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供應(yīng)商安全管理制度
現(xiàn)如今，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的供應(yīng)商安全管理制度，歡迎大家分享。
供應(yīng)商安全管理制度1
1、目的
為進(jìn)一步規(guī)范河公司（以下簡(jiǎn)稱公司）工程、物資、服務(wù)供應(yīng)商的管理，強(qiáng)化供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)，完善供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法（試行）》《非招標(biāo)形式采購(gòu)管理辦法（試行）》和其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。
2、適用范圍
本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實(shí)際控制權(quán)的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)供應(yīng)商的全過(guò)程閉環(huán)管 理。
3、術(shù)語(yǔ)及定義
3.1供應(yīng)商：指向公司提供商品或相應(yīng)服務(wù)的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；
3.2代理商：指制造生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商；
3.3合格供應(yīng)商：是指社會(huì)上具備資質(zhì)及履約能力，通過(guò)一定程序評(píng)價(jià)，并經(jīng)各級(jí)管理部門審批合格進(jìn)入公司，可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商；
3.4潛在供應(yīng)商：是指有能力向公司提供符合技術(shù)規(guī)范要求的貨物、工程或服務(wù)，但不在公司供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)的投標(biāo)供應(yīng)商。
4、職責(zé)
公司運(yùn)營(yíng)改善部為公司供應(yīng)商管理的綜合管理部門，下設(shè)招投標(biāo)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)辦），負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常管理工作。
4.1運(yùn)營(yíng)改善部職責(zé)
4.1.1制（修）訂供應(yīng)商管理相關(guān)制度；
4.1.2收錄公司供應(yīng)商信息；
4.1.3建立公司供應(yīng)商信息庫(kù)，并對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
4.1.4負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案管理；
4.1.5組織對(duì)供應(yīng)商的月度和年度評(píng)價(jià)；
4.1.6負(fù)責(zé)處理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴；
4.1.7供應(yīng)商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。
4.2采購(gòu)主責(zé)部門職責(zé)
4.2.1貫徹落實(shí)公司《供應(yīng)商管理辦法（試行）》；
4.2.2供應(yīng)商入庫(kù)推薦和資質(zhì)審核；
4.2.3負(fù)責(zé)在庫(kù)供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督；
4.2.4協(xié)助招標(biāo)辦收錄供應(yīng)商信息。
4.3采購(gòu)需求單位職責(zé)
4.3.1向采購(gòu)主責(zé)部門推薦供應(yīng)商；
4.3.2參與對(duì)供應(yīng)商履約情況的評(píng)價(jià)，并提出建議。
4.4其他相關(guān)部門職責(zé)
4.4.1審計(jì)處：審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應(yīng)商管理辦法（試行）》的情況，及時(shí)反饋給公司招標(biāo)辦。
4.4.2法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)糾紛且進(jìn)行惡意訴訟的供應(yīng)商信息，通報(bào)涉案單位，并及時(shí)反饋給公司招標(biāo)辦。
5、管理內(nèi)容及要求
5.1管理原則
堅(jiān)持薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、動(dòng)態(tài)維護(hù)、資源共享，公平、公正、公開，制造商為主的原則。
5.2供應(yīng)商評(píng)級(jí)
5.2.1評(píng)級(jí)原則：根據(jù)供應(yīng)商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等，依據(jù)各部門對(duì)供應(yīng)商的入庫(kù)評(píng)分，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)（附件1）；并結(jié)合年度評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；
5.2.2各主責(zé)部門制定詳細(xì)的供應(yīng)商入庫(kù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)招標(biāo)辦審核后執(zhí)行。
5.3供應(yīng)商庫(kù)建立與維護(hù)
對(duì)供應(yīng)商實(shí)行入庫(kù)管理制度，采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選擇入圍供應(yīng)商。
5.3.1供應(yīng)商入庫(kù)應(yīng)符合以下基本條件
5.3.1.1資質(zhì)符合要求；
5.3.1.2遵守國(guó)家法律法規(guī)，在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒有違規(guī)違約記錄；
5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及相關(guān)資質(zhì)；
5.3.1.4財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況；
5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書；
5.3.1.6代理商的要求
a.國(guó)內(nèi)制造商所授權(quán)區(qū)域級(jí)別為地市及以上級(jí)別的代理（針對(duì)公司或集團(tuán)范圍的授權(quán)視為代理商）；
b.進(jìn)口品牌國(guó)外公司授權(quán)的代理商；
c.授權(quán)期限起始時(shí)間及授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確，有授權(quán)人簽字（國(guó)內(nèi)代理商需加蓋授權(quán)單位行政章）。
5.3.2供應(yīng)商入庫(kù)流程（附件8）
5.3.2.1推薦
a.采購(gòu)主責(zé)部門推薦供應(yīng)商時(shí)，收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請(qǐng)表》（附件2）；
b.需求部門推薦供應(yīng)商時(shí)，收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請(qǐng)表》，報(bào)采購(gòu)主責(zé)部門審核。
5.3.2.2資質(zhì)審核
采購(gòu)主責(zé)部門對(duì)擬推薦供應(yīng)商進(jìn)行資格審核，具體包括：
a.營(yíng)業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，而不再審查稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證）；
b.稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等；
c.組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；
d.生產(chǎn)許可證：列入《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查；
e.必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)（如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等）原件及復(fù)印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息；
f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績(jī)；
g.產(chǎn)品代理授權(quán)書：審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的`供應(yīng)商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權(quán)及委托證明文件；
h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提供國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明；
i.其他必要證件：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。
5.3.2.3采購(gòu)主責(zé)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)議，如有需要，采購(gòu)主責(zé)部門組織相關(guān)部門人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，考察報(bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式書寫（附件3）；
5.3.2.4資質(zhì)審核結(jié)束后，將審批后的《供應(yīng)商新增申請(qǐng)表》及供應(yīng)商資質(zhì)資料報(bào)招標(biāo)辦；
5.3.2.5招標(biāo)辦審核通過(guò)統(tǒng)一辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.3.3潛在供應(yīng)商入庫(kù)
5.3.3.1需求單位或采購(gòu)主責(zé)部門收集該潛在供應(yīng)商資質(zhì)資料報(bào)采購(gòu)主責(zé)部門審核；
5.3.3.2審核通過(guò)后，可參與當(dāng)次采購(gòu)活動(dòng)；
5.3.3.3填寫《供應(yīng)商新增申請(qǐng)表》，連同資質(zhì)資料報(bào)招標(biāo)辦；
5.3.3.4招標(biāo)辦審核通過(guò)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.3.4代理商入庫(kù)
采購(gòu)主責(zé)部門審核后，再履行供應(yīng)商入庫(kù)程序。
5.3.5供應(yīng)商庫(kù)維護(hù)
對(duì)供應(yīng)商庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù)，待現(xiàn)有供應(yīng)商入庫(kù)后，可隨時(shí)推薦新的供應(yīng)商；當(dāng)出現(xiàn)供應(yīng)商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護(hù)時(shí)，填寫《供應(yīng)商變更申請(qǐng)表》（附件4）、《供應(yīng)商擴(kuò)充視圖申請(qǐng)表》（附件5）。
