采購流程管理制度（精選24篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的采購流程管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購流程管理制度 1
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批；
2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的.形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
采購流程管理制度 2
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�、耪堎彽牟块T；
�、普堎徫锲匪鶎夙椖浚�
�、钦堎彽挠猛荆�
�、日堎彽奈锲访�
�、烧堎彽奈锲窋�(shù)量；
�、收堎彽奈锲芬�(guī)格；
�、苏堎徫锲返臉悠贰D紙或技術資料等；
⑻請購的物品的要求時間；
�、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥ⅲ�
�、握堎弳翁顚懭耍�
�、险堎彶块T主管；
�、姓堎弳螌徍巳耍�
�、巡少徃笨倢徍耍�
�、邑攧諏徍巳耍�
�、庸究偨浝怼�
3、請購單及其提報規(guī)定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
�、噬婕暗秸堎彅�(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
�、平邮照堎弳螘r應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理；
�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
�、艈未尾少徑痤~預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
�、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
⑶請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。
�。ㄒ唬┖贤膽囊�
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規(guī)范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟�(guī)定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
�、虐凑者M度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的.合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；
⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
�、埔押炗喌暮贤趫�(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
�、茖τ诓煌愋偷暮贤臉说奈锏尿炇諛藴蕝⒄展举|檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；
�、沁_到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
�、荣|檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
�、殴舅械纳a材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
�、琴|檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定入庫。
采購流程管理制度 3
第一章 總 則
第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫(yī)療設備，每年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件，每年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條 后勤設備，每年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條 醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。
第九條 外請專家手術所用醫(yī)用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施
第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的`程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發(fā)布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫(yī)療設備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。
第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結果。
第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
采購流程管理制度 4
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規(guī)定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
3.2如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2、申購單的分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過3天.
3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢價及其規(guī)定
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。
3.5采購所開發(fā)的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價，議價
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認.
4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格
4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
五、比價，議價結果匯總
5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權利，義務關系的.協(xié)議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點
6.2.3質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經履行完畢的合同采購部應及時通知品質部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。
8.1.4品質部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結果證明書，對于品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗范圍之內。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產材料，設備入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受.
8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。
采購流程管理制度 5
1、目的
為保證對供應商評估、考核有據(jù)可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規(guī)范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。
2、適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3、職責
3.1采購：對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。
4、定義
無。
5、作業(yè)內容
5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購作業(yè)內容
5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務運作部采購。
5.2.2采購人員接到經核準的物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的'供應商，編制采購單，經業(yè)務運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的物品進行跟蹤，必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務往來之供應商，采購部需向其發(fā)出供應商評估表，對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規(guī)模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商，經總經理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發(fā)的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據(jù)考核結果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6、附件
6.1附件一采購作業(yè)流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7、參考文件
7.1文件管理程序
7.2質量記錄管理程序
采購流程管理制度 6
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的`工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
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1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
采購流程管理制度 7
總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的.能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
采購流程管理制度 8
一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的.也應納入政府采購。
二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學�；虿辉诓少徲媱澲械捻椖浚鐾话l(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續(xù)。
三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，采購報告必須經鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。
采購流程管理制度 9
1、采購的勞動防護用品，必須符合規(guī)格標準，特別是安全帶、安全帽、安全網必須符合國家規(guī)定標準，廠家產品合格證、銷售證明、當?shù)亟ㄖ鞴懿块T下發(fā)的'產品準用證齊全。
2各項目部自己負責采購、保管、發(fā)放和回收勞動用品，并要到上級主管部門指定或正規(guī)廠家購買：購買后及時將發(fā)票返到財務上帳，將發(fā)票復印件報安全備查。
3、各項目部必須免費為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準或地方標準的勞動防護用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。
4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動防護用品，確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。
5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒有保護功效的要及時處理。
1）安全帽執(zhí)行標準gb2811—89（塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半）；
2）安全帶執(zhí)行標準gb6095—85（安全帶使用2年后批量購入抽驗一次）
安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗；
3）安全網執(zhí)行標準gb5725—97標準；
4）密目式安全立網執(zhí)行標準16909—97標準。
6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。
7、嚴禁采購假冒偽劣產品，項目部因購買的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔，公司還將嚴加處罰。
采購流程管理制度 10
為了提高學校經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的`物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。
2、專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付。
2、定點物資，實行轉賬或統(tǒng)一支付。
采購流程管理制度 11
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的.辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監(jiān)督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據(jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時，需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
采購流程管理制度 12
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經費，依據(jù)相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的`采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數(shù)。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。
采購流程管理制度 13
一、主要內容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的'采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
采購流程管理制度 14
為加強工程材料設備選購的管理，依據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際狀況，制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門，詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的選購，必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比，采納相對價格較低、保證質量的'材料和設備。
三、對不相宜招標項目的少量材料設備，要進行具體地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出選購方案，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備選購供貨方后，應簽定具體的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，根據(jù)合同規(guī)定，保證準時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后準時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。
采購流程管理制度 15
為了保證采購管理辦公室工作秩序，預防事故的發(fā)生，確保員工人身和學校財產的安全，特制定本制度。
1、全體員工應樹立安全意識，落實安全責任，配合學校各項安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。
2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。辦公室的鑰匙不得轉交本處以外的人員使用，嚴禁將與學校無關的.外來人員單獨留在辦公室。
3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時注意確認門窗是否關閉。
4、進辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內應取掉個人手機、現(xiàn)金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。
5、注意防火和安全用電，嚴禁在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源，人離時注意關閉電源，以消除事故隱患。
6、辦公室內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。
