工程項目管理制度【熱門】
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的工程項目管理制度，希望能夠幫助到大家。
工程項目管理制度1
為了認真徹落實國家<環(huán)境保護法>，做好現(xiàn)場的環(huán)境保護工作，特制定施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理制度如下:
1、執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)和標準，建立環(huán)境保護自我保證體系。
2、高層或多層建筑在清理施工垃圾時，務必搭設(shè)封閉或臨時專用垃圾道或采用容器吊運，嚴禁凌空拋撒。
3、水泥和其他易飛物的細顆粒散體材料應安排在庫內(nèi)存放或嚴密遮蓋，不得露天隨意堆放，運輸時防止遺撒飛揚。
4、指定撒水降塵制度，在規(guī)劃市區(qū)、居民稠密區(qū)、療養(yǎng)區(qū)和易產(chǎn)生揚塵的季節(jié)，要采取撒水降塵措施，拆除舊有建筑時，應撒水降塵，減少揚塵污染。
5、攪拌設(shè)備上，應安裝噴霧降塵設(shè)備，降塵裝置如損壞，應及時修復。
6、進行現(xiàn)場攪拌作業(yè)的，務必在攪拌機前臺及運輸車清洗處設(shè)置沉淀池并及時清理，廢水經(jīng)沉淀后方可排入市政污水管線。污水嚴禁流出施工區(qū)域。
7、施工中易產(chǎn)生強噪聲的施工機械應做封閉式遮擋，安裝消聲設(shè)施和限制作業(yè)時光降低噪音污染。
8、晚22、00至6、00禁止進行超過國家燥聲限值的.作業(yè)。
9、嚴格控制人為噪聲，夜間卸料要輕拿輕放嚴禁大聲喧嘩。
10、現(xiàn)場存放的油料務必對庫房進行防滲漏處理，儲存和使用都要采用措施。防止油料跑、冒、滴、漏污染水體。
工程項目管理制度2
安全生產(chǎn)直接關(guān)系到每位職工的生命安全和身心健康，關(guān)系著企業(yè)的興旺和發(fā)達。為了保障施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的順利進行，特制定安全生產(chǎn)管理制度如下:
1、建立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導小組，建立健全安全生產(chǎn)管理職責制，構(gòu)成網(wǎng)絡管理。
2、認真搞好新工人入場教育和操作、換崗及特殊工種培訓和教育，凡未經(jīng)入場教育考核登記注冊不得進入施工現(xiàn)場作業(yè)。
3、進入施工現(xiàn)場務必佩戴合格的.安全帽，嚴禁穿拖鞋或赤腳進入施工現(xiàn)場，施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，現(xiàn)場明火作業(yè)務必持有用火證。
4、進入施工現(xiàn)場要服從領(lǐng)導和安全檢查人員的指揮。務必遵守勞動紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，并制止他人違章作業(yè)。
5、施工現(xiàn)場嚴禁酒后上崗，高空作業(yè)需系好安全帶，嚴禁攀登起重臂、繩索、腳手架、井架、龍門架和運料的吊籠和吊籃及吊裝物上下。
6、作業(yè)中嚴格執(zhí)行安全技術(shù)交底、分部分項工程，有安全防護措施，施工現(xiàn)場臨邊的交通路段務必有安全可靠的防護措施。
7、特種作業(yè)人員務必持證上崗，持證上崗率到達100%，嚴禁觸摸非本人操作的設(shè)備、電閘、閘門、開關(guān)等，拒絕違章作業(yè)。
8、現(xiàn)場使用機械、臨電要有設(shè)計方案，技術(shù)交底要詳細，驗收手續(xù)要齊全，重要設(shè)備設(shè)專人管理，維修設(shè)備務必拉閘、斷電。
9、大型機械、塔吊、電梯安裝要有設(shè)計和詳細交底，司機、信號工務必持證上崗，嚴禁違章作業(yè)，服從信號工的統(tǒng)一指揮。
10、施工現(xiàn)場的一切設(shè)備、安全設(shè)施、嚴禁他人隨意拆除和移動，拆除和移動安全設(shè)施、設(shè)備造成事故，視情節(jié)給予罰款處理，嚴重者追究刑事職責。
工程項目管理制度3
一、工程項目面臨各種風險
由于工程建設(shè)項目投資巨大、工期長，從其籌劃、設(shè)計、建造到竣工后投入使用，整個過程都存在著各種各樣的風險，無論是工程項目業(yè)主（投資商）、承包商、咨詢（監(jiān)理）商，還是建筑設(shè)計商、材料設(shè)備供應商等，都面臨著不可回避的風險。例如，對于工程項目業(yè)主（投資商）來說，它既可能面臨著承包商違約、監(jiān)理商失職、設(shè)計商設(shè)計錯誤以及材料設(shè)備供應商所提供的材料設(shè)備質(zhì)量等人為風險，也面臨著通貨膨脹、資金籌措困難等經(jīng)濟風險。同時，它還要面臨惡劣氣候、地震、水災、火災等自然風險及員工行為不當?shù)蓉熑物L險。由于我國正處于從計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)濟過渡的過程之中，建筑市場各方主體不成熟，行為不規(guī)范，如墊資墊料承包、拖欠工程款、工期拖延、業(yè)主壓級壓價、施工企業(yè)資本金不足等等，會產(chǎn)生許多意想不到的風險。因此，需要采用經(jīng)濟和法律手段合理分配風險，逐步建立符合中國特色的工程項目風險管理制度。
對于工程項目風險管理可以有多種對策，但基本的選擇主要有兩種：一是風險自留并加以防范和控制；二是將其轉(zhuǎn)移出去。其實，各類工程項目合同簽訂的過程，同時也是工程項目風險的轉(zhuǎn)移過程。
二、建立工程保險和工程擔保制度的特點
工程項目風險管理制度的核心是一種綜合性的擔保和和保險制度。與其他擔保和保險種類比較，有以下不同特點：
�。�1）承保風險的復雜性。一項建設(shè)工程，從開始施工到竣工，所面臨的風險是多方面的，不僅工程本身可能受到損失，而且與工程相關(guān)的標的也可能遭受損失。
�。�2）承保人的多方性。建設(shè)工程項目一般涉及多個利益方，如工程所有人、工程承包人、技術(shù)顧問以及發(fā)放工程貸款的銀行等，他們對建設(shè)工程項目擔保都具有相對獨立的利益，并對該工程項目承擔不同程度的風險，因而都可以作為工程項目保險的投保人，也都可以根據(jù)保險合同從工程項目保險單項下獲得保險保障。
�。�3）承保期限的不確定性。工程項目擔保和保險的期限不是按年計算，而是根據(jù)預定工期天數(shù)確定，即自施工之日起到竣工驗收交付工程所有人時止，有的工程項目擔保和保險的期限還包括工程交付后保證期的時間。
�。�4）承保責任的綜合性。建設(shè)工程項目擔保和保險除了承保各種財產(chǎn)直接損失外，還承保第三者責任風險。
�。�5）承保金額的`巨大性。建設(shè)工程項目往往投資巨大，往往是上億元。
三、建立工程項目風險管理制度的設(shè)想
在工程建設(shè)活動中，業(yè)主和承包人是平等的法律關(guān)系，因此在建立信用擔保制度時必須遵循對等原則，即業(yè)主和承包人必須按照規(guī)定提供信用擔保，任何一方均不得以任何借口在自己不提供信用擔保時要求對方提供信用擔保。當前可首先考慮推行如下幾種信用擔保制度：
投標信用擔保制度。就是擔保人保障投標人正當從事投標活動作出的一種承諾。根據(jù)建筑施工企業(yè)現(xiàn)狀，當前宜采用以下辦法：在投標報價時由投標人出具銀行保函，以保證投標人不會中途撤銷投標，中標后與業(yè)主簽訂承包工程合同。一旦投標人違約，銀行須向業(yè)主支付投標保證金，其額度為標價總額的1%~3%（按標價額度分級確定比例，且金額不得低于該標與次低標之間的差額）。其有效期限比投標書的有效期限長一個月。這樣，既可以減少資金抵押給投標人帶來的壓力，又可使業(yè)主權(quán)益有可靠的經(jīng)濟保障，同時還可有效地遏制借照掛名、一標多投等違規(guī)現(xiàn)象。
工程項目管理制度4
工程造價管理是施工階段的重要組成部分，是施工企業(yè)內(nèi)部在工程合同的價格控制下依法得到合理利潤而開展的管理活動，是施工管理的核心。此刻根據(jù)我們目前的工程狀況及組織架構(gòu)狀況，從幾個方面來闡述工程造價有關(guān)管理規(guī)程。