5.3.6在庫(kù)供應(yīng)商的選用
5.3.6.1供應(yīng)商選用原則
a.擬推薦供應(yīng)商接受我方采購(gòu)邀請(qǐng)，并能按要求積極響應(yīng)；
b.同一采購(gòu)項(xiàng)目受邀供應(yīng)商原則上應(yīng)為行業(yè)內(nèi)同檔次供應(yīng)商；
c.優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商，確保具有可追溯性；
d.采購(gòu)時(shí)原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè)，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。
5.3.6.2供應(yīng)商選用流程
a.需求單位、采購(gòu)主責(zé)部門結(jié)合實(shí)際情況，從供應(yīng)商庫(kù)中擇優(yōu)選取擬邀請(qǐng)供應(yīng)商；
b.采購(gòu)主責(zé)部門進(jìn)行確認(rèn)；
c.在庫(kù)供應(yīng)商不能滿足需要時(shí)，可推薦潛在供應(yīng)商，由采購(gòu)主責(zé)部門審核供應(yīng)商資質(zhì)資料，合格的可參與當(dāng)次采購(gòu)活動(dòng)。
5.3.7在庫(kù)供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
5.3.7.1在參與采購(gòu)過(guò)程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評(píng)價(jià)后，有權(quán)向招標(biāo)辦提出質(zhì)疑或投訴；
5.3.7.2有權(quán)向監(jiān)督部門舉報(bào)公司范圍內(nèi)采購(gòu)過(guò)程中存在的營(yíng)私舞弊行為；
5.3.7.3接受公司相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢；
5.3.7.4以誠(chéng)信的原則參與公司采購(gòu)活動(dòng)；
5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格，牟取利益；
5.3.7.6按規(guī)定與采購(gòu)單位簽訂合同，履行合同承諾；
5.3.7.7嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；
5.3.7.8及時(shí)向采購(gòu)主責(zé)部門通報(bào)企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
5.3.8供應(yīng)商評(píng)價(jià)
5.3.8.1評(píng)價(jià)程序
對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)采取日常評(píng)價(jià)與月度、年度評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式。
a.需求部門、采購(gòu)主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)和履約情況，按照評(píng)價(jià)內(nèi)容（附件6）進(jìn)行日常評(píng)價(jià)；
b.需求部門、采購(gòu)主責(zé)部門根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的日常評(píng)價(jià)情況，于每月5日前將《供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)匯總表》（附件7）報(bào)招標(biāo)辦；
c.采購(gòu)主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商履約情況，按相應(yīng)合同條款執(zhí)行；
d.每年年終，招標(biāo)辦組織需求部門、采購(gòu)主責(zé)部門、價(jià)委會(huì)等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià)；
e.招標(biāo)辦根據(jù)月度年度評(píng)價(jià)結(jié)果，隨時(shí)按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應(yīng)處理。
5.3.8.2評(píng)價(jià)結(jié)果處理
a.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容中1至3中任意一條，在供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)中減5分，且一年之內(nèi)，不再邀請(qǐng)?jiān)摴⿷?yīng)商參與公司采購(gòu)活動(dòng)；
b.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容中4至7中任意一條，在供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)中減10分，且三年之內(nèi)，不再邀請(qǐng)?jiān)摴⿷?yīng)商參與公司采購(gòu)活動(dòng)；
c.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容中8至17中任意一條，在供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)中直接降為D級(jí)供應(yīng)商，且不再邀請(qǐng)?jiān)摴⿷?yīng)商參與公司采購(gòu)活動(dòng)；
d.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容中18至20中任意一條，在供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)中加5分；
e.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容以外情況，由招標(biāo)辦視情況進(jìn)行處理。
6、考核
6.1對(duì)于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為，或知曉后而未及時(shí)反饋，無(wú)論是否給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位或個(gè)人，均按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理；
6.2發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商入庫(kù)、選用、審核、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節(jié)對(duì)相關(guān)單位或個(gè)人給予相應(yīng)處罰，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。
7、附則
7.1本辦法由運(yùn)營(yíng)改善部起草并負(fù)責(zé)解釋。
7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《供應(yīng)商禁入管理規(guī)定》同時(shí)廢止。
7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應(yīng)商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。
供應(yīng)商安全管理制度2
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理，降低采購(gòu)成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購(gòu)作業(yè)嚴(yán)格遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第三條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評(píng)審機(jī)構(gòu)。采購(gòu)部是公司唯一的合法采購(gòu)組織。
第四條供應(yīng)商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購(gòu)成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。
第二章供應(yīng)商管理評(píng)審小組架構(gòu)
第五條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評(píng)審小組設(shè)專職組長(zhǎng)一名，其余為兼職。
第六條組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，由公司董事長(zhǎng)或總裁兼任。
第七條審計(jì)對(duì)供應(yīng)商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)公司各級(jí)采購(gòu)人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評(píng)審小組會(huì)議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應(yīng)商評(píng)審小組任專職負(fù)責(zé)供管委日常各項(xiàng)工作的開展，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商保持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應(yīng)商。
第九條采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的采購(gòu)落實(shí)工作。采購(gòu)員負(fù)責(zé)物料采購(gòu)的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄；采購(gòu)方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；詢價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購(gòu)作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應(yīng)商管理及評(píng)審
第十條供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應(yīng)商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì)議決定。
第十二條新供應(yīng)商評(píng)審須實(shí)地到供應(yīng)商處所，進(jìn)行對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等各項(xiàng)要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)行檢測(cè)評(píng)估。
第十三條供應(yīng)商的資格初審：
1）常務(wù)主任或其委托采購(gòu)、審計(jì)或其他人員先按目標(biāo)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料、樣品、報(bào)價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。
第十四條初審程序：①供應(yīng)商開發(fā)人員收集資料—②報(bào)送常務(wù)主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)一步談合作事項(xiàng)。
