審批管理制度
在不斷進步的社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的審批管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審批管理制度1
為更進一步規(guī)范我礦作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實施、復審工作，使作業(yè)規(guī)程能有效地指導井下生產(chǎn)作業(yè)、施工組織及規(guī)范作業(yè)人員現(xiàn)場操作，真正實現(xiàn)安全有效，特制定本管理制度：
一、作業(yè)規(guī)程編制：
1、作業(yè)規(guī)程編制必須嚴格遵守《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、 《中華人民共和國國煤炭法》、《中華人民共和國國礦山安全法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)程和相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
2、堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，積極推廣、采用新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料和先進的管理手段，提高經(jīng)濟效益。
3、作業(yè)規(guī)程的編制必須嚴格按照“一工程，一規(guī)程”，嚴禁無規(guī)程組織施工。
4、由礦技術(shù)負責人組織，對作業(yè)規(guī)程進行編制，并做到：內(nèi)容齊全、語言簡明、準確、規(guī)范；圖表滿足施工要求，采用規(guī)范圖例，內(nèi)容標準齊全，比例恰當，圖面清晰，按章節(jié)順序編制等。
5、作業(yè)規(guī)程編制前由安全技術(shù)科組織各科室及其施工單位負責人對開工地點及鄰近煤層進行現(xiàn)場勘查，既可以檢查現(xiàn)場的施工條件，預測施工中可能遇到的各種情況，便于有針對性地制定作業(yè)規(guī)程，同時又明確施工的程序和任務，為作業(yè)規(guī)程編制做好準備工作，確保作業(yè)規(guī)程更加符合現(xiàn)場實際。
6、編制作業(yè)規(guī)程時，規(guī)程的工程質(zhì)量等標準，均應高于或等同于《煤礦安全規(guī)程》、安全監(jiān)測監(jiān)控標準、機電設備標準，不得低于國家行業(yè)工程質(zhì)量檢驗評定標準。
7、作業(yè)規(guī)程的編制必須根據(jù)經(jīng)礦總工程師批準的地質(zhì)說明書及施工現(xiàn)場地質(zhì)條件變化的勘察資料。
8、技術(shù)科在作業(yè)規(guī)程編制前一個星期，將巷道設計開口位置、斷面規(guī)格、支護設計、掘進長度、頂板管理、探放水設計等，以文字形式，并繪制巷道布置示意圖，提供到各相關(guān)科室，各科室依據(jù)技術(shù)科提供資料，凡涉及各自業(yè)務范圍的相關(guān)內(nèi)容，具有針對性、可行性、適用性編制作業(yè)規(guī)程。各科室負責編制作業(yè)規(guī)程相關(guān)內(nèi)容：①生產(chǎn)技術(shù)科：負責規(guī)程中巷道布置、工作面布置、支護設計、礦壓觀測、頂板管理，探放水設計、技術(shù)措施以及相關(guān)圖紙。 ②安監(jiān)科：負責編制作業(yè)規(guī)程中生產(chǎn)系統(tǒng)中的通風系統(tǒng)、壓風、綜合防塵、防滅火、一通三防管理制度，安全技術(shù)措施以及相關(guān)圖表。 ③機電科:負責編制作業(yè)規(guī)程中的供電、開關(guān)、電纜選擇、整定值計算、電纜校驗、排水、設備布置，各工種操作規(guī)程，安全技術(shù)措施以及相關(guān)圖表。 ④監(jiān)控室：負責編制作業(yè)規(guī)程中的安全監(jiān)控、通訊，安全技術(shù)措施以及相關(guān)圖表。
9、各科室將各自的編寫內(nèi)容在一星期內(nèi)編制完善后，交與技術(shù)科，技術(shù)科負責對相關(guān)內(nèi)容進行匯總、排版、出初稿。
二、作業(yè)規(guī)程審批：
1、技術(shù)科將作業(yè)規(guī)程匯總編制后，由生產(chǎn)技術(shù)科科室人員、施工隊組負責人進行預審，上報礦總工進行初審。
2、作業(yè)規(guī)程預審后，由礦總工負責組織，并由生產(chǎn)副礦長、安全副礦長、機電副礦長、調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)科、安監(jiān)科、機電科、監(jiān)控室、施工隊負責人等相關(guān)科室進行集體會審，對會審提出的意見，各科室在針對涉及各自的內(nèi)容所提出的意見，再進行修改補充。
3、作業(yè)規(guī)程修改補充后，再進行集體審查同意后，由生產(chǎn)副礦長、安全副礦長、總工程師、礦長等科室負責人在審批表上簽注審查同意意見。
4、作業(yè)規(guī)程經(jīng)礦領(lǐng)導審批后，然后報礦相關(guān)業(yè)務部門進行審批。
三、作業(yè)規(guī)程貫徹：
1、作業(yè)規(guī)程經(jīng)礦相關(guān)業(yè)務部門審批后，對作業(yè)規(guī)程貫徹學習，必須在工作面開工之前完成。
2、作業(yè)規(guī)程由編制人負責貫徹學習，由施工隊組負責人組織作業(yè)人員，作業(yè)人員學習后，經(jīng)考試合格方可上崗，考試合格人員的考試成績應登記在本規(guī)程的培訓學習簽到記錄表上。
3、因事假未能參加培訓學習以及新招工人，必須進行補課，并經(jīng)培訓考試合格補課者簽字后，方可入井參加作業(yè)。
4、未參加作業(yè)規(guī)程培訓或者考試成績不合格者隊長不得安排上班，并由調(diào)度室負責監(jiān)督。
5、從開工之日起，技術(shù)科每月必須對施工隊組組織一次培訓、學習作業(yè)規(guī)程，重點學習補充修改內(nèi)容和根據(jù)現(xiàn)場多發(fā)的“違章”現(xiàn)象，強調(diào)的內(nèi)容，重新學習應有記錄。
6、作業(yè)規(guī)程的編制和貫徹執(zhí)行作為安全檢查重要內(nèi)容，各科室應對作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況進行定期和不定期的監(jiān)督檢查，進行全過程，全方位的管理，實行有效的檢查考核。
7、在檢查過程中若有與規(guī)程要求不相適應的'內(nèi)容，必須及時反饋調(diào)度室，給施工單位下達問題通知單，限期整改并對問題整改情況進行復查，以保證施工單位完全按照作業(yè)規(guī)程的要求組織施工，如有規(guī)程不滿足現(xiàn)場需要的情況，應及時補充。
8、隊組干部在井下隨時都應監(jiān)督、檢查、糾正與作業(yè)規(guī)程要求不符的內(nèi)容，并把檢查問題作為班前、會后的主要內(nèi)容。
四、實施
1、已批準的作業(yè)規(guī)程，提前三天，由隊長組織全體職工，技術(shù)員向職工、干部傳達貫徹，經(jīng)考試合格、簽字后方準進入工作面作業(yè)。未聽取的要進行補課，做到人人皆知，考試不及格的要停工學習，直到補考及格后，方準下井工作。
2、特殊工種要持證上崗。
3、技術(shù)、安全部門要經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查規(guī)程的落實、執(zhí)行情況，對不認真貫徹、執(zhí)行作業(yè)規(guī)程的停止作業(yè)或按違章處理。
五、作業(yè)規(guī)程復查：
1、作業(yè)規(guī)程應當實行動態(tài)管理，在作業(yè)規(guī)程實施過程中，必須隨時注意現(xiàn)場情況，當工作面現(xiàn)場情況發(fā)生變化時，應根據(jù)現(xiàn)場實際情況，對規(guī)程及時進行修改、補充、變更與作業(yè)現(xiàn)場不符的內(nèi)容，補充相應的技術(shù)措施，使之符合現(xiàn)場實際情況，對修改補充的內(nèi)容及時貫徹到每個施工作業(yè)人員。
2、為了及時掌握作業(yè)規(guī)程與現(xiàn)場作業(yè)不符內(nèi)容，由礦生產(chǎn)技術(shù)科每月28、29日組織各科隊負責人對作業(yè)規(guī)程進行復審，并提出復審意見。
3、各科室針對復審提出的意見進行補充完善，使作業(yè)規(guī)程具有針對性、可行性、適用性，合理指導生產(chǎn)。
審批管理制度2
一、經(jīng)費的審批報銷
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財
務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長
簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導，教職工參加的會議，外出聽課，學術(shù)討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權(quán)負責把關(guān)，預、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財物（校產(chǎn)）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的'物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關(guān)處室財務管理員各執(zhí)一張貼
在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
審批管理制度3
第一條為加強行政審批的監(jiān)督,規(guī)范行政審批行為,建立權(quán)責明確、制約有效、與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應的行政審批制度,從源頭上預防和治理腐敗,制訂本制度。
第二條堅持辦事公開原則,明確行政審批項目的依據(jù)、內(nèi)容、條件、程序和時限,將辦事內(nèi)容及主辦人員公布上墻,或在政務公開欄和網(wǎng)站上公布,接受群眾監(jiān)督。
第三條根據(jù)“合法、合理、效能、責任、監(jiān)督”的辦事原則,嚴格按照科室權(quán)限履行審批項目的審查,后報分管局長審批,嚴禁越級審批和越權(quán)審批。涉及多個科室的審批項目,由局長或分管副局長召集有關(guān)科室統(tǒng)一對外辦理,不得多頭或重復審批。
第四條加強被許可事項的跟蹤監(jiān)管,防止只批不管,要有效地維護自然人、法人和其他組織的合法權(quán)益。對被許可人有偽造材料或超越范圍的行為,要及時查處,不得徇私舞弊。
第五條嚴格執(zhí)行收費標準,不得違規(guī)立項亂收費,實行收支兩條線。審批人員不得妨礙被許可人正常的.生產(chǎn)經(jīng)營,不得索取或收受被許可人的財物,不得濫用職權(quán)謀取其他利益。