一、合同合同合同合同管理管理管理管理
從目前看，施工企業(yè)合同管理亟待加強，在對強勢的建設(shè)單位時，已經(jīng)有很多對施工方不利的條款，施工方應仔細研究分析，也要靈活對待，力求減少經(jīng)濟損失。對發(fā)現(xiàn)的問題進行論證，找出解決問題的辦法。
1、總包合同在簽約階段:先由預算部牽頭組織項目經(jīng)理、材料經(jīng)理，在公司內(nèi)部進行合同條款的討論，再由項目經(jīng)理組織預算部、材料經(jīng)理與建設(shè)單位有關(guān)人員進行合同條款協(xié)商，并把討論主要問題匯報于嚴銀峰總經(jīng)理(下方簡稱“嚴總”)；如果管理層面經(jīng)過多次努力仍不能解決的問題，再由嚴總出面與建設(shè)單位協(xié)商解決。
2、總包合同在實施階段:預算部和項目經(jīng)理應對合同主要資料有深入的了解及掌握，相互之間應做到良好的溝通；在每個項目開工時，預算部和項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、資料員需開會討論項目的具體操作及注意事項，以做到“防患于末然”。項目經(jīng)理在生產(chǎn)過程中應貫穿“工程造價”這個主線，也就是生產(chǎn)過程中的“工期、質(zhì)量、成本、索賠資料”。
3、分包合同，目前仍由項目經(jīng)理、材料經(jīng)理實施，但要從形勢上及程序上要規(guī)范化管理。
二、工程造價資料管理工程造價資料管理工程造價資料管理工程造價資料管理
工程造價資料，是工程竣工結(jié)算的基本條件，也是造價產(chǎn)生的重要依據(jù)；施工企業(yè)人員務必重視這個工作。在審計結(jié)算時，建設(shè)單位及審計單位只根據(jù)竣工圖及資料來進行審計活動，不會根據(jù)實際操作來進行審計，他們要的就是依據(jù)甚至是咬文嚼字，否則很難算到。
1、施工方案施工前，要結(jié)合施工圖紙及現(xiàn)場實際狀況、自身的機械設(shè)備、施工經(jīng)驗、管理水平和技術(shù)規(guī)范驗收標準，編制一套切實經(jīng)濟可行的施工方案。該施工方案是工程實施的行動綱領(lǐng)，是竣工結(jié)算的依據(jù)之一�，F(xiàn)從在施工的幾個項目中總結(jié)，編制施工方案需要注意以下幾點:
1、1土方工程；挖土(若有幾次翻駁需寫出)、運土(運土公里數(shù))、填土的具體過程，土質(zhì)的狀況介紹；
1、2大型機械的使用名稱及數(shù)量；1、3施工平面布置圖，包括塔吊與人貨電梯的布置個數(shù)；
1、4二次結(jié)構(gòu)的預埋或種植鋼筋(最好寫種植鋼筋)、受力鋼筋主筋的連接形式(細鋼筋最好寫電渣壓力焊或直螺紋連接)；
1、5砼面及加氣砼面刷界面劑一道；施工方案在初稿出來后，需及時交予預算部看，溝通之后再交與監(jiān)理單位。
2、圖紙會審圖紙會審，在施工企業(yè)管理工作中，也應當做重要工作來抓；在施工過程中，施工單位與建設(shè)單位談任何要求都很難，而把問題在圖紙會審中給予認可，則相對容易些，施工企業(yè)技術(shù)人員應抓住機會盡可能提出對自我有利的施工作法，包括結(jié)構(gòu)調(diào)整。那里主要提醒以下幾點:
2、1地下室砼抗?jié)B:是否包括頂板及內(nèi)墻、是否寫“摻”膨脹劑；
2、2工程預制管樁的砼填芯深度:因圖紙只寫按圖集，而圖集的砼填芯深度是1~2m，這就需要明確具體深度；
2、3二次結(jié)構(gòu)的預埋或種植鋼筋(最好寫種植鋼筋)、受力鋼筋主筋的連接形式(細鋼筋最好寫電渣壓力焊或直螺紋連接)；
2、4二結(jié)構(gòu)的設(shè)置，包括構(gòu)造柱、圈梁、過梁、窗臺梁、腰梁、止水帶及磚垛＜120mm(300)，在圖紙表達較為完整的狀況下，最好寫執(zhí)行“江蘇住宅工程質(zhì)量通病控制標準”dgj32/j16-20xx；
2、5挑檐及挑出墻面砼構(gòu)件模板是否能方便拆除，否則就提改用其他作法(一次性攤銷一般設(shè)計院不管)；
2、6砼面及加氣砼面:刷界面劑一道；
2、7砼樓地面描述要完整:隨搗隨光、按規(guī)定留設(shè)分格縫；
2、8內(nèi)外墻涂料、乳膠漆面，應注意是否寫明滿批白水泥膩子二道；
2、9成品煙道、成品塑料滴水線是否有注明；外墻保溫水泥砂漿刮糙層
2、10建筑作法是否完善；包括地下室、地上部分的室外、室內(nèi)地坪、內(nèi)墻及頂棚是否分部位分不一樣作法描述清楚；
3、工程聯(lián)系單、技術(shù)核定單在工程生產(chǎn)過程中，由于圖紙的不完善及建設(shè)單位、分包單位的繁瑣復雜性、每個工程的特性，必定會產(chǎn)生工程聯(lián)系單、技術(shù)核定單；工程聯(lián)系單分為建設(shè)方與施工方分別發(fā)出的。這些單子也構(gòu)成結(jié)算的主要依據(jù)。
3、1技術(shù)核定單，相對簡單些，由設(shè)計院發(fā)出；而工程聯(lián)系單，相對復雜些，要多分析多研究。
3、2由建設(shè)方發(fā)出的聯(lián)系單，施工方就應及時跟進，是直接按聯(lián)系單實施，還是不便實施，若是不便實施，需及時回復，以免職責在我一方。
3、3由施工方發(fā)出的聯(lián)系單，需有專人負責；在聯(lián)系單管理上，務必編號，每次發(fā)出的單子，都務必有監(jiān)理方、建設(shè)方人員在簽收本上簽字，同時施工方資料員留備份一份(因為建設(shè)方的回復時光都很長)。
3、4施工方的聯(lián)系單描述要靈活、要相對完整；描述的原則，一有利于施工生產(chǎn)，二有利于結(jié)算；三能夠不擔當過錯�？傊�，以經(jīng)營管理為中心，以節(jié)約成本為目的。
3、5根據(jù)我司目前人員狀況，聯(lián)系單內(nèi)部流程:項目經(jīng)理(資料員)寫好→預算部與其溝通并修改→資料員→登記上報監(jiān)理、建設(shè)方，項目經(jīng)理(資料員)在上報以后，得及時跟進催促(按合同規(guī)定14天內(nèi)務必回復)。若1個月左右還沒回復，施工方應發(fā)函或在工程例會上繼續(xù)提出(不論哪種形式，要以文字方式表達)，在結(jié)算發(fā)生糾紛時，使施工方不至于處被動地位，至少有依據(jù)爭辯。
3、6聯(lián)系單務必由建設(shè)單位項目經(jīng)理(合同指定人)簽字并加蓋“建設(shè)單位公司公章”，方能成立有效。
4、簽證單簽證，也成索賠，是構(gòu)成工程造價的重要要部分。索賠是建立在合同的基礎(chǔ)上，這就要求項目經(jīng)理和預算人員對合同基本條款及涵蓋資料有較深入的了解，認真細致地發(fā)現(xiàn)和尋找索賠機會，具體問題具體分析，靈活對待。
4、1工程索賠分為費用索賠、工期索賠。兩種索賠同等重要，工期索賠表面上看僅是對工期延長的要求，實際上它也和造價緊密相連，由于材料價格的極不穩(wěn)定，且合同結(jié)算條款中一般規(guī)定“材料價格取定，按施工期間平均值”，這就要求我們務必認真對待“施工期間”的范圍。
4、2簽證單，需有專人負責，及時發(fā)出索賠意向(根據(jù)合同里規(guī)定時效性)；在簽證單管理上，務必編號，每次發(fā)出的單子，都務必有監(jiān)理方、建設(shè)方人員在簽收本上簽字，同時施工方資料員留備份一份(因為建設(shè)方的回復時光都很長)。
4、3施工方的簽證單描述要靈活、要相對完整；描述的原則有利于結(jié)算和能夠較順利的簽下來。
4、4根據(jù)我司目前人員狀況，簽證單內(nèi)部流程:項目經(jīng)理(資料員)寫好→預算部與其溝通并修改→資料員→登記上報監(jiān)理、建設(shè)方，項目經(jīng)理(資料員)在上報以后，得及時跟進催促(按合同規(guī)定14天內(nèi)務必回復)。若1個月左右還沒回復，施工方應發(fā)函或在工程例會上繼續(xù)提出，這在結(jié)算發(fā)生糾紛時，使施工方不至于處被動地位。
4、5簽證單務必由建設(shè)單位項目經(jīng)理(合同指定人)簽字并加蓋“建設(shè)單位公司公章”，方能成立有效。
5、開竣工時光工程務必有完善的開工時光、主體封頂時光、竣工時光(我方已完成，不包括分包單位是否完成)相關(guān)資料；這些資料在報給建設(shè)單位時也需經(jīng)過項目經(jīng)理、預算部審查后再報與建設(shè)單位。