第十五條供應(yīng)商通過(guò)了本廠的初審后，則可進(jìn)行評(píng)審或評(píng)估。
第十六條供應(yīng)商的評(píng)審：
A）若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門的相關(guān)人員）到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項(xiàng)目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測(cè)，填寫《供應(yīng)商評(píng)審/評(píng)估表》；
B）原料樣品質(zhì)量檢測(cè)合格，經(jīng)評(píng)審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應(yīng)商，由采購(gòu)部填寫《采購(gòu)協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應(yīng)商的評(píng)估：
A）當(dāng)對(duì)供應(yīng)商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，可要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對(duì)資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測(cè)；
B）當(dāng)供應(yīng)商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測(cè)不合格時(shí)，可要求供應(yīng)商改善，并重新提供樣品再次檢測(cè)，或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商；
C）經(jīng)本公司的評(píng)估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購(gòu)部填寫《采購(gòu)協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過(guò)供應(yīng)商管理委員會(huì)評(píng)審合格的供應(yīng)商，登陸《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄是采購(gòu)部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購(gòu)（500元以下現(xiàn)金零星采購(gòu)除外）。緊急、零星采購(gòu)執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如不能執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購(gòu)員一起參與采購(gòu)。
第二十條新供應(yīng)商審定，須填報(bào)《供應(yīng)商審定表》，內(nèi)容有注冊(cè)資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對(duì)象。
第二十二條新供商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分達(dá)到70分以上的，可以認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)（個(gè)體戶為5分，有限責(zé)任公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊(cè)資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），第四、人員（達(dá)100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認(rèn)證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進(jìn)行一次專題會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，新供應(yīng)商未經(jīng)評(píng)審合格，不得向其采購(gòu)物料（樣板檢測(cè)除外）。經(jīng)評(píng)審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購(gòu)，穩(wěn)定后可批量采購(gòu)。
第二十四條合格供應(yīng)商每季度評(píng)審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分（根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于標(biāo)準(zhǔn)1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計(jì)算。報(bào)價(jià)行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1—批退率）計(jì)算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1—逾期率）計(jì)算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次，扣2分；客戶批評(píng)或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80—100分為A級(jí)供應(yīng)商，A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，可以加大采購(gòu)量；70—84分為B級(jí)供應(yīng)商，B級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)；60—69分為C級(jí)供應(yīng)商，C級(jí)為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)；59分以下為D級(jí)，D級(jí)為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購(gòu)部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力和危機(jī)感，公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應(yīng)商）簽訂一年期的采購(gòu)合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還可以備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購(gòu)，公司每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強(qiáng)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。
第二十九條供應(yīng)商評(píng)審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織，各委員參與。
第三十條供應(yīng)商資料、評(píng)審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理及保管，采購(gòu)委員會(huì)成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。
第四章供管委會(huì)議議事規(guī)則
第三十一條公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會(huì)，供管委是公司供應(yīng)商管理及采購(gòu)管理的權(quán)力機(jī)構(gòu)，在董事長(zhǎng)的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會(huì)由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購(gòu)部經(jīng)理列席會(huì)議，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責(zé)：（1）供應(yīng)商評(píng)審；（2）擬定原物料的采購(gòu)政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行；（3）依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；（4）審核決定采購(gòu)的`時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。（5）協(xié)調(diào)、解決影響采購(gòu)實(shí)施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運(yùn)行：分定期會(huì)議與不定期會(huì)議。
第三十四條定期會(huì)議召開時(shí)間規(guī)定為每季初的15號(hào)進(jìn)行。會(huì)議主題：1、新供應(yīng)商月度評(píng)審和合作三個(gè)或以上的供應(yīng)商的季度評(píng)價(jià)；2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向（新產(chǎn)品的物料定價(jià)）；3、重要物料（如柜身板/門板的調(diào)整）的供應(yīng)商的更換；4、供應(yīng)商當(dāng)季調(diào)價(jià)及趨勢(shì)；5、供管委要求的其他事項(xiàng)。定期會(huì)議由采購(gòu)部門定期提供分析資料，以供會(huì)議討論和決策。
第三十五條不定期會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行召開。主要內(nèi)容：1、新供應(yīng)商需要組織評(píng)審時(shí)；2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整（不高于原價(jià)格的）；3、調(diào)升價(jià)低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購(gòu)；5、重大采購(gòu)事項(xiàng)的招標(biāo)工作；6、緊急或特殊情況下的采購(gòu)；7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；8、供管委成員或采購(gòu)提出的，需要進(jìn)行的其他事項(xiàng)。不定期會(huì)議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會(huì)成員或采購(gòu)員提議，應(yīng)臨時(shí)召開會(huì)議。
第三十六條供管委會(huì)議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購(gòu)部經(jīng)理列席。
第三十七條開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過(guò)。出席供管委會(huì)議的列席人員無(wú)表決權(quán)。
第三十八條供管委會(huì)召開會(huì)議時(shí)，委員會(huì)成員若無(wú)法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。
第三十九條會(huì)議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。
第四十條定期會(huì)議的內(nèi)容及程序：
1采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告以下情況：
�。�1）上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。
�。�2）原材料的庫(kù)存量。
�。�3）原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。