7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對外泄露。
8、使用計算機執(zhí)行《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《互聯(lián)網信息服務管理辦法》、《州揚大學校園計算機網絡用戶管理試行辦法》等有關管理規(guī)定。嚴禁任何人違反有關規(guī)定，利用計算機網絡給國家和學校利益造成損害。
9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購流程管理制度 16
1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理，分級負責的方式，在營運總監(jiān)的領導下，由采購部經理分級負責商品的采購。
2、采供經理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。
3、采購部具體負責開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。
5、采購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務洽談。
6、采購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的.消費變化特征，并根據(jù)消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關注市場上的新產品動態(tài)，及時引進暢銷新產品。
8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。
9、對采購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。
10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經營業(yè)績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內的各項任務。
14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進行監(jiān)督。
采購流程管理制度 17
1、藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學科按有關規(guī)定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品，由市藥品招標采購中心按有關規(guī)定采購。
2、藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識。
3、采購藥品必須向證照齊全的藥品生產、經營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據(jù)臨床與科研的`需要，依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。
6、采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度，如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩(wěn)定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。
8、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規(guī)定。
采購流程管理制度 18
為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據(jù)《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規(guī)定，制定本制度。
一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。
二、對購進的'所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。
三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。
四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。
五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。
六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。
七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。
八、本單位法定代表人或負責人對購進的原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業(yè)執(zhí)照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當?shù)乇O(jiān)督機構；采購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時進行無害化處理。
九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。
采購流程管理制度 19
為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜汀⒄{味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
③食品添加劑（如酵母、色素等）。
�、芷渌a品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的.食品、蔬菜及原材料。
四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的合同。
五、嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
六、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實產地、是否噴灑農藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品采購回執(zhí)單據(jù)》及《食品采購與進貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
采購流程管理制度 20
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的.方式按相關規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間(見附件1)。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準;
3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據(jù)評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續(xù)，并填寫領料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。
采購流程管理制度 21
為加強學校食堂管理，規(guī)范食堂采購制度，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛(wèi)生法等法規(guī)禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。
3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據(jù)文件。
二、采購系統(tǒng)
1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。
2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數(shù)量和單價通過短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。
3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數(shù)量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。
三、托管系統(tǒng)
1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。
2、學校在食堂倉庫和操作室的`每個可接近的地方安裝監(jiān)控設備，并將監(jiān)控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監(jiān)控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經學�？倓詹块T報告后才能帶出。
采購流程管理制度 22
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的.實施部門。辦公室設在總務科。
二、采購計劃和審批
1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統(tǒng)一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。
3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發(fā)票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
采購流程管理制度 23
一、采購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋已錄章，如果是業(yè)務員要求的采購，業(yè)務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋貨已收章，并關聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：倉庫
4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業(yè)務員
2、審核：商務部
3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務員留底，其他三聯(lián)交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋已錄章，商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。
�。�1）業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員，開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋已開票章，同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將蓋有已錄已開票章的三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
�。�2）業(yè)務員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫根據(jù)商務審核后的'銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計，三聯(lián)送交業(yè)務員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計，業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簶I(yè)務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務部
3、流程：調入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務。
十、調撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、打�。簜}庫
4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發(fā)貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務員留底，一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。
采購流程管理制度 24
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內本月份采購數(shù)量填寫請購單，經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后，采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調查工作，必要時得協(xié)調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經比價格、比質量決定供應商后，經雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據(jù)品管質量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理，嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單，給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為，根據(jù)驗收單或品質數(shù)量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。
二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
�、盼唇涷炇罩锪喜坏么嬗趥}庫內。
⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。
�、欠灿形ｋU易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥，以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領放，依照公司規(guī)定，無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域，不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者，物料不得出庫。
�、藗}庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
⑻倉庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。
�、蛡}庫應加強防衛(wèi)，以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián)，詳細寫明送貨內容與訂購單據(jù)號碼，連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián)，并載明下列各項目：
�、盼锪暇幪�;
�、破访�(guī)格;
⑶交貨者名稱;
�、冉y(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;
�、山回洈�(shù)量;
�、蕦嶋H接收數(shù)量;
⑺訂購單號碼;
�、淌樟先掌�。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián)，經品質主管核章后，第一聯(lián)進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數(shù)，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員，帳料員根據(jù)進料驗收單內良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時，收料員根據(jù)影印之發(fā)票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數(shù)量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下：
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種的`發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格，數(shù)量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，第二聯(lián)送物料計劃員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度，以達到有效利用資產的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產等與帳上記載數(shù)目是否一致，以把握公司資產之準確性。
4、為下期生產(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產之真實價值，以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交，以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產)計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象，稱為發(fā)料。物料由生產部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產)人員根據(jù)工程計劃所需填制領料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符，在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中，發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
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