三、工程進度款管理工程進度款管理工程進度款管理工程進度款管理各項目工程進度款須及時按合同規(guī)定報與建設(shè)單位
1、由各項目經(jīng)理具體負責申報工程進度款，同時將申報“工程進度款”復印件給預算部一份；工程進度款的`跟進由項目經(jīng)理(材料經(jīng)理)負責。
2、若建設(shè)單位在超過合同規(guī)定必須時光(1個月左右)還沒支付工程款，施工方應發(fā)函或在工程例會上提出。
3、建設(shè)單位的每次付款時光及額度(可用付款支票的復印件)由項目經(jīng)理交與預算部一份，預算部據(jù)此匯總，將來用于結(jié)算的糾紛(說明建設(shè)單位違約)。
四、成本控制成本控制成本控制成本控制管理管理管理管理工程項目成本控制是整個施工過程中的一個重要資料，它關(guān)系到施工項目是否盈利。
在工程總價承包的狀況下，成本越低，盈利越高。成本控制是和質(zhì)量控制、進度控制一齊同步地進行，成本控制分為人工費、材料費、機械使用費、間接費用。
1、我司目前人工費、材料費、機械使用費主要由項目經(jīng)理和材料經(jīng)理共同把握，在人工使用方面應采取合理進行勞動組織，在機械使用方面應充分利用現(xiàn)有機械設(shè)備，合理安排機械的進出場時光，合理調(diào)度和充分利用，減少設(shè)備的閑置。每個項目，應采取獨立成本核算(周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備綜合計算)
2、材料費約占整個費用的60%~70%，節(jié)約材料，建立完善的采購和收發(fā)料制度十分必要�；炷�、鋼筋、磚砌塊大宗材料，工地實際采購數(shù)量應與預算部門計算的預算量相互檢查，保證數(shù)量的準確性。
五、預結(jié)算管理預結(jié)算管理預結(jié)算管理預結(jié)算管理
隨著建筑市場的競爭越來越激烈，施工企業(yè)為了占領(lǐng)市場，承包到工程項目，往往以低價中標簽訂合同。然后靠對工程精心施工，降低成本取得必須的經(jīng)濟效益，而降低成本在很大程度上依靠于施工預算的管理。工程預結(jié)算管理始終貫穿于整個建設(shè)項目工程全過程，自工程招投標開始，至整個工程竣工結(jié)算為止。
預結(jié)算工作以預算部為主，項目經(jīng)理和資料員配合。
1、工程開工時，預算部需帶給每個項目的預算，因我司目前承接的主要是土建及部分安裝，土建部分能夠分為主體結(jié)構(gòu)和其它兩部分，到主體結(jié)構(gòu)封頂階段，土建主體部分預算，再隨實際施工期間調(diào)整材料預算價格(注意工期不能拖久，否則無好處)。這樣一方面利于項目成本的控制，另一方面有利于將來結(jié)算的預期控制及資金的計劃安排。
2、施工過程中，預算人員務必與施工技術(shù)人員、材料機械人員密切結(jié)合，互相了解，出現(xiàn)的問題能夠隨時與項目經(jīng)理、材料經(jīng)理溝通，及時改正、準備有利于施工方的基礎(chǔ)資料。要加強索賠意識及熟悉索賠程序，實施索賠并跟進。
3、竣工結(jié)算時工程造價是工程造價控制的最后一關(guān)，結(jié)算質(zhì)量的好壞，將直接影響工程的利益。
3、1收集整理編制完整的竣工結(jié)算資料，是做好竣工結(jié)算工作的基礎(chǔ)。任何一個項目，在編制結(jié)算時都要以相關(guān)資料為依據(jù)，工程任務完成與否要以施工圖和竣工圖為依據(jù)，工程的工期、成品質(zhì)量、材料價格、費用的結(jié)算方式等要以工程承包合同、相關(guān)協(xié)議、補充協(xié)議為依據(jù)。
3、2繪制竣工圖，必須不能遺漏，要全面完整；所有資料如圖紙會審、技術(shù)核定單、工程聯(lián)系單、簽證單要完整且務必要有建設(shè)單位簽字蓋章。主體結(jié)構(gòu)的“砼配合比通知單”、工程例會(重要部分)、工程進度計劃表均需交與預算部。
3、3預算人員根據(jù)完整的`資料進行結(jié)算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)人員溝通，最終結(jié)算稿時上報嚴總，必要部分與項目經(jīng)理、材料經(jīng)理溝通；同時與預算做比較分析，以便杜絕問題和為其它工程的開展帶給有益幫忙。
六、其它其它其它其它管理管理管理管理
1、安裝工程的管理安裝工程結(jié)算主要取決于材料價格；我方現(xiàn)承建的雅都廣場、濱河名墅、豪門府邸三個項目均有普通的水電安裝工程，建設(shè)單位都要求施工方報材料品牌，但施工方一旦報材料品牌并經(jīng)過核價，在價格方面利潤就微乎其微，所以在安裝材料管理方面需要項目部與預算部的密切合作。安裝材料的原則:靈活處理，若建設(shè)單位一再給我們提出報送材料品牌及核價，就適當報些材料(權(quán)重較小的材料)，若建設(shè)單位抓的不緊，就拖延；另推薦工地用安裝材料是否思考幾種品牌搭配，取較好的品牌做進資料里，結(jié)算時由預算部帶給給審計方
2、鋼筋下料單項目的鋼筋下料單應完整保存，尤其是即將開工的“豪門府邸”，須分棟號(每種房型選一個做典型代表)完整保存并交與預算部。
3、工作的移交項目經(jīng)理、預算員、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)員、資料員在離開本公司時，工作應按規(guī)定移交，移交完畢后再轉(zhuǎn)至財務部結(jié)算工資。
工程項目管理制度5
為了規(guī)范公司工程項目專用章刻制與使用流程，加強工程項目文檔管理，提高工程項目各方協(xié)作效率，特制訂本制度。
第一條 工程項目專用章刻制
工程項目組建立后，由工程部經(jīng)理或項目經(jīng)理提出刻制工程項目專用章書面申請，報分管副總、公司總經(jīng)理審批同意后，提交公司綜合管理部負責印章刻制。
第二條 項目專用章使用
1.領(lǐng)用及使用
工程項目專用章刻制完成后，由工程部經(jīng)理指定項目經(jīng)理到綜合管理部領(lǐng)用，并由專人保管使用，一般由項目經(jīng)理保管使用，并由部門負責人監(jiān)管，做好專用章使用登記。
2.使用范圍
工程項目專用章系非經(jīng)濟類用章，不能用在任何合同、協(xié)議及票據(jù)上，僅供項目組與業(yè)主、監(jiān)理單位、施工配合單位聯(lián)系工作和工程建設(shè)過程中產(chǎn)生的文檔資料之用，例如設(shè)備裝箱清單、施工日志、現(xiàn)場調(diào)試報告、現(xiàn)場問題報告、備品備件移交清單、培訓記錄表等。
第三條 工程項目專用章時效
項目專用章只在本項目建設(shè)過程中使用，使用時效為項目組建開始至項目完工、驗收結(jié)束。
第四條 工程項目專用章銷毀
工程項目完工驗收后， 工程項目專用章由工程項目組上交綜合管理部封存保管（封存保管期為3年）。每年由綜合管理部定期對已過封存保管期的工程項目專用章進行銷毀。
本工程項目專用章管理制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。
20xx年8月3日
工程項目管理制度6
總則
第一條為了加強工程項目成本管理,提高成本核算的準確性和及時性,通過實行項目成本核算制,有效控制項目成本,改進經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。
第二條適用范圍
本辦法適用于除塵工程事業(yè)部負責執(zhí)行的設(shè)計、采購、施工及現(xiàn)場管理的工程項目。
第三條本辦法的作用是規(guī)范工程項目的成本核算管理工作,明確公司各部門、除塵工程事業(yè)部及項目部的職責和相關(guān)工作關(guān)系。
成本核算的管理,除應遵循本辦法外,還應當符合國家有關(guān)財務會計法律制度、公司其他成本核算的規(guī)定。
成本核算管理體系
第四條工程項目成本核算管理是應體現(xiàn)公司、各部門及項目部參與的一種事中控制的成本管理活動。
第五條項目成本管理內(nèi)容
項目成本管理是對工程項目成本運行的全過程管理,包括成本預測與計劃、成本實施、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核、工程款回收管理以及成本管理數(shù)據(jù)庫的建設(shè)(整理成本資料與編制成本報告)等,是項目管理的重要組成部分,是提高公司經(jīng)濟效益的重要途徑。