�。�4）月原物料采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。
（5）采購(gòu)實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
（6）第33條規(guī)定的內(nèi)容。
2常務(wù)主任報(bào)告以下情況：
（1）新供應(yīng)評(píng)審結(jié)果情況。
（2）老供應(yīng)季度評(píng)審組織。
�。�3）采購(gòu)單價(jià)的變化及其走勢(shì)分析。
�。�4）供應(yīng)商評(píng)審及采購(gòu)實(shí)施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。
第四十一條供管委會(huì)議要形成書面決議，與會(huì)人員簽名，采購(gòu)經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員，并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。
第五章物料請(qǐng)購(gòu)
第四十二條物料的請(qǐng)購(gòu)，一律填報(bào)《物料申購(gòu)單》，按正常程序?qū)徟�。《物料申�?gòu)單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購(gòu)課。
第四十三條庫(kù)存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，先交倉(cāng)管員核實(shí)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，先交倉(cāng)管員核實(shí)是否有庫(kù)存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請(qǐng)購(gòu)，交倉(cāng)管員核實(shí)實(shí)際庫(kù)存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請(qǐng)購(gòu)，先交相關(guān)物料責(zé)任人核實(shí)庫(kù)存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請(qǐng)購(gòu)，交中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請(qǐng)購(gòu)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請(qǐng)購(gòu)，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫(kù)存，報(bào)供管委審批生效。PMC每月20號(hào)前制訂下月的采購(gòu)計(jì)劃，每月15號(hào)作出采購(gòu)補(bǔ)充計(jì)劃。
第五十二條物料申購(gòu)單填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對(duì)個(gè)性化名稱或申購(gòu)內(nèi)容不清晰，不足以準(zhǔn)確表達(dá)物品物性的，采購(gòu)部有權(quán)要求申購(gòu)人員補(bǔ)充完整。
第五十三條緊急申購(gòu)的，需在申購(gòu)單是注明“緊急采購(gòu)”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ�，�?yīng)即查明請(qǐng)購(gòu)材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價(jià)格，詢議價(jià)結(jié)果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請(qǐng)購(gòu)或提前請(qǐng)購(gòu)，防止不必要的資金占用和增加倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)擔(dān)，請(qǐng)購(gòu)審批人為責(zé)任主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险?qǐng)購(gòu)進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的請(qǐng)購(gòu)，審批人有權(quán)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。
第五十六條各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門送來(lái)撤銷請(qǐng)購(gòu)單指令后按下列方式辦理：
一、若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理：由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購(gòu)經(jīng)理將原請(qǐng)購(gòu)單與撤銷請(qǐng)購(gòu)單指令按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)：由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購(gòu)，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請(qǐng)購(gòu)單上注明原因，呈董事長(zhǎng)核簽后由采購(gòu)人員將撤銷請(qǐng)購(gòu)批令退回原請(qǐng)購(gòu)部門。
第六章物料采購(gòu)作業(yè)
第五十七條采購(gòu)作業(yè)程序透明化，特別是價(jià)格機(jī)制透明化。
第五十八條采購(gòu)部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監(jiān)督預(yù)警供應(yīng)商的價(jià)格走勢(shì)和價(jià)格行為并建立定期報(bào)告制度；
第五十九條公司財(cái)務(wù)審計(jì)，要定期對(duì)材料價(jià)格的執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)，要建立自己的價(jià)格信息系統(tǒng)并與采購(gòu)價(jià)格信息及時(shí)共享，作為材料價(jià)格審計(jì)的依據(jù)。
第六十條采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單后，先判斷請(qǐng)購(gòu)材料品名、規(guī)格、型號(hào)、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對(duì)資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)�，注明“填單異�！薄罢f(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請(qǐng)購(gòu)部門。
第六十一條所采購(gòu)材料具備有效報(bào)價(jià)且市場(chǎng)報(bào)價(jià)沒有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。
第六十二條所采購(gòu)材料無(wú)報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)有變化的，須執(zhí)行詢價(jià)作業(yè)詢價(jià)程序和議價(jià)程序。詢價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應(yīng)商的開發(fā)過(guò)程。
第六十三條采購(gòu)作業(yè)的詢價(jià)程序。
一、由采購(gòu)經(jīng)辦人參考過(guò)去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢價(jià)對(duì)象。特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無(wú)法替代等，報(bào)經(jīng)供管員主任核準(zhǔn)并在采購(gòu)單上注明。詢價(jià)要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。
二、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)結(jié)果記錄于《詢議價(jià)表》中。
三、采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商報(bào)價(jià)后緊跟催進(jìn)度。
四、詢價(jià)完成。
五、若報(bào)價(jià)材料規(guī)格復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同，采購(gòu)經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見，采購(gòu)人員按請(qǐng)購(gòu)部門意見處理，必要時(shí)重新詢價(jià)。
六、非生產(chǎn)用物料的報(bào)價(jià)審核，須由采購(gòu)部門和使用部門共同參與詢價(jià)并確定供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
第六十四條詢價(jià)完畢后，須執(zhí)行議價(jià)作業(yè)程序。
一、對(duì)不需會(huì)簽或會(huì)簽完成的詢價(jià)資料，結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)，查閱前采購(gòu)記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略、擬購(gòu)底價(jià)，報(bào)告采購(gòu)經(jīng)理以供議價(jià)之用。
二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價(jià)完后，采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，填報(bào)報(bào)價(jià)議價(jià)表，連同所有廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。
第六十五條木皮、實(shí)木需現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，需兩個(gè)以上跨部門采購(gòu)小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)作業(yè)程序。
第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現(xiàn)金采購(gòu)，可以不執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。
第六十七條小額（金額在200元內(nèi)）零星物品的采購(gòu)可采用直接購(gòu)買、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對(duì)一些特殊或重大的采購(gòu)項(xiàng)目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購(gòu)，需供管委成員及申購(gòu)部門共同參與決定。
第七十條《采購(gòu)訂單》是采購(gòu)作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購(gòu)訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉(cāng)庫(kù)收貨（此聯(lián)應(yīng)將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計(jì)調(diào)查。
第七十一條《采購(gòu)訂單》審批程序，①采購(gòu)員——②采購(gòu)經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財(cái)務(wù)審計(jì)—⑤供管委主任。
