驗收管理制度15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的驗收管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
驗收管理制度1
1、油品驗收、入庫工作必須由押運人員和加油站人員兩人同時進行，做到分工明確，責任到人。
2、罐車進站后應確認車輛信息、油品型號是否與油品購進計劃一致，防止油品型號錯誤影響加油站正常營業(yè)。
3、押運人員和加油站班長共同確認車輛信息、油品信息、鉛封號與配送單是否一致，如信息不一致、鉛封損壞等情況嚴禁擅自卸油并通知站領導。
4、油罐車靜置15分鐘后，由押運人員和加油站班長共同取樣檢測。
5、油品檢測工作需兩人操作，押運人員負責測量，加油站班長負責記錄，兩人同時簽字確認測量結果。
6、檢測數據應真實準確，嚴禁代簽、捏造、涂改、撕毀測量數據等行為。
7、卸油過程中，押運人員需全程監(jiān)護，不得擅離職守，油品卸完后由加油站班長打開車輛卸油閥確認油品全部入庫。
8、卸油過程中嚴禁開機加油。
9、卸油完成，油罐穩(wěn)油五分鐘后，由加油站班長量油計算卸油數量，押運人員記錄數據。
10、核對油品配送單，確認是否符合損耗要求，在油品配送單上簽字確認。
驗收管理制度2
一、目的
為了加強對我公司設備設施驗收過程的管理，確保設備驗收工作合理、高效的開展，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有生產設備設施。
三、職責
1、設備管理部門：設備的安裝、調試、驗收工作的專門負責部門。
2、設備使用部門：嚴格地按設備的技術參數，對設備的性能進行功能驗收工作；依據綜合的設備選型參數，對設備的加工能力進行驗收工作。
四、管理內容和要求
1、設備開箱后，供應商或者公司技術人員進行安裝工作，設備管理部門需對設備的規(guī)格型號、外型尺寸、安裝位置、設備的固定、土建配合、管線連接、電氣連接認真確認無誤，整個安裝過程按照設備安裝規(guī)范標準和設備安裝的技術要求對設備的各部分進行檢查驗收。
2、設備安裝后，供應商或者公司派專人開始調試工作。
�。�1）設備調試前，調試負責人員須制定詳細的調試方案，并報設備科主管審批后實施。設備調試方案應包括調試時間計劃、調試人員及分工、調試實施辦法、調試所需材料、儀表儀器等內容。
�。�2）調試人需協助設備的安裝，嚴格執(zhí)行安裝操作規(guī)范，避免設備變形或損壞。
�。�3）調試人員在調試工作開展前需認真檢查隨機物品及資料是否齊全，檢查設備的各接頭、管路等，檢查調試所需用具是否齊備，檢查安全裝置，以保證正確可靠。
�。�4）空運轉試驗。主要是為檢驗設備安裝精度的.保持性，設備的穩(wěn)固可靠性，傳動、操縱、控制等系統(tǒng)狀態(tài)是否正常。運轉應分步進行，由部件至組件，由組件至整機，由單機至全部自動線。
（5）負荷試驗。主要是為檢驗設備在一定負荷下的工作能力，以及各組成系統(tǒng)的工作是否安全、穩(wěn)定、可靠。
�。�6）精度試驗。在負荷試驗后按說明書的規(guī)定進行，例如，對專門規(guī)定的檢查項目進行檢查。
3、設備驗收
�。�1）設備驗收項目主要針對設備的技術性能、安全要求、運行狀況能否滿足設計或生產工藝要求進行。
�。�2）設備驗收在調試合格后進行，由設備使用部門負責。
4、試車驗收指在設備負荷試驗和精度實驗期間，由參與調試、驗收的有關人員對設備負荷實驗、設備精度進行確認。
6、驗收合格后，設備才能投入生產使用。驗收不合格的由調試人員重新調試直至驗收合格。
7、驗收合格后相關人員填寫驗收記錄，設備使用部門負責人填寫確認意見。
驗收管理制度3
1、車間或裝置儀表維護班應參加新建、改擴建生產裝置的儀表的選型驗收、開工投運的全過程。
2、 驗收必須按設計要求及有關的儀表安裝標準、技術規(guī)范進行。
3、 工程存在的問題,必須在交接前處理完畢,不得留有施工尾項。交接時應有嚴格的交接驗收手續(xù)。儀表、附件、備品、工具、儀器、資料要齊全,否則車間或裝置儀表維護班有權拒絕驗收。
4、 儀表交接驗收資料包括:
a.裝置的儀表自控設計圖紙、儀表、供電、信號系統(tǒng)接線竣工圖、儀表安裝配線圖等;
b.設計修改核定單;
c.節(jié)流裝置、調節(jié)閥等的計算書;
d.全部儀表的.單機校驗、聯校記錄,報警聯鎖系統(tǒng)實際試驗單、電纜絕緣、接地電阻測試記錄等;
e.全部儀表使用說明書、復雜控制系統(tǒng)說明書及其它資料;
f.儀表合格證書;
g.隱蔽工程資料和記錄;
h.高溫高壓管道與管件材質合格證書;
i.工程交接證書等。
5、 新建裝置應按公司的規(guī)定標準,至少提前半年配備儀表專業(yè)人員,安排理論與實際的技術培訓。
6、新投產的裝置應及時配備必須的測試儀器、備品、配件等。
驗收管理制度4
為了保證我廠工程檢修的質量,特制定本辦法:
1、工程檢修完畢后,施工方根據計劃表上驗收負責人,對自己施工的項目,必須進行檢修自查,經其確認后要求簽字。
2、驗收負責人在確定檢修完畢后要進行空運轉試驗,須檢查的內容和應達到的技術要逐一落實。例如各種運動機械的平穩(wěn)性,振動,噪聲,軸承的溫升;電氣,液壓(氣壓),潤,冷卻系統(tǒng)的工作狀況;操作機構動作的準確性和靈敏性;制動限位連鎖裝置的靈敏性擴準確性;安全防護裝置的可靠性;以及各種信號指示燈和儀表的正確顯示等。
3、負荷試驗時,應按試驗程序和規(guī)范操作,對試驗中應檢測的`數據做好記錄。
4、確保工程質量合格驗收員方可簽字,未經簽字的項目按施工質量不合格處理,預期未完工對施工方進行20~100元罰款,后果嚴重的通過責任分析后裁定。
5、驗收簽字后在短時間內再次發(fā)生事故的按事故性質及責任,首先對驗收負責人進行20~100元罰款,對其它責任人處于10~50元罰款,造成嚴重后果的另行裁定執(zhí)行。
驗收管理制度5
為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業(yè)應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：
一、醫(yī)療器械采購：