(一)根據(jù)成本的預測和決策,制定工程項目的目標成本,編制成本計劃,作為降低項目成本費用的努力方向,作為成本控制、分析和考核的依據(jù);
(二)根據(jù)成本計劃、相應的消耗定額和有關(guān)制度,控制各項成本費用,防止浪費和損失,促使各項目部執(zhí)行成本計劃、節(jié)約費用、降低成本消耗;
(三)正確及時地進行成本核算,反映各項目部成本計劃的執(zhí)行情況,為公司項目經(jīng)營決策提供成本信息,并按規(guī)定為管理提供必要的成本數(shù)據(jù);
(四)針對各項目工程成本的形成進行監(jiān)督并糾正發(fā)生的偏差,使工程成本限制在計劃范圍內(nèi),以實現(xiàn)降低成本的目標;
(五)分析和考核各項消耗定額、成本計劃的執(zhí)行過程和結(jié)果,促使事業(yè)部及項目部改進項目管理,挖掘降低費用的潛力,提高管理效率。
第六條工程成本管理需要由計劃經(jīng)營部、除塵工程事業(yè)部及項目部、與財務審計部密切配合,對各項目部的工程進行成本控制與管理,分別承擔相應責任,及時處理所負責的工作。
(一)計劃經(jīng)營部職責與權(quán)限
1、制定各項生產(chǎn)要素內(nèi)部結(jié)算價格和分包、采購等招標制度,建立內(nèi)部模擬市場;
2、規(guī)范、檢查和指導項目成本管理各項工作;
3、編制標后預算,及時測定、調(diào)整工程項目目標成本;
4、核定項目資金使用計劃和范圍;
5、審核項目獎金發(fā)放標準;
6、掌握項目決算結(jié)果;
7、隨時掌握市場投標報價情況,根據(jù)不同投標報價體系研究、制定項目責任制的合理方法與水平;
8、收集項目成本測算資料,建立成本測算數(shù)據(jù)庫。
(二)除塵工程事業(yè)部職責與權(quán)限
1、組織對各工程項目進行管理,編制項目檔案;
2、建立健全各類成本核算臺帳;
3、指導和組織項目部編制施工圖預算,進行工作包分解和預算分解;
4、指導項目部制訂資金使用計劃及資金調(diào)整計劃;
5、掌握資金使用計劃及資金調(diào)整計劃,協(xié)助項目部催收工程款;
6、配合財務審計部合理設(shè)計成本月報;
7、結(jié)合財務審計部提供的項目部資金使用情況、成本信息,分析成本報表,向項目部發(fā)出異常成本預警,指導項目部控制成本;
8、組織成本分析,負責事業(yè)部成本核算數(shù)據(jù)庫的建設(shè);
9、組織項目部進行工程決算及工程竣工資料的編制工作;
10、考核項目部的業(yè)績。
(三)財務審計部職責與權(quán)限
1、掌握工程合同、標后預算情況,籌備資金;
2、審核資金使用計劃及資金調(diào)整計劃,協(xié)助項目部催收工程款;
3、組織資金使用計劃專題研究會議;
4、按審批后的資金使用計劃及資金調(diào)整計劃調(diào)撥資金;
5、管理、合并、匯總核算工程項目全部成本;
6、結(jié)合除塵工程事業(yè)部意見,設(shè)計資金使用情況月報及成本月報;
7、審核資金使用情況月報及成本月報,審核項目成本核算及成本分析;
8、向除塵工程事業(yè)部反饋項目成本分析建議,提出成本控制建議;
9、進行項目的會計決算及項目審計,并將結(jié)果提供給計劃經(jīng)營部、除塵工程事業(yè)部及項目部;
10、負責規(guī)劃、建立公司項目成本核算、資金管理網(wǎng)絡系統(tǒng),逐步實施項目成本核算、資金結(jié)算等業(yè)務異地零距離管理。
(四)項目部職責與權(quán)限
1、根據(jù)目標成本的范圍,進行施工圖預算,制定項目的計劃成本和成本控制措施;
2、制訂項目成本計劃、資金使用計劃及資金調(diào)整計劃;
3、參加資金使用計劃會議,對制訂的資金使用計劃進行說明;
4、按審批后的資金使用計劃及資金調(diào)整計劃使用資金;
5、建立健全各類設(shè)備材料數(shù)量金額臺帳、施工統(tǒng)計臺帳、機械使用臺帳、人工費耗用明細臺帳等各項成本臺帳;
6、做好成本記錄,包括人工費結(jié)算單、材料消耗表、租賃費結(jié)算單等;
7、每月做成本計劃、資金使用情況月報及成本月報,報送事業(yè)部和財務審計部;
8、按月對各成本核算對象的各項成本的節(jié)超原因進行分析,采取措施控制成本,并提供分析資料;
9、工程決算及工程竣工資料的編制工作。
第七條公司應建立項目成本核算制,包括設(shè)備招標采購制度、人工費管理及結(jié)算制度、限額領(lǐng)料制度、物資盤點和實物計量制度、機械管理及租賃結(jié)算辦法、費用開支辦法、成本考核與獎罰制度、工程驗工報量制度等。
第八條事業(yè)部應建立成本管理責任體系,主要包括項目部各崗位及作業(yè)層的成本管理責任制。成本管理責任制應有詳細的量化責任目標和考核獎罰標準,并實行動態(tài)管理。
成本計劃
第九條公司簽訂工程項目合同后,計劃經(jīng)營部應進行項目成本策劃,確定成本核算對象,進行工程成本編碼,通過測算向除塵工程事業(yè)部下達目標成本,并與項目部簽訂項目責任書。
第十條工程項目準備階段,在目標成本范圍內(nèi),除塵工程事業(yè)部應組織項目部編制詳細的施工圖預算,并進行預算分解,測算出項目的計劃成本,作為成本核算的依據(jù)。
第十一條項目成本計劃包括項目總的成本計劃、月度或節(jié)點成本計劃。
(一)項目開始前,項目部應對照目標成本和計劃成本,結(jié)合實際情況,預計各項費用的實際投入,編制成本計劃,并制定切實可行的成本控制措施;
(二)項目部應結(jié)合項目工期要求,將總計劃成本進行分解,并明確各作業(yè)層、各崗位的成本控制計劃目標;
(三)項目部必須按月(節(jié)點)編制月度(節(jié)點)成本計劃;
(四)事業(yè)部負責匯總各個項目單位工程、分部工程、分項工程的成本,編制工程完整的總成本計劃;
(五)事業(yè)部負責根據(jù)公司經(jīng)營計劃平衡各項目成本計劃,編制當月各項成本費用開支計劃。
第十二條各項目的計劃成本和各項成本計劃應報送計劃經(jīng)營部備案。
成本控制
第十三條項目成本控制應按如下基本要求進行:
(一)人工費的控制:主要通過總量控制、單價控制、定額控制和工資含量控制;
(二)材料費的控制:實行'量價分離'原則
1、采購環(huán)節(jié)應嚴格實行招投標制,使用環(huán)節(jié)應嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度;
2、對于沒有消耗定額的材料應實行計劃管理,按指標進行控制;
3、對零星材料的采購應實行貨比三家;
4、應盡量減少材料采進場二次搬運與損耗;
5、現(xiàn)場材料應有收、發(fā)、領(lǐng)、退等帳簿記錄,并定期盤點、核對。
(三)機械費的控制:向外單位租賃或購置設(shè)備,應確定合理的租賃臺班定額和購買價格;項目應加強機械設(shè)備使用臺班的計劃管理,減少閑置,提高使用效率。
(四)間接費用的控制:
1、項目應制定有關(guān)的制度辦法和費用開支范圍與標準,做到有計劃,有考核;
2、嚴格執(zhí)行各項費用開支計劃和開支權(quán)限;
3、對現(xiàn)場管理人員工資、補貼應嚴格遵守公司標準及有關(guān)規(guī)定;
4、發(fā)放獎金必須先報獎金發(fā)放申請表,經(jīng)公司批準后方可發(fā)放。
(五)其他費用的控制:
1、控制材料轉(zhuǎn)運次數(shù),減少材料二次或多次搬運費;
2、合理安排施工,確保冬雨季施工不受影響;
3、注重節(jié)約能源,控制施工水、電的使用。
第十四條項目成本控制必須認真落實增收節(jié)支、全員控制、責權(quán)利相結(jié)合的原則,實行歸口管理,并建立定期成本管理匯報制度。
第十五條在成本控制過程中要正確處理好成本、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工等之間的關(guān)系,力爭做到經(jīng)濟效益與社會效益兩不誤。
項目成本核算
第十六條公司、事業(yè)部及項目部實行分級成本管理與成本核算。
(一)公司負責核算項目責任書以外的工程成本,并管理、合并、匯總?cè)抗こ坛杀?
