it項目管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的it項目管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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項目管理的五大過程
1.啟動：批準一個項目或階段，并且有意向往下進行的過程。
2.計劃：制定并改進項目目標，從各種預備方案中選擇最好的方案，以實現(xiàn)所承擔項目的目標。
3.執(zhí)行：協(xié)調(diào)人員和其他資源并實施項目計劃。
4.控制：通過定期采集執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，確定實施情況與計劃的差異，便于隨時采取相應的糾正措施，保證項目目標的實現(xiàn)。
5.收尾：對項目的正式接收，達到項目有序的結(jié)束。
在企業(yè)中通常將組織的管理分成兩個重要的組成部分，一是運作管理;另一個就是項目管理。一個企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略一旦確定，他就需要運作管理和項目管理兩個輪子來支撐。
運作管理解決組織的日常工作如何有效的運轉(zhuǎn)，而項目管理
理則幫助企業(yè)通過一個個具體的項目來成功實施企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略。從軍事管理的角度出發(fā)，運作管理的作用是平日練兵;而項目管理的作用是通過更新裝備、組建新兵種、組織實戰(zhàn)演習，投入實際戰(zhàn)斗來實質(zhì)性地提升整個組織的作戰(zhàn)能力;對于企業(yè)來講未來發(fā)展的方向是通過運作管理為基礎，以項目管理作為企業(yè)管理的核心思想逐步提升企業(yè)自身的價值。
現(xiàn)在在公司中我們經(jīng)常談到的兩個字就是項目，比如：今天我又接了一個什么項目、我又是公司某項目的項目經(jīng)理等。但如何確定一個合理、可行的項目;公司如何建立一套適合自身發(fā)展的項目管理機制，對于很多公司來說從未認真而仔細的思考過。這就是為什么在我國很難實行一套標準的項目管理辦法的根本原因，也是我們?yōu)槭裁丛陧椖抗芾砩吓c發(fā)達國家產(chǎn)生巨大差距的核心問題。
所以如何建立起一套良好的項目管理機制是企業(yè)項目管理能否順利實施的重要標準。但如何建立起一套成功的項目管理制度是困擾企業(yè)發(fā)展的長期問題，在此，我總結(jié)了自己在工作中的一些經(jīng)驗特別提出來供大家進行參考。
1、首先，企業(yè)要充分的認識到項目管理不是一個單獨的體系，而是企業(yè)管理中一個重要的組成部分，我們在推行項目管理制度要牢記“系統(tǒng)”觀念，做出的決定要從公司的整體出發(fā)進行考慮。
在美國項目管理協(xié)會(PMI)出版的《項目管理知識體系指南》20xx版中曾將項目管理的知識體系分為九大部分，其中將項目的整體管理、項目的進度管理、項目的成本管理列為項目管理的核心部分;而將項目的質(zhì)量管理、項目人力資源管理、項目的溝通管理、項目的風險管理和項目的采購管理列為項目管理的輔助過程。而后面提到的項目管理中的輔助過程往往現(xiàn)在已經(jīng)成為了企業(yè)管理中一個獨立的管理內(nèi)容，它所產(chǎn)生的作用是支持項目中的核心過程，從上述分析中可以清楚的看到項目管理是一個有機的整體和企業(yè)的管理密不可分。
但要是項目管理方法與企業(yè)的現(xiàn)有管理制度產(chǎn)生了矛盾應該怎樣進行處理呢?這就需要掌握一種平衡的原則，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的階段和實際的狀況，調(diào)整企業(yè)項目管理的兩種思路：
A、以企業(yè)現(xiàn)有的管理制度為基礎，各部門有自己的管理要求，用項目管理制度將這些管理制度聯(lián)系起來，通常這種方法適用于企業(yè)管理制度已經(jīng)成形的狀況。
B、以項目管理需求為出發(fā)點，首先確定適宜的項目管理制度和流程，然后結(jié)合各部門的特點和項目管理制度進行調(diào)整，使兩方面充分結(jié)合。這種方法主要適用于剛剛成立、并且急于想推行項目管理的新公司。
2、推行項目管理需要有循序漸進的思想。
怎樣使項目管理機制在公司順利而正常的運作這也是困擾公司的一個重要問題。有很多公司在制度推行的過程往往忽略了兩個公司的基本問題：一個是企業(yè)文化;一個是公司的現(xiàn)狀。
項目管理真正的形成一套標準是西方人所創(chuàng)建的，他的很多潛在的內(nèi)容都是以西方人的價值觀作為出發(fā)點。當他運用到中國的時候往往就會產(chǎn)生我們所謂的文化沖突，這就需要我們對其中的一些內(nèi)容進行適時的修正。我們很多企業(yè)推行項目管理制度時就是希望一步到位，制度一定下來就馬上實施，這樣的做法在很多的企業(yè)中是沒法執(zhí)行的。因為社會文化決定了西方是崇尚個人英雄主義;而我們所追求的是一種集體主義的思想。自己單干或者不顧他人意見一意孤行是注定要失敗的。
切記不要想以項目管理制度來牽動企業(yè)整體的管理制度，不要天真的以為項目管理制度的成功實施企業(yè)的諸多問題就能夠解決，只能讓項目管理作為企業(yè)發(fā)展中的一個部分，多思考下企業(yè)處現(xiàn)在這個階段應該用怎么一種制度去適應他，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀進行分析，說不定會起到一種事半功倍的效果。
運用項目管理的'思想來推行項目管理可以說是一種合理而成功的辦法。首先將項目管理推行的過程分為啟動、計劃、實施、控制和收尾五個階段。運用項目管理的方法如：WBS、網(wǎng)絡圖等方法將列出幾個里程碑，再進行余下幾個過程的分析，制定一套合理的推行計劃提交公司各部門進行討論，各部門認可后即按照計劃的內(nèi)容進行相關(guān)的工作，并適時地調(diào)整，逐步朝最終的目標邁進。
3、通過宣傳、培訓等方法加強全體員工的項目管理理念，讓大家真正感覺到項目管理是一個好東西。
項目管理工作是需要全員參與的一項工作。成功的項目管理是管理層和執(zhí)行層的有機的配合，充分發(fā)揮團隊的巨大能量。參與項目管理人員掌握項目管理的工具和方法是必不可少的，這就需要通過培訓使他們掌握項目管理的方法，并使他能融入到自己的實際工作中去提高工作的效率。
通過宣傳擴大項目管理在公司的影響，使員工都愿意去了解和學習項目管理知識，并把項目經(jīng)理作為自己職業(yè)生涯規(guī)劃的一個重要的里程碑，并朝著這個目標去努力奮斗。
項目管理是未來公司管理發(fā)展的必然方向，它的核心思想是一種基于結(jié)果的過程管理，同現(xiàn)在很多公司所推行的目標管理不同，項目管理更強調(diào)的是一種過程的管理。他通過結(jié)果去分析過程從而能找到產(chǎn)生問題的根本原因，而不是現(xiàn)在的所謂的完全目標導向制。
它更重視團隊合作，真正把團隊合作作為公司的一種戰(zhàn)略選擇，把團隊合作的理念同市場營銷、成本管理、質(zhì)量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口頭空談團隊合作。
它使公司的組織結(jié)構(gòu)更加合理，更能對迅速的市場變化作出合理的反映。通過項目管理使組織的模式由原來的職能型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的矩陣型，加強了公司間各部門的溝通、為公司的發(fā)展提供了基礎。
推行項目管理是一個復雜而漫長的過程，我的一點建議是自己工作中實際情況的一些總結(jié)，不足之處還希望各位專家同人多多提出意見，希望大家共同進步。
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第一章總則
一、為使本項目部各項管理規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使項目部對各員工的管理有章可循，提高各員工的工作效率和責任感，特制定本《項目部管理制度》。
二、適用范圍
1、本項目部員工的管理，除遵照國家、地方、十八局集團公司及隧道工程有限公司有關(guān)法令及規(guī)定外，均應根據(jù)本制度執(zhí)行。
2、本制度適用于本項目部聘用的全體從業(yè)人員。
3、本項目部如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工。臨時員工的管理依照本規(guī)定實行。
4、本項目部試用、新進員工按本規(guī)定執(zhí)行。
第二章員工錄用
一、本項目部各部門如因工作需要，必須增加員工時，應先提出申請，經(jīng)項目經(jīng)理/項目執(zhí)行經(jīng)理審核批準后，由辦公室統(tǒng)一納入聘用計劃。
二、本項目部員工聘用的原則：
1、遵循德才兼?zhèn)湓瓌t；
2、遵循學力比學歷重要，能力比學歷重要原則；
3、共同價值觀、共同使命感原則。
三、新進人員經(jīng)各專業(yè)部門負責人考核或面試合格，經(jīng)項目經(jīng)理/項目執(zhí)行經(jīng)理審查批準后，由辦公室辦理試用手續(xù)。原則上員工試用期1~3個月（特殊情況除外），期滿合格后方得正式錄用。
四、試用人員報到時，應向辦公室出示、遞交以下證件：
1、畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件。
2、技術(shù)職務任職資格證書原件及復印件。
3、身份證原件及復印件。
4、一寸半身免冠照片兩張。
5、其他必要的證件。
五、凡有下列情形者，不得錄用
1、剝奪政治權(quán)利尚未恢復者。
2、被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。
3、有吸毒史和其他惡習及嚴重不良嗜好者。
4、貪污、挪用、拖欠公款有記錄在案者。
5、患有精神病、傳染病及其他嚴重病例者。
6、因道德品行惡劣曾被政府機關(guān)懲罰者。
7、體檢不合格者。
8、其他經(jīng)本項目認定不適合者。
若職員瞞報以上歷史，屬于欺騙行為，錄用后一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，就地免職，若產(chǎn)生不良后果，保留起訴權(quán)利。