1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規(guī)和政策，合法經營。、
2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質量優(yōu)、費用省、供應及時，結構合理。
3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：
�。�1）營業(yè)執(zhí)照；
�。�2）醫(yī)療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；
�。�3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
�。�4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。
如發(fā)現供貨方存在違法違規(guī)經營行為時，應當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業(yè)、供貨者、數量、單價、金額等。
5、企業(yè)應當在采購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。
二、醫(yī)療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。
2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業(yè)及生產企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域，或者設置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應當在冷庫內待驗。
三、醫(yī)療器械驗收：
1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業(yè)或崗位培訓，經培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗收人員應根據《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經營許可證管理辦法》等有關法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業(yè)、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的.應當拒收。
5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質量有疑問的應抽樣送檢。
9、入庫商品應先入待驗區(qū)，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業(yè)務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質量復檢通知單
驗收管理制度6
工程竣工驗收是基本建設的最后一項程序,是全面考核建設項目經濟效益、檢驗設計、施工質量的重要環(huán)節(jié),應堅持'質量第一'的原則,認真做好竣工驗收。
1、辦理竣工驗收應依據公司下達的'設計任務書,初步施工圖設計(及其補充文件)及上級頒發(fā)的有關文件、各專業(yè)的設計規(guī)范、施工規(guī)范及驗收規(guī)范。
2、工程竣工驗收范圍及分工:凡公司新建、擴建、改建等基本建設項目均應組織竣工驗收。較大規(guī)模的設備安裝工程竣工驗收應有省、市管理部門參加或主持,一般工程規(guī)模項目的工程驗收由工程部組織相關部門及人員負責執(zhí)行。
3、工程竣工驗收的條件是:土建、設備或線路工程已按設計要求安裝完畢,設備已在規(guī)定術檔案、測試和竣工資料齊全完整、維護用工具儀器、儀表及維護備件齊全。引進工程應滿足合同規(guī)定條件。
4、管線工程竣工驗收前三天,施工單位應將完整的合格的測試資料、修改過的全套竣工圖和資料(竣工圖和資料按部頒竣工資料編制辦法并符合工程檔案規(guī)定裝訂成冊)送交工程管理室審查合格后,三天內由管線工程管理室安排組織驗收。對于借故不參加或拖延時限的,公司工程部與施工單位可直接安排人員進行驗收,質量合格直接交付使用。對于初驗不合格的地方,驗收小組應責令施工單位限期免費返工,直至合格。
5、土建、設備、管線等工程驗收項目及標準,參照部頒的相關規(guī)范和設計要求。
6、所有建設工程項目未經竣工驗收不能投產,工程竣工后相關部門不得無故拖延辦理驗收手續(xù)。
7、工程竣工資料必須完整齊全,準確美觀,要求做到竣工圖紙與施工現場相一致,安裝工程量與圖紙相一致,材料消耗與工程量及規(guī)定損耗量相一致,工程驗收前,施工單位應將所有技術資料(包括竣工圖、測試資料)進行系統(tǒng)的整理,符合工程檔案要求后,要向工程部資料組進行移交。工程竣工資料一律加蓋'工程部竣工資料'圖章后方為正式資料。
驗收管理制度7
原材料是直接制約產品質量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環(huán)節(jié)，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業(yè)經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業(yè)產品質量，確保產品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此，制定以下管理制度：
一、組建“原料采購小組”：
原料采購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業(yè)生產原料的購進與驗收任務。
二、原材料采購制度：
1、經過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業(yè)《采購物資技術標準》的合格供貨方，并建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。