(二)事業(yè)部負責指導、管理核算項目責任書范圍內(nèi)的工程成本;
(三)項目部負責原始記錄及各項實際成本數(shù)據(jù),提交成本核算和成本分析,并對工程成本加以預測和控制。
第十七條項目成本核算制的原則和基本要求
(一)項目成本核算應遵循權(quán)責發(fā)生制原則、收入與費用配比原則,真實、準確、及時地反映成本費用的開支情況,不得以暫估成本、[[計劃成本或目標成本代替實際成本;
(二)成本核算對象、核算方法一經(jīng)確定,不得隨意改變,并應與項目目標成本、計劃成本的界定范圍相一致;為集中反映各個成本核算對象應負擔的費用,應按每一成本核算對象設(shè)置工程成本明細賬,并按成本項目分設(shè)專欄,以便計算各成本核算對象的實際成本;
(三)各項目部所有原始記錄必須按照確定的成本核算對象填寫;
(四)事業(yè)部及項目部應嚴格按照企業(yè)財務會計制度所規(guī)定的內(nèi)容,定期進行成本核算;
(五)項目成本核算制應堅持實際進度、實際產(chǎn)值、實際成本'三同步'的原則,嚴格劃清成本界限,即劃清項目責任書范圍以內(nèi)的成本與項目責任書以外的成本界限、劃清已完工程成本與未完工程成本的`界限、劃清本期成本與下期成本的界限。
第十八條項目成本核算制核算的內(nèi)容(待確認)
(一)設(shè)計費:包括設(shè)計人工費、差旅費、圖紙資料費、外委設(shè)計費等;
(二)人工費:包括人員的績效工資、獎金、附加工資等;
(三)設(shè)備費
(四)材料費
(五)建安費
(六)機械使用費:包括自有機械使用費和機械租賃費以及安裝、拆卸和進出場費;
(七)其他直接費用:包括二次搬運費、臨時設(shè)施費、工具用具使用費、檢驗試驗費、場地清理費等。
(八)間接費用:是指項目部為組織和管理生產(chǎn)所發(fā)生的各項費用,如:項目管理人員的工資、獎金、差旅費、招待費、通訊費、交通費、辦公耗材費、打印傳真費等。
(九)分包工程的結(jié)算支出。
第十九條項目成本核算的基本程序
(一)根據(jù)當月統(tǒng)計驗工報量,按照項目責任書規(guī)定計算項目當月的收入和成本,編制有關(guān)憑證;
(二)審核當月發(fā)生的人工費、設(shè)備費、材料費、機械使用費等原始憑證,歸集各項成本費用,編制記帳憑證;
(三)計算當月應分攤和計提的有關(guān)費用,編制相關(guān)憑證;
(四)將各項成本費用按照各個成本核算對象進行分配和歸集,計算各工程成本;
(五)對未完工程進行盤點,以確定本期已完工程的實際成本;
(六)結(jié)轉(zhuǎn)已完工程實際成本;結(jié)轉(zhuǎn)期間費用;
(七)結(jié)轉(zhuǎn)損益,計算工程結(jié)算利潤;
(八)編制工程成本表。
第二十條項目實際成本核算的基本方法
(一)事業(yè)部費用控制人員應按照權(quán)責發(fā)生制原則,依據(jù)項目部提供的原始憑證(如人工費結(jié)算單、材料消耗表、租賃費結(jié)算單等),按照費用的性質(zhì)據(jù)實進行帳務處理,計入當期項目成本;
(二)根據(jù)項目責任書或企業(yè)規(guī)定不在項目責任書范圍核算的費用,但又需在項目提取的費用,由公司財務審計部直接計入公司工程成本。
第二十一條項目實際成本核算必須嚴格執(zhí)行公司關(guān)于成本開支范圍和費用開支標準的規(guī)定,正確計算項目實施過程中發(fā)生的各項費用,正確計算已完工程和未完工程成本。
第二十二條項目部應按月辦理分包單位工程價款、人工費、機械租賃費等結(jié)算工作,事業(yè)部費控人員必須以有關(guān)人員提供的結(jié)算單據(jù)作為成本核算依據(jù),沒有相關(guān)人員提供的有效結(jié)算依據(jù)或書面簽字資料,不得隨意估算成本。
第二十三條項目應按月登記成本臺帳,并按月填報有關(guān)項目成本管理報表,提供成本分析資料。
成本分析與考核
第二十四條成本分析應以'量價分離'為原則
成本分析采用計劃成本與實際成本對比分析等方法,對實際工程量與預算工程量、實際消耗量與預算消耗量、實際價格與采購價格(或預算價格)、各種費用實際發(fā)生額與計劃發(fā)生額等進行對比分析。
第二十五條項目成本分析應按月進行
(一)項目部應分別對各成本核算對象的人工費、設(shè)備費、材料費、機械使用費等量差節(jié)約、價差節(jié)約及其原因情況進行詳細分析,提出改進措施,編制成本分析資料,并上報事業(yè)部;
(二)事業(yè)部匯總各個工程項目的情況,進行綜合成本分析,對比實際成本與計劃成本的偏差,分析存在的問題和原因,提出改進意見,提交月度成本分析報告;
(三)事業(yè)部及項目部應根據(jù)成本分析資料,定期或不定期地組織進行成本管理活動分析,研究成本偏差的糾正與預防、成本控制方法的改進、制定成本控制對策與措施等。
第二十六條成本預警
事業(yè)部根據(jù)資金使用情況月報、成本月報并結(jié)合財務審計部的分析結(jié)果審查資金使用以及項目成本是否正常。
發(fā)現(xiàn)項目資金使用或成本異常時,事業(yè)部應向項目部發(fā)出成本預警通知,并指導和監(jiān)控項目部采取措施控制成本。對于在某一階段及某一成本核算對象上實際成本費用超標過高,而又無正當理由者,實行掛牌警告,并限期整改;對于嚴重違反項目成本計劃的,取消其所擔任的項目經(jīng)理資格。
在項目實施的全過程,須不斷地進行成本預警與控制,直至工程完工。
第二十七條項目成本考核
項目成本考核按階段可分為節(jié)點考核和竣工考核相結(jié)合的方法:
(一)節(jié)點考核主要根據(jù)項目責任書的有關(guān)內(nèi)容,對責任人的目標成本完成情況按階段進行考核,并將考核結(jié)果作為發(fā)放項目階段獎金的主要依據(jù);
(二)項目竣工驗收后,應立即組織有關(guān)人員辦理竣工結(jié)算,確定工程最終實際成本�？⒐た己税慈缦虏襟E進行:
1、項目部整理匯總有關(guān)成本核算資料,并將工程自開工至竣工后的實際總成本進行匯總,填寫項目責任書各項指標完成情況,報有關(guān)部門審核;
2、項目經(jīng)理以書面形式申請對該項目進行審計、考核與獎勵兌現(xiàn);
3、公司財務審計部組織成立審計小組,對項目各項成本費用及債權(quán)債務進行核實以后,確定項目實際成本及成本降低額,起草審計報告,提交公司主管副總審定;
4、審核完畢后,計劃經(jīng)營部根據(jù)項目責任書,視不同情況予以獎懲。
附則
第二十八條本辦法由計劃經(jīng)營部負責解釋、修訂。
工程項目管理制度7
1、目的和范圍
為加強工程項目的管理,規(guī)范工作流程,提高工作效率,及時、準確、全面反映工程項目投資完成情況,制定本辦法。
工程項目是指公司新建、改擴建工程項目,技術(shù)改造項目,安全措施項目,環(huán)保措施項目,構(gòu)建筑物維修項目,其他項目等。
本辦法適用于公司工程項目的立項、設(shè)計、預算、施工、變更和驗收的管理。
2、總則
2.1管理流程。工程項目建設(shè)嚴格遵循可行性報告(方案)、審核、批準立項、設(shè)計、概算審定、預算審定、開工報告、質(zhì)量和工期的過程控制、竣工驗收、結(jié)算、財務報告、審計等管理流程。
2.2建設(shè)方式。新建工程、改擴建工程以及大型技術(shù)改造、安措、環(huán)措項目等委外建設(shè)由公司確定建設(shè)方式;內(nèi)部工程項目建設(shè)實行項目經(jīng)理責任制;其他項目由企業(yè)管理部負責組織實施。
2.3計劃管理。工程項目實行計劃管理。除公司董事長、總經(jīng)理批準的影響安全生產(chǎn)、經(jīng)營的臨時追加項目外,未列入年度計劃的工程項目原則上不予實施。
3、項目的立項、審批
3.1新建及改擴建項目。由研發(fā)中心編排下一年度實施項目、儲備項目、前期調(diào)研項目計劃和可行性報告,經(jīng)總工程師審核后,企業(yè)管理部列入公司年度計劃。
3.2技術(shù)改造、安措、環(huán)措項目。由項目所屬單位提出立項方案建議,經(jīng)專業(yè)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員評審完善,提出投資效益評價報告和可行性報告,報分管領(lǐng)導審定,企業(yè)管理部列入年度投資計劃。
3.3構(gòu)建筑物維修。各單位界區(qū)內(nèi)由各所屬單位報生產(chǎn)技術(shù)部核準,公用設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部安排,報分管領(lǐng)導批準立項,由企業(yè)管理部列入年度計劃。
3.4其他項目。除上述項目外,其他項目由企業(yè)管理部編制實施計劃,報分管經(jīng)理批準立項,由企業(yè)管理部列入年度計劃。
3.5以上各類項目由公司經(jīng)理辦公會審核,董事會批準立項。
3.6項目立項、審批權(quán)限。概算投資額在10萬以下,由總經(jīng)理批準,投資額在10萬元以上100萬元以下,由經(jīng)理辦公會審核批準,投資額在100萬元以上,由董事長或由董事長代表董事會(股東會)批準。
3.7突發(fā)事故處理項目由主管部門報告相關(guān)領(lǐng)導批準后即刻實施,在事故發(fā)生后的一周內(nèi)按照管理流程補辦相關(guān)手續(xù)。
4、項目實施部門及基本職責
4.1項目經(jīng)理部。由公司確定項目經(jīng)理。項目經(jīng)理組建項目經(jīng)理部并報公司批準。項目經(jīng)理部全面負責項目實施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進度、造價、竣工驗收和交付。公司與項目經(jīng)理部簽訂項目建設(shè)責任書。
4.2未實行項目經(jīng)理部負責實施的項目,由專業(yè)管理部門或企業(yè)管理部負責實施,部門主要負責人為項目的責任人,全面負責項目實施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進度、造價、竣工驗收和交付。
5、項目設(shè)計
5.1項目設(shè)計單位。原則上各類項目由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院設(shè)計,對于技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院不能承擔或不能單獨承擔的設(shè)計項目,由公司組織招標確定設(shè)計單位或直接指定有資質(zhì)或能力的設(shè)計單位。委外設(shè)計合同由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負責組織起草,總工程師審核,公司授權(quán)簽訂。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院承擔委外設(shè)計的聯(lián)絡及技術(shù)服務。