六、員工如是臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本
項目部簽訂《定期工作協(xié)議書》。
七、試用人員如因品行不端，工作表現(xiàn)差或無故曠工，達不到項目部管理要求者，項目部辦公室可對其停職、辭退。
八、員工錄用被安排工作后，應按項目部要求赴所分配的崗位工作，不得無故拖延。
第三章工作守則
一、項目部所有員工應遵守本項目一切規(guī)章制度、通告及公告。
二、所有員工應遵守下列事項：
1、忠于職守，服從領導。
2、不得假公濟私、徇私舞弊，不得兼任本項目部系統(tǒng)外的其他職務。
3、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領導交付的各項工作任務。
4、愛護公物，不得私自將項目部財物據(jù)為己有。
5、全體員工應團結(jié)協(xié)作，同舟共濟，不得有擾亂項目部工作秩序的行為。
6、不得利用職權(quán)貪污舞弊、收受賄賂或以項目部名義在外招搖撞騙。
7、員工對外接洽業(yè)務，應堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不
得有損害本項目部名譽和形象的行為。
8、全體員工必須按照項目部規(guī)定的時間上下班，不得無故遲到或早退。
工作時間為：上午9:00~12:00，下午14:30~18:00。如有變動以辦公室通知為準。
三、員工如有遲到、早退或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：
1、員工必須嚴格遵守項目部作息制度，超過工作時間到崗者均視為遲到（因公外出或請假經(jīng)主管簽字同意除外）。
2、工作時間結(jié)束前無故下班者視為早退。
3、員工當月內(nèi)無故遲到、早退合計兩次按曠工一天論處。三次以上、五次以內(nèi)遲到、早退的按曠工兩天處理。
4、員工請假必須以書面形式并提前提交《請假審批單》報主管領導批準后方可準假，未經(jīng)請假或假滿未續(xù)而擅自不到崗按曠工論處。
5、員工曠工處罰為：
1）減薪：每曠工一天，扣發(fā)工資的2%；
2）停薪：連續(xù)曠工3日或全月累計5日，扣發(fā)當月工資；
3）降職、調(diào)離崗位；
4）其他處罰。
6、一個月曠工達7日或一年累計曠工達15日者，予以除名。
第四章調(diào)職
一、項目部基于工作上的`需要，可隨時調(diào)動員工的職務和工作地點，被調(diào)員工應服從執(zhí)行，在規(guī)定的時間到崗，不得借故不按時到崗。
二、各部門主管在調(diào)動員工時，應充分考慮其能力、學識，務使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。
第五章保密
一、員工所掌握的有關(guān)項目部的信息、資料和成果，應對主管領導全部公開，不得向其它任何單位或個人透露。
二、員工不得泄露本項目部任何信息，包括但不限于：涉及項目部的有關(guān)商業(yè)信息、經(jīng)營業(yè)務信息、財務信息、人事信息等。
三、員工必須明確職責范圍、對于本人非工作職責（權(quán)）范圍內(nèi)的機密，做到不打聽、不猜測、不討論。
四、非經(jīng)主管領導或文件管理部門負責人允許，員工不得私自復印和拷貝項目部文件。
五、員工應樹立保密意識，涉及項目部機密的書籍、資料信息和成果等相關(guān)內(nèi)部內(nèi)容，員工應妥善保管。若有遺失或失竊，應立即向主管部門負責人報告。
六、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為的或非本項目部人員有竊取機密行為和動機的應及時制止并向項目部主管領導匯報。
七、項目部全體員工必須與項目部簽訂《保密協(xié)議》。
第六章考核
一、員工考核分為：
1、試用考核：員工試用期內(nèi)由試用部門主管負責考核，期滿考核合格者，經(jīng)項目經(jīng)理/項目執(zhí)行經(jīng)理批準后正式錄用。
2、平時考核：各部門按各自考核標準和工作指標作為考核依據(jù)。部門負責人及以上領導每6個月考核一次，一般員工每3個月考核一次。
二、考核結(jié)果作為培養(yǎng)晉升、調(diào)職的重要依據(jù)。
三、考核結(jié)果材料的保存，部門負責人以下考核結(jié)果由部門保存，部門負責人及以上考核結(jié)果由辦公室保存。
四、考核人員應嚴格遵守秘密，不得有徇私舞弊行為。
七、章辭職
一、員工因故不能繼續(xù)工作時，應填寫《辭職申請書》，由主管負責人報項目部辦公室，經(jīng)項目經(jīng)理/項目執(zhí)行經(jīng)理批準后，辦理相關(guān)手續(xù)。
二、辭職后的手續(xù)和費用結(jié)算按項目部相關(guān)規(guī)定辦理。
八、章后勤保障
一、項目部向員工提供部分生活設施（床上用品等生活設施由員工自行負責），并有組織的開展一些文體活動，以滿足員工的基本需要。
二、員工住宿、生活由項目部統(tǒng)一安排，房租費、物管費、水、電、氣、網(wǎng)絡由項目部統(tǒng)一繳納。
九、章衛(wèi)生、健康及安全
一、項目部各部門員工應隨時注意工作環(huán)境的衛(wèi)生及安全措施的防范和檢查。應做到員工之間的相互關(guān)心，領導對員工的關(guān)心，以及維護員工的身體健康。
二、員工應遵守項目部各項規(guī)定，保護個人和項目部人身和財產(chǎn)安全。
十、章其它
一、本制度解釋權(quán)歸項目部辦公室。
二、本制度自20xx年08月15日起執(zhí)行。
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第一節(jié)總則
第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。
第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重改造。
第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務和技術(shù)力量進行系統(tǒng)設計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設備和支撐軟件平臺;合作開發(fā)詩司與專業(yè)IT公司(合作商)共同協(xié)作完成IT應用的項目實施和技術(shù)支持工作，一般形式詩司負責提供業(yè)務框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團隊進行項目實施，IT系統(tǒng)的日常支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔，IT技術(shù)中心負責內(nèi)部(一級)支持，合作商負責外部(二級)支持;外包開發(fā)是指將IT應用項目的設計、開發(fā)、集成、培訓等任務承包給某家專業(yè)公司(可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等)，由該公司(承包商)負責應用項目的實施。
第四條
軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。
第五條
除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務組(或需求提出組)、IT組(可能包括網(wǎng)絡管理員和合作開發(fā)商)。
第二節(jié)立項管理
第六條
提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項，進行立項的技術(shù)可行性分析，編寫《立項分析報告》(附件一)，開展前期籌備工作。《立項分析報告》應明確項目的范圍和邊界。第七條應用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。第七條應用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。
第八條
《立項分析報告》得到批準后，成立項目組(如果是外包開發(fā)，則成立外包商項目組;如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項目組，以下統(tǒng)稱“項目組”)，項目組應包括業(yè)務組(由公司相關(guān)業(yè)務部門組成)和IT組(自行開發(fā)為辦公室網(wǎng)絡管理員;外包開發(fā)為外包商成員;合作開發(fā)為網(wǎng)絡管理員和外包商成員)。公司派一名員工負責監(jiān)督項目的進度，進行項目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務需要。項目組人員的選擇應滿足項目對業(yè)務及技術(shù)要求，項目組人員應有足夠的業(yè)務和IT技術(shù)方面的專業(yè)知蝕勝任項目各方面的工作。
第三節(jié)需求分析
第九條
立項后業(yè)務組對用戶需求進行匯總整理，出具《業(yè)務需求說明書》(附件二)，并確�！稑I(yè)務需求說明書》中包含了所有的業(yè)務需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認，作為業(yè)務需求基線。
第十條
IT組在獲得《業(yè)務需求說明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》(附件三)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需詳細列出業(yè)務對系統(tǒng)的要求(界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運作模式、關(guān)鍵指標(KPI)等)。《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務組提交給相關(guān)業(yè)務流程負責人確認。
第十一條對于合作開發(fā)的項目，當業(yè)務需求發(fā)生變更時，業(yè)務組應提交《需求變更申請》(附件四)，IT組組長審批后交給合作開發(fā)商實施。
第十二條項目組應對需求變更影響到的文檔及時更新。 、
第四節(jié)項目計劃和監(jiān)控