2、原料購進時，“采購小組”要共同定價和檢驗質量，做到一人不談價，單人不進貨。
3、購貨時，要嚴格按照企業(yè)的《采購物資技術標準》要求進行，嚴格控制原料質量。
4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衛(wèi)生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。
三、原材料檢驗制度：
1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《采購物資技術標準》進行檢驗。合格的`填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經貿有限公司
的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產。
2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態(tài)度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。
4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，并要簽署本人姓名，作為責任依據。
5、只有經過檢驗達到質量標準，并由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續(xù)。否則由庫管人員承擔違規(guī)責任。
6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管匯報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。
7、對于隨機抽樣物，在發(fā)現有疑點時應反復多抽樣，以防誤差嚴重。
9、對于需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格后方能使用。
10、檢驗人員應依據情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。
11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記于供應商資料內，供采購部門掌握情況。
驗收管理制度8
一、設備驗收移交范圍:
1、將安裝準備完畢,交付使用的采掘工作面設備進行竣工驗收移交。
2、對已停用的采掘工作面設備驗收移交。
3、生產過程中,對更替或減縮下來的設備進行出井前后的驗收移交。
4、對機電設備修復后與交舊領新時的驗收移交。
5、對各單位在用、在冊保管設備的移交。
二、設備移交驗收辦法:
1、在新工作面設備安裝完工后,應服從調度室負責組織的現場移交驗收。
2、采后工作面的設備,由調度室組織機電科、使用單位和接收單位,進行現場清點驗收移交。
3、在生產過程中,更替或減縮下來的設備由機電科、使用單位,回收出井單位進行地面驗收移交。
4、機電設備修復后,由修復單位與委托單位進行實物驗收移交,由機電科設備管理人員及機電專業(yè)技術人員參與。
5、新領設備時,由領用單位和發(fā)放單位進行實物驗收移交。
6、各單位在用與在冊保管設備由機電科歸口單位與使用保管單位進行帳目實物移交。
7、設備在驗收移交時,要詳細核實檢查,并留有記錄。首先移交數量,對質量問題、項目欠缺問題要當時查對。由負責單位定期處理或記載,必要時可由礦組織專題會議裁定。
8、設備驗收移交時,必須按標準要求嚴格進行檢驗,各有關部門要進行驗收前的嚴格檢查,對設備質量、防爆完好質量是否按技術要求安裝等問題實行逐臺逐項的檢驗,如存在上述問題,責任單位負責處理解決。礦將具體考核情況給予罰款和質量工資分解。
9、驗收移交前,機電科有關隊組應和各單位進行對帳核實,以供機電部門掌握實際情況。
10、在設備驗收移交后,填寫“設備驗收移交單”一式三份,由參加驗收移交的主要負責人簽字。移交單位、使用接收單位,設備管理部門各保存一份。填寫驗收移交單時,要臺臺件件分類填寫。
三、設備驗收移交管理辦法:
1、在設備驗收移交后,設備使用單位由于生產需要,進行設備更替或裁減時,必須把更替或裁減下來的設備配件等及時出井,交有關部門,以便注銷在冊,否則,發(fā)生丟失,損壞設備,均按有關文件執(zhí)行處罰。
2、在設備驗收移交后,設備使用單位必須立即著手安排設備的包機工作,定人、定點、定職責,五天內把包機合同交設備組。各有關部門同時要立即開展正常的考核與檢查。
3、在設備停用階段,閑置、損壞待修期間而未出井移交有關部門的`,原使用單位負責維護看管,其設備同屬檢查考核范圍。
4、凡屬批量領用設備或整體領用安裝設備時,領用單位和安裝單位,必須提前根據圖紙制定設備領用計劃,交設備管理部門審核批準,并辦理臨時移交手續(xù),作為領用單位或安裝單位以后移交前的核對依據。在此期間,發(fā)生丟失、損壞,按有關文件執(zhí)行,安裝單位領用沒移交前由安裝單位負責,移交后由接管單位負責。
5、設備主管部門要把所有的設備,包括五小電器和電纜,應統(tǒng)一編號。下井設備無編號者,一律不準下井�，F井下設備應把編號逐步補齊,做到帳、卡、物、圖、牌板對口,并做日常的動態(tài)跟蹤檢查。
驗收管理制度9
1、為統(tǒng)一工程建設項目施工質量檢驗評定范圍、內容、標準和檢測方法，促進和加強工程建設項目質量管理與控制，確保工程質量，特制定本管理制度。
2、項目部施工部負責項目施工質量驗收管理工作，監(jiān)督檢查各分包方按照相關規(guī)程規(guī)范要求做好質量驗收工作。
3、質量驗評范圍由總承包方的總工程師組織施工部及分承包商以“驗標”為基礎，結合工程具體情況編制所承建工程的質量驗評范圍，報監(jiān)理核定后抄報業(yè)主。
4、工程項目進行的質量檢驗、評定，應在該項目施工完成后進行。分項工程（分段工程）的質量，按“質量驗評范圍”規(guī)定，依次進行質量檢驗及評定。
5、屬四級檢驗的分項（檢驗批）工程的質量檢驗評定(一次或分數次)，由施工單位自檢合格后填寫相關表格交總承包方，由總承包方的施工部檢驗后提交監(jiān)理方，并對現場進行實地檢查、核簽。