第六條認真受理群眾投訴,接受群眾和輿論監(jiān)督,對被投訴事項應認真調(diào)查核實,給予明確的答復、解釋或糾正。
第七條加強行政審批人員的監(jiān)管,及時制止一切違規(guī)行為。對推諉拖延,故意刁難,向當事人“吃、拿、卡、要”的,要嚴肅追究有關(guān)人員的責任,該效能告誡誡勉給予告誡或誡勉,該行政處罰的給予行政處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。
第八條局辦公室負責行政審批事項的監(jiān)督管理工作,要加強行政審批工作的日常指導、檢查和監(jiān)督,落實督辦相關(guān)事項,及時向局班子反饋和匯報情況。
審批管理制度4
一、目的
為加強公司危險作業(yè)安全管理,控制和消除危險作業(yè)過程中的潛在風險,減少和避免危險作業(yè)各類事故的發(fā)生,保障安全生產(chǎn)。
二、適用范圍
適用于公司內(nèi)從事高處作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)的安全管理,具體內(nèi)容如下:
1.危險作業(yè):指容易造成嚴重傷害事故和財產(chǎn)損失的作業(yè),主要指臨時性作業(yè)、非生產(chǎn)性作業(yè)以及勞動條件惡劣的作業(yè)。
2.高處作業(yè):凡是在墜落基準面2m以上(含2m)有可能墜落的作業(yè)。公司的高處作業(yè)包括在生產(chǎn)過程中電器及機械設備的維修、屋面建筑物的修補和日常高處清潔衛(wèi)生的高處作業(yè)。
3.動火作業(yè):可能產(chǎn)生熱量的工作,產(chǎn)生的熱量足夠引起燃燒,包括焊接、切割、銅焊、研磨等,使用電氣焊工具或者類似能引起燃燒或火星的工具與設備。本廠的動火作業(yè)包括在生產(chǎn)過程中電器及機械設備的維修維護和保養(yǎng)、屋面、建筑物的修補維護等需進行的動火作業(yè)。
4.臨時用電作業(yè):公司內(nèi)一切臨時用電的作業(yè)。動火作業(yè)包括在生產(chǎn)過程中電器及機械設備的維修維護和保養(yǎng)、臨時照明的線路連接、屋面、建筑物的修補維護等作業(yè)需臨時用電的作業(yè)。
三、職責
1.危險作業(yè)申請部門負責填寫危險作業(yè)許可證,認真貫徹執(zhí)行本制度,保障各項作業(yè)安全實施。
2.危險作業(yè)申請部門負責危險作業(yè)許可證的審核。
3.安全主任負責危險作業(yè)的審批,負責組織人員對作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)督管理。
4.危險作業(yè)人員認真落實危險作業(yè)安全技術(shù)措施。
四、危險作業(yè)的審批程序
1.進行危險作業(yè)的部門提前向安全主任提出書面危險作業(yè)申請,即填寫《高處作業(yè)許可證》、《臨時用電作業(yè)許可證》、《動火作業(yè)許可證》。
2.若情況特別緊急,來不及辦理審批手續(xù),實施部門必須經(jīng)安全主任同意方可施工。
3.安全主任接到申請后半個工作日內(nèi)審批。
4.安全主任組織人員對作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查,落實安全技術(shù)措施,監(jiān)督作業(yè)人員的工作,確保安全。
5.作業(yè)人員有作業(yè)禁忌癥人員、生理缺陷、勞動紀律差、喝酒后及有不良心理狀態(tài)等人員,不準從事危險作業(yè)。
五、危險作業(yè)的實施
1.危險作業(yè)申請批準后,執(zhí)行危險作業(yè)的部門領(lǐng)導下達危險作業(yè)指令,操作人員有權(quán)拒絕沒有正式作業(yè)指令的危險作業(yè)。
2.作業(yè)前,安全主任負責根據(jù)作業(yè)內(nèi)容和可能發(fā)生的事故,有針對性地對全體危險作業(yè)人員進行安全教育,落實安全措施。
3.危險作業(yè)使用的設備、實施必須符合安全標準和規(guī)定,危險作業(yè)所使用的工具、原材料和勞動保護用品必須符合國家安全標準和規(guī)定。做到配備齊全、使用合理、安全可靠。
4.作業(yè)前,危險作業(yè)人員對作業(yè)現(xiàn)場進行危險因素辨識,采取針對性的安全技術(shù)措施。危險作業(yè)現(xiàn)場必須符合安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求。作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)應整潔,道路暢通,應有明顯的.警示標志。
5.危險作業(yè)過程中,安全主任指定一名工作認真負責、責任心強,有安全意識和豐富實踐經(jīng)驗的人員作為現(xiàn)場工作監(jiān)護人,負責危險作業(yè)全程的安全監(jiān)督檢查。安全主任、危險作業(yè)申請部門、危險作業(yè)執(zhí)行負責人適時對作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)督。
6.對違章指揮,作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè)。作業(yè)人員違章作業(yè)時,作業(yè)監(jiān)護人、安全主任、危險作業(yè)申請部門、危險作業(yè)執(zhí)行部門負責人均有權(quán)停止作業(yè)。
7.危險作業(yè)完工后,作業(yè)執(zhí)行人必須清理作業(yè)現(xiàn)場,保證作業(yè)現(xiàn)場在操作前、操作中、操作后有一個安全良好的狀態(tài)。
六、危險作業(yè)的安全防護措施
1.高處作業(yè)安全防護措施
(1) 個人防護用品齊全,包括安全帶、安全帽、防滑鞋、工作服等。
(2) 防護用品要正確佩戴和使用。
(3) 登高所用的梯子等登高用具性能要好,擺放要穩(wěn)固。
(4) 高處作業(yè)必須設置防護設施。
(5) 高處作業(yè)范圍內(nèi)若有其他危及人身安全的物品,應采取隔離、斷電、停用等防護措施。
(6) 設置警戒區(qū)域,禁止其他人員進入。
(7) 避免交叉作業(yè)。
(8) 高處作業(yè)使用的工具物品不準拋擲。
(9) 攀登石棉瓦等輕型材料的建筑物,要有加墊板等防護措施。
(10) 作業(yè)完畢后要清理作業(yè)場所。不遺留工具和物品。
2.動火作業(yè)安全防護措施
(1) 設置相應和足夠數(shù)量的滅火器材,并放在適應的位置,便于取用,并且在場人員掌握使用方法。
(2) 清理附近的易燃物品。對不能清除的易燃物品要用水澆濕或遮擋,以防引起著火。
(3) 設置監(jiān)護人,監(jiān)督落實各項措施。
(4) 在高處動火作業(yè),要用非燃材料做成遮擋,以防止火花飛落。
(5) 對可能引起爆炸的作業(yè),要進行檢測,采取通風、置換等措施,并且檢測合格后再進行作業(yè)。
(6) 作業(yè)過程中,隨時進行檢查。作業(yè)結(jié)束后,對作業(yè)地點進行仔細檢查,確認無危險后方可離開。
3.臨時用電作業(yè)安全防護措施
(1) 臨時用電作業(yè)必須采用tn-s系統(tǒng),非電工嚴禁進行接駁、拆除電焊機及其它電氣設備的電源線等的用電操作,必須由電工負責辦理。
(2) 合理配置漏電保護器,開關(guān)箱,且漏電保護器的漏電動作電流不大于30ma,漏電動作時間小于0.1s,手持式電動工具的漏電保護器的漏電動作電流不大于15ma,漏電動作時間不大于0.1s。
(3) 開關(guān)箱內(nèi)采用一機一閘一漏電保護。
(4) 外電防護安全操作距離、防護距離、防護措施,要符合規(guī)范要求。
(5) 配電系統(tǒng)要安裝正確,完好無損,牢固,接駁絕緣良好,分路標記,專人負責,清理雜物,檢修要全面考慮。
(6) 要設三相五線制,要將動力電和照明電分開,臨時電源線不得搭靠工藝設備、管道等。
(7) 使用移動電器和手電鉆、砂輪等手持電動工具,必須絕緣良好,以防止觸電事故。
(8) 作業(yè)結(jié)束后,對作業(yè)地點進行仔細檢查,確認無危險后方可離開。
七、檔案管理
1.行政部負責危險作業(yè)檔案的建立及健全。
2.危險作業(yè)人員作業(yè)完成后,將《高處作業(yè)許可證》、《臨時用電作業(yè)許可證》、《動火作業(yè)許可證》、交予行政部登記存檔。
3.檔案內(nèi)容包括但不限于:
(1) 《高處作業(yè)許可證》、《臨時用電作業(yè)許可證》、《動火作業(yè)許可證》。
(2) 危險作業(yè)等登記臺賬。
審批管理制度5
一、總則
一、為進一步加強公司內(nèi)部財務管理，提高資金使用效率，強化資金支出的內(nèi)部控制，明確各項資金支付審批權(quán)限及審批程序，有效地控制公司成本費用和資金風險，在結(jié)合本公司的實際情況下特制定本制度。
二、本制度是依據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準則》及公司有關(guān)管理制度而制定。
二、資金管理的部門
公司的資金管理機構(gòu)為財務部，財務部負責對與資金支付相關(guān)的內(nèi)部控制進行監(jiān)督，負責對公司資金的日常管理與核算，并辦理公司與業(yè)務活動單位（個人）之間的資金結(jié)算、支付工作。
三、資金支出的原則與依據(jù)
一、資金支付的原則
�。ㄒ唬┮灶A算管理為基礎(chǔ)的原則：依據(jù)經(jīng)董事會審批的年度預算為基礎(chǔ)，由公司財務部進行日常的資金預算控制與管理；
�。ǘ┲Ц稇{證符合財務要求的原則：各項支付業(yè)務都應根據(jù)實際情況，具備相應的發(fā)票、收據(jù)及其它真實有效的附件，不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證不得作為支付憑據(jù)；各類支付憑證記載的內(nèi)容均不得涂改；費用報銷時必須按要求填制報銷憑證。
您
（三）優(yōu)先保證重點項目資金的原則。
二、資金支出的依據(jù)
�。ㄒ唬﹪艺叻ㄒ�(guī)；
�。ǘ┕菊鲁碳跋嚓P(guān)內(nèi)部管理制度；
（三）經(jīng)批準的預算文件；
（四）與資金支出有關(guān)的合同和驗收手續(xù)；
（五）合法的外部單據(jù)
�。┙�(jīng)審批的內(nèi)部單據(jù)；
�。ㄆ撸┕靖鲘徫坏穆氊熚募�
四、資金支出審簽人的責任
一、資金支出審簽人的責任
�。ㄒ唬┙�(jīng)辦人應如實反映資金支出內(nèi)容，在請款單據(jù)上簽字，對資金支出的結(jié)果負直接責任；
�。ǘ┎块T經(jīng)理對本部門資金支出的真實性、合理性及必要性負責，并在此基礎(chǔ)上審核并簽字，對資金支出的結(jié)果負部門領(lǐng)導責任；
�。ㄈ┴攧詹扛鶕�(jù)公司實際資金情況對各類支付憑證的合法性、真實性、準確性、完整性、及時性進行審核；對于不合法、不真實、不準確、不完整的支付憑證有權(quán)予以退回。在審批過程中，財務部經(jīng)理應按照年度預算有月度預算對資金的支出提出支付計劃與意見。
（四）董事長、總經(jīng)理依據(jù)本制度的規(guī)定，對各類資金支出具有最終審批權(quán)，對資金支出的結(jié)果負最終責任。
