車間啟封的`整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應及時嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應核對記錄，如發(fā)現外觀有變化者應停止使用，對性質不穩(wěn)定的原輔料需復驗合格后方可繼續(xù)使用。

　　3.3根據產品的不同要求，制訂生產前小樣試制制度。對制劑成品質量有影響的原輔料應進行必要的生產前小樣試制，由質量部進行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經有關部門審批后，才能投入生產。

　　3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量，發(fā)現印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規(guī)定辦理退庫。

　　4.物料交接

　　4.1物料交接應掌握先進先出原則。

　　4.2物料需經檢驗合格后方可向下工序移交。

　　4.3各工序領料人員依據批生產指令領取待加工的中間產品，檢查是否具中間產品合格證，并核對品名、規(guī)格、數量、批號等;

　　4.4領料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

　　4.5中間產品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

　　二．物料退庫

　　5.1超過7天無生產計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準。

　　5.2QA審核內容：

　　5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數量是否準確。

　　5.2.2已開封的物料數量是否準確，有無被污染。如對剩余生產物料的質量產生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

　　5.2.3當質量管理部QA監(jiān)督員認為剩余生產物料的數量不符時，則應核對批生產記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結果。

　　5.3QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

　　5.3.1車間收到批準的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續(xù)。

　　5.4退料入庫

　　5.4.1倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規(guī)格、退料數量、批號及封條上退料日期，復檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

　　5.4.2退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

　　5.4.3退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發(fā)管理臺帳，存檔備查。

　　5.4.4在連續(xù)生產時，上一批產品的剩余物料可只進行退庫的賬務處理，實物暫存車間，待下批生產領料時，由車間領料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產品生產時優(yōu)先發(fā)放。

　　7.相關文件

　　《生產物料申領單》

　　《中間產品交接單》

　　《崗位物資交接記錄》

物料管理制度10

　　1、投入使用的物料提升機,必須是能正常工作的物料提升機,不允許帶故障使用,尤其不允許拆除安全保護裝置使用。同時,物料提升機的使用,必須嚴格按規(guī)定進行。

　　2、物料提升機的使用應定機定人,有專人負責,非安裝、維修人員未經許可,不得登塔機。操作室限載150kg。

　　3、物料提升機的操作人員必須認進行一定的訓練,取得合格證,同時,應了解物料提升機的`構造與性能,嚴格執(zhí)行本機的保養(yǎng),使用及安全操作規(guī)程,非操作人員不得擅自操作。

　　4、物料提升機必須安裝在符合設計圖紙規(guī)定的砼基礎上。

　　5、物料提升機必須有良好的電氣接地措施,接地電阻不大于4歐。遇有雷雨,嚴禁在底架附近走動。

　　6、物料提升機經過大修或轉轉移場地重新安裝后,必須嚴格檢查各部連接件的可靠性,傳動部件有無干涉,金屬結構有無損壞,電氣設備與安全保護裝置是否正�？煽�,必須按規(guī)定進行試行運轉后,方可投入使用。

　　7、物料提升機工作的環(huán)境溫度為-20-40℃。

　　8、物料提升機工作時,風力不得大于6級,整機安裝或拆卸時,風力不大于4級,如遇到雷雨、大暴風、濃霧等天氣,起重機應停止工作,如天氣預報有10級以上大風時,塔機要用纜風繩加固。

　　9、物料提升機停止工作后,應保證起重臂隨風自由轉動。

　　10、夜間工作時,工地現場必須具備良好的照明條件。

　　11、物料提升機應避開高壓線安裝,起重臂、平衡臂、吊鉤與一般動力線或照明線有干涉時,應采取安全措施后才可作業(yè)。

　　12、在多臺物料提升機的施工現場,應防止空中干涉。

　　13、物料提升機出現臨時故障需檢修或保修時,必須切斷地面總電源,不允許帶電作業(yè)。

　　14、操縱室內禁止存放潤滑油、油棉以及其它易燃、易爆炸物,用電爐取暖時,更要注意放火。

　　實踐中不斷完善。

物料管理制度11

　　某制造類企業(yè)為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為，包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：

　　(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

　　(二)用料預算方法：

　　第一條由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

　　第二條由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

　　第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的`基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù);

　　第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù);

　　第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規(guī)定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料;

　　第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買;

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù);

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。

物料管理制度12

　　目的：為了保障生產的.正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業(yè)，違者按相關廠規(guī)追究經濟責任。

　　一、倉庫管理規(guī)定：

　　1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè)，并有相關人員值班。

　　2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。

　　3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。

　　4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

　　5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目了然。

　　6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對倉庫物料進行管理。

　　7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

　　8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。

　　二、物料采購管理規(guī)定：

　　1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。

　　2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業(yè)。

　　3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。

　　4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。

　　三、物料進出管理規(guī)定：

　　1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續(xù)，實行誰收貨誰負責的原則。

　　2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確（如規(guī)格、型號、名稱、數量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發(fā)料。

　　3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。

　　4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

　　5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規(guī)格、數量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