6、分部工程的質量評定，在所含分項工程全部完工并簽證“分項工程質量檢驗評定表”的基礎上由分承包方負責填寫 “分部工程質量檢驗評定表”，由總承包方的施工部審查后交監(jiān)理部核簽。
7、單位工程的質量評定，在所含分部工程完工并簽證了 “分部工程質量檢驗評定表”后，由總承包方提交監(jiān)理部核簽。
8、總承包方的施工部參加四級驗收，一、二、三 級由分承包方自檢，總承包方抽查。
9、質量檢驗等級評定按照分項工程、分部工程和單位工程為對象依次進行，質量等級標準按照國家和部頒各專業(yè)“驗標”規(guī)定執(zhí)行。
10、分項工程質量經檢驗評定不符合標準規(guī)定的“合格”要求時，應立即進行處理，處理后按“驗標”中的.規(guī)定確定質量等級。
11、建設工程項目要實行中間驗收，土建交安裝要辦理中間驗收簽證手續(xù)。
12、主體結構工程質量驗收，對重要部位，如：汽輪發(fā)電機基座、鍋爐基礎等的直埋螺栓或錨板，予埋件、孔洞等，在澆灌前總承包方工程處須組織各相關單位聯合檢查。
13、項目部施工部專業(yè)工程師負責組織實施分項、分部及單位工程驗收管理工作，并按照項目部要求將驗收情況在每周進度報告中反映。
14、項目部施工部負責對施工質量驗收工作的監(jiān)控，并負責階段性質量檢查驗收工作的組織實施，對施工質量驗收過程中出現的重大問題進行處理。
驗收管理制度10
(一)采購保健食品時必須選擇合格的供貨方，須向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色印章的有效的《衛(wèi)生許可證》、《保健食品批準證書》和《產品檢驗合格證》，以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣，并建立合格供貨方檔案。進口保健食品必須有對應的《進口保健食品批準證書》復印件及口岸進口食品衛(wèi)生鑒定費檢驗機構的檢驗合格證明。
�。ǘ┎少彵＝∈称窇炗啿少徍贤�，并有明確質量條款，采購合同如果不是以書面形式確立的，購銷雙方應提前簽訂明確質量責任保證協議。
�。ㄈ┵忂M的保健食品必須有合法真是的票據，做到票、賬、貨各項內容相符，并按日期順序歸檔存放，票據至少保存二年。
�。ㄋ模⿲忂M保健食品的品名、規(guī)格、批準文號、生產批號（日期）、有效期、生產廠商、包裝、標簽、說明書等內容進行查驗，按規(guī)定建立完整的`購進記錄，購進記錄必須注明保健食品品名、規(guī)格、有效期、生產廠商、供貨單位、購進數量、購貨日期等，購進記錄至少保存一年。
（五）購入首營品種還應向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色印章的保健食品批準文號證明文件、質量標準和該批號的保健食品檢驗報告書。
�。﹪澜少徱韵卤＝∈称罚�
1、無《衛(wèi)生許可證》生產單位生產的保健食品。2、無保健食品檢驗合格證明的保健食品。3、有毒、變質、被污染或其他感觀性狀異常的保健食品。4、超過保質期限的保健食品。5、其他不符合法律法規(guī)規(guī)定的保健食品。
（七）保健食品驗收工作應在待驗區(qū)內進行，保健食品質量驗收包括保健食品外觀質量的檢查和保健食品包裝、標簽、說明書和標識的檢查，以及購進保健食品及銷后退回保健食品的工作。
�。ò耍⿲Πb、標識等不符合要求的或質量有疑問的保健食品，應報質量管理人員進行處理、裁決。
（九）保健食品必須驗收合格后才能入庫或上柜臺，如發(fā)現假保健食品就地封存及時上報質量管理人員。
驗收管理制度11
為了進一步加強學校儀器設備管理,保證儀器設備管理規(guī)范化、制度化、信息化,根據《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關于加強事業(yè)單位固定資產管理的規(guī)定(試行)有關文件要求,特制定暫行辦法。
一、職責
第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、家具等資產,其產權均屬學校所有,符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù),財務處審核、報銷。
第二條辦理儀器設備驗收入庫時,應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人,并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。
第四條學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設備管理責任人協助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整,由各單位(部門)提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求,定期開展有關培訓工作,進行業(yè)務上的指導。
第六條各單位(部門)購置儀器設備,必須按學校設備采購有關規(guī)定的程序執(zhí)行。經學校批準的設備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經批準擅自購買的儀器設備,不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
二、有關入庫驗收程序
第七條經批準購置的儀器設備,根據經辦單位(部門)的不同,可以采用以下兩種入庫驗收管理流程:
(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程