5.2設(shè)計委托。由項目實施部門提出設(shè)計條件及要求,報企業(yè)管理部下達設(shè)計任務。
5.3關(guān)鍵點控制。設(shè)計關(guān)鍵控制點如工藝流程圖、重要技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及儀表控制水平等需由項目實施部門組織評審,形成會議紀要。
5.4概算控制。在初步設(shè)計完成之前,設(shè)計單位將工程概算報項目負責人。項目負責人應在10個工作日內(nèi)提出意見。若可行性報告中投資估算與初步設(shè)計概算的偏差大于10%,應對可行性報告進行重新審批。施工圖預算與概算偏差大于10%,應提出修改報告。
5.5設(shè)計進度。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院每月25日前將當月項目設(shè)計任務完成情況報企業(yè)管理部。
6、預算管理
6.1項目預算為項目造價控制的基本依據(jù)。原則上,項目造價必須控制在預算范圍以內(nèi)。
6.2項目預算由項目實施部門負責根據(jù)概算和設(shè)計圖組織編制,一式五份提交預算審核部門,并根據(jù)工程量提出審核完成時間的意見。
6.3預算審核部門按照相關(guān)定額標準及市場行情,及時完成預算審定,分別提交項目實施部門、財務部、供應部、審計法務部。
7、項目開工與施工
7.1項目實施部門將項目開工報告提交董事長或總經(jīng)理批準后方可組織項目開工。開工報告須包括開工、竣工時間,工程預算等內(nèi)容。
7.2由項目實施部門負責組織項目施工單位和監(jiān)理單位的招標,確定施工單位和監(jiān)理單位,并經(jīng)授權(quán)簽署施工合同。無監(jiān)理單位的項目,由項目實施部門負責工程監(jiān)理。零星項目、搶修項目或不易招標(擁有專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù))的項目,由項目實施部門直接委托施工單位,并經(jīng)授權(quán)簽署委托合同。
7.3項目實施部門負責施工前的準備工作,組織落實“三通一平”,負責項目“三同時”工作。
7.4施工單位編制施工方案和施工計劃,繪制統(tǒng)籌網(wǎng)絡圖,制定施工進度目標,工程質(zhì)量目標、安全和現(xiàn)場管理目標等,明確進度、質(zhì)量和費用控制點。施工計劃由項目負責人批準后實施。
7.5項目實施部門組織現(xiàn)場調(diào)查,與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實施。
8、廠供物資管理
8.1工程項目建設(shè)所需物資的領(lǐng)用通過工程項目專用章(或工程項目專用卡)的形式管理和控制。
8.2工程項目專用章由計劃部門統(tǒng)一管理。
8.3工程項目施工前,項目實施部門將專用章啟用報告報公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準后,交企業(yè)管理部安排制作,并從企業(yè)管理部登記領(lǐng)取使用。
8.4工程項目建成、試車成功后,應及時移交使用單位。在工程項目移交后的.下一個工作日,項目實施部門將工程項目專用章返交至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部及時書面通知供應部和財務部停止該項目的領(lǐng)料和結(jié)算、入賬。
8.5工程項目專用章返交至企業(yè)管理部后,用戶單位為該項目領(lǐng)用的設(shè)備、材料原則上計入本單位的可控費用或技改技措費用,若確需進入項目造價的,由用戶單位專題報告總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導,經(jīng)批準后,由企業(yè)管理部特別說明并加蓋工程項目專用章方可領(lǐng)料。
8.6有關(guān)責任:
8.6.1公司辦公室負責工程項目專用章的刻制。
8.6.2企業(yè)管理部負責工程項目專用章的發(fā)放和回收,負責工程項目專用磁卡的制作。
8.6.3項目實施部門負責開具領(lǐng)料單或在使用單位的領(lǐng)料單上蓋章,嚴格執(zhí)行預結(jié)算部門審核后的備料計劃,非備料計劃中的材料一律不準蓋章。
8.6.4供應部及倉庫負責按照預結(jié)算部門審核后的備料計劃的明細項目對項目實施部門的領(lǐng)料單進行審核、采購和發(fā)放,不符合領(lǐng)料要求的領(lǐng)料單一律退回,非備料計劃中的設(shè)備、材料一律不準采購和發(fā)放。
9、項目變更管理
9.1用戶變更。用戶單位需修改任務范圍、內(nèi)容或增加內(nèi)容,須提出書面申請,提交項目負責人及項目立項部門確認,報公司批準。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院根據(jù)確認意見出具修改或補充通知單,分別送交項目負責人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位,并作出估算。
9.2設(shè)計變更。設(shè)計部門因設(shè)計遺漏或錯誤而需補充或修改設(shè)計文件時,須提出設(shè)計補充或修改通知單,并作出估算,由項目實施部門組織立項部門、設(shè)計單位進行確認,并報公司批準,分送項目負責人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。
9.3施工變更。因施工原因而要求設(shè)計作修改時,由施工單位提出書面申請,報項目實施部門負責人批準。設(shè)計單位依據(jù)批準文件出具修改通知單或設(shè)計聯(lián)系單,并作出估算,分別轉(zhuǎn)發(fā)項目負責人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。
10、竣工驗收
10.1竣工圖的繪制與審核。施工單位負責繪制竣工圖,提供相關(guān)的竣工資料,交項目實施部門匯總及審核。
10.2申請專業(yè)驗收,編寫驗收報告。項目實施部門組織公司各相關(guān)部門向市專業(yè)主管部門申請消防、環(huán)保、勞動、衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗收,安排施工單位整改驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,組織編制專業(yè)驗收報告。
10.3竣工資料的準備。項目竣工驗收前,公司各相關(guān)部門準備好以下竣工驗收資料:
a、項目立項部門負責提供項目立項過程中的各種請示報告、審批文件、往來文件及會議紀要;設(shè)計審查的會議紀要。
b、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負責提供設(shè)計委托書,項目建議書,設(shè)計文件、工藝流程圖、重要技術(shù)方案、設(shè)計變更資料。
c、項目實施部門負責提供建筑、安裝施工合同;工程監(jiān)理合同;土地拆遷協(xié)議書;建筑安裝竣工圖;建(構(gòu))筑物的使用要點;交工驗收證書及相關(guān)資料;工程審價報告;質(zhì)監(jiān)報告;單機試車運轉(zhuǎn)記錄;竣工驗收申請報告;竣工驗收報告;各類其它協(xié)議或合同等應當歸檔的資料。
d、供應部負責提供采購報告;采購清單;工程備品備件清點交接清單;設(shè)備采購合同;材料采購合同;質(zhì)量保證書;使用許可證(壓力容器)及設(shè)備使用、維護說明等相關(guān)資料;各類其它協(xié)議或合同等應當歸檔的資料。
e、生產(chǎn)管理部門負責提供機電設(shè)備、閥門、管道試生產(chǎn)情況評定;設(shè)備缺陷情況;分類檢修規(guī)程;崗位操作法、工藝操作規(guī)程;安全技術(shù)規(guī)程;聯(lián)動、生產(chǎn)試車運轉(zhuǎn)記錄及交工驗收證書;開車報告;各類生產(chǎn)考核報表;試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應情況;消防設(shè)施、“三防”措施情況評定;事故統(tǒng)計及技術(shù)處理資料;工程環(huán)保、三廢處理及有關(guān)資料。
f、監(jiān)理單位負責提供監(jiān)理資質(zhì)證明;項目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實施細則;工程質(zhì)量評估報告;分項、分部預驗收資料;工程驗收意見;監(jiān)理工作總結(jié)及其它相關(guān)資料。
g、施工單位負責提供質(zhì)檢報告;建(構(gòu))筑物的使用要點;工程設(shè)備材料清單;設(shè)備竣工圖和使用說明書;施工日記;交工驗收證書;隱蔽工程記錄和驗收資料。
h、預算審核部門負責提供項目預算、項目結(jié)算完成報告。
i、財務部門負責提供項目籌資報告;項目投資完成情況報告等相關(guān)資料。
j、審計部門負責提供項目實施過程審計報告等相關(guān)資料。
k、檔案管理部門提供項目從立項到竣工驗收批準書全過程資料的歸檔。
10.4項目驗收。由政府審核批準的項目,在施工結(jié)束、試生產(chǎn)檢驗合格,專業(yè)驗收完畢并準備好各種相關(guān)資料后,項目實施部門向主管部門提出竣工驗收申請,接受主管部門的驗收。公司自行立項的項目由立項部門組織驗收。
10.5固定資產(chǎn)移交。項目竣工驗收合格后,按公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
10.6施工結(jié)束一年仍未驗收的項目,由項目實施部門負責人提出報告報公司,報告內(nèi)容包括:未能驗收的理由,存在的問題和解決問題的方案,由公司決定竣工驗收事宜。
11、項目結(jié)算
11.1施工單位在項目竣工驗收合格后,編制項目結(jié)算書提交項目實施部門,經(jīng)初審并根據(jù)工作量提出結(jié)算審核完成時間建議,報結(jié)算審核部門預審核;結(jié)算審核部門在接到工程結(jié)算及時完成審核,并將審核結(jié)論返還項目實施部門。
11.2項目監(jiān)理單位協(xié)助項目實施部門完成項目工程量的審核及資料的收集和審核。
11.3項目實施部門在竣工驗收后收集項目結(jié)算資料,作出結(jié)算報告,由審計法務部簽署審計意見后,報公司領(lǐng)導審批后,交財務部作為項目最終結(jié)算的依據(jù)。