第七十二條《采購(gòu)訂單》經(jīng)審批后，應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真的形式確認(rèn)交期�！恫少�(gòu)訂單》須供應(yīng)商確認(rèn)回傳（現(xiàn)金采購(gòu)除外）。
第七十三條采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度的控制
一、采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。
二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完成。
三、對(duì)未能在預(yù)定日期前完成的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門研究處理對(duì)策。
四、及時(shí)分析填報(bào)《物料訂購(gòu)跟催表》，并反映給采購(gòu)部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行物料驗(yàn)收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購(gòu)經(jīng)辦人員收到驗(yàn)收不合格的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報(bào)告中的采購(gòu)處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報(bào)品管及生產(chǎn)并送回收貨倉(cāng)。
第七十五條依財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購(gòu)的，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在采購(gòu)訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財(cái)務(wù)付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗(yàn)收部門，其獨(dú)立檢驗(yàn)工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請(qǐng)部門需提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給品管部，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)申購(gòu)部門進(jìn)行協(xié)助驗(yàn)收。
第七十八條機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
第七章監(jiān)督與責(zé)任
第七十九條審計(jì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理及采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)是采購(gòu)方式、采購(gòu)程序、價(jià)格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計(jì)按《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、而且應(yīng)相互分離。
第八十一條采購(gòu)作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對(duì)其負(fù)責(zé)的物料交予其他采購(gòu)員跟單。
第八十二條任何部門和個(gè)人對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時(shí)調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報(bào)屬實(shí)金額的30%以獎(jiǎng)勵(lì)。
第八十三條有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：
1、擅自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)的；
2、擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；
3、以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應(yīng)商惡意串通的；
5、在采購(gòu)活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；
6、詢價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應(yīng)商資料給的競(jìng)爭(zhēng)供應(yīng)商；
7、現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)中，提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨物，商議單價(jià)的；
8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；
9、在公司以外場(chǎng)所私自接見供應(yīng)商的（現(xiàn)金采購(gòu)或公司指派除外），按受賄處理。指誰(shuí)人不可以接見供應(yīng)商。如果工作時(shí)間以外呢。剛巧這個(gè)供應(yīng)商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監(jiān)控。
供應(yīng)商安全管理制度3
1.目的
選擇合適的供應(yīng)商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患,減少財(cái)產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設(shè)備的供應(yīng)商的安全管理。
3.職責(zé)
3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國(guó)家規(guī)定的.資質(zhì)。
4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商是否具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運(yùn)輸資格證及運(yùn)輸車輛是否符合國(guó)家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》、《危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、運(yùn)輸安全管理制度》。
4.3對(duì)不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購(gòu)銷關(guān)系,對(duì)具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報(bào)所需物資計(jì)劃時(shí),必須標(biāo)明安全性能。
4.5供應(yīng)部按照提報(bào)計(jì)劃要求,通知供應(yīng)商提供物資。
4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說(shuō)明書、安全標(biāo)簽,安全維修說(shuō)明書等安全說(shuō)明。
4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施及安全注意事項(xiàng)。
4.9使用部門單位對(duì)供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
4.10供應(yīng)部向?yàn)槲夜咎峁┪ｋU(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽。
5.相關(guān)文件
《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》
《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
供應(yīng)商安全管理制度4
供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)原材料樣品測(cè)試工作，選擇合格的原材料。
對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄒ唬┎少�(gòu)
1、采購(gòu)應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求，危險(xiǎn)化學(xué)品供方應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。
2、對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品安全實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購(gòu)的產(chǎn)品按對(duì)最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對(duì)相應(yīng)供方分類：
�。�1）應(yīng)根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并選擇合格供方。
�。�2）應(yīng)制定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。
（3）對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
（二）采購(gòu)信息
1、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購(gòu)文件中予以規(guī)定，必要時(shí)包括：
�。�1）有關(guān)程序、過(guò)程、設(shè)備、人員的要求。
�。�2）安全管理體系的要求。
�。�3）在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求。
�。�4）在與供方溝通前，應(yīng)確保采購(gòu)文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
�。�1）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)其危險(xiǎn)性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制及基礎(chǔ)設(shè)施控制中有關(guān)規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證。
�。�2）具有在供方的.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證要求時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和放行方法。
�。ㄈ┕⿷�(yīng)商的責(zé)任
1、化學(xué)品供貨人，無(wú)論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應(yīng)保證：
�。�1）對(duì)經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對(duì)現(xiàn)有資料進(jìn)行查詢的基礎(chǔ)上，進(jìn)行危險(xiǎn)性分類和危險(xiǎn)性評(píng)估。
�。�2）對(duì)經(jīng)銷的化學(xué)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其特性。
�。�3）對(duì)經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標(biāo)簽。
�。�4）為經(jīng)銷的危險(xiǎn)化學(xué)品編制安全技術(shù)說(shuō)明書（msds）并提供給用戶。