(1)設備到校,由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協助本單位(部門)領導,落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人,組織驗收,根據設備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息,填寫《設備驗收單》,輸入數據,完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用戶,打印《設備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認,指定有關人員攜發(fā)票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯,其中的一聯返回院(部)保管,一聯留后勤保障處備查,一聯給經手人隨發(fā)票到財務處報銷。
(二)由后勤保障處經辦的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程
第八條設備到校,后勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯返回校(部)保管,兩聯留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續(xù),即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關發(fā)票和文件,辦理經費結算手續(xù)。
第九條儀器設備到校后,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門)負責完成以下驗收手續(xù):
1、儀器設備采購合同生效后,申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領用、使用管理責任人員,落實放置地點,配備所需環(huán)境設施,準備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設備,攜帶有關采購合同、發(fā)票等憑據,在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。
3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商,并會同有關歸口管理部門組成,逐條考核儀器設備的技術指標和性能,驗收完成后,各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設備到達指定地點后,由供貨單位負責開箱。
(2)申購單位(部門)負責清點、檢查設備的外包裝與數量是否符合要求;對照發(fā)票、說明書、裝箱單及其它技術資料,檢查設備的規(guī)格、型號、質量、性能(主要技術指標),附件及有關技術資料等,與合同有關條款和發(fā)票是否相符,發(fā)票金額與合同金額是否相符;
(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉,申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。
(4)儀器設備驗收應以合同和技術說明書為依據。驗收中若發(fā)現型號、規(guī)格不符,附配件及資料不全等問題的,應及時提出,填寫《儀器設備驗收問題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設備驗收合格后,固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、說明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標簽,在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認,以示保管責任,再經單位(部門)負責人簽字批準后,交本單位(部門)固定資產兼職責任人匯總,統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時,使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單,有關原件送后勤保障處存檔,復印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設備由后勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調試的設備,必須由外商技術人員開箱,并安裝調試。
(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設備到校后,原則上應在7天內完成
驗收手續(xù),單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續(xù)。
三、入庫登記、記帳規(guī)定
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設備采購合同等批準文件;
(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設備的全套技術資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條經后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,即進入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設備固定資產賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的'物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用,且單價在500元以上的儀器設備(不含家具),其它均為一般設備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單,直接到財務處辦理報銷手續(xù),但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領用人,由單位(部門)負責管理。
4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續(xù),記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責管理。