�。ㄎ澹┧匈Y金支出必須根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定的核準程序后方可支出，對于不合法、不真實、不準確、不完整的支付憑證有權(quán)予以退回。
五、資金審批權(quán)限（在批準的年度預算范圍內(nèi)執(zhí)行）
一、經(jīng)營費用及日常管理支出
包括日常的辦公費、差旅費、業(yè)務招待費、會務費、營銷費用、租金、培訓費等項目，支出的基本流程依據(jù)公司現(xiàn)有的“財務報銷審批管理制度”執(zhí)行，其中：（1）單筆支出在10萬元以內(nèi)的，總經(jīng)理為最終審批人，單筆支出超過10萬元（含）的，董事長為最終審批人。
二、經(jīng)營性采購支出
�。ㄒ唬┙�(jīng)營性采購的申請及付款流程依據(jù)公司“采購管理制度”執(zhí)行，其中單筆采購支出在20萬元以內(nèi)的，總經(jīng)理為最終審批人，單筆采購支出20萬元（含）以上的，董事長為最終審批人。
�。ǘ┙�(jīng)營采購的項目和金額，必須控制在月度預算或?qū)ｍ楉椖款A算范圍內(nèi)，預算外采購，必須單獨上報采購申請說明。
三、職工薪酬支出
�。ㄒ唬┕締T工工資、績效獎金、年終獎及福利費等支出，由人力資源部根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、考勤記錄和內(nèi)部績效考核文件等規(guī)定，會同財務部提出相應的考評、發(fā)放方案，經(jīng)財務總監(jiān)審核后，報總經(jīng)理審批；
�。ǘ└呒壒芾砣藛T（總監(jiān)及副總經(jīng)理）的固定薪酬，由總經(jīng)理擬訂標準，報董事長審批；高級管理人員的考核獎勵，根據(jù)年度預算完成情況由總經(jīng)理擬訂方案，報董事長審批。
�。ㄈ┛偨�(jīng)理的固定薪酬、考核獎勵及其它補貼，由董事長擬訂方案，報董事會審議決定；
�。ㄋ模┩馄父呒墝＜遥檰枺┑男匠辏煽偨�(jīng)理擬訂標準，并報董事長審批。
�。ㄎ澹┡R時勞務人員的勞務費，由業(yè)務部門總監(jiān)擬訂標準，報財務總監(jiān)審核，并由總經(jīng)理審批。
四、中介機構(gòu)服務費
中介機構(gòu)的服務費主要包括審計、評估、律師等中介服務費用，由經(jīng)辦部門發(fā)起，部門總監(jiān)審核后，報最終審批人審批，其中：協(xié)議費用在10萬元以下的，總經(jīng)理為最終審批人；協(xié)議費用在10萬元以上（含）50萬元以下的，董事長為最終審批人；協(xié)議費用超過50萬元（含）的支出，由董事長根據(jù)情況決定是否需報公司董事會審議批準。
五、稅費支出
（一）日常經(jīng)營稅費支出，由財務部按國家相關(guān)稅收政策法規(guī)，正確計算當期應納稅費金額，由稅務會計進行申報扣款；
�。ǘ┯捎趩雾椫卮笾С霎a(chǎn)生的代扣稅款、稅務稽查、政府專項審計等因素產(chǎn)生的.稅費，由財務部按國家相關(guān)稅收政策法規(guī)及檢查要求，正確計算相應的稅費，經(jīng)財務總監(jiān)復核后，由總經(jīng)理審批。
六、資本性支出
包括在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的購建、用于項目研發(fā)的技術(shù)性支出等，其中立項、購建、驗收、付款等流程按照“采購管理制度”、“固定資產(chǎn)管理制度”執(zhí)行。對于單項支出10萬元以內(nèi)的，總經(jīng)理為最終審批人，單項支出10萬以上（含）的，董事長為最終審批人。
七、對外投資支出
（一）權(quán)益性投資，由董事會制定投資方案，提請股東會進行決策；
�。ǘ﹤鶛�(quán)性投資，由財務總監(jiān)會同總經(jīng)理制定投資方案，報董事長審核后由董事會審議批準。
八、關(guān)聯(lián)方交易支出
�。ㄒ唬┕九c關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易支出30萬元以內(nèi)的項目、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易支出300萬元以內(nèi)的項目，由董事長審批；
（二）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易支出在30萬元（含）以上不足300萬元的項目、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易支出在300萬元（含）以上不足3000萬元的項目，由董事長評估是否需報公司董事會審議決定；
�。ㄈ┕九c關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易支出在300萬元（含）以上的項目、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在3000萬元（含）以上的項目，由公司股東會討論決定。
九、向股東支付的支出
向股東支付的支出，包括向股東的分紅，支付的股利、股息等，由董事會制定分配方案，經(jīng)股東會討論決定；
六、預算外資金支出的審批權(quán)限
公司所有的預算外支出由資金使用單位提出資金使用管理報告，財務部提出初步意見，報財務總監(jiān)審核后，依據(jù)本制度規(guī)定，由總經(jīng)理或董事長最終審批。
七、附則
本制度由公司財務部負責制定、修訂及解釋，自董事會通過之日起執(zhí)行。
審批管理制度6
第一條目的
為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《民法典》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。
第二條合同審批人員
行政部法務人員負責合同審核管理工作。具體工作職責如下：
1、參與重大合同項目的論證、考察、招標投標和合同談判等工作。
2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負責對擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進行審核。
3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，負責制定常用合同示范文本。
4、協(xié)助有關(guān)部門對合同簽訂后的履行情況進行監(jiān)督、檢查。
第三條公司合同審批的范圍
1、建設工程（含維修）合同。
2、采購合同。
3、承包合同。
4、租賃合同。
5、有償服務合同以及其他合同等。
第四條合同審批要點
1、合同主體是否適合。
2、合同目的是否正當。
3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。
第五條合同審批要求
1、合同的受理。業(yè)務部門應及時將擬簽訂合同送交行政部進行審核。送交擬簽合同文本時，應附送相關(guān)材料。
2、審核意見審批。法務人員負責做好合同審核工作并提出初步審核意見，經(jīng)行政部經(jīng)理復核后，報公司主管負責人審批。
3、審核意見反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，合同審核部門應及時將審核意見以書面形式反饋至業(yè)務部門，并將送審合同文本原件、相關(guān)材料退回業(yè)務部門。
4、審核重大經(jīng)濟合同時應召開合同審核專題會議，實行集體審核。
第六條合同審批時限
在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標的在萬元以內(nèi)的合同，一般不超過個工作日；審核標的在萬元至萬元的合同，一般不超過個工作日；審核標的在萬元以上、特別重大的合同，一般不超過個工作日。
第七條檔案管理
對合同實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。
第八條本制度由行政部負責解釋。
第九條本制度自公布之日起實施
《民法典》（20xx.1.1生效）關(guān)于合同無效情形的規(guī)定：
第一百四十四條【無民事行為能力人實施的民事法律行為的效力】無民事行為能力人實施的民事法律行為無效。
第一百四十六條【虛假表示與隱藏行為的效力】行為人與相對人以虛假的意思表示實施的民事法律行為無效。
第一百五十三條【違反強制性規(guī)定及違背公序良俗的民事法律行為的效力】違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的民事法律行為無效。但是，該強制性規(guī)定不導致該民事法律行為無效的`除外。
違背公序良俗的民事法律行為無效。
第一百五十四條【惡意串通的】行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為無效。
第四百九十七條【格式條款無效的情形】有下列情形之一的，該格式條款無效：
(一)具有本法第一編第六章第三節(jié)和本法第五百零六條規(guī)定的無效情形;
(二)提供格式條款一方不合理地免除或者減輕其責任、加重對方責任、限制對方主要權(quán)利;
(三)提供格式條款一方排除對方主要權(quán)利。
第五百零六條【免責條款效力】合同中的下列免責條款無效：
(一)造成對方人身損害的;
(二)因故意或者重大過失造成對方財產(chǎn)損失的。
綜上所述，公司應該加強合同審批管理，建立相應的合同審批管理制度。制度應該包括審批部門人員職責、審批范圍、審批要點和審核要求等等。其中提高合同審批部門人員業(yè)務素質(zhì)和責任心非常重要，因為再好的制度也是由人來執(zhí)行的，所以在制度中要明確人的作用。更多相關(guān)知識您可以咨詢律圖律師。
審批管理制度7
第1條目的
為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。
第2條合同審核人員
行政部法務人員負責合同審核管理工作。具體工作職責如下：
1、參與重大合同項目的論證、考察、招標投標和合同談判等工作。
2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負責對擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進行審核。
3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，負責制定常用合同示范文本。
4、協(xié)助有關(guān)部門對合同簽訂后的履行情況進行監(jiān)督、檢查。
第3條公司合同審核的范圍
1、建設工程（含維修）合同。
2、采購合同。
3、承包合同。
4、租賃合同。
5、有償服務合同以及其他合同等。
第4條合同審核要點
1、合同主體是否適合。
2、合同目的`是否正當。
3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。
第5條合同審核要求
1、合同的受理。業(yè)務部門應及時將擬簽訂合同送交行政部進行審核。送交擬簽合同文本時，應附送相關(guān)材料。
2、審核意見審批。法務人員負責做好合同審核工作并提出初步審核意見，經(jīng)行政部經(jīng)理復核后，報公司主管負責人審批。