第十三條軟件開發(fā)采用項目形式進行管理。項目經(jīng)理負責整個項目的.計劃、組織、領導和控制。
第十四條需求分析過程中，項目經(jīng)理組織制定詳細的《項目計劃書》(附件五)，包括具體任務描述和項目進度表等。
第十五條在項目的各個階段，業(yè)務組組長和IT組組長需配合項目經(jīng)理制定階段性項目計劃。業(yè)務組組長和IT組組長需配合項目經(jīng)理對項目計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保項目按計劃完成。
第十六條項目計劃需要變更時，項目經(jīng)理填寫《項目計劃變更說明》(附件六)，并提交公司主管領導審批，通過審批后，交給業(yè)務組組長和IT組組長執(zhí)行。
第四節(jié)系統(tǒng)設計
第十七條系統(tǒng)設計應分為概要設計和詳細設計，系統(tǒng)設計要遵循完備性、一致性、擴展性、可靠性、安全性、可維護性等原則。
第十八條在系統(tǒng)設計階段中，用戶應充分參與，確保系統(tǒng)設計能滿足系統(tǒng)需求。
第十九條項目組進行詳細設計，出具《設計說明書》(附件七)和《單元測試用例》(附件八)�！对O計說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設計說明。公司主管領導組織相關(guān)人員對概要設計進行評審，出具《設計評審報告》(附件九)。業(yè)務組組長和IT組組長應參加此評審并對評審意見簽字確認。第二十條設計評審均以《業(yè)務需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設計滿足全部需求。
第二十一條對已確認通過的系統(tǒng)設計進行修改需獲得管理部門、業(yè)務組組長和IT組組長的審批后方可進行。
第二十二條
對系統(tǒng)設計的修改的文檔須由文檔管理人員進行歸檔管理。
第五節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)
第二十三條項目組根據(jù)《設計說明書》制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進行審批。
第二十四條系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。
第二十五條項目組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境立，為各環(huán)境建立問權(quán)限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離;如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應定期檢查網(wǎng)絡設置。項目組對已授權(quán)問生產(chǎn)環(huán)境的人員進行詳細記錄，并對該記錄進行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能問到生產(chǎn)環(huán)境。
第二十六條項目組進行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認測試結(jié)果。
第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試
第二十七條項目組制定《系統(tǒng)/用戶測試計劃》(附件十)，并提交項目經(jīng)理對計劃可行性進行審批。
第二十八條《系統(tǒng)/用戶測試計劃》必須定義測試標準，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設置要求。
第二十九條項目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對獲取的數(shù)據(jù)進行嚴格的問控制，確保只有相關(guān)項目人員才能問及使用。
第三十條項目組負責測試數(shù)據(jù)準備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實際數(shù)據(jù)。
對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進行敏感性處理和保護。
第三十一條IT組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內(nèi)
部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進行充分測試。出具《系統(tǒng)測試報告》(附件十一)，測試人員簽字確認測試結(jié)果。
第三十二條系統(tǒng)測試通過后，IT組配合業(yè)務組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務組根據(jù)用戶測試
用例進行用戶測試，出具《用戶測試報告》(附件十一)，業(yè)務組組長和IT組組長應在用戶測試報告中簽字確認。
第三十三條項目組完成系統(tǒng)助文檔(其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護手冊》)。
凡涉及應用系統(tǒng)的變更，應對系統(tǒng)助文檔及時更新。
第八節(jié)試運行
第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運行策略。第三十五條項目組制定《試運行計劃》(附件十二)，并制定試運行驗收指標，上報公司主管領導審批。《試運行計劃》中應包含問題應對機制，明確問題溝通渠道和職責分工。
第三十六條項目組聯(lián)合試運行單位進行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準備培訓資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進行培訓。用戶培訓的完成度應為實施后評估的指標之一。
第三十七條項目組根據(jù)《試運行計劃》進行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查
系統(tǒng)環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿足新應用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設置等系統(tǒng)信息，并填寫試運行報告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗收的評估指標之一。
第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應制定詳細的.《數(shù)據(jù)遷移計劃》(附件十三)，《數(shù)據(jù)遷移計劃》中應包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時間、回退計劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計劃需經(jīng)項目經(jīng)理和主管領導簽字審批。
第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報告》(附件十四)，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負責人、對完整性檢查情況、對準確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報告上簽字確認。
第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運行單位業(yè)務部門和公司主管領導共同監(jiān)督并進行驗收。
第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗收通過后，正式啟動試運行。在試運行過程中，試
運行單位辦公室把系統(tǒng)運行情況(系統(tǒng)資源使用，應速度等)記錄到試運行報告中。必要時，項目組應根據(jù)系統(tǒng)運行情況對應用系統(tǒng)進行優(yōu)化。
第四十二條試運行達到試運行計劃規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》(附件十五)。此報告應由項目組和試運行單位簽字確認，并提交公司主管領導審閱。公司主管領導審閱試運行結(jié)果，決定試運行結(jié)束或延期。
第九節(jié)系統(tǒng)驗收
第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成立系統(tǒng)驗收小組，也可授權(quán)原項目組作為驗收小組。驗收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進行綜合評估。
第四十四條驗收小組應根據(jù)驗收情況整理形成《系統(tǒng)驗收報告》(附件十六)提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。
第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負責人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運行情況簽署驗收意見。
第十節(jié)系統(tǒng)上線
第四十六條系統(tǒng)上線應遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條項目組制定《系統(tǒng)上線計劃》(附件十七)，上報公司主管領導審批。在上線計劃得到批準后才能開始部署上線工作。
第四十九條《系統(tǒng)上線計劃》內(nèi)容應包括但不限于：
1、部署方式和資源分配(包括人力資源及服務器資源); 2、上線工作時間表;
3、上線操作步驟以及問題處理步驟;
4、項目階段性里程碑和成果匯報(項目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進度安排等); 5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實施計劃;