6、捐贈的儀器設備,由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,到財務處做賬,并記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。
7、財務處根據設備處《入庫單》,給予報銷,并在會計憑證的“摘要欄”內,登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
8、對于單價500元以上(含500元),且不能獨立使用的儀器設備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:
一是將配件單價直接計入增加主機價值,并在固定資產明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經費購買的儀器設備,由申購單位(部門)的科研項目負責人與委托保管單位(部門)商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務書”并經科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10,以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的,而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品,均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時,再按資產處置有關規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設備計價要求:
1、自制的儀器設備,按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備,不能查明原價的,可以估價入帳。
3、調出、變賣、報廢的儀器設備,按原價注銷。
4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門),凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施,以往有關規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
驗收管理制度12
1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。
3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的.論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
驗收管理制度13
第一章總則
第一條為切實加強建設工程投資管理，規(guī)范運作，促進項目按時交工驗收、竣工達產達效，根據國家《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等有關規(guī)定，結合公司實際，制定本辦法。
第二條凡屬集團有限公司投資建設的工程項目（包括小型技改和民建項目）均須及時辦理工程交工、竣工驗收手續(xù)。其中投資在5000萬元以上、由上級主管部門批準立項的，在達到竣工驗收條件后一年內辦理竣工驗收手續(xù)；投資額在5000萬元以內，由公司項目主管部門批準立項的，根據項目性質及投資規(guī)模，可以由交工驗收代替竣工驗收。
第三條竣工驗收的主要綜合性資料包括：經主管部門批準的項目可行性研究報告、環(huán)境影響環(huán)評報告、初步設計、施工單位中標通知書、設備中標通知書、施工合同、技術設備合同和說明書、有相應資質的工程造價咨詢有限公司出具的竣工決算審計報告、國家有關標準規(guī)范等相關文件。國債專項資金項目還須有國家重點技術改造項目批文和資金計劃。
第四條施工主管部門負責項目交工驗收；規(guī)劃部負責項目竣工驗收、項目后評估的組織、考核等管理工作；各有關部門應嚴格按規(guī)定按時完成各項任務。
第二章交工驗收
第五條交工驗收條件
項目或項目的子項按施工圖紙內容全部實施完成后，必須在技術竣工（含單體試車）、無負荷聯動試車和負荷聯動試車成功后組織該項目（子項）的交工驗收。
第六條交工驗收期限
項目（項目的子項）交工驗收期限為具備驗收條件后六個月以內。
交工驗收合格后，施工主管部門將項目移交給使用單位（移交的手續(xù)），使用單位原則上應無條件接收，項目實施單位仍有義務承擔合同范圍內的整改任務。交工驗收后投資原則上不再進入工程成本。確須增加項目投資進行整改的內容，報規(guī)劃部審查，經公司主管領導批準后實施；項目資產已移交機動設備部的，單獨立項。
第七條交工驗收組織
交工驗收由施工主管部門（技改指揮部或機動設備部等）組織，相關單位參加。
第八條交工驗收的一般程序
�。ㄒ唬z查和驗收交工技術資料；
�。ǘ╄b定工程質量；
�。ㄈ┨幚斫还を炇罩械挠嘘P問題；
�。ㄋ模┖炇鸾还を炇兆C書；
�。ㄎ澹┙M織交工驗收階段工作總結。
第九條組織交工驗收時，施工方應準備好如下資料：
�。ㄒ唬┙还すこ桃挥[表；
�。ǘ┎牧稀氤善�、構件合格證；
�。ㄈ╇[蔽工程記錄；
�。ㄋ模┦┕ぷ詸z記錄；
（五）設備安裝技術資料；
�。└鞣N按設計規(guī)范進行實驗的記錄；
�。ㄆ撸┵|量事故處理資料；
�。ò耍┎牧洗觅Y料；
�。ň牛┕こ炭⒐D；
（十）未完工程說明。
第十條在交工驗收中發(fā)現的缺陷或整改事項，由項目主管部門組織相關單位進行界定并明確責任單位，由設計單位提出整改方案，經施工主管部門審查后實施完成。設備缺陷由施工主管部門責成采購部在規(guī)定的期限內進行整改完善。
第十一條根據項目的特點，在交工驗收階段，對不影響主體生產的部分可以進行甩項驗收，但必須規(guī)定所甩項目的完成限期。
第十二條交工驗收通過后，施工主管部門應根據施工合同條款，負責督促施工單位在三個月內整理好項目結算資料，提交施工主管部門審查后及時送交規(guī)劃部進行工程結算審核。
第十三條交工驗收中的技術竣工、無負荷聯動試車、