3、審核意見反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，合同審核部門應及時將審核意見以書面形式反饋至業(yè)務部門，并將送審合同文本原件、相關(guān)材料退回業(yè)務部門。
4、審核重大經(jīng)濟合同時應召開合同審核專題會議，實行集體審核。
第6條合同審核時限
在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標的在萬元以內(nèi)的合同，一般不超過個工作日；審核標的在萬元至萬元的合同，一般不超過個工作日；審核標的在萬元以上、特別重大的合同，一般不超過個工作日。
第7條檔案管理
對合同實行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。
第8條本制度自公布之日起實施。
審批管理制度8
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統(tǒng)運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統(tǒng)，保證系統(tǒng)有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確權(quán)限及辦理時限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺，增強領(lǐng)導監(jiān)控能力。
4、強力推行無紙化辦公，實現(xiàn)審批系統(tǒng)價值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責：
（一）綜合管理部
1、負責審批系統(tǒng)規(guī)章制度制定，以及對制度執(zhí)行情況進行檢查、考核。
2、負責審批系統(tǒng)流程設計、修改。
�。ǘ┕绢I(lǐng)導（總經(jīng)理、分管副總、各部門負責人）
1、支持審批系統(tǒng)建設，在公司強力推行無紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。
2、按時限及表單要求審批各項業(yè)務流程；對發(fā)起的業(yè)務流程把關(guān)，嚴禁不合理、不合規(guī)的流程進入下個審批節(jié)點。
3、對分管的業(yè)務流程實施檢查、考核，確保每項流程按時完成，杜絕超期辦理。
�。ㄈ┢渌褂萌藛T
1、流程發(fā)起人：按時限要求提交各項業(yè)務流程，并對辦理業(yè)務流程的后續(xù)節(jié)點進行跟蹤、催辦。
2、按時處理待辦事項，盡量保證待辦流程數(shù)量為零。
3、系統(tǒng)使用人員應自覺遵守系統(tǒng)運行的規(guī)章制度，按照崗位職責、工作權(quán)限、時限要求，認真完成本人在系統(tǒng)中所承擔的工作任務。
4、線上審批要以線下溝通為基礎(chǔ)，各部門在發(fā)起業(yè)務流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎(chǔ)：
�。ㄒ唬┯脩糸_戶與注銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經(jīng)部門負責人同意后需清晰闡述開通的相關(guān)權(quán)限及模塊提報OA流程至IT部開通。
2、注銷：人員離職后一周內(nèi)，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。
（二）使用規(guī)范：
1、在線要求：為保證各項業(yè)務辦理及響應時間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負責；
B、保證在審批系統(tǒng)上發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的準確性、完整性和規(guī)范性，并對所發(fā)布和審批的內(nèi)容負責。在審批系統(tǒng)中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權(quán)威，相應人員應予以執(zhí)行和遵守；
C、審批系統(tǒng)使用實行實名制，任何人不得在審批系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無關(guān)的內(nèi)容，言論應遵守公司各項規(guī)章制度。
第二章業(yè)務流程管理
五、流程管理：
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t：
1、層級管理：按崗位職責與職務級別層層審批，嚴禁躍過直管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導，各級領(lǐng)導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關(guān)，流程設置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰發(fā)起由誰跟蹤，為誰服務就由誰督辦，歸誰管理由誰負責，經(jīng)公司領(lǐng)導批閱的審批流程由對口部門跟蹤落實，要明確時限、落實到人，不能有遺漏。
�。ǘ┝鞒贪l(fā)起要求：
1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責任人，在發(fā)起流程時，需將訴求及主要依據(jù)表述清楚，做到邏輯清晰，簡單明了。對于需要多部門會簽或?qū)徍说牧鞒�，發(fā)起人應先進行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級和相關(guān)業(yè)務部門負責人），達成一致后才能發(fā)起流程。部門審批人在接收到流程發(fā)起人的申請后應及時審批，提出專業(yè)意見，不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調(diào)整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時，需要上傳相關(guān)附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。
�。ㄈ┝鞒虒徟螅�
1、審批意見：各環(huán)節(jié)審批人必須明確發(fā)表意見，客觀、清晰的表達自己的.意見和態(tài)度，避免出現(xiàn)類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態(tài)度的意見。
2、禁止流程審批過程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務通常是在各種會議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經(jīng)辦人進行溝通后明確意見，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒有仔細審閱流程就直接通過。
4、流程協(xié)商：對于流程中未設置相關(guān)人員但確實需要征求意見的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調(diào)。
5、授權(quán)交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時變動,長期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務經(jīng)辦人，以保證業(yè)務正常流轉(zhuǎn)，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關(guān)
1、標題不詳細,不能簡單概述正文內(nèi)容的流程，在會簽審批時要予以回退。
2、流程設置不符合層級管理原則的，在會簽審批時要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調(diào)整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會簽審批時要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會簽審批時要予以回退。
（五）流程的辦理時限：
1、流程審批時間：原則上員工需將流轉(zhuǎn)至個人的審批節(jié)點當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過程中另涉及其他業(yè)務，需制定方案、開展調(diào)查、核算成本的，辦理時限可再增加1-2個工作日。若預估在增加2個工作日后仍不能完成的，應在意見欄說明原因，寫明完成時限后讓流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)（或?qū)懨髟蚝髸捍娲k），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門負責人要認真對待，切實負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執(zhí)行的行為屬于違規(guī)行為，綜管部負責對過程管理進行責任識別和記錄，主管領(lǐng)導負責進行責任認定，綜管部根據(jù)月度執(zhí)行情況下發(fā)考核通報。違反上述規(guī)定的，每人每次處罰款50元，月度內(nèi)違規(guī)二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內(nèi)累計違規(guī)三次的，對責任人進行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規(guī)定，或未盡到制度規(guī)定的相應職責，視情節(jié)輕重處由總經(jīng)辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規(guī)定與本制度不一致處，以本制度規(guī)定為準。
審批管理制度9
1.目的
為加強公司合同（協(xié)議）管理，規(guī)范合同（協(xié)議）制定類型及審批流程，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于公司所有部門。
3.職責
綜合管理部負責制定合同（協(xié)議）審批管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
4.程序要求
4.1合同（協(xié)議）定義：
4.1.1合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指一切民事合同。還有最狹義合同僅指民事合同中的債權(quán)合同。
4.1.2協(xié)議：是指兩個或兩個以上實體為了開展某項活動，經(jīng)過協(xié)商后達成的一致意見。
4.1.3公司對外簽訂合同（協(xié)議）均由總經(jīng)理代表公司行使職權(quán)。 4.2職責：
4.2.1總經(jīng)理職責