6、完整可行的應急預案和“回退”計劃;
7、用戶培訓計劃(包括：培訓計劃、培訓手冊、培訓考核等) 8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標準參數(shù)配置。
第五十條上線單位在上線初期需加強日常運行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時應及時處理，對
重問題應啟動緊急預案。
第五十一條在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗收評估報告》(附件十八)，上報總公司項目
組匯總整理�！断到y(tǒng)驗收評估報告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。
第五十二條上線單位管理層要對《系統(tǒng)驗收評估報告》進行審批簽字。
第五十三條公司主管領導批準結(jié)項后，業(yè)務組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。
第十一節(jié)合作開發(fā)管理
第五十四條合作開發(fā)商的選擇應遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認定參見第三方管理制度。
第五十五條合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。
第五十六條項目經(jīng)理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項目變更的范圍和處理方式，重點關(guān)注需求和設計變更。
第五十七條項目經(jīng)理負責監(jiān)控合作開發(fā)商的項目管理及軟件開發(fā)活動。合作開發(fā)商應
按計劃定期向項目經(jīng)理報告進展狀態(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重問題時，合作開發(fā)商需及時向項目經(jīng)理匯報。
第五十八條IT組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。
第五十九條項目組同合作開發(fā)商商定驗收的標準和方法。
第六十條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。
4、工程項目管理制度
為了規(guī)范和加強建設工程管理工作，提高建設工程施工項目管理水平,一般單位都會制定工程項目管理制度
it項目管理制度4
一、總則
為規(guī)范項目成本管理工作，提高成本管理水平，降低項目施工成本，提高經(jīng)濟效益，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司有關(guān)文件，制定本制度。
各項目是施工項目成本管理的中心，各項目經(jīng)理為施工項目成本管理的第一責任人，在本項目內(nèi)按分級歸口管理原則實行成本管理責任制，做到人人關(guān)心成本，事事講究成本。嚴格遵守國家和公司的有關(guān)規(guī)定，不得擴大和超過成本開支范圍和費用開支標準，財務人員有權(quán)監(jiān)督和勸阻違規(guī)成本、擅自提高費用標準、擴大開支范圍的行為，且有權(quán)拒絕支付，并有權(quán)向本項目經(jīng)理、上級財務主管直至公司領導報告。
各項目成本管理的工作程序依次為：進行本項目的成本預測，編制項目成本計劃，進行項目成本控制、核算和分析，根據(jù)核算和分析結(jié)果制定相應的成本控制措施，進一步降低施工成本。
二、施工項目成本管理體系
�。ㄒ唬┤藛T組成：各項目經(jīng)理為本項目成本管理小組組長，項目副經(jīng)理、總工程師、財務部長為副組長，各部門主管為組員。
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財務部：負責成本計劃、核算、控制的組織工作，按計劃口徑正確、及時歸集成本費用，并按計劃控制成本支出，編制與成本計劃結(jié)構(gòu)相一致的成本報表；負責資金收付款管理工作，根據(jù)月度成本計劃編制月度資金計劃，經(jīng)審批后具體監(jiān)控實施；負責成本分析工作，提供成本分析報告。
綜合辦公室：負責人工費、勞保費、間接費用等成本計劃編制和成本控制工作，參照計劃編制人工費使用計劃，對人工費使用情況進行分析。制定間接費用開支規(guī)定，執(zhí)行間接費用計劃，控制間接費用開支
工程質(zhì)檢部：編制施工進度計劃、材料耗用計劃、設備、勞務使用計劃，經(jīng)審批后實施，嚴格執(zhí)行工程技術(shù)規(guī)程，控制材料用量，降低工程施工成本，嚴格審核勞務施工隊伍已完工程量結(jié)算單，控制勞務施工隊伍成本。參與施工組織設計的優(yōu)化和具體實施計劃編排，嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量規(guī)范，落實技術(shù)措施和施工組織措施，在保證工程質(zhì)量的前提下，降低施工成本。
機料部：負責編制材料采購計劃、機械調(diào)配、租賃、修理計劃，確保施工順利進行；搜集整理物資、設備價格資料，負責權(quán)限內(nèi)的材料、設備租賃采購工作，負責或協(xié)助已簽訂的大宗采購合同具體實施；實行限額領料，控制材料消耗，做好周轉(zhuǎn)材料、機械設備的進退場管理，建立物資、設備各
類臺帳，上報統(tǒng)計報表。
安協(xié)部：負責地方事物的協(xié)調(diào)工作，安全技術(shù)措施費的`使用管理工作，制定安全管理制度的實施細則，監(jiān)督、執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的指令和規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)。
合同部：負責編制成本的年、月度計劃，根據(jù)計劃監(jiān)控成本，協(xié)助做好成本分析；準確理解合同條款，管理各類合同、協(xié)議、變更通知單。主辦項目變更索賠工作，按合同條款或變更單及時收集變更資料；負責合同結(jié)算和中間已完工作量的對上、對下計量工作；按月正確統(tǒng)計已完成工程量可計量收入，按分部合同統(tǒng)計已完成工程勞務費用。
試驗室：協(xié)助制定成本計劃，嚴格控制試驗檢測費用，優(yōu)化各種組成設計及配合比，最大限度降低工程成本。
三、成本預測
通過施工成本預測，可以在滿足項目主體和本企業(yè)要求的前提下，選擇成本低，效益好的最佳成本方案，并能夠在施工項目成本形成過程中，針對薄弱環(huán)節(jié)，加強成本控制，克服盲目性，提高預見性。因此，施工成本預測是施工項目成本決策與計劃的依據(jù)。
項目部成本控制成員要對施工項目計劃工期內(nèi)影響成本變化的各個因素進行分析，比照近期已完成施工項目或?qū)⑼瓿墒┕ろ椖砍杀荆▎挝怀杀荆A測這些因素對工程成本中有關(guān)項目（成本項目）的影響程度，預測出工程的單位成本或總成本。
四、成本計劃
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項目部應當于開工令下達之前編制完成項目整體的成本計劃。對于跨年度施工的項目，還應當于每年一月份完成編制本年度的成本計劃。
成本計劃編制的基本程序為：搜集和整理資料→編制工程項目總成本計劃→與目標成本進行對比分析→確定項目總成本→對總成本計劃進行適時修訂→編制階段性（年、季、月、特定期）成本計劃→編制責任（按部門）成本計劃；
項目總成本計劃編制程序為：編制各分項工程、分部工程、單位工程的資源消耗數(shù)量計劃→編制各種資源的總成本→編制工程項目總成本計劃。
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成本計劃編制應當取得真實、詳實的技術(shù)、經(jīng)濟資料，包括但不限于下列資料：
1、主合同文件及其附件；
2、公司與本項目簽定的《經(jīng)營承包合同》和標后預算文件；
3、實施性的施工組織設計及分項工程施工技術(shù)方案；
4、業(yè)主下發(fā)的實施性施工技術(shù)指導意見；
5、生產(chǎn)計劃；
6、擬使用的所有機械設備實際生產(chǎn)能力及其利用情況；
7、調(diào)入和招聘的所有人員工作技能情況；
8、購入的各種材料性能情況；
9、所在地人工、材料和機械實際價格和自有人工、機械配備情況；
10、業(yè)主、公司、本項目的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、制度和辦法；
11、以往同類項目的實際成本情況以及有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況的分析資料；
此外，項目還應深入分析當前情況和未來的發(fā)展趨勢，了解影響成本升降的各種有利和不利因素，研究如何克服不利因素和降低成本的具體措施，為編制成本計劃提供豐富具體和可靠的成本資料。
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按工程實體的費用組成如表：略
it項目管理制度5
為了規(guī)范集團IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT 總體服務水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標準，包括建立統(tǒng)一的設備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡及安全標準，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團各地實際情況較復雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設備管理規(guī)范
1、設備管理工作范圍 集團相關(guān)電腦設備均為集團資產(chǎn)。所有設備的維護、管理及設備規(guī)格的審核由各公司IT部門負責.各公司IT部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內(nèi)部調(diào)動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。