12、財務管理及審計
12.1財務部根據(jù)項目進度安排和備料計劃,安排項目資金計劃,籌資并支付項目建設(shè)資金。
12.2財務部要建立項目建設(shè)超概預警制度,跟蹤進度及資金支付情況,控制項目造價。
12.3財務部根據(jù)項目施工合同,提取質(zhì)保金。
12.4財務部依據(jù)項目結(jié)算書,及時將建設(shè)費用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
12.5審計法務部要建立項目過程審計和終結(jié)審計制度,對項目實施過程進行全過程監(jiān)督。
13、項目總結(jié)與資料歸檔
13.1項目投用后,項目實施部門及時將工藝查定資料及考核資料匯同項目試運行總結(jié)報項目管理部門,監(jiān)理單位同時遞交監(jiān)理總結(jié),以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。
13.2項目竣工資料、監(jiān)理資料、驗收資料及固定資產(chǎn)資料由項目實施部門整理匯總,在項目竣工驗收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。
13.3項目中壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等,由生產(chǎn)管理部門辦理注冊登記并建檔歸口管理。
14、各項申報、審批工作程序
公司內(nèi)部的申請批復由立項責任單位負責;對政府職能部門的申請批復工作,由各專業(yè)部門負責。
14.1環(huán)保審批、消防審批、勞動安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審批由安全環(huán)保部負責;
14.2規(guī)劃許可證審批由項目立項部門、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負責;
14.3施工許可證審批由項目實施部門負責;
14.4資金籌集由財務部負責,項目評估資料由項目立項部門提供;
14.5壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備使用許可證由設(shè)備管理部負責;
14.6投資計劃、統(tǒng)計由企業(yè)管理部負責;
14.7項目審計由審計法務部負責;
14.8其他專業(yè)審查按協(xié)商情況解決。
15、后評估
項目投用一年后,由項目立項單位組織生產(chǎn)管理部門、企業(yè)管理部、財務部、審計法務部等對項目進行后評估,主要評估投資實施計劃、各項單耗、效益達標情況和環(huán)保達標情況,提出后評估報告,經(jīng)公司審核后,作為項目資料存檔。
16、其他
16.1項目實施、竣工驗收、審計結(jié)算、總結(jié)與資料歸檔各階段工作的計劃及完成情況按月定期報企業(yè)管理部,列入績效考核。
16.2本辦法未涉及的其他項目管理仍執(zhí)行原規(guī)定。
工程項目管理制度8
為了強化工程項目管理，統(tǒng)一辦公用品規(guī)格，節(jié)約經(jīng)費開支，提高經(jīng)濟效益，現(xiàn)制訂項目部辦公物品管理制度如下。
一、項目部辦公物品的申請項目部根據(jù)辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經(jīng)理、xx總經(jīng)理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規(guī)格，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規(guī)格、數(shù)量、購買單位或超出統(tǒng)一配發(fā)標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報xx總經(jīng)理審批。
二、項目部辦公物品的采購項目部物品由辦公室按照統(tǒng)一標準和數(shù)量進行采購。凡指定辦公物品規(guī)格、數(shù)量、購買單位的，持總經(jīng)理簽字后的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。
三、項目部辦公物品的領(lǐng)取項目部辦公用品采購后，由項目部指定專人對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，經(jīng)核對無誤后分別在《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領(lǐng)取。
四、項目部辦公物品的費用支出項目部辦公物品費用由xx統(tǒng)一預支，納入工程建設(shè)成本，項目竣工時予以結(jié)算。
五、項目部辦公物品的保管項目部辦公物品由項目部按照xx固定資產(chǎn)或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。
六、項目部辦公物品的`盤存項目部辦公物品應由項目經(jīng)理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書面形式向xx總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理進行匯報，同時通報辦公室，重新調(diào)整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。
七、項目部辦公物品的持有量調(diào)查辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容為項目部所報統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否與項目部領(lǐng)用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數(shù)量一致，并定期對每月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)做出統(tǒng)計，向xx總經(jīng)理及項目分管副總經(jīng)理報告。
八、項目部辦公物品的報廢處理對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，注明辦公用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，由xx總經(jīng)理簽字后，辦公室按照有關(guān)規(guī)定進行處理。
工程項目管理制度9
(1)貫徹項目管理目標,組織實施安全生產(chǎn)保證體系;
(2)負責臨邊洞口的安全防護的技術(shù)措施、施工用電、井架搭拆方案的落實;
(3)配合施工員作好安全防護的技術(shù)措施的.落實,協(xié)助施工班組的安全監(jiān)督,參與安全檢查、驗收工作。
工程項目管理制度10
1、保證施工過程符合技術(shù)規(guī)范的'要求,保證施工按正常次序進行。
2、通過加強技術(shù)管理,不斷提高技術(shù)人員工作水平和技術(shù)素質(zhì),能預見性地發(fā)現(xiàn)問題,最終達到高質(zhì)量完成施工任務的目的。
3、充分發(fā)揮施工中人員、材料、設(shè)備的潛力,針對工程特點和技術(shù)難題,開展合理化建議和技術(shù)攻關(guān)活動,在保證工程質(zhì)量和生產(chǎn)計劃的前提下,降低工程成本,提高經(jīng)濟效益。
4、通過技術(shù)管理,積極開發(fā)與推廣新技術(shù)、新工藝、新材料,促進施工技術(shù)現(xiàn)代化。
工程項目管理制度11
1、監(jiān)督設(shè)計單位的設(shè)計工作，努力保持設(shè)計的權(quán)威性和準確性。
2、參與施工單位和監(jiān)理單位的招投標工作，組織現(xiàn)場勘察。
3、完善修改施工合同和監(jiān)理合同，特別是對工程進度控制提出詳細的規(guī)定和要求，真正實現(xiàn)合同管理。
4、進行技術(shù)交底，協(xié)調(diào)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位處理問題的時間節(jié)點和要求。
5、協(xié)調(diào)項目所在鎮(zhèn)政府、村委、受益群眾代表進行工程建設(shè)管理監(jiān)督，在項目管理費中給予一定的補助。
6、與設(shè)計單位、監(jiān)理單位聯(lián)合確定聯(lián)檢工程，嚴格實行質(zhì)量聯(lián)檢制度。
7、正規(guī)管理，嚴格落實項目業(yè)主管理監(jiān)理單位，監(jiān)理單位監(jiān)理施工的`制度，通知做好記錄、要求使用文字樣式。
8、項目管理車輛實行公車保障和社會租用車輛相結(jié)合，社會租用車輛所需資金在項目管理費中列支。
9、項目管理工作人員實行下鄉(xiāng)補助制度，從項目管理費中列支下鄉(xiāng)補助和工作用餐補助。
10、督促施工單位與出工單位建立合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。
工程項目管理制度12
為了加強施工現(xiàn)場安全用電管理工作，保證現(xiàn)場施工現(xiàn)場用電的安全，保證施工任務的全面完成，制定如下施工現(xiàn)場安全用電管理制度:
1、建立臨時用電施工組織設(shè)計和安全用電技術(shù)措施的編制、審批制度，并建立相應的技術(shù)檔案。
2、建立技術(shù)交底制度。向?qū)I(yè)電工、各類用電人員介紹臨時用電施工組織設(shè)計和安全用電技術(shù)措施的技術(shù)資料和注意事項，并應在技術(shù)交底文字資料上履行交底簽字手續(xù)。
3、建立安全檢測制度。定期對臨時用電工程進行檢測，主要資料是:接地電阻、電氣設(shè)備絕緣電阻值、漏電保護器動作參數(shù)等，以監(jiān)視臨時用電工程是否安全可靠，并做好檢測記錄。
4、建立電器維修制度。加強日常和定期維修工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好維修工作記錄，記載維修時光、地點、設(shè)備、資料、技術(shù)措施、處理結(jié)果、維修人員、驗收人員等。
5、建立工程竣工工程臨電拆除制度。建筑工程竣工后，臨時用電工程的拆除應有統(tǒng)一的組織和指揮，并須規(guī)定拆除時光、人員、程序、方法、注意事項和防護措施等。