4.2.1.1總經(jīng)理核準公司所有格式合同和各部門的合同（協(xié)議）文本；4.2.1.2總經(jīng)理負責公司對外重大合同（協(xié)議）的簽章，并審核超出各部門負責人審核權(quán)限的合同（協(xié)議）。
4.2.2各部門負責人的職責
4.2.2.1負責草擬與本部門業(yè)務相關(guān)的合同（協(xié)議）文本；4.2.2.2審核業(yè)務經(jīng)辦人員與對方商定的具體合同條款。
4.2.3綜合管理部職責
4.2.3.1負責將合同（協(xié)議）文本轉(zhuǎn)法務審核，并復核修改結(jié)果。 4.2.3.2負責合同（協(xié)議）文本的流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)。4.2.4成本合約部職責
4.2.4.1參與對外訂立的工程、配套等工程類合同的審價；
4.2.4.2參與工程類合同談判，在充分了解談判合同標的物的外部市場情況的基礎(chǔ)上,對合同標的物的數(shù)量、質(zhì)量、價款等與外部市場作比較，以降低和避免公司潛在的風險；
4.2.4.3工程類以外的其它合同審核。
4.2.5財務部職責
4.2.5.1從財務角度對合同條款仔細斟酌和審核；4.2.5.2從稅務角度對合同條款進行審核，提出建議；4.2.5.3合同所涉財務風險之防范、控制責任。
4.3合同（協(xié)議）的編制：
4.3.1選擇合同（協(xié)議）對方：至少選擇三家以上的公司進行招投標或比較，應對合同標的物的建筑商、供應商、價格及變化趨勢、質(zhì)量、供貨期和市場分布等方面進行綜合分析論證，掌握市場情況，合理選擇合同（協(xié)議）對方；
4.3.2應當對擬簽約對象的'民事主體資格、注冊資本、資金運營、技術(shù)和質(zhì)量指標保證能力、市場信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進行資格審查；
4.3.3對于重大合同（協(xié)議）或法律關(guān)系復雜的合同（協(xié)議），公司應當指定技術(shù)、財會、審計等專業(yè)人員參加談判，必要時可以聘請外部專家參與。對于談判過程中的重要事項應當予以記錄；
4.3.4對于合同（協(xié)議）方，公司應確定其是否具有合同（協(xié)議）的履約能力和獨立承擔民事責任的能力，并查證對方簽約人的合法身份和法律資格；
4.3.5以上內(nèi)容均填寫至《供方采購成果審批表》，每份合同（協(xié)議）的訂立均需填寫此表，并將此表附至《合同（協(xié)議）簽訂審批表》后。 4.4合同（協(xié)議）內(nèi)容：
4.4.1合同（協(xié)議）編制內(nèi)容至少應該包含以下條款：合同編號、日期、合同內(nèi)容、合同范圍、雙方的權(quán)利和義務、協(xié)議期限、支付數(shù)額、支付方式、違約責任和不可抗力條款等；
4.4.2合同內(nèi)容和合同范圍條款應明確，避免范圍界定不明給公司造成經(jīng)濟損失；4.4.3雙方的權(quán)利和義務條款要特別注明，避免給公司造成經(jīng)濟損失；
4.4.4協(xié)議期限、支付數(shù)額和支付方式條款要詳細具體地說明，確保合同的有效履行；
4.4.5對于違約責任條款，第一不要遺漏，第二要全面，第三幅度可以高，但不要太高，因為太高會導致條款無效，失去約束力；
4.4.6不可抗力條款盡量列舉其具體范圍、證明條件和通知期限。 4.5確定合同（協(xié)議）的形式
4.5.1在磋商過程中，電子郵件、傳真或口頭等方式協(xié)商的合同（協(xié)議），最后應以簽訂正式合同確認書為準；
4.5.2為避免合同（協(xié)議）風險，即使通過傳真、信件、電報、電子郵件或書面方式協(xié)商一致的，最后也應集中歸納到一份紙面合同上，規(guī)避電子證據(jù)（電子郵件、電子數(shù)據(jù)、傳真）的缺陷。
4.6合同（協(xié)議）審批：
4.6.1綜合管理部負責在整個會審過程中的傳遞,禁止對方或第三方代為傳遞。 4.6.2各審批部門接到完整的審批資料后，應立即審閱，不應影響正常的審批時限。 4.6.2各部門上報合同連同《合同（協(xié)議）簽訂審批表》由綜合管理部負責統(tǒng)一上報到總經(jīng)理，直到合同（協(xié)議）蓋章后結(jié)束。
4.6.3合同（協(xié)議）審批要點
4.6.3.1合法性。包括合同（協(xié)議）的主體、內(nèi)容和形式是否合法，合同（協(xié)議）訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備，資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法以及資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等；
4.6.3.2經(jīng)濟性。主要指合同（協(xié)議）內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟利益。 4.6.3.3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格，擔保方式是否可靠以及擔保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。
4.6.3.4嚴密性。包括合同（協(xié)議）條款及有關(guān)附件是否完整齊備，文字表述是否準確，附加條件是否適當合法，合同（協(xié)議）約定的權(quán)利義務是否明確以及數(shù)量、價款、金額等標示是否準確。
4.6.3.5審批中發(fā)現(xiàn)合同（協(xié)議）中確有不妥之處的，各審批部門將注明審批意見，并在審批表完全、充分體現(xiàn)。意見不一致時，由總經(jīng)理最終審定。
4.6.3.6各擬定部門修改后再行上報時需將修改前的原合同一同附上。
4.7合同保管：
4.7.1合同（協(xié)議）要求一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份；我方兩份原件分別由綜合管理部和成本合約部分別留存，財務部和各擬定部門、相關(guān)部門留存復印件（復印件由擬定部門負責復印、登記、分發(fā)）。 4.8附則：
4.8.1本制度經(jīng)總經(jīng)理核準之日起生效，修訂亦同；
4.8.2綜合管理部對本制度擁有修訂權(quán)和解釋權(quán)。
審批管理制度10
第一條為逐步改進礦山安全生產(chǎn)條件，保障職工生命安全和國家財產(chǎn)安全，必須編制安全技術(shù)措施計劃。
第二條每年第四季度，由安全科匯編安全技術(shù)措施計劃。經(jīng)安全科長和礦長審定，報總公司審批。
第三條根據(jù)審批結(jié)果，有關(guān)單位、部門具體實施，礦安全科負責督促檢查落實。
第四條已經(jīng)批準的安全技術(shù)措施計劃和項目，不得任意變動。特殊情況下需要修改計劃時，必須經(jīng)安全技術(shù)部門同意。
第五條安全技術(shù)措施費用必須按照<湖北省實施(中華人民共和國礦山安全法)辦法>第二十條規(guī)定據(jù)實列支。安全技術(shù)措施技術(shù)費用必須全部用于改進礦山安全條件，以及安全宣傳、教育培訓和獎勵，需要多少開支多少。
第六條安全技術(shù)措施所需經(jīng)費，屬于增加固定資產(chǎn)的.，在礦山更新改造資金中支出，屬于改進安全裝置、設施以及設備修理的攤?cè)肷a(chǎn)成本。
第七條在新建、改建、擴建時，應按規(guī)定將安全衛(wèi)生設施按”三同時”要求辦理，在試生產(chǎn)前竣工驗收。
第九條采用新工藝、新設備、相應配套的安全防護設施，必須齊全有效，不得任意拆除或更換。
第九條安全技術(shù)措施所需設備、材料、經(jīng)費應納入礦設備、供應及財務計劃，及時提供。安全技術(shù)措施工程應納入生產(chǎn)作業(yè)計劃，并與生產(chǎn)任務同時掛鉤考核。
第十條公司及各礦安全部門必須掌握每年安全技術(shù)措施計劃實施情況及經(jīng)費完成情況并對安全技術(shù)措施項目及經(jīng)費實行監(jiān)督。礦山應做好使用情況和物資設備發(fā)放登記臺帳。
第十一條安全技術(shù)措施項目范圍，包括以改進勞動條件、防止傷亡事故和預防職業(yè)病為主要目的的各項技術(shù)措施，不能與生產(chǎn)、基建和福利等措施混淆。
第十二條安全技術(shù)措施項目開工、竣工及結(jié)算，安全科必須全過程參與，并建立安全技術(shù)措施費用臺帳。具體為：
1、安全技術(shù)：防護、保險、信號裝置、安全標志、低壓照明、安全監(jiān)督檢測儀表、安全試驗、科研費用等。
2、生產(chǎn)衛(wèi)生：通用排塵排毒、密閉凈化、噴霧灑水、輻躲、噪音、雷電的防護設施及防暑降溫等方面。
3、輔助房屋及設施：休息室、更衣室、工作服洗滌設備、女職工衛(wèi)生室、消毒室等保證生產(chǎn)衛(wèi)生方面所必須的房屋及各項措施。
4、安全宣傳教育：安全教育所需房屋、安全技術(shù)教材、圖書器材、安全技術(shù)訓練室。
5、安全生產(chǎn)獎勵：安全生產(chǎn)競賽活動.年終安全生產(chǎn)表彰、獎勵，安全風險責任承包等。
6、其它項目：具體由有關(guān)部門會同工會結(jié)合本礦特點自行制訂，但必須屬安全技術(shù)措施范圍。
審批管理制度11
1、目的：為了對危險作業(yè)現(xiàn)場進行有效控制，防止發(fā)生人身傷害及財產(chǎn)損失事故，特制定本規(guī)定。
2、危險現(xiàn)場的作業(yè)范圍：
2.1高處作業(yè)（無固定欄桿、平臺且高于基準墜落面2m）
2.2帶電作業(yè)：
2.3接觸危險物質(zhì)的作業(yè)（如毒氣、毒物、高溫、輻射等）；
2.4易中毒和會產(chǎn)生窒息作業(yè)：指進入鍋爐、壓力容器、管道、煙囪及其它密閉的設施、設備內(nèi)和狹小、偏僻場所的作業(yè)；
2.5禁火區(qū)及禁火設施動火作業(yè)：指企業(yè)規(guī)定的禁火區(qū)、壓力容器、壓力管道和氧氣、氫氣等管路和設備設施上的動火作業(yè)。
2.6爆破或有爆破危險的作業(yè)
2.7危險的起重運輸作業(yè)
2.8其他有重大危險，有可能造成重傷以上事故的作業(yè)
3、危險作業(yè)的要求：
3.1危險作業(yè)的一般要求：
3.1.1在進行危險作業(yè)前，由作業(yè)單位車間負責人制訂安全技術(shù)措施（含應急措施）、組織措施，安全措施落實后方可進行危險作業(yè)；
3.1.2患有高血壓、心臟病、高度近視等相關(guān)職業(yè)禁忌病癥的人員，不得從事相應的危險作業(yè)；
3.1.3采取的安全技術(shù)措施、組織措施要明確，作業(yè)前、作業(yè)中及作業(yè)后三個是企及正常、異常、緊急三種情況下的操作方法、措施，并使作業(yè)人員熟練掌握，并能認真落實執(zhí)行；
3.1.4危險作業(yè)必須有監(jiān)護人員和必要的安全設施，監(jiān)護人員必須具有相關(guān)的安全搶救知識，堅守崗位，認真負責；
3.1.5危險作業(yè)的`安全用具及作業(yè)工具必須配備齊全，完好有效，擺放和使用符合安全要求；
3.1.6作業(yè)是思想要高度集中。作業(yè)完畢，要收拾好工具物件，清點人員、工具、設施、熄滅火種，清掃現(xiàn)場；