　　6、若手續(xù)不全，倉庫有權拒絕收貨，發(fā)料影響生產進度由相關人員承擔責任。

　　7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規(guī)定的時間內處理退貨。

　　四、生產欠料管理規(guī)定：

　　1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據給財務。

　　2、若屬于生產損壞物料，由生產部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。

　　3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。

　　4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規(guī)處理。

　　五、關于物料報欠及變更供應商附加規(guī)定：

　　1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。

　　2、采購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

　　3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產上線排產。（具體參照生產欠料管理規(guī)定）

　　4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協(xié)商未果的情況下，上報總經理更換供應商。

　　5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。

物料管理制度13

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務質量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務質量有影響的物料采購。

　　3.0職責

　　3.1各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務部負責審核采購申請,并負責物料的采購。

　　3.3綜合事務部負責組織對服務供方的`調查、評估、選擇。

　　3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監(jiān)督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務后,對單件采購金額超過20xx元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。

　　4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

　　4.3同一服務項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。

　　4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理,由總經理負責組織復評會議,并填寫《服務供方復審表》,確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

　　4.5每年根據服務供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。

　　4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

　　4.7服務供方在服務提供過程中,如發(fā)生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,并重新選擇評價。

　　4.8常用物料的采購

　　4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

　　4.8.2報綜合事務部審核后,報總經理審批。

　　4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

　　4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領用手續(xù)。

　　4.8.5使用部門在使用時發(fā)現不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務部聯(lián)系,由綜合事務部負責處理。

　　4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續(xù)。

　　4.9應急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

　　4.9.2材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質量情況,事后需補辦相關申請采購手續(xù)。

　　5.0物料驗證

　　5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。

　　5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產品,進貨時只作數量、外觀、規(guī)格等的驗證,物料數量少于10個的,抽樣100%。

　　5.3檢驗方法

　　5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.2物料規(guī)格應和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。

　　5.3.3外觀:

　　5.3.3.1從包裝看有無生產廠家,生產日期等標志,是否在有效期內。

　　5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

　　6.0支持性工具

　　《服務供方評價表》

　　《服務供方復審表》

　　《采購申請單》

　　《不合格品處理單》

　　《物料領用單》

　　編制:

　　審核:

　　批準:

　　日期:

物料管理制度14

　　(1)必須購買合格的安全設施產品,嚴禁購買使用假冒偽劣產品。項目部在購買前,向工程管理公司提出申請,經工程管理公司審批后方可購買,購買后的發(fā)票,經工程管理公司簽字,方可入帳。

　　(2)各種安全設施在使用時,必須按有關規(guī)定正確使用。安全設施在使用過程中,不經項目安全員同意,不得隨意拆除。

　　(3)機械設備的使用貫徹誰用誰管,管用結合的原則。大中型機械設備實行定人定機,機長負責制,小型機械實行一人多機。

　　(4)特種作業(yè)人員由公司勞動人事處統(tǒng)一建檔管理,每臺設備需配備足夠數量的`操作工,嚴禁無證人員、臨時人員操作,操作工必須定期接受特殊工種的專業(yè)培訓,并取得合格證。

　　(5)嚴格執(zhí)行操作工持證上崗制,機械操作工必須遵守安全操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程,要做到正確操作、精心保養(yǎng)、合理使用,認真填寫運轉記錄,并做到“三好”、“四會”(管好、用好、修好;會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障)。機械設備不得帶病運轉或超負荷違章作業(yè)。

　　(6)機械操作工必須聽從施工人員的指揮,對于施工違反安全操作規(guī)程和可能引起危險事故的指揮,操作工有權拒絕執(zhí)行。

　　(7)機械設備必須經常進行保養(yǎng),貫徹誰用誰管,以養(yǎng)為主,以修為輔的原則,機械設備的維修由設備租賃公司負責,工程管理公司組織協(xié)調。

物料管理制度15

　　為了確保我項目部33#--35#樓物料提升機使用安全,特制訂本規(guī)定,望各作業(yè)班組、操作人員嚴格執(zhí)行。

　　一、 物料提升機操作人員必須持有上崗證,非操作人員嚴禁操作。

　　二、 操作人員每日上崗前,必須對提升機進行細致、全面的檢查。

　　三、 物料提升機嚴禁載人,上料不得超過規(guī)定載重量。

　　四、 物料提升機進料口安全門必須隨時關閉,若安全門未關閉,操作人員不得開啟機械。

　　五、 物料提升后,操作人員不得離開機械,工作完畢,吊盤降至地面。

　　六、 樓層防護門必須隨時關閉,在吊盤未安全�？壳�,作業(yè)人員不得開啟防護門,卸料后,隨即關閉防護門,若防護門未關閉,操作人員不得開啟機械。

　　七、 如若在使用過程中檢查發(fā)現未按規(guī)定要求操作者,項目部將視情節(jié)給予一定經濟處罰。

　　八、 本規(guī)定從即日起施行。

　　甘肅六建蘭石化12街區(qū)b區(qū)33#--35#樓項目部

　　二0一一年七月一日

【物料管理制度】相關文章：

物料管理制度09-03

物料的管理制度02-15

物料管理制度02-22

公司物料管理制度03-24

物料管理制度(15篇)03-03

物料管理制度（3篇）06-24

物料管理制度7篇02-12

物料的管理制度15篇02-15

物料管理制度匯編15篇03-24