負荷聯動試車：
�。ㄒ唬┘夹g竣工（含單體試車）
建筑工程：根據施工合同，按照設計采用的施工技術驗收規(guī)范進行技術檢查，合格后即為技術竣工；民用建筑工程在技術竣工合格后即可簽交工驗收證書；工業(yè)建筑則可簽建筑工程竣工證書。
設備安裝工程：按照設備、設計試車規(guī)程進行單體試車，合格后，簽證單體試車合格證書。技術竣工（含單體試車）由施工主管部門組織。
（二）無負荷聯動試車
單體試車后，需對項目所有工藝、設備進行無負荷聯動試車，合格后，簽訂無負荷試車合格證書。受項目建設性質的限制，無法進行無負荷試車的工程，根據工藝要求，經過通水、通汽（氣）等聯動試車合格后可簽無負荷聯動試車合格證書。無負荷聯動試車由施工主管單位組織。
�。ㄈ┴摵陕搫釉囓�
按照設計和試車規(guī)程向聯動的工藝設備投料，聯動工藝設備按設計要求正常完成生產工藝流程，即表示該設備負荷聯動試車合格，試車組人員在試車記錄上簽字認可。負荷聯動試車合格后，即辦理交工驗收證書，并在5個工作日內正式移交給項目使用單位，由使用單位組織試生產。
負荷聯動試車由項目施工主管單位組織，使用單位負責現場調度和安全操作。
第十四條工業(yè)廠房、建筑物以及消防須提供單獨的驗收證明書。其他未盡事宜，由施工主管部門在交工驗收辦理時另行規(guī)定。
第三章竣工驗收
第十五條竣工驗收條件
交工驗收合格項目投入使用后，項目在規(guī)定的期限內達產達效或達到項目立項要求，且項目工程結算全部完成的，可組織竣工驗收。
第十六條竣工驗收的組織
投資額在5000萬元以上、由上級主管部門批準立項的，由規(guī)劃部組織進行竣工驗收。重大項目成立竣工驗收小組，驗收小組由公司主管領導主持，規(guī)劃部組織，財務部、設計咨詢有限公司和相關外委設計單位、技改指揮部、機動設備部、采購部、監(jiān)察審計部、生產管理部、安全環(huán)保部、信息自動化中心、公司辦公室、保衛(wèi)部等部門及使用單位參與，驗收小組的成員組成及職責在項目竣工驗收時另行明確。
投資額在5000萬元以下的項目，原則上以交工驗收代替竣工驗收，但所有項目的交工驗收資料及總結材料必須在項目交工驗收合格后三個月內移交規(guī)劃部，由規(guī)劃部組織設計、財務等部門進行工程項目總結，并提出工程分析報告（包括獎勵考核意見）。
第十七條竣工驗收的期限
重大項目的竣工驗收在達到竣工驗收條件后一年內完成。
第十八條竣工驗收領導小組的職責
一）編制竣工驗收工作計劃、工作報告；
（二）檢查各部門提交的竣工驗收技術資料；
�。ㄈ┦芾砜⒐を炇丈暾垐蟾�；
�。ㄋ模┨幚砩霞壊块T（驗收委員會）及公司領導交辦的各項事宜；
（五）對有關單位的工作完成情況進行監(jiān)督、考核；
（六）向省級主管部門申請竣工驗收。
第十九條竣工驗收的`一般工作程序
�。ㄒ唬┦占�、整理、檢查各種驗收資料；
�。ǘ┚帉懢C合性資料；
�。ㄈ┨岢鲰椖框炇丈暾垼�
�。ㄋ模┨幚眚炇者^程的有關事務；
�。ㄎ澹╉椖康目傮w評價（包括考核）；
（六）完成原始資料建檔、存檔工作（重要資料須交1份給使用單位存檔）。
第二十條辦理竣工驗收前，各相關部門須完成的工作：
�。ㄒ唬┰O計咨詢公司負責完成項目設計情況概述及評價；
�。ǘ┮�(guī)劃部負責完成項目概述及投資效益分析；
�。ㄈ┍O(jiān)理公司負責完成監(jiān)理工作報告；
�。ㄋ模┦┕ぶ鞴懿块T負責提供土建、建筑單位工程質量評定資料、市技術質量監(jiān)督部門出具的各類特殊設備的使用許可證、施工單位的質量自檢記錄、分項工程的匯總表（按合同分）、建筑工程竣工證書、試車資料，編寫項目施工概述等；
（五）建設項目的安全評價、環(huán)境評估、勞動衛(wèi)生、消防驗收分別由職能主管部門負責辦理相關批文；
（六）采購部負責提供設備監(jiān)制資料；
（七）由施工主管部門負責組織，生產部、信息與自動化中心、機動部、采購部及使用單位提供試生產規(guī)格資料，生產準備、試生產、作業(yè)資料，生產工藝流程、機械、電氣、自動化控制設備的質量評定資料，編寫設備考核、試生產、設備試車報告等；
�。ò耍┍O(jiān)察審計部負責完成項目審計報告；
�。ň牛┴攧詹控撠熗瓿身椖控攧諞Q算報告；
�。ㄊ┕巨k公室負責辦理檔案資料的清理工作，并辦理項目檔案驗收。
第二十一條重大項目竣工驗收的工程結算，由財務部、監(jiān)察審計部委托相關審計部門對其進行審計，并出具審計意見。
第二十二條上級部門主持的項目的竣工驗收，須在限期內整改的內容，由責任單位在規(guī)定的時間內完成整改。
第二十三條設立竣工驗收專項管理費用（一般為項目總投資的0.5-1.0‰），�？顚Ｓ�，主要用于竣工驗收工作中的資料準備、加班等費用，由項目驗收小組掌握控制。在竣工驗收中所發(fā)生的業(yè)務、辦證費用，據實列入工程成本。
第四章項目后評估
第二十四條項目后評估條件
項目在辦理竣工驗收后組織后評估工作。
第二十五條后評估的組織
由規(guī)劃部組織進行后評估。公司成立后評估工作小組，由公司主管領導主持，規(guī)劃部組織，財務部、設計咨詢有限公司和相關外委設計單位、技改指揮部、機動設備部、采購部、生產管理部、安全環(huán)保部、能源中心、技術中心、市場部、銷售部、公司辦公室、保衛(wèi)部、社會事業(yè)部等部門及使用單位參與，后評估工作小組的成員組成及職責在項目后評估時另行明確。
第二十六條后評估的時間
項目在辦理竣工驗收后組織后評估工作。
第二十七條后評估工作領導小組的職責
�。ㄒ唬┚幹坪笤u估工作計劃、工作報告；
（二）檢查各部門提交的后評估技術資料；
�。ㄈ⿲τ嘘P單位的工作完成情況進行監(jiān)督、考核。
第二十八條后評估的一般工作程序
�。ㄒ唬┦占�、整理、檢查各種驗收資料；
�。ǘ┚帉懢C合性資料；
�。ㄈ┨幚砗笤u估過程的有關事務；
（四）項目的總體評價（包括考核）。
第二十九條項目后評估模板及責任單位
�。ㄒ唬┩顿Y項目審批流程及審批的主要內容（規(guī)劃部）
1、投資項目履行的審批流程簡述；
2、投資項目審批主要內容簡述，包括：
�。�1）項目總投資(含：工程靜態(tài)總投資、建設期利息、鋪底流動資金)
（2）項目主要建設內容
�。�3）項目建設周期
�。�4）項目投資效益
�。�5）項目產品市場的主要結論