2、危險(xiǎn)化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應(yīng)根據(jù)國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修訂化學(xué)品標(biāo)簽和安全技術(shù)說(shuō)明書（msds），并及時(shí)提供給用戶。
3、對(duì)提供還未分類的化學(xué)品的供貨人，應(yīng)查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對(duì)該化學(xué)品識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確定是否未危險(xiǎn)化學(xué)品。
�。ㄋ模┎少�(gòu)劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購(gòu)買憑證或準(zhǔn)購(gòu)證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證。
�。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷�(yīng)商檔案
包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等資料
供應(yīng)商安全管理制度5
第一章 總則
第一條 為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實(shí)各級(jí)各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方是指在公司內(nèi)從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的、在公司內(nèi)從事各種公務(wù)活動(dòng)和進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)的外部單位和個(gè)人。承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關(guān)合同，在公司內(nèi)從事基建、維修、安裝、運(yùn)輸、后勤服務(wù)、勞務(wù)輸出以及其他承包各種項(xiàng)目的外來(lái)單位或個(gè)人。
2、經(jīng)公司生產(chǎn)安全科或各對(duì)口業(yè)務(wù)單位同意，進(jìn)入公司內(nèi)開展各類公務(wù)活動(dòng)的外來(lái)單位或個(gè)人，如進(jìn)行商務(wù)洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為和性質(zhì)定期識(shí)別服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并采取行之有效的控制措施對(duì)承包商、供應(yīng)商開展安全績(jī)效監(jiān)測(cè)。公司對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理堅(jiān)持“誰(shuí)承辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)接待、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，凡公司各類合同項(xiàng)目的承辦單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目所涉及的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理，各接待單位負(fù)責(zé)其他外來(lái)人員在公司內(nèi)的安全管理。
第四條 公司對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)相關(guān)方的交叉作業(yè)實(shí)行統(tǒng)一管理。對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理包括合同約定、安全監(jiān)督檢查、安全培訓(xùn)教育、安全事項(xiàng)告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全，各承包商、供應(yīng)商單位進(jìn)場(chǎng)作業(yè)前，還要根據(jù)各自作業(yè)區(qū)內(nèi)的實(shí)際情況，在工程項(xiàng)目承包協(xié)議中，與可能危及自己或自己可能危及對(duì)方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并落實(shí)專門人員進(jìn)行安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)，通過(guò)交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產(chǎn)的特點(diǎn)、作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素，防范措施及事故應(yīng)急措施，以使各個(gè)單位對(duì)該作業(yè)區(qū)域的安全生產(chǎn)狀況有一個(gè)整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關(guān)的承包方、供應(yīng)商、租賃方及施工區(qū)內(nèi)非本公司人員。
第二章 管理職責(zé)
第六條 公司安全科是公司對(duì)承包商、供應(yīng)商等承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方實(shí)施安全管理的主管部門，負(fù)責(zé)組織審核或簽訂各類安全協(xié)議或合同，負(fù)責(zé)進(jìn)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方三級(jí)安全培訓(xùn)教育，負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和租賃現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)各種生產(chǎn)安全事故的調(diào)查或備案工作，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)能源使用的監(jiān)督管理。
第七條 公司辦公室負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)的消防安全、交通安全、動(dòng)火作業(yè)和易燃易爆危險(xiǎn)物品的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)各種火災(zāi)、交通等事故的調(diào)查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應(yīng)負(fù)責(zé)勞務(wù)用工合同的簽訂和合同的管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督促勞務(wù)公司處理勞務(wù)派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務(wù)站負(fù)責(zé)本單位勞務(wù)派遣人員的.安全管理。
第九條 各項(xiàng)目承辦單位（指負(fù)責(zé)基建、維修、安裝等施工項(xiàng)目及租賃項(xiàng)目的公司下屬各二、三級(jí)項(xiàng)目牽頭單位）負(fù)責(zé)承包方、承租主的安全管理，負(fù)責(zé)其相關(guān)法律文件的各類證件和資格的預(yù)審、簽訂合同，負(fù)責(zé)承包方、承租方的安全教育，負(fù)責(zé)其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。
第十條 銷售部負(fù)責(zé)各產(chǎn)品配套、物資供應(yīng)、廢品回收等單位及其工作人員在公司內(nèi)的安全管理工作。
第十一條 因各類公務(wù)活動(dòng)進(jìn)入公司的其余外來(lái)人員，由各接待（邀請(qǐng)）單位負(fù)責(zé)其在公司內(nèi)的安全管理工作。
第三章 項(xiàng)目承包方安全管理
第十二條 公司以合同形式外包各項(xiàng)目時(shí)，各項(xiàng)目承辦單位必須對(duì)外來(lái)項(xiàng)目承包方（以下簡(jiǎn)稱“承包方”）的合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)容為：
1、驗(yàn)證承包方營(yíng)業(yè)能力和經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人資格證、法人委托書，建設(shè)、安裝等項(xiàng)目必須具有項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必須真實(shí)有效，未按期審驗(yàn)，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊(duì)伍素質(zhì)能否滿足工程需要；
3、承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實(shí)。
4、不將工程發(fā)包給不具備相關(guān)安全資質(zhì)的單位。
第十三條 安全保證條件確認(rèn)完畢后，由項(xiàng)目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必須體現(xiàn)安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協(xié)議》，明確合同雙方的安全管理責(zé)任及違反規(guī)定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項(xiàng)目的承包方，在開工前必須落實(shí)施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環(huán)境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對(duì)需要在公司內(nèi)進(jìn)行基建、維修、安裝、運(yùn)輸、加工等作業(yè)的項(xiàng)目，由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關(guān)單位參加，進(jìn)行聯(lián)合審查合格后，方能開工作業(yè)。
第十六條 承包方人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負(fù)責(zé)人。
2、明確雙方現(xiàn)場(chǎng)安全管理的對(duì)口工作人員（以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)場(chǎng)安全員”）。
3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)承包方進(jìn)行一級(jí)安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項(xiàng)目承辦單位負(fù)責(zé)對(duì)承包方進(jìn)行二級(jí)安全教育，對(duì)承包方各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及環(huán)境的安全技術(shù)交底，明確安全技術(shù)要求，提供安全作業(yè)條件，一同落實(shí)安全措施。
5、承包方對(duì)項(xiàng)目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進(jìn)行全面安全三級(jí)教育，并作好相關(guān)記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。
第十七條 承包方在作業(yè)期間，必須做到：