3.1.7作業(yè)人員和監(jiān)護人員要經(jīng)常檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況，保證采取的安全措施有效。
3.1.8危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標志，有專人監(jiān)護，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點或延遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方式作業(yè)。
3.2帶電作業(yè)要求：
3.2.1作業(yè)時要穿戴好絕緣防護用品，使用絕緣工作臺、絕緣工具并確保其絕緣性良好、有效，并不得與周圍其他物體接觸；
3.2.2嚴格按操作規(guī)程和安全管理制度作業(yè)。
3.3易中毒和會產(chǎn)生窒息作業(yè)的要求：
3.3.1進入易中毒的設備設施、場所內(nèi)作業(yè)時，進入前要進行空氣取樣分析，如超傳權(quán)標準，要進行置換處理，直至合格，并要保持通風良好；必要時作業(yè)人員和監(jiān)護人員之間要約定好信號聯(lián)系方式，以便及時了解作業(yè)人員和工作情況，確保監(jiān)護有效；
3.2.2進入密閉的設備設施內(nèi)，作業(yè)前要先對這些設備設施的情況進行了解，采取相應的措施，情況不明之前不得進入；
3.2.3在上述場所進行作業(yè)的用電照明必須使用安全電壓。
3.4禁火區(qū)及禁火設施動火作業(yè)要求：
3.4.1在禁火區(qū)及禁火設施上動火，必須辦理動火審批手續(xù)；
3.4.2在禁火設備、設施上動火，首先要切斷油、氣等可燃物的來源，關(guān)閉閥門，插入盲板與周圍的設備設施進行隔斷，然后進行清洗、置換，取樣分析合格后，才能動火；
3.4.3對分析、化驗、置換合格后才能進行的動火作業(yè)，如中途間斷后又重新作業(yè)，要重新進行分析、化驗，合格后才能繼續(xù)作業(yè)；
3.4.4對帶壓設備設施動火，首先要進行泄壓。
4、危險作業(yè)的上報及審批手續(xù)：
4.1凡屬從事危險作業(yè)范圍內(nèi)工作的車間，由車間設備主任上報并必須填寫《危險作業(yè)申請表》一式二份，經(jīng)車間主任、分廠廠長、安環(huán)科長、綜合辦主任、總廠長（副總經(jīng)理）批準后方可施工；
4.2各總廠綜合管理辦公室（安全生產(chǎn)管理部門）應及時對危險作點進行現(xiàn)場調(diào)查，施工中應派人或安排安全值班人員作重點檢查；
4.3危險作業(yè)審批前，分廠廠長必須親臨現(xiàn)場通過必要的檢測分析，落實好相應的防護和救護措施后方可批準；
4.4危險作業(yè)人員必須有一定實踐經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加；
4.5危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標志，有專人監(jiān)護；
4.6出現(xiàn)緊急情況和事故狀態(tài)時，按有關(guān)搶險規(guī)程和應急預案處置。
4.7各單位應認真遵守執(zhí)行此制度，未執(zhí)行者按違章作業(yè)處理。
5、違反規(guī)定的處理
各單位要嚴格落實制度中的規(guī)定和要求，對于不按照制度落實的單位領(lǐng)導罰款200-500元/次；當事人罰款100-300/次。
審批管理制度12
第一章 總 則
第一條 為進一步鞏固和擴農(nóng)村稅費成果，完善和規(guī)范村級財務管理工作。根據(jù)中華人民共和國《會計法》、國家財政部制定的《村合作經(jīng)濟財務制度》、《村合作經(jīng)濟組織會計制度》等有關(guān)法律法規(guī)和黨在農(nóng)村的有關(guān)方針、政策規(guī)定，特制定本財務管理制度。
第二條 本制度適用于盱眙縣行政村（居會）和組等社區(qū)性合作經(jīng)濟組織。
第二章 會計派代理
第三條 村會計實行由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站（會計服務中心）統(tǒng)一派代理，每位派會計可兼職2～5個村會計業(yè)務，村級配備報帳員。派會計由農(nóng)經(jīng)站財會人員兼任，農(nóng)經(jīng)站會計人員不足的，可由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織業(yè)務人員選送縣農(nóng)工部培訓，經(jīng)考試獲取會計證書后聘用。村報帳員享受村主要干部待遇。
第四條 派會計實行持證上崗、輪崗制度，可與村會換屆同步，每三年輪崗換村一次。
第五條 堅持村級集體資金和財產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)不變的原則，實行“村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)記”、“村錢鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管”辦法。
第六條 實行村級統(tǒng)一報帳、集中會審做帳制度。每月35日為村報帳員和總帳會計集中報帳會審做帳日。
第七條 財會人員的工作職責：
1、總帳會計工作職責：
（1）定期或不定期到派駐村審核檢查村級資金結(jié)算情況、票證使用情況和財務收支情況，審查監(jiān)督報帳員履行職責情況；
�。�2）及時記帳，編報財務報表資料，并按月饋、公布各村的財務活動情況；
�。�3）組織好派駐村各類報表和統(tǒng)計資料的收集、匯總、編報工作；
�。�4）監(jiān)督財務支出，拒絕不合理、不合法的票據(jù)入帳；
�。�5）做好集體資源資產(chǎn)的清理登記、核算和管理工作；
�。�6）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門做好其它工作。
2、報帳員工作職責：
（1）做好村內(nèi)日常業(yè)務工作，包括建立個體私營企業(yè)臺帳、農(nóng)民承擔稅費方案、集體資產(chǎn)承包租賃拍賣事項、農(nóng)戶上繳下?lián)芸铐椊Y(jié)算等；
（2）按時核對、結(jié)報村組財務收支事項和原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記帳憑證；
（3）協(xié)助總帳會計核對帳目，收集匯總、編制裝訂各類財務和統(tǒng)計表冊；
�。�4）正確使用和管理各類票據(jù)，負責現(xiàn)金、存款的收付存業(yè)務，逐筆做好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的登激作；
�。�5）按時參與理財，負責村務公開工作。
第八條 村財會人員調(diào)動或離職時，必須經(jīng)審計后辦理交接手續(xù)，編制財務交接清單，由移交人、接交人、監(jiān)交人簽字蓋章，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站驗印存檔；在未辦結(jié)移交手續(xù)前，會計人員不得離職。
第三章 收支管理
第九條 收入管理
1、列入村級核算管理的收入范圍：
�。�1）農(nóng)業(yè)稅附加、財政轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)批準的以資代勞資金、村內(nèi)一事一議籌資等款項；
�。�2）村組統(tǒng)一代辦直接用于農(nóng)民生產(chǎn)性事業(yè)性經(jīng)費，如排灌油電費、畜禽防疫費、農(nóng)民合作醫(yī)療保險費等；
�。�3）集體資產(chǎn)和資源對外發(fā)包、租賃取得的各項收入：
�。�4）集體資產(chǎn)變價收入；
�。�5）回收債權(quán)收入；
�。�6）其他收入。
2、堅持分類管理的原則：
�。�1）村有集體資金、村籌一事一議款、返還村級農(nóng)業(yè)稅附力口、財政轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)以資代勞資金，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理辦法，村級必須根據(jù)收入范圍和標準及時組織收取，按時解繳鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站入?yún)�，存入各村專戶。每筆收入取得的當天務必全額解繳入庫，禁止和杜絕村級坐收坐支或以白條抵庫；
�。�2）由村組為農(nóng)民代辦的生產(chǎn)性事業(yè)性經(jīng)費，必須嚴格執(zhí)行報帳進帳、單核算、專款專用制度。凡當時籌款當即使用的款項，應當由農(nóng)戶代表簽字證明，凡預籌資金必須及時解繳入庫，按村進入農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一專戶存儲，然后依據(jù)項目資金實收額撥付有關(guān)部門；
�。�3）農(nóng)業(yè)稅附力口、省對縣財政轉(zhuǎn)移支付的15%、農(nóng)業(yè)稅的10%，統(tǒng)一實行村級“三項資金”專戶管理辦法，專戶設立在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站，專項用于規(guī)定范圍的村級運轉(zhuǎn)開支。
3、村級核算收入范圍的資金，必須按標準組織清收，足額撥付到位，任何單位和個人不得擠占、挪用；嚴禁擅自立項或突破標準向農(nóng)戶額外籌款，不準加重農(nóng)民負擔。
第十條 支出管理
1、村級各類資金的使用必須認真制定并嚴格執(zhí)行年度預決算計劃。年初本著量入為出、略有結(jié)余的原則，編制好年度資金使用計劃，并逐項細分安排，提交村民代表會議討論通過后，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府備存監(jiān)督。年末要對資金
使用情況進行分析和決算，確保計劃實施的有效性和收支不倒掛，杜絕新的不良債務發(fā)生。
2、堅決壓縮村級非生產(chǎn)性支出。
�。�1）村干部（含派會計）平均工資報酬按所在村前3年人均純收入的1.2～1.5倍測算，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準，農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一核準發(fā)放。村支部書記養(yǎng)老保險和村干部獎勵，按盱發(fā)[2003）10號文規(guī)定執(zhí)行，村級不得擅自發(fā)放獎金和實物；
�。�2）村級招待費實行總量包干、定額補貼的辦法。村年招待費補貼為3000元，由村黨支部書記、村會主任、報帳員、計生主任掌握安排，每年分夏秋兩季由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準后領(lǐng)取。村定額招待費補貼從村集體經(jīng)濟收入中列支，多支不補、結(jié)余歸己；