2、設備采購規(guī)格 為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備采購標準》，統(tǒng)一設備使用規(guī)格。各公司需按此標準執(zhí)行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設備，不在此限制內(nèi))《集團電腦設備采購標準》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網(wǎng)絡
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當?shù)鼐W(wǎng)絡，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當?shù)鼐W(wǎng)絡。
c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，采用技術(shù)手段防止外來設備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的`各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當?shù)刈孕胁少�，并統(tǒng)一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負責當?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設備損壞與賠償 用戶領用電腦設備后，需對所領用的設備資產(chǎn)負責。平時要愛護設備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發(fā)生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設備遺失
由當?shù)毓膊块T或人事部出具設備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設備損壞
用戶正常使用的情況下發(fā)生設備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應由用戶本人承擔。
6、設備報廢
由各廠IT設備管理員根據(jù)設備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應的核決權(quán)限，提交當?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設備已無法滿足該作業(yè),且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業(yè)需求。
二、集團電腦用戶使用規(guī)范
1、公司電腦的使用權(quán)限分類
為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團內(nèi)部業(yè)務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類
a、權(quán)限嚴格管制類
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進行嚴格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應用程序。
b、非權(quán)限嚴格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用戶電腦使用規(guī)范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關(guān)的應用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團網(wǎng)絡安全，所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略 。
d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。
g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
三、集團網(wǎng)絡標準規(guī)范
1、集團網(wǎng)絡管理體系 集團網(wǎng)絡骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT 統(tǒng)一進行，各地IT必須根據(jù)CIT制定的網(wǎng)絡標準架構(gòu)進行網(wǎng)絡的配置和建設。所有網(wǎng)絡設備均由所屬單位的網(wǎng)絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯(lián)接方式。
2、集團網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)
a、集團的網(wǎng)絡將根據(jù)應用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡中心，所有其他單位的網(wǎng)絡必須能夠訪問中心網(wǎng)絡，以保障各項應用的正常運行。
b、集團IP地址規(guī)劃
APP中國目前分配內(nèi)部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構(gòu)使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡設置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡風暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)當?shù)貞们闆r，在本地網(wǎng)絡內(nèi)劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構(gòu) 各地需加強INTERNET網(wǎng)絡出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務器等才可連接外部網(wǎng)絡。防火墻設備集團統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構(gòu) 集團采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務，集團中國區(qū)所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡用戶可以訪問網(wǎng)絡任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡管理，提高了對于復雜網(wǎng)絡的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu) 集團統(tǒng)一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標準軟件，為了便于整個LOTUS DOMINO 系統(tǒng)架構(gòu)由CIT 統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務器管理規(guī)范)集團長遠規(guī)劃將集中管理DOMINO 系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務器。目前現(xiàn)已有的SMTP 出口保持不變，隨著網(wǎng)絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數(shù)量，降低運維成本，提高服務質(zhì)量。
四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范
1、日常維護工作范圍
a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎系統(tǒng)的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負責日常維護工作，做好系統(tǒng)日常維護記錄。系統(tǒng)管理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時處理 基于WINDOWS 20xx 的網(wǎng)絡基礎架構(gòu)，包括AD 服務器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統(tǒng) 各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應用系統(tǒng) 防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng) 所有IT負責的主機、網(wǎng)絡設備及設備運行環(huán)境的日常檢查 所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec 的郵件防毒過濾產(chǎn)品�？偛繉⒓皶r在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3.4)
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當?shù)夭《颈l(fā)時，應及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作
由于操作系統(tǒng)和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應盡快設立微軟補丁升級服務器(WSUS)，通過微軟組策略的設置對客戶端進行補丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復
各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性， 相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應用服務器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復系統(tǒng)的應用，并在8小時內(nèi)恢復備份數(shù)據(jù)的使用。