（二）項目實際建設情況（總體描述：技改部）
1、項目投資完成情況及資金籌措情況（財務部、規(guī)劃部）
2、項目實施進度及主要建設內容完成情況（技改部）
3、項目實際招投標情況，包括：工程設計、工程建設、設備采購及建設所需材料的招投標情況（企業(yè)管理部、采購部）
4、項目工程監(jiān)理情況（技改部）
5、項目單體工程交工驗收及熱負荷試車情況（技改部）
6、項目建設質量控制情況及效果（技改部）
�。ㄈ╉椖客懂a達產情況（總體描述：使用單位）
1、項目主體設備運行狀況（機動部）
2、產量完成情況（生產使用單位）
3、產品品種完成情況（技術中心為主，生產使用單位為輔）
4、技術經濟指標完成情況（技術中心為主，生產使用單位為輔）
5、節(jié)能環(huán)保執(zhí)行情況（能源中心，安全環(huán)保部）
6、產品市場銷售現狀及未來發(fā)展趨勢（銷售部）
�。ㄋ模╉椖靠⒐を炇涨闆r（總體描述：規(guī)劃部）
1、項目驗收單位及驗收日期（規(guī)劃部）
2、項目驗收報告的主要結論（規(guī)劃部）
3、項目驗收報告提出的主要完善建議（規(guī)劃部）
�。ㄎ澹╉椖控攧者\行情況（總體描述：財務部）
1、生產總成本及單位成本完成情況（財務部）
2、經濟效益指標完成情況（財務部為主，使用單位為輔）
3、項目對全廠財務運行的影響情況（財務部）
�。⿲椖康目傮w評估（總體描述：規(guī)劃部）
1、對項目審批流程的評估（規(guī)劃部）
2、對項目總投資及建設周期完成情況的評估（規(guī)劃部）
3、對項目建設內容完成情況的評估（規(guī)劃部）
4、對項目招投標執(zhí)行情況的評估（企業(yè)管理部）
5、對項目工程監(jiān)理情況的評估（技改部）
6、對項目竣工驗收情況的評估(規(guī)劃部)
7、對項目投產運行情況的評估（生產管理中心）
8、對項目節(jié)能環(huán)保效果的評估（能源中心）
9、對項目消防、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生的評估（保衛(wèi)部、安環(huán)部、社會事業(yè)部）
10、對項目財務運行情況的評估（財務部）
11、對項目產品市場的評估（市場部）
12、項目對全廠財務運行情況的評估（財務部）
�。ㄆ撸┖笤u估結論（技術中心、生產管理部、使用單位、規(guī)劃部、技改部、機動部、銷售部、市場部、財務部等單位及相關人員）
�。ò耍┙ㄗh（技術中心、生產管理部、使用單位、規(guī)劃部、技改部、機動部、銷售部、市場部、財務部等單位及相關人員）
第三十條設立后評估專項管理費用（一般為項目總投資的0.5-1.0‰），專款專用，主要用于后評估工作中的資料準備、加班等費用，由項目后評估工作小組掌握控制。在后評估中所發(fā)生的業(yè)務、辦證費用，據實列入工程成本。
第五章獎勵與考核
第三十一條未按照交工、竣工驗收領導小組或驗收組織部門、后評估工作小組的工作計劃，在規(guī)定時間內完成竣工資料的準備及辦理好各專項竣工驗收的，考核相關責任人1000元/項。
第三十二條在項目立項依據齊全、內容完整的情況下，各專項竣工驗收和項目的竣工驗收被政府主管部門責令整改，并被處以罰款的，所罰款項由責任單位承擔，并對責任單位進行通報批評，同時列入該單位主管領導業(yè)績考核范圍。
第三十三條在規(guī)定時間內，按計劃順利完成各項任務的，由組織單位提出獎勵方案，經公司領導批準同意后，對參與工作的各部門實行獎勵，在項目中列支。
第三十四條后評估報告為項目管理的主要考核依據。
第六章附則
第三十五條大修工程以及子公司固定資產投資項目的竣工驗收管理，參照本辦法執(zhí)行。
第三十六條總承包的項目竣工驗收在總承包合同中予以規(guī)定。
第三十七條本辦法由規(guī)劃部負責解釋。
驗收管理制度14
1.根據采購計劃單、訂貨合同、發(fā)貨憑證及出廠技術資料為依據進行驗收。
2.同時驗收物資發(fā)票。
3.根據發(fā)貨憑證、采購計劃單等，核對到貨物資的'名稱、型號、規(guī)格和數量，在入庫單上填寫內容并簽字。
4.到貨物資在驗收中發(fā)現數量、名稱、型號、規(guī)格與憑證不符或損壞、質量存在問題時，必須立即通知經辦人員查明原因，并做好相關記錄。
5.一般物資應隨到隨驗、及時入庫。
6.物資驗收應做好驗收記錄。驗收合格的物資辦理建檔等手續(xù)。所有驗收資料要妥善保管，以便備查。
7.標準：
（1）產品外包裝無損壞，產品無運輸損壞；
�。�2）產品驗收外表無損壞無瑕疵；
（3）規(guī)格、型號與采購計劃單等相符；
�。�4）重量驗收、定尺與重量；
�。�5）氟原料驗收：①牌號②溶指③廠家；
�。�6）驗收時采用部門共同驗收；
�。�7）建立驗收臺賬；
（8）驗收合格的出據驗收單；
（9）驗收不合格的退貨處理。
驗收管理制度15
1.藥品購進必須嚴格執(zhí)行《藥品管理法》等法律法規(guī)，依法從資質符合法寶要求的單位購進。
2.購進藥品應有合法票據，并建立購進驗收記錄，做到票、賬、物相符。購進票據和記錄應載明品名、劑型、規(guī)格、有效期、生產廠家、供貨單位、購進數量、購進日期等內容。
3.購進票據和記錄應保存至超過藥品有效期1年，但不得少于2年。
4.購進進口藥品，要索取供貨單位質量管理機構加蓋紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件。
5.驗收藥品要仔細查驗藥品外觀性狀、數量和藥品內包裝、標簽、說明書等。整件包裝應有產品合格證。
6.藥房藥品應按劑型分類存放，不得著地存放。不合格藥品放置于色標為紅色的不合格品區(qū)。
7.要根據藥品特性，將其存放于符合藥品儲存條件的`環(huán)境中。冷藏(2～10℃)、陰涼(0～25℃)、常溫(0～30℃)，相對濕度保持在35～75%。
8.藥房要配置防潮、防霉、防蟲、防鼠、防火等設施。
9.每日上午8：00、下午2：30定時記錄藥房溫濕度。如超出規(guī)定范圍，要及時采取調控措施，并予記錄。
10.按月對所有藥品進行檢查養(yǎng)護，并做好養(yǎng)護記錄。
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