1、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動(dòng)火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準(zhǔn)，方可作業(yè)。其中，承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方人員進(jìn)出公司、動(dòng)火作業(yè)、�；愤\(yùn)輸使用等由公司辦公室負(fù)責(zé)審批，用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負(fù)責(zé)審批，臨時(shí)租用公司設(shè)備由設(shè)備保全處負(fù)責(zé)審批。
2、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方使用的各類機(jī)具、材料、防護(hù)設(shè)施必須符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員按國(guó)家有關(guān)規(guī)定著裝和佩戴防護(hù)用品。
4、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)接受公司的安全監(jiān)督和檢查，對(duì)違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產(chǎn)的作業(yè)，公司有權(quán)令其糾正或停止作業(yè)。
5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負(fù)責(zé)調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報(bào)其主管部門時(shí)，應(yīng)同時(shí)抄送公司環(huán)境安全保障部備案。
6、為加強(qiáng)對(duì)承包方的安全管理和監(jiān)督，使其認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，公司對(duì)承包方收取安全風(fēng)險(xiǎn)抵押保證金。若承包方在整個(gè)施工過(guò)程中能嚴(yán)格履行合同，無(wú)不安全因素，無(wú)違章違紀(jì)等現(xiàn)象，工程竣工驗(yàn)收合格后，公司將收取的安全風(fēng)險(xiǎn)抵押保證金100%返還。若在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素，違章違紀(jì)行為，將按照合同中的有關(guān)安全協(xié)議條款規(guī)定處罰，在其風(fēng)險(xiǎn)抵押保證金中進(jìn)行扣罰，并責(zé)令進(jìn)行整頓，若整頓無(wú)效，公司有權(quán)停止其施工，一切后果由承包方負(fù)責(zé)。
第四章 租賃單位安全管理
第十八條 公司以合同形式進(jìn)行對(duì)外出租業(yè)務(wù)時(shí)，出租項(xiàng)目的各承辦單位應(yīng)對(duì)承租單位的安全生產(chǎn)條件及相應(yīng)資質(zhì)進(jìn)行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內(nèi)容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔(dān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)能力，是否具有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，是否有成熟的安全生產(chǎn)制度和管理經(jīng)驗(yàn)。
2、承租單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否具備與租賃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力；從事建筑施工和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存業(yè)務(wù)的，是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時(shí)，應(yīng)體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》，并向環(huán)境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應(yīng)為承租單位提供符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施，并在合同中予以體現(xiàn)。承辦單位應(yīng)如實(shí)告知承租單位租賃場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國(guó)家有關(guān)消防、交通安全的法律法規(guī)，對(duì)租賃方的消防、交通安全工作實(shí)施監(jiān)督、管理。
第二十二條 公司生產(chǎn)安全科按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)租賃方的安全生產(chǎn)情況實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。
第五章 勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工的安全管理
第二十三條 凡在公司工作三個(gè)月以上勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工必須按規(guī)定辦理臨時(shí)用工手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動(dòng)合同，合同中應(yīng)明確規(guī)定安全管理、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)病等方面內(nèi)容，同時(shí)辦理工傷保險(xiǎn)。公司辦公室在與勞務(wù)公司訂立合同前，應(yīng)將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關(guān)內(nèi)容征求生產(chǎn)安全科的意見，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。辦公室、生產(chǎn)安全科及各勞務(wù)派遣人員使用單位，共同對(duì)合同的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)勞務(wù)公司違反合同規(guī)定，公司有權(quán)責(zé)令其實(shí)施整改。
第二十四條 依據(jù)公司《員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項(xiàng)目部及班組對(duì)勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工進(jìn)行三級(jí)安全教育，并填寫《三級(jí)安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進(jìn)行三級(jí)安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。
第二十五條 各勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工必須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)安全管理規(guī)定，遵守崗位安全操作規(guī)程，參加安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，接受安全檢查。
第二十六條 勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工依照國(guó)家相關(guān)規(guī)定享有相應(yīng)的安全權(quán)力和義務(wù)。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和勞務(wù)合同的約定進(jìn)行處理。
第六章 供應(yīng)方的安全管理
第二十七條 銷售部負(fù)責(zé)各配套企業(yè)、供應(yīng)商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方（如物流公司）在公司內(nèi)的安全管理，對(duì)其作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并作好培訓(xùn)記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方簽訂合同時(shí)，應(yīng)在合同中充分體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容，明確合同雙方的安全管理責(zé)任和義務(wù)。
第二十九條 凡進(jìn)入公司的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方員工應(yīng)遵守以下規(guī)定：
1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產(chǎn)安全、治安消防、交通安全、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以及環(huán)境保護(hù)等各項(xiàng)規(guī)章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經(jīng)公司相關(guān)部門允許，嚴(yán)禁進(jìn)入各種危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所、重點(diǎn)辦公區(qū)域、涉密場(chǎng)所等；
3、未經(jīng)公司相關(guān)單門審批，嚴(yán)禁擅自在公司內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、擅自動(dòng)用生產(chǎn)設(shè)備或私接管線等；
4、凡承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方車輛需要進(jìn)入公司的，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《內(nèi)部交通安全管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
第三十條 承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)使用、運(yùn)輸、儲(chǔ)存易燃易爆及�；窌r(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)提前告知公司辦公室，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并安排專人負(fù)責(zé)管理。
第七章 其他往來(lái)人員的安全管理
第三十一條 其他往來(lái)人員主要指在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行臨時(shí)作業(yè)（如臨時(shí)搬運(yùn)、修理工）、商務(wù)接洽、參觀訪問、工作檢查、業(yè)務(wù)咨詢等公務(wù)活動(dòng)的非公司人員。
第三十二條 其他往來(lái)人員的安全管理按照“誰(shuí)邀請(qǐng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)接待、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由各二、三級(jí)單位負(fù)責(zé)本部門邀請(qǐng)（接待）的外來(lái)人員在公司內(nèi)的安全管理。
第三十三條 對(duì)其他往來(lái)人員的在公司內(nèi)的安全管理參照配套（供貨）方的規(guī)定執(zhí)行。
第八章 考核