五、 集團IT員工自律規(guī)范
1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責任的權(quán)利。
2、 IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責任。
3、 IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常 安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應解決方案。
4、 用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負責，除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、 嚴格限制服務器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認后方可執(zhí)行。
6、 為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸 系統(tǒng)。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵 數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、 所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務部門需復制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、 對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認用戶 身份后執(zhí)行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、 在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因 工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進行。
11、用戶服務中，在完成用戶初始化設置后，需首先指導用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)(如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù) )。
it項目管理制度6
為適應教育事業(yè)和市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，加強學校項目決策和建設的科學管理，提高學校建設規(guī)劃和建設水平，確保學�；窘ㄔO管理科學規(guī)范，特制定本制度。
一、校園總體規(guī)劃審批。學校上報教育局校園總體規(guī)劃，然后教育局工程辦組織專家進行集體會審，再由局黨委研究決定，資金不足的項目，學校要一次性規(guī)劃，分步實施。
二、校園總體規(guī)劃圖修改。學校校園總體規(guī)劃圖由于某種原因需要修改，都必須上報教育局再審批才能修改，學校無權(quán)修改校園總體規(guī)劃圖。
三、校園建設無論是新建、改擴建、維修改造和校園綠化等建設工程，都要上報工程辦，審批以后才能開工建設。
四、學校校舍建設施工圖紙都要送專業(yè)圖審機構(gòu)審核，未經(jīng)審核的施工圖紙不允許使用。
五、嚴格實行工程預審和終審制。不論是新建、改擴建、綠化、維修、校園文化等建設工程開工前要進行預審（工程預算審計），校監(jiān)會監(jiān)督按預審價簽訂施工合同，竣工后要進行終審（竣工決算審計），學校工程都必須由校監(jiān)會實行全過程監(jiān)督管理。需要進行工程預審和終審的項目，學校必須準備好完整的工程預審和終審資料，上報教育局工程辦，學校進行初審后，再統(tǒng)一協(xié)調(diào)審計部門進行審計，審計結(jié)果由教育局工程辦與學校校長簽字認可并加蓋公章，未經(jīng)以上程序?qū)徲嫷慕Y(jié)果無效，還要追究相關(guān)領導的責任。
六、嚴格實行合同管理制。工程施工合同、監(jiān)理合同、造價咨詢合同、勘察設計等合同是工程結(jié)算、工程安全、工程質(zhì)量管理的重要依據(jù)；是確定甲乙雙方權(quán)利和義務的協(xié)議，不論工程大小都要簽訂合同，合同的內(nèi)容必須完整，格式必須規(guī)范，計價必須合理。學校工程施工合同要統(tǒng)一格式。
七、嚴格實行工程監(jiān)理制。學校新建、改擴建、維修改造項目工程都要聘請有相應資質(zhì)的`監(jiān)理公司實行全過程監(jiān)理，學校也應挑選1-2名熟悉業(yè)務，責任心強的同志負責工地現(xiàn)場管理�？⒐を炇罩饕h(huán)節(jié)必須請校監(jiān)會負責人參加。所有工程都必須按相關(guān)施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量標準和安全規(guī)則實施，確保工程質(zhì)量達到合理使用年限。
八、學校基本建設檔案指在校園總體規(guī)劃內(nèi)進行的自然勘測、規(guī)劃、建設及管理工作活動中形成的應當歸檔保存的各種文字、圖表、聲像等技術(shù)文件材料。
九、學�；窘ㄔO檔案是學校規(guī)劃、新建、擴建、維修和發(fā)展的重要依據(jù)，按照集中管理和分級管理相結(jié)合的原則進行管理。
十、凡在學校內(nèi)建設的項目，應按下列規(guī)定范圍建立檔案資料
1.基礎資料檔案：地形、地貌、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、比例尺地形圖、地下管線測量成果圖、地名以及學校歷史沿革等方面的歷史、狀況和校園建設管理規(guī)章制度等。
2.規(guī)劃方面檔案：校園總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、工程規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和近期建設規(guī)劃等。
3.工程建設管理檔案：項目建議書、項目論證書、規(guī)劃審批、土地征用與劃撥、項目審批意見書、計劃任務書、項目批復、設計方案審批、施工圖紙、工程施工技術(shù)管理資料、招投標書、預決算書、施工合同書、增減工程結(jié)算證明書、審計結(jié)論等。
4.學校基本建設檔案中的項目工程批復、工程施工合同、工程預概算書、竣工審計報告、施工圖紙、備案證等，必須交學校檔案室存檔。
十一、對未申報而私自建設的工程項目，直接責任人要進行通報批評，并作書面檢查；對未簽訂施工合同先施工的工程項目，將對直接責任人進行通報批評并作誡勉談話；對未進行工程預審、終審和直接撥付工程款的，將對直接責任人進行行政和黨紀處分；對不履行基本建設程序，造成質(zhì)量安全和經(jīng)濟損失的，將視情節(jié)輕重給予行政、黨紀、經(jīng)濟處分，并作降職或免職處分；對存在嚴重失職、瀆職和造成重大經(jīng)濟損失的違法行為，直接將責任人移送司法機關(guān)追究經(jīng)濟、行政和刑事責任；對學校建設管理較好的單位和個人要給予獎勵和表彰。
it項目管理制度7
第一章總則
第一條為規(guī)范市級財政專項資金管理，明確部門管理職責，建立科學的財政專項資金運行機制，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《省省級財政專項資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱市級財政專項資金（以下簡稱專項資金）是指為促進我市經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)既定政策目標或者完成特定工作任務，在必須時期內(nèi)，由市級財政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范圍內(nèi)安排的具有專門用途和績效的資金。主要包括：經(jīng)市人民政府批準設立的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)、教育和環(huán)保等專項資金。
第三條專項資金重點用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級及省級以上專項資金配套支出。
第四條專項資金的設立、調(diào)整和撤銷，項目管理，資金使用和執(zhí)行，績效評價適用本辦法。市級依法征收的各類基金（資金）、專項收入安排的專項資金，一并納入本辦法管理。中央、省級財政補助的專項資金按本辦法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第五條救災、應對突發(fā)性事件等安排的，不宜實行項目管理的資金，不納入專項資金的管理范圍。納入市級各單位部門預算的專項支出，按市級部門預算管理制度執(zhí)行。
第六條專項資金管理應當遵循以下原則：
�。ㄒ唬┮婪ㄔO立的原則。設立專項資金務必具備法律法規(guī)、規(guī)章或政策依據(jù)，具有明確的績效目標，貼合我市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。
�。ǘ┝苛Χ械脑瓌t。結(jié)合市本級財力狀況，安排專項資金，并體現(xiàn)示范性、激勵性和動態(tài)性。重點支持推進市區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展最急需的支出項目，著力保障市委市政府的決定。
�。ㄈ┕_公正的原則。專項資金管理要做到公開、公正、規(guī)范。專項資金項目的確定實行群眾決策、聯(lián)合會審、專家評審等制度，建立科學的決策和篩選機制。
�。ㄋ模┮�(guī)范運作的原則。專項資金的設立、申報、分配、執(zhí)行、績效評價等各個環(huán)節(jié)，要充分體現(xiàn)依法行政的要求，嚴格按照規(guī)定的管理程序和方法運作。