�。�3）村級電話費實行定額補貼辦法，凡村級有固定電話的實行限額使用。村主要干部采取限額補貼的辦法，一般村黨支部書記月補50元，村會主任月補40元，村會計、報帳員和計生主任月補各30元；
�。�4）村級（含聯(lián)組）報刊訂閱費實行每年定量限額的辦法�？�?cè)丝谠?000人以上的村限額1000元，總?cè)丝谠?500到2000人以內(nèi)的村限額1500元，總?cè)丝谠?000人以上的村限額2000元；
�。�5）村其它辦公費用實行每年總額控制，定項限額的使用辦法。每村每年辦公費控制在2000元以內(nèi)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一控制，安排使用；
�。�6）無集體經(jīng)濟收入的。村，年度各項費用總額不得突破村級“三項資金”的累計總額。
3、村組兩紀務用工費用不得由集體列帳開支，需動用勞力，應按戶勞力依次輪流派工，年終按工日調(diào)節(jié)平衡，或結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
第四章 貨幣資金管理
第十一條 各村必須設立現(xiàn)金、存款日記帳，分別對本村貨幣資金進行核算。報帳員必須及時、準確地核算現(xiàn)金收入、支出和結(jié)存，做到日清月結(jié)，帳款相符；必須如實登記銀行存款日記帳，確保帳實相符�？値嬇c報帳員必須定期核對現(xiàn)金與存款帳戶，嚴禁公款私存和私設小金庫。
第十二條 各村庫存現(xiàn)金月末帳面余額不準突破200元限額。
第十三條 各村用于零星開支的備付金限額200元以內(nèi)，實行領(lǐng)用、報結(jié)的管理辦法。 即：每月報帳員從總帳會計處預借，每月終了或用完，報帳員應及時向總帳會計報結(jié)帳據(jù)，經(jīng)批準后再行預借。零星款項以外的收支結(jié)算，由村出具手續(xù)，托鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站辦理業(yè)務。
第十四條 各村不得擅自借款，確需借款的，要經(jīng)村理財、議事組和村民代表會討論通過，由村民員會出具借款請示，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站審核，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導審批后，方可借取。
第五章 票據(jù)使用管理
第十五條 村級使用的收入票據(jù)，嚴格按照“統(tǒng)一供應，按月（季）繳驗，票款一致，以舊換新”的原則管理，采取領(lǐng)銷、報結(jié)辦法，實行縣、鄉(xiāng)、村三級監(jiān)控。
第十六條 村級使用的收支票據(jù)，必須是省市統(tǒng)一監(jiān)制的正規(guī)憑證，其它票據(jù)一律禁止使用，更不得以“白條”頂帳。
第十七條 各村領(lǐng)取票據(jù)時，必須分別由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政和農(nóng)經(jīng)部門在“票據(jù)領(lǐng)銷登記簿”上作詳細記錄，領(lǐng)、發(fā)票據(jù)經(jīng)手人必須在登記簿上簽字。
第十八條 村級使用票據(jù)，必須規(guī)范有序，嚴格按照票據(jù)序號和內(nèi)容連續(xù)填寫，不得跳頁、隔號或隔本使用，妥善保存作廢票據(jù)；票據(jù)填制齊全后， 由財會人員簽章，同時加蓋村級“財務專用章”（由總帳會計保管）。
第六章 財務審核審批
第十九條 村報帳員向總帳會計報帳時必須如實匯總填制“財務報結(jié)單”，實行帶票、帶單、帶據(jù)（入庫資金有效證件）結(jié)報，嚴格履行有關(guān)交接手續(xù)。
笫二十條、村級財務審核審批，由村會主任審核，村黨支部書記審批。入帳票據(jù)必須如實填寫業(yè)務發(fā)生時間、數(shù)量、金額、內(nèi)容摘要，由經(jīng)辦人簽字蓋章。
第二十一條 明確審批權(quán)，限，嚴格控制開支。開支額度100元以內(nèi)事項的審核審批人有權(quán)直接簽批；100300元以內(nèi)項目支出必須提交村“兩”集體討論通過，方可簽批；3001000元以內(nèi)的支出項目，必須經(jīng)村“兩”集體討論，提交村民議事組討論通過后簽批；1000元以上的額支出項目，必須經(jīng)村“兩”集體討論，提交村民代表會討論通過后簽批。
第七章 集體資產(chǎn)管理
第二十二條 村級集體資產(chǎn)包括集體房屋、建筑物、機器、設備、工具、經(jīng)濟林木和農(nóng)業(yè)基本建設設施等生產(chǎn)勞動資料，凡使用年限在一年以上，單位價值在300元以上的列為固定資產(chǎn)；能夠直接利用或經(jīng)開發(fā)可以長期利用的村組集體資源（山地、灘涂、水面、堤埂等）必須列入集體資產(chǎn)范疇，采取無價進帳、有值核算的辦法管理。對能夠直接以價值形式表示的村集體資產(chǎn)，必須建立健全總帳、明細帳進行核算管理；對無法以價值形式表示的村集體資源權(quán)屬也必須建立臺帳納入管理。
第二十三條 各村可以通過招標發(fā)包、租賃、拍賣和抵押、入股、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等多種形式對集體資產(chǎn)進行利用。無論采取何種形式，必須事前征求村民代表意見，經(jīng)村黨支部、村會（以下簡稱兩）集體研究，合理確定標底價格，依照法律法規(guī)要求擬訂好書面合同、契約、協(xié)議，實行公開、公正、公平方式發(fā)包，加強管理，防止流失。集體資產(chǎn)取得的收入主要用于本村發(fā)展再生產(chǎn)、村內(nèi)社會公益事業(yè)和償還村級債務。
第二十四條 村集體資產(chǎn)的購置、維護、報廢必須認真履行申報、評價、核準等手續(xù)程序。購置、維護、報廢集體資產(chǎn)必須經(jīng)村兩會集體研究，提交村民代表會議討論表決，上報業(yè)務主管部門核準后，方可實施。
第八章 理財與定期審計
第二十五條 村級財務實行按月理財
1、產(chǎn)生村理財、議事組。要通過村民會或村民代表會的辦法，公開產(chǎn)生村理財、議事組。其成員要通政策、懂財務、身體健康、辦事公正、關(guān)心集體、原則性強；理財、議事組組長一般應由黨員擔任，成員由黨員和村民代表組成，村主要干部不參選理財、議事組成員。村理財、議事組人數(shù)視村規(guī)模而定，2500人以下的`村一般分別為5人組成，2500人以上的村一般分別為7人組成。
2、理財、議事組每屆任期三年，可連選連任。村干部不得指定和任命理財人員。對不能正常參加理財議事活動，或違有關(guān)理財議事制度的人員，可以提交村民代表會予以辭退、補選。
3、村理財日定為每月5日（特殊情況由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一調(diào)整），村里的每筆收支事項，每張原始憑證都必須經(jīng)理財組審理核準，加蓋理財專用章，并按規(guī)定程序?qū)徟�，方可入帳�?當期發(fā)生的業(yè)務事項，必須當期出據(jù)入帳， 因特殊情況，無法取據(jù)入帳的，會計人員應在本期理財中向理財組說明情況并登記，否則在下期的理財中視為無效票據(jù)。理財結(jié)束后，理財組全體成員必須在理財結(jié)果報告單上簽名，并加蓋理財專用章，同時上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站備案。
第二十六條 村級財務實行定期審計
1、每年村理財組對本村財務收支核算情況集中審計一次，審計日期定為每年2月份，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項審計同時進行。
2、年度審計工作程序：
�。�1）全面接收帳據(jù)，逐筆清點登記，分項核實記錄，履行交接手續(xù)一式三份，理財組、村會計各執(zhí)一份，報農(nóng)經(jīng)站備查一份；
�。�2）認真核查本期收支事項和會計記錄及其核算情況；
�。�3）認真核實債權(quán)債務及其他各類明細；
�。�4）每期理財中所提出意見和建議的落實情況；
�。�5）整理登記存在問題，由理財、議事組提出處理意見；
�。�6）向村“兩”匯報并參與研究處理有關(guān)存在問題；
（7）審計工作結(jié)束后要認真清點、交還帳據(jù)，并履行回交手續(xù)；（8）出具審計報告，公布審計結(jié)果。
第九章 村務公開
第二十七條 全縣每年3月份作為上年村務集中公開月。每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日為上一季度的村務公開日。
第二十八條 村務公開的基本內(nèi)容：村級經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、人口規(guī)劃、土地使用規(guī)劃及其實施情況，農(nóng)村政策、村級財務收支、集體資產(chǎn)變動、各種物資發(fā)放、債權(quán)債務變動明細，稅費征繳明細、財務預決算執(zhí)行情況、理財議事結(jié)果報告單等，公開內(nèi)容要真實可信，準確無誤。
第二十九條 村務公開形式，采取村民代表會公布和村務公開欄公布同時進行。每期公開資料必須由村黨支部書記、村會主任、總帳會計和理財組成員簽字確認，形成一式三份書面材料，村會、村理財組各執(zhí)一份，上報農(nóng)經(jīng)站一份存檔。
第三十條 實行村務公開跟蹤服務、回、督查制度。每期公布結(jié)束后，村會主要領(lǐng)導要接受并答復村民代表的質(zhì)疑，村理財議事組要廣泛征求、收集、饋群眾的意見，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站等有關(guān)部門要逐村督查、記錄，及時處理遺留問題， 以確保提高村務公開的質(zhì)量和效果。
第十章 檔案管理
第三十一條 村財務檔案是指會計憑證、會計帳簿和財務報表等會計核算資料，各類重要的經(jīng)濟活動書證資料和映村級社會經(jīng)濟成果的各類報表資料等，它們是記錄和映單位社會經(jīng)濟活動情況的主要資料和證據(jù)。
第三十二條 村財務檔案資料實行規(guī)范裝訂、分級管理、完整保管的原則。會計檔案和永久性保存資料，必須統(tǒng)一交到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站歸檔，長期保管；中、短期保存資料由村總帳會計立卷保管，最短保存年限不得少于5年。檔案管理要建立健全專人負責制，做到“五防”：即防火、防盜、防潮、防蛀、防霉變。
第三十三條 會計檔案移交，應編制交接手續(xù)，署明應移交的會計檔案名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度、檔案編號、保管期限，由交接雙方和監(jiān)交人簽章。
第三十四條 會計檔案查閱，應到保管人員處填寫查閱單，經(jīng)負責人批準后，于現(xiàn)場查閱、復制，不得涂改、轉(zhuǎn)借或帶到異地使用。
第十一章 法紀責任