第三十四條 對(duì)違反本管理制度的各單位和責(zé)任人，公司將視情節(jié)給予直接責(zé)任人、責(zé)任單位以及各級(jí)安全負(fù)責(zé)人100-500元的經(jīng)濟(jì)處罰。
第三十五條 公司每年對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方履行職責(zé)與義務(wù)情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)審核。對(duì)違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴(yán)格執(zhí)行考核。如提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等不符合安全管理規(guī)定，不按公司要求履行法定職責(zé)義務(wù)的，將取消其續(xù)約資格。
第三十六條 對(duì)勞務(wù)派遣人員和其他外來(lái)人員違反本管理制度的，按公司內(nèi)部的安全管理規(guī)定執(zhí)行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產(chǎn)管理考核實(shí)施辦法》的規(guī)定對(duì)責(zé)任單位各級(jí)負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人給予考核，如不符合繼續(xù)錄用條件的，將其解聘。
第九章 附則
第三十七條 本制度解釋權(quán)屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商安全管理制度6
1.0 目的
為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，完善供應(yīng)商選擇、評(píng)估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評(píng)估和考核。 3.0 職責(zé)
3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息的收集、分類評(píng)估，合格供應(yīng)商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)參與重要供應(yīng)商的評(píng)估及考核。
3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核定資金預(yù)算、供應(yīng)商資料的審核備存及應(yīng)付帳款的對(duì)帳及付款。
3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估及考核結(jié)果的審核及本制度的審核確認(rèn)。
3.6 供應(yīng)負(fù)責(zé)本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。
3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估及考核結(jié)果的批準(zhǔn)及本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。 4.0 內(nèi)容
4.1供應(yīng)商的選擇
4.1.1采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)部門提供的采購(gòu)產(chǎn)品特性導(dǎo)向選擇采購(gòu)類別
及方法，并據(jù)此進(jìn)行采購(gòu)信息收集。
4.1.2采購(gòu)信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場(chǎng)行情調(diào)查、供應(yīng)商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預(yù)算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購(gòu)部門提供的`產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購(gòu)數(shù)量等；
4.1.4市場(chǎng)行情調(diào)查：根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報(bào)刊雜志、供應(yīng)商樣本資料、黃頁(yè)信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購(gòu)物品的市場(chǎng)行情調(diào)查；
4.1.5供應(yīng)商資料收集：對(duì)供應(yīng)商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認(rèn)證證書、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集；
4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據(jù)產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；
4.1.7核定資金預(yù)算：確定公司財(cái)務(wù)方面的資金預(yù)算。
4.1.8采購(gòu)員對(duì)收集的信息進(jìn)行分類匯總。（相關(guān)證明材料需依類別備附）
4.2供應(yīng)商的評(píng)估
4.2.1供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購(gòu)員負(fù)責(zé)實(shí)施（詳見《采購(gòu)控制程序》）。
4.2.2索樣：根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標(biāo)等參數(shù)，要求供應(yīng)商按要求提供樣品。
4.2.3供應(yīng)商樣品經(jīng)需求部門檢驗(yàn)確認(rèn)后，由采購(gòu)員依相關(guān)采購(gòu)評(píng)估項(xiàng)目?jī)?nèi)容提供供應(yīng)商名錄報(bào)財(cái)務(wù)部主任，財(cái)務(wù)部主任依項(xiàng)目?jī)?nèi)容召集相關(guān)部門人員進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)估。
4.2.3.1供應(yīng)商的合法資質(zhì)：對(duì)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)估。
4.2.3.2ISO管理體系認(rèn)證證書：對(duì)供應(yīng)商的ISO管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行 評(píng)估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據(jù)索樣檢驗(yàn)確認(rèn)記錄對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)估；根據(jù)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評(píng)估。
4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況：根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)承諾、供應(yīng)商上游供應(yīng)商和下游客戶事實(shí)調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對(duì)比等進(jìn)行評(píng)估。
4.2.4供應(yīng)部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評(píng)估后的供應(yīng)商評(píng)估情況提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.5如審批結(jié)果合格后，則轉(zhuǎn)入合格供應(yīng)商進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結(jié)果不合格，則根據(jù)采購(gòu)部門要求的內(nèi)容進(jìn)行談判或重新選擇供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。
4.3供應(yīng)商的考核
4.3.1公司每年對(duì)所有合格供應(yīng)商進(jìn)行一次過(guò)程考核。（如遇重大質(zhì)量問題或事故時(shí)，可立即對(duì)供應(yīng)商實(shí)施考核）
4.3.2由采購(gòu)員依相關(guān)采購(gòu)考核項(xiàng)目收集相關(guān)考評(píng)資料報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)過(guò)程考核。
4.3.2.1考核項(xiàng)目和方法
1） 價(jià)格：依多家供應(yīng)商價(jià)格比參數(shù)值進(jìn)行考核。
2） 服務(wù)：依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行考核。
4.3.3根據(jù)考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行供應(yīng)商級(jí)別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評(píng)為A類供應(yīng)商，選擇加強(qiáng)合作；
3） 4.3.3.2評(píng)為B類供應(yīng)商，選擇減少合作；
4.3.3.3評(píng)為C類供應(yīng)商，選擇直接淘汰。
5.相關(guān)文件
供應(yīng)商安全管理制度7
為加強(qiáng)承包商和供應(yīng)商的安全管理,使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,避免各類安全事故的發(fā)生,防止因?yàn)槌邪毯凸⿷?yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應(yīng)商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審,預(yù)審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在開始活動(dòng)前對(duì)相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監(jiān)督,評(píng)價(jià)其表現(xiàn)情況,明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時(shí),應(yīng)簽訂安全合同,明確雙方的.權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購(gòu)銷合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度,服從管
理。相關(guān)方還應(yīng)對(duì)所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀(jì),達(dá)到文明、安全施工。
六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門應(yīng)派專人對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行管理,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對(duì)工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同,應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。
九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
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