（五）績效管理的原則。根據(jù)既定的績效目標，將專項資金的審批、分配、監(jiān)督檢查與績效評價緊密結(jié)合，建立科學化、精細化的監(jiān)管制度，提高財政專項資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
第二章部門職責
第七條市級財政部門、業(yè)務主管部門、監(jiān)察機關(guān)和審計部門，按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。
第八條市級財政部門應當履行以下專項資金管理職責：
（一）負責專項資金的宏觀管理和政策的研究制定，會同市級有關(guān)業(yè)務主管部門，建立健全各類專項資金具體管理制度；
（二）負責專項資金設立、調(diào)整和撤銷等事項的審核工作，并按程序報市人民政府審批；
（三）負責匯總梳理專項資金類型和目錄，報市人民政府審議后確定；
�。ㄋ模⿻屑墭I(yè)務主管部門加強項目庫建設和管理；
�。ㄎ澹⿻屑墭I(yè)務主管部門規(guī)范項目申報、審核與分配；
�。┴撠煂ｍ椯Y金支出預算的編制、執(zhí)行、資金調(diào)度和統(tǒng)籌安排，嚴格專項資金的審核、撥付；
�。ㄆ撸⿻嘘P(guān)部門組織開展績效管理工作；
�。ò耍┍O(jiān)督管理專項資金支出活動；
（九）組織專項資金執(zhí)行期屆滿或者被撤銷后的清算、資金回收以及其他相關(guān)管理工作；
�。ㄊ┓�、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第九條市級業(yè)務主管部門應當對本部門管理的專項資金履行以下職責：
�。ㄒ唬┡浜鲜屑壺斦块T建立健全專項資金具體管理的實施細則，設立專項資金績效目標，制定管理流程，明確職責主體，規(guī)范資金管理；
（二）根據(jù)我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展目標，結(jié)合行業(yè)發(fā)展重點，按預算管理的要求，編制年度專項資金項目計劃；
�。ㄈ﹫�(zhí)行已經(jīng)批復的年度專項資金預算，會同財政等部門，組織具體項目申報、評審和分配，監(jiān)督管理專項資金的使用；
�。ㄋ模⿲ｍ椯Y金進行財務管理和會計核算，按規(guī)定向市級財政部門報送專項資金使用狀況，并對執(zhí)行狀況進行自查；
（五）負責對執(zhí)行期屆滿或者被撤銷專項資金的相關(guān)管理工作；
（六）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。
第十條市級審計部門應會同財政、業(yè)務主管部門，加強專項資金績效審計，并出具績效評價和審計報告。
第十一條市級監(jiān)察機關(guān)對專項資金的支出管理活動進行監(jiān)督，并依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)對違反本辦法行為作來源理。
第三章設立、調(diào)整和撤銷
第十二條專項資金應當重點滿足政府帶給公共產(chǎn)品和公共服務，促進產(chǎn)業(yè)提升，加快經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展和保障民生工程的'要求。
第十三條設立專項資金應當經(jīng)市人民政府批準。新設立的專項資金，由市級業(yè)務主管部門提出申請，經(jīng)市級財政部門審核后，報市人民政府批準；或者由市級財政部門提出申請，報市人民政府批準。
第十四條設立市級財政專項資金務必具有明確的依據(jù)，至少要貼合以下條件之一：
�。ㄒ唬﹪曳煞ㄒ�(guī)規(guī)定；
（二）國家、省、市國民經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)政策要求；
�。ㄈ┦形⑹姓鞒鰶Q定；
�。ㄋ模┦腥舜笞h案要求；
�。ㄎ澹┦屑壊块T（單位）業(yè)務工作開展和事業(yè)發(fā)展需要，并經(jīng)市政府批準。
第十五條申請設立專項資金，應當帶給文件依據(jù)、績效目標、可行性報告。市級財政部門應當會同市級業(yè)務主管部門組織有關(guān)行業(yè)領域的專家，對專項資金設立的必要性、可行性、資金規(guī)模和績效目標認真論證。必要時，可透過組織聽證等方式聽取公眾意見。
第十六條專項資金的設立要結(jié)合市本級財力狀況合理確定。專項資金不得重復設立，不得增設與現(xiàn)有專項資金使用方向或者用途一致的專項資金。凡需要新增的專項資金，應首先思考從現(xiàn)有同類專項資金中統(tǒng)籌安排，整合財政資金，提高資金使用效益。
第十七條中央及省財政專項補助資金要求市級財政安排配套資金的，由市級財政部門按規(guī)定批準。市級業(yè)務主管部門應當向市級財政部門提出書面申請，并帶給要求配套的文件。
第十八條專項資金應當明確執(zhí)行期限，執(zhí)行期限一般不得超過五年。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。專項資金執(zhí)行期限屆滿后不再納入下一年度專項資金目錄。
第十九條專項資金執(zhí)行期屆滿確需延期的，應當在執(zhí)行期屆滿前編制年度專項資金預算時重新申請設立。
第二十條專項資金在執(zhí)行期內(nèi)有下列情形之一的，由市級財政部門會同市級業(yè)務主管部門，或者由市級財政部門直接報請市人民政府調(diào)整或者撤銷該專項資金：
（一）客觀狀況發(fā)生變化，使專項資金設立的目標失去好處或者需要完成的特定任務已不存在的；
�。ǘ┛陀^狀況發(fā)生變化，需要調(diào)整使用范圍或者金額的；
�。ㄈ⿲ν活愂褂梅较蚝陀猛镜膶ｍ椯Y金，有必要歸并整合，統(tǒng)籌安排的；
�。ㄋ模⿲ｍ椯Y金的績效達不到主要預期目標的；
（五）專項資金的管理、使用存在違法違紀問題，情節(jié)嚴重或者經(jīng)整改無效的；
（六）財力狀況發(fā)生重大變動；
（七）其他需要調(diào)整或撤銷的狀況。
第四章項目管理
第二十一條專項資金一般實行項目管理，�？顚Ｓ�，量入為出，注重發(fā)揮引導和杠桿作用。建立健全項目庫，實行動態(tài)管理。按照項目的輕重緩急，優(yōu)先安排重點項目、急需項目、成效明顯的項目。
第二十二條規(guī)范專項資金項目申報程序：
（一）市級主管部門會同市級財政等部門，按規(guī)定組織專項資金項目申報工作，發(fā)布項目申報指南，指導區(qū)級部門和項目單位進行申報。凡貼合條件的單位，向所在地業(yè)務主管部門和財政部門申報。
�。ǘ╉椖可陥竺磕杲M織兩次，或者實行上半年預申報，下半年集中審核制度。
�。ㄈ╉椖可陥笾黧w應當保證申報材料的完整性、真實性和合法性，不得以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金。項目計劃申報資料應主要包括企業(yè)狀況、項目狀況、績效證明材料、相關(guān)文件、報表資料等。
�。ㄋ模╊A申報兩月內(nèi)，市級業(yè)務主管部門應會同財政等相關(guān)部門，及時核實項目申報的真實性、效益性，構(gòu)成初步核實意見，聯(lián)合下達項目初審確認書。
�。ㄎ澹⿲嵭许椖考性u審制度。在項目初步審核認定的基礎上，再由市級業(yè)務主管部門牽頭，會同財政等部門，共同組織有關(guān)專家、業(yè)務人員或委托有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)，組成項目評審小組，對申報的項目集中聯(lián)合評審。并按必須比例實地核查，擇優(yōu)立項，合理確定補助資金。
�。⿲ｍ椯Y金項目分配方案，由市級業(yè)務主管部門會同財政部門，報市政府審批后執(zhí)行。重大項目需要公示的，應當在媒體上向社會進行公示，公示期不得少于5個工作日。
第二十三條嚴格專項資金項目申報：
（一）同一類型專項資金的項目，明確牽頭的市級業(yè)務主管部門匯總，其他相關(guān)部門配合，避免重復申報。
�。ǘ┩粏挝坏耐活愴椖坎坏弥貜蜕陥髮ｍ椯Y金；同一單位的不一樣類型項目能夠分別向有關(guān)業(yè)務主管部門和財政部門申報。
（三）同一項目已獲得國家和省財政資金獎勵或補助的，一般不得重復獎勵或補助（國家或省文件規(guī)定需要地方配套的除外）。貼合市級專項資金獎補條件的，同一單位同一項目只能享受一個類型資金獎勵。
（四）對于已批準項目尚未完成的，除特殊狀況外，項目單位不得再申報同一類型的專項資金。
第二十四條市級、區(qū)級業(yè)務主管和財政部門應當督促實施經(jīng)批準的專項資金項目，保證項目如期完成，確保�？顚Ｓ�。
第二十五條項目單位應當按規(guī)定用途使用專項資金，未經(jīng)批準，不得變更項目資料或者調(diào)整資金。確需變更項目資料或者調(diào)整資金的，應當按項目和資金管理權(quán)限逐級上報市級業(yè)務主管和財政部門審批，重大項目變更的，需報經(jīng)市人民政府批準。
第二十六條撤銷或者調(diào)整專項資金項目構(gòu)成的資金結(jié)余，市級財政部門有權(quán)及時收回，有關(guān)部門和單位給予用心配合。
第五章資金使用和執(zhí)行
第二十七條制定專項資金具體管理制度。具體管理制度應當包括專項資金的主要用途、績效目標、使用范圍、管理職責、執(zhí)行期限、分配辦法、審批程序、支出管理、績效評價和職責追究等資料。對未制訂專項資金管理制度或?qū)嵤┘殑t的，市級財政部門暫緩撥付資金。
第二十八條市級業(yè)務主管部門應當根據(jù)項目分配方案，編制專項資金具體用款計劃，按規(guī)定報市級財政部門審核撥付。專項資金的撥付按財政國庫管理規(guī)定辦理。
第二十九條專項資金支出實施分類管理。
（一）實行財政“以獎代補”方式的，能夠采取根據(jù)項目進展狀況預撥部分資金、使用項目完成并經(jīng)考核后撥付剩余資金的方式管理。對經(jīng)考評后，不貼合獎補條件的，由財政部門收回預撥資金。
（二）實行財政直接補助方式的，根據(jù)項目計劃和實施進度，分次撥付。項目驗收合格前資金撥付一般不得超過補助總額的80%，驗收合格后，補助資金全部撥付到位。
�。ㄈ⿲嵭胸斦N息補助方式的，能夠按貼息比例分期或一次性撥付到位。
�。ㄋ模⿲嵭胸斦䦟ｍ椊杩罘绞降模鶕�(jù)文件或合同，分期或一次性撥付到位。
（五）股權(quán)投資等其他支出方式的，按“一事一議”原則撥付。
�。⿲ｍ椯Y金支出涉及基本建設投資的，應當按基本建設程序辦理。