6、建立安全檢查和評估制度。項目部應按照jgj59-99<建筑施工安全檢查評分標準>定期對現(xiàn)場用電安全狀況進行檢查評估。
7、健全安全用電職責制。對臨時用電工程各部位的`操作、監(jiān)護及維修分片、分塊、分機落實到人，并輔以必要的獎懲措施。
8、建立安全教育和培訓制度。定期對專業(yè)電工和各類用電人員進行用電安全教育和培訓，凡上崗人員務必持有效的上崗證，嚴禁無證上崗。
工程項目管理制度13
第一條：為了控制或消除施工生產(chǎn)現(xiàn)場的不安全因素，防止因工傷亡事故的發(fā)生，保證各項施工生產(chǎn)任務安全順利地完成，根據(jù)國家及局有關(guān)規(guī)定和目前公路工程施工現(xiàn)場的實際情況，特制定本制度。
第二條：本制度適用于項目經(jīng)理部所有部門及施工隊伍。
第三條：施工xx設(shè)計或施工方案中必須有針對性的安全技術(shù)措施。
1、所有公路工程項目的施工xx設(shè)計或施工方案，必須有單項的安全技術(shù)措施。沒有安全技術(shù)措施，工程不得進行施工。
2、安全技術(shù)措施必須依據(jù)國家和地方以及行業(yè)的有關(guān)安全技術(shù)標準制定。
3、安全技術(shù)措施必須全面，并具有針對性。要根據(jù)施工工程的結(jié)構(gòu)特點、施工方法、施工機具設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、各類施工人員的素質(zhì)等實際情況，明確具體地提出應采取的措施和注意事項。防止口號式、一般化。
4、施工現(xiàn)場需要的暫設(shè)電氣工程，必須納入施工xx設(shè)計之中。要有設(shè)計、有計劃、有平面布置圖、有說明。
5、施工xx設(shè)計或施工方案中的安全技術(shù)措施方案，由工程施工項目經(jīng)理部的.工程技術(shù)人員編制，專職安全管理人員參與意見，并經(jīng)過項目總工程師審批生效。
大型工程和新、難、險工程需報公司審核批準。
第四條：特殊和危險性大的工程必須單獨編制安全技術(shù)措施方案。
1、xx、隧道、吊裝、水上和水下作業(yè)、深坑、滑模、搭設(shè)和拆除高大腳手架、橋架、挑架、掛籃等特殊架子、施工臨時便橋、碼頭等，在施工前必須編制單獨的安全技術(shù)措施方案。
2、單獨的安全技術(shù)措施方案，一定要有依據(jù)，嚴格標準，由計算、有詳圖、有說明、有審批。
3、特殊和危險性大的工程的安全技術(shù)措施，必須由公司總工程師指定的具備相應資格的工程技術(shù)人員進行編制，并經(jīng)公司總工程師審批。
第五條：必須嚴格實行逐級安全技術(shù)交底制度。
1、各分項工程開工前，項目經(jīng)理部的總工程師要將工程概況、施工方法、安全技術(shù)措施等情況，向工地負責人、各施工隊負責人進行詳細的書面交底，并向參加施工的全體從業(yè)人員進行現(xiàn)場交底。書面交底應一式三份，項目經(jīng)理部的總工程師、工地負責人各執(zhí)一份，另一份交項目經(jīng)理部專職安全管理人員。項目經(jīng)理部的總工程師、工地負責人要分別在每一份書面交底上做交底和接受交底的簽字。安全技術(shù)措施得以落實后，工地負責人必須請項目經(jīng)理部的總工程師指派的工程技術(shù)人員和專職安全管理人員進行驗收，方準進行下一步施工。
2、兩個及以上施工隊或工種配合施工時，工地負責人要按工程進度定期或不定期地向各施工隊或工班負責人進行交叉作業(yè)的書面安全技術(shù)交底。
3、各施工隊負責人每天要向本隊的從業(yè)人員進行施工要求、作業(yè)環(huán)境的安全交底。工程量大、技術(shù)復雜、連續(xù)多天從事一項工作的要進行書面交底。
4、各級書面的交底書，要有交接時間、交接內(nèi)容、交接人簽字。5、各級書面的交底書，要按分項工程歸放在一起，以便備查。
工程項目管理制度14
為了加強施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)工作，預防火災和各類案件的發(fā)生，保證群眾財產(chǎn)及職工生命安全，貫徹執(zhí)行好<中華人民共和國消防法>和<中華人民共和國治安管理處罰條例>，把消防保衛(wèi)工作落到實處。保證施工任務的全面完成，制定如下施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理制度:
1、施工現(xiàn)場建立健全消防，保衛(wèi)組織結(jié)構(gòu)，義務消防隊及應急組織和各崗位、各部位、各工種防火，治安崗位職責制。
2、現(xiàn)場設(shè)警衛(wèi)室，配備足夠的護場巡邏警衛(wèi)力量，并做好值班記錄。
3、施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，吸煙請到吸煙處，任何人未經(jīng)批準不得私自動用明火，現(xiàn)場有明顯的消防標志、電氣焊工持證上崗，持有用火審批手續(xù)，有滅火設(shè)施和看火人員。
4、工地的易燃易爆及劇毒物品，嚴禁領(lǐng)退手續(xù)，油漆、稀料等按規(guī)定分開存放，并有專人負責管理。
5、重點部位嚴禁煙火，木工房(棚)內(nèi)禁止吸煙及明火作業(yè)，內(nèi)存木料最多不得超過三日的使用量，操作地點的.易燃廢品(碎木料、刨花、鋸末等)，當日清到指定的安全地點。
6、施工現(xiàn)場配足滅火器及設(shè)施，專人保管，定期維修保養(yǎng)，持續(xù)靈敏有效(高層以上標準設(shè)消防豎管)嚴禁擅自挪用消防器材、設(shè)施，確保道路暢通無阻。
7、施工現(xiàn)場嚴禁酗酒滋事，打架斗毆，男女混居，看黃嫖賭，盜竊公私財物等不良行為。
8、在生活區(qū)暫處證需要辦理審批手續(xù)，未經(jīng)批準，任何人不得私自住宿或做臨設(shè)，嚴禁使用電爐、大燈泡等電熱器具和亂拉接電線等違章用點行為。
9、外部施工隊伍(新進場班組或未成建制的)及外來人員入場，需進行認真審查登記，注冊后辦理暫住等進場手續(xù)，嚴禁雇傭童工(五種人)等非法用工，經(jīng)消防教育考核合格后上崗。
10、以上如有違法，根據(jù)治安管理處罰條例和項目<施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理實施細則>、<施工現(xiàn)場獎罰條例>、<生活區(qū)管理制度>有關(guān)條款處理。
工程項目管理制度15
1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存，工程項目資料管理制度。
由項目技術(shù)負責人負責施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā)，負責編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。
2、所有文件資料由文件批準人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應填寫《文件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號及登記。
3、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時，應在文件發(fā)放的表格上登記簽字。
4、在發(fā)放過程中，文件使用部門應及時撤出作廢/失效文件。
5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件、編號不變，文件發(fā)放部門應將原破損文件收回處理。
6、文件使用人文件丟失后，應向文件發(fā)放部門辦理補領(lǐng)手續(xù)，在補領(lǐng)申請時必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時應重新進行分發(fā)編號，并注明作廢。
7、在用有效文件控制清單
項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術(shù)性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。
8、文件和資料的更改
a、當文件和資料需要更改時，應由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。
b、文件更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權(quán)書和文件審批所需的有關(guān)背景資料，管理制度《工程項目資料管理制度》。
c、經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關(guān)部門。
d、文件持有人根據(jù)《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應處進行更改，但應確保內(nèi)容的'正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。
e、文件更改后，文件更改部門應將更改內(nèi)容審批件存檔備查。
f、文件更改應做好記錄和標識。
9、作廢的文件應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場合中撤出。
10、文件和資料的保管
a、文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領(lǐng)導報告，批準后按二、5和二、6辦理。
b、文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。
c、文件管理人在調(diào)離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。
11、文件和資料的使用控制
a、文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料復印審批表》，應經(jīng)主管部門或部門負責人批準，規(guī)定復印的份數(shù)、編號，發(fā)放應做好記錄和登記。
b、需要臨時借閱文件的人員應填寫《文件和資料借閱申請單》，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
12、記錄
文件和資料發(fā)放登記表
文件和資料收到登記表
文件和資料更改申請表
文件和資料更改通知單
文件和資料復印審批表
文件和資料存檔（移交）記錄
文件和資料補領(lǐng)審批表
有效文件控制清單
文件和資料借閱申請單
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