第三十五條 違本制度規(guī)定，有下列行為之一的，由縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)經(jīng)部門，協(xié)同相關(guān)部門責令其限期改正，并視其情節(jié)輕重，參照《會計法》有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰；構(gòu)成違紀的，報經(jīng)紀檢監(jiān)察部門給予其相應的黨紀政紀處 分：構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
1、未按照規(guī)定設置會計帳簿、或私設會計帳簿的；
2、未按照規(guī)定填制、取得原始憑證的；
3、未按照規(guī)定管理現(xiàn)金和集體資產(chǎn)的；
4、未經(jīng)審批或越權(quán)審批有關(guān)票據(jù)的；
5、未按照規(guī)定時間和要求進行理財、村務公開的；
6、未按照規(guī)定要求報帳、會審、報表的；
7、未按照檔案管理要求保管好會計檔案，以及會計人員變動時未按照有關(guān)規(guī)定辦結(jié)移交會計資料的；
8、未按照有關(guān)規(guī)定派、聘用農(nóng)村會計人員的。
第三十六條 違本制度規(guī)定，擅自增加支出項目，突破定額標準支出的；已入帳的，由審核審批人、代理會計和報帳員全額退賠；未入帳的，由當事人退賠，同時追究有關(guān)責任人的責任；對偽造、變造、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計帳簿、編制虛假財務會計報告構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十七條 未按規(guī)定程序辦理借款的，由申辦人和有關(guān)當事人承擔所有責任，村集體概不承擔債務。
第三十八條 未按規(guī)定程序購置、發(fā)包、租賃、拍賣、抵寸甲、維護、報廢集體資產(chǎn)的，屬于無效行為；造成損失、浪費的，由當事人和責任人承擔；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十二章 附 則
第三十九條 本制度由縣農(nóng)村工作部負責解釋、修改。
第四十條 本制度自公布之日起實施。
審批管理制度13
1、施工安全技術(shù)措施必須明確施工時間、施工地點、工程總負責人、施工內(nèi)容以及影響區(qū)域等內(nèi)容;施工方要在施工前制定切實可行的安全措施。
2、施工前,施工安全技術(shù)負責人要組織參與施工作業(yè)人員就施工安全技術(shù)措施、相關(guān)安全管理規(guī)定等進行強制性的.安全技術(shù)交底培訓。通過筆試、復述等針對性措施落實,使每名參與施工作業(yè)的人員都熟知掌握施工安全技術(shù)措施、相關(guān)安全管理規(guī)定。參與施工作業(yè)人員在安全技術(shù)措施貫徹登記表上簽字率必須達到百分之百。
3、各項工程施工必須嚴格執(zhí)行一項工程一項措施規(guī)定。外委工程施工,必須與施工單位簽定外委工程安全協(xié)議書。開工前,施工方必須按規(guī)定足額交納安全質(zhì)量保證金,提交開工報告及安全技術(shù)措施,報甲方備案;施工中,要按照安全措施和施工標準以及操作程序組織施工;由于施工方未履行安全措施而導致人身傷害問題,甲方不予承擔安全責任。
4、安全技術(shù)措施的制定、審批、執(zhí)行是確保施工安全的重要環(huán)節(jié)。安全技術(shù)措施審批必須嚴格按規(guī)定的格式、程序進行,審批意見不全面、未程序報批視為無措施嚴禁施工。
5、安全技術(shù)措施要規(guī)范管理。經(jīng)過審批后的各項施工安全技術(shù)措施,施工方、施工管理部門及安監(jiān)處要規(guī)范留存。留存時間根據(jù)工程性質(zhì)、影響范圍等情況酌定,原則上至少保存3年;特殊情況,要規(guī)范存檔,長期留存。
審批管理制度14
一、動火等級劃分及審批規(guī)定
1、施工現(xiàn)場的動火作業(yè)，必須執(zhí)行審批制度。
2、凡屬下列情況之一的屬一級動火：
(1)、嚴禁區(qū)域內(nèi);
(2)、油罐、油箱、油槽車何儲存過可燃氣體、易燃液體的容器以及連接在一起的輔助設備;
(3)、各種受壓設備;
(4)、危險性較大的登高焊、割作業(yè);
(5)、比較密封的室內(nèi)、容器內(nèi)等場所;
(6)、現(xiàn)場堆有大量可燃和易燃物質(zhì)的場所。
3、一級動火作業(yè)由所在單位行政負責人填寫動火申請表，編制安全技術(shù)措施方案，報公司保安部門及消防部門審查批準后，方可動火。
4、凡屬下列情況之一的為二級動火：
(1)、在具有一定危險因素的.非禁火區(qū)域進行臨時焊、割等用火作業(yè);
(2)、小型油箱等容器;
(3)、登高焊、割等用火作業(yè)。
5、二級動火作業(yè)由所在工地，車間的負責人填寫動火申請表，編制安全技術(shù)措施方案，報本單位主管部門審查批準紅藕，方可動火。
6、在非固定的、無明顯危險因素的場所進行用火作業(yè)，均屬三級動火作業(yè)。
7、三級動火作業(yè)由所在班組填寫動火申請表，經(jīng)工地、車間負責人或安全主管人員審查批準后，方可動火。
8、動火申請表要明確用火地點，配備的消防器材，操作者，看火人和有效時間等內(nèi)容，并保留存根備查。
9、作業(yè)人員必須嚴格按照用火證的規(guī)定進行作業(yè)，不得擅自更改作業(yè)內(nèi)容，如有變化應重新辦理動火證。
10、用火證當日有效，工作完成后由作業(yè)人員將用火證交回安全員處，再次作業(yè)再次辦理。
二、焊、割作業(yè)“十不燒”規(guī)定
1、焊工必須持證上崗，無特種作業(yè)安全操作證的人員，不準進行焊、割作業(yè)。
2、凡屬一、二、三級動火范圍的焊、割作業(yè)，未經(jīng)辦理動火審批手續(xù)不準進行焊、割作業(yè)。
3、焊工不了解焊、割現(xiàn)場周圍情況，不得進行焊、割作業(yè)。
4、焊工不了解焊件內(nèi)部是否安全時，不得進行焊、割作業(yè)。
5、各種裝過可燃氣體、易燃液體和有毒物質(zhì)的容器，未經(jīng)徹底清洗，或未排除危險之前，不準進行焊、割作業(yè)。
6、用可燃材料作保溫層、冷卻層、隔音、隔熱設備的部位，或火星能飛賤的地方，在未采取切實可靠的安全措施之前，不準焊、割作業(yè)。
7、有壓力或密閉的管道、容器，不準焊、割作業(yè)。
8、焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施前，不準焊、割作業(yè)。
9、附近有與明火作業(yè)相抵觸的工種在作業(yè)時，不準焊、割作業(yè)。
10、與外單位相連的部位，在沒有弄清有無險情，或明知存在危險而未采取有效的措施之前，不準焊、割作業(yè)。
施工現(xiàn)場各部門，專業(yè)防火措施
三、模板堆場防火須知
1、木料堆場嚴禁吸煙。
2、木料堆場嚴禁動用明火。
3、木料堆、制作場不準堆放易燃易爆物品及危險物品。
4、夜間作業(yè)不得使用碘鎢燈照明。
5、下班前必須將木屑、零星木塊等清除干凈。
6、下班時必須切斷電源。
7、必須配備消防滅火器材。
四、倉庫治安、防火安全管理措施
1、嚴格執(zhí)行公安部《倉庫防火安全管理規(guī)則》。庫房包括門窗設備必須牢固，大型和要害物件必須按規(guī)定設置報警器和避雷針。
2、配備相應的值班巡邏力量。認真執(zhí)行值班、巡邏制度。易燃易爆物品必須單獨設置倉庫存放，配備足夠的消防器材。
3、各種材料應分類分規(guī)格存放整齊。
4、倉庫管理人員離庫時，應隨時關(guān)窗斷電、鎖門。
5、管理員應認真執(zhí)行各類物資器具的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度，做到帳、卡、物相符。
6、提貨單、憑證、印章有專人保管，已發(fā)貨的單據(jù)應當場蓋注銷章。
7、倉庫內(nèi)嚴禁用碘鎢燈取暖，不準私燒火爐、電爐。嚴禁火種進入。
8、倉庫通道嚴禁堆放障礙物，保持消防通道暢通。
9、按標準配備足夠的消防器材，經(jīng)常進行防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)大險隱患，必須及時采取措施，予以消除。
10、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和帶有火種的人進入，倉庫附近動火須經(jīng)審批。
11、下班前應作巡視檢查，關(guān)窗、斷電、鎖門，根據(jù)需要安排值班人員。
五、施工現(xiàn)場防火措施
1、各單位在編制施工組織設計時，施工總平面圖，施工方法和施工技術(shù)均要符合消防安全要求。
2、施工現(xiàn)場應明確劃分用火作業(yè)、易燃材
料堆場、倉庫、易燃廢品集中站和生活區(qū)等區(qū)域。
3、施工現(xiàn)場夜間應有照明設備，保持消防車通道暢通無阻，加強值班巡邏。
4、施工作業(yè)期間需塔設臨時性建筑物，必須經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負責人批準，施工結(jié)束應及時拆除。但不得在高壓架空線下面塔設臨時性建筑物或堆放可燃物品。
5、施工現(xiàn)場應配備足夠的消防器材，指定專人維護、管理、定期更新，保證完整好用。
6、在土建施工時，應先將消防器材和設施配備好，有條件的，應敷設好室外消防水管和消防栓。
7、焊、割作業(yè)點與氧氣瓶、電石桶和乙炔發(fā)生器等危險物品的距離不得少于10m，與易燃易爆物品的距離不得小于30m;如達不到上述要求的，應執(zhí)行動火審批制度，并采取有效的安全隔離措施。
8、乙炔發(fā)生器和氧氣瓶的存放距離不得小于2m;使用時兩者的距離不得小于5m。
9、施工現(xiàn)場用電，應嚴格加強電源管理，防止發(fā)生電氣火災。
10、嚴禁在屋頂用明火熔化柏油
審批管理制度15
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
�。ㄒ唬┡R時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的'可以直接向服務中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據(jù)學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫
固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬
�。�1）購買的設備由總務處根據(jù)“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞臻L、服務部店長根據(jù)學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞臻L、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺住⒚娣�、食用油、調(diào)料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
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