（七）用于項目評審、業(yè)務培訓、會議、考核評比、工作性獎勵等方面的工作性經(jīng)費，按照不超過專項資金總額的5%提取并統(tǒng)籌使用。由業(yè)務主管部門根據(jù)工作開展狀況，提出使用計劃，經(jīng)財政部門審核，報市政府政審批后安排。
�。ò耍┎坏靡匀魏畏绞綄ｍ椯Y金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出。
第三十條市級財政部門應當在規(guī)定的時間內(nèi)撥付專項資金，不得無故滯留、拖延專項資金的撥款。區(qū)級截留、擠占、挪用專項資金，除按有關(guān)規(guī)定處理外，市級財政部門應予扣回資金。
第三十一條專項資金納入預算管理。當年未使用完的專項資金預算不再結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。經(jīng)批準的跨年度執(zhí)行的項目專項資金可結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
第三十二條經(jīng)市人民政府批準，市級財政部門能夠根據(jù)專項資金使用狀況，對間隙資金統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，提高資金使用效益。
第三十三條專項資金使用單位要嚴格按財務管理的有關(guān)規(guī)定，實行專賬核算，切實加強財務核算的基礎工作。
第三十四條專項資金按規(guī)定構(gòu)成國有資產(chǎn)的，應當及時辦理決算驗收，進行產(chǎn)權(quán)、財產(chǎn)物資移交，辦理登記入賬手續(xù)，并按規(guī)定納入單位資產(chǎn)管理。
第六章績效評價
第三十五條建立專項資金績效目標管理機制和績效評價體系，對專項資金加強過程跟蹤、組織驗收和績效管理。
第三十六條市級財政部門負責專項資金績效目標管理工作。由市級審計、財政部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務主管部門，采取抽查、重點檢查、全面檢查等方式，對專項資金開展績效評價和審計。
年度績效評價工作應于下一年度組織新一輪項目評審前完成。
屬于尚未執(zhí)行完畢的跨年度支出項目，市級業(yè)務主管部門繼續(xù)跟蹤項目實施，項目建設結(jié)束及時組織驗收。
第三十七條專項資金執(zhí)行期屆滿后，市級財政部門應當會同審計部門，向市人民政府報告績效評價和審計結(jié)果。
第三十八條專項資金績效評價和審計結(jié)果，應當作為以后年度專項資金預算安排、完善預算管理和支出管理的重要依據(jù)。
第七章法律職責
第三十九條違反本辦法規(guī)定的違法行為，法律、法規(guī)、規(guī)章已有處罰規(guī)定的，按其規(guī)定進行處罰。
第四十條違反本辦法規(guī)定未經(jīng)批準設立專項資金，或者未經(jīng)批準延長專項資金執(zhí)行期的，由市級財政部門報市人民政府批準后，撤銷該專項資金，并收回相關(guān)資金。
第四十一條違反本辦法有下列行為之一的，由市級財政部門責令改正，調(diào)整有關(guān)會計賬目，追回有關(guān)財政資金，限期退還違法所得，并對相關(guān)單位通報批評；情節(jié)嚴重的，三年內(nèi)取消申報各類專項資金資格;嚴重違紀違規(guī)的，由監(jiān)察機關(guān)立案查處;構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事職責:
�。ㄒ唬┻`反本辦法第二十條規(guī)定，未經(jīng)批準擅自調(diào)整專項資金使用范圍或者金額的；
（二）違反本辦法第二十二條規(guī)定，以虛報、冒領、偽造等手段騙取專項資金的；
�。ㄈ┻`反本辦法第二十四條規(guī)定，經(jīng)督查仍未按計劃規(guī)定如期完成的項目；
�。ㄋ模┻`反本辦法第二十五條規(guī)定，未經(jīng)批準變更項目資料或調(diào)整資金的；
�。ㄎ澹┻`反本辦法第二十九條規(guī)定，將專項資金用于工資福利和公用經(jīng)費等一般性支出的；
�。┻`反本辦法第三十條規(guī)定，截留、擠占、挪用專項資金的；
�。ㄆ撸┻`反本辦法第三十四條規(guī)定，對專項資金構(gòu)成的國有資產(chǎn)未按規(guī)定納入國有資產(chǎn)管理的，造成國有資產(chǎn)流失的；
（八）其他違反財政法律法規(guī)或財務管理的。
第四十二條國家機關(guān)工作人員在專項資金管理活動中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處罰，追究直接職責人員和主管人員的行政職責；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事職責。
第四十三條其他機關(guān)、社會團體、個人如發(fā)現(xiàn)專項資金支出管理中存在違法違規(guī)行為，可向政府相關(guān)職能部門投訴和舉報。
第八章附則
第三十條財政專項資金的管理使用，按照本辦法實施。
第三十一條本辦法由縣財政局負責解釋。
第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
it項目管理制度8
1、協(xié)助項目經(jīng)理抓好項目部的技術(shù)管理工作。
2、搞好圖紙的會審變更，技術(shù)交底工作。圖紙會審不及時扣罰50元，技術(shù)交底未落實扣罰50元，因交底未落實造成損失的按照損失額的20%進行扣罰。
3、負責工程的簽證工作，確保簽證的及時全面。
4、抓好工程質(zhì)量，參與監(jiān)督各班組每天的質(zhì)量檢查。
5、對質(zhì)量不合格的班組、班組長有權(quán)進行扣罰。
6、對工程中技術(shù)要求和方案及時編制上報，未及時上報造成公司領導找到項目經(jīng)理，一次扣罰100元，累計扣罰超過300元工資下浮5%。
7、參與編寫項目施工組織設計及主要分項工程的'施工方案。
8、搞好新材料、新技術(shù)的應用，并親自指導，確保質(zhì)量安全。
9、嚴格貫徹三證一體化認證及有關(guān)標準標準，嚴格按公司程序文件執(zhí)行。
10、負責組織人員搞好日常的接待工作，搞好辦公室衛(wèi)生并保持衛(wèi)生整潔，確保辦公室內(nèi)物件擺放整齊。
11、負責搞好與建設單位、監(jiān)理單位各項工作的協(xié)調(diào)，辦理好簽證工作。
12、認真完成項目部經(jīng)理交辦的各項任務。帶頭執(zhí)行項目部及公司文件規(guī)定。
it項目管理制度9
1、施工生產(chǎn)計劃管理制度
a、工程進度計劃
�、鸥鶕�(jù)公司地產(chǎn)發(fā)展計劃，由地盤編制各工程總進度計劃，工程部審核后，報請公司主管副總經(jīng)理批準后實施。
�、聘鶕�(jù)批準實施的工程總進度計劃，由地盤編制年度工程進度計劃，工程部審核后報請公司主管副總經(jīng)理批準后實施。
�、枪こ淘逻M度計劃由地盤根據(jù)工程總進度表編制，并于每月28日上報工程部，作為對地盤完成情況考核的依據(jù)。
⑷由工程部組織和主持召開公司月度生產(chǎn)計劃會議，檢查月度計劃完成情況，并布置下達次月生產(chǎn)計劃。
⑸為確保月度工程計劃的實現(xiàn)，地盤必須建立月、旬（或周）生產(chǎn)會議制度，編制和檢查旬（周）進度計劃，必要時可不定期召開各種協(xié)調(diào)會甚至日碰頭會。
⑹工程完成后，由地盤根據(jù)施工的實際進度計劃編制實際施工進度表。
b、工程統(tǒng)計
⑴由地盤編制項目月度工程形象進度及實物量完成統(tǒng)計報表和工程月報，并于當月25日上報工程部。
�、乒こ滩繀R總編制各項目月度工程形象進度完成情況表和工程月報，報公司領導。
c、計劃的控制和保證
�、庞晒こ滩拷y(tǒng)籌管理施工設計圖紙、指令和各項指導施工的技術(shù)文件，按發(fā)展計劃下達到地盤。
⑵材料設備由物資部統(tǒng)籌安排，按工程物資、機具采購供應計劃按質(zhì)、按時、按量供應到現(xiàn)場。
⑶地盤應根據(jù)：：施工組織設計要求，經(jīng)常檢查和督促分包商對施工機械設備的配備檢修、勞動力安排、材料供應和施工技術(shù)措施等實施到位。
�、裙こ滩棵恐芤暡斓乇P至少一次，深入現(xiàn)場了解施工實際情況，特殊情況可不定期召開現(xiàn)場碰頭會，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，督促地盤全面完成生產(chǎn)計劃。
2、工程審批制度
a、物資采購計劃
⑴物資采購計劃包括的內(nèi)容：序號、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場日期、質(zhì)量標準或?qū)|(zhì)量的要求。
�、莆镔Y采購計劃由物資部上報主管副總經(jīng)理審批后，即進行訂貨，由工程部、地產(chǎn)部配合作好物資的質(zhì)量、價格把關(guān)工作，杜絕不良現(xiàn)象發(fā)生。
�、俏镔Y采購動作程序。地盤根據(jù)施工進度計劃要求提出材料采購計劃→地盤造價工程師對規(guī)格、品種、數(shù)量等進行復核→工程部、物資部審核→物資部市場調(diào)研，訂購樣板→工程部作技術(shù)、質(zhì)量把關(guān)→經(jīng)建筑師或主管批準→主管副總經(jīng)理批準→物資部簽訂采購合同→送有關(guān)部門→材料供應到現(xiàn)場→物資部、地盤驗收入庫或進入施工現(xiàn)場使用→結(jié)余材料清點→地盤材料清點→地盤材料管理人員上報處理方案→物資部報批→結(jié)余材料處理。
b、工程款
�、殴こ炭钪Ц兜幕驹瓌t：支付工程款應控制承判合約總額，根據(jù)進度執(zhí)行情況，不能提前或超額支付；及時掌握加款項目和減款項目的動態(tài)變化情況。
�、乒こ炭畹闹Ц冻绦颍�
分包商提出申請→負責管理該分包商所負責施工項目的主管審批→地盤經(jīng)理審批→預結(jié)算審批→工程部經(jīng)理審批→財務部經(jīng)理審批→主管副總經(jīng)理審批→到出納處收款。
c、對保修期滿的項目，由工程部牽頭，了解物業(yè)公司以及小業(yè)主的使用情況，將遺留問題處理完畢后，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，通知財務部付清余款。
d、大臨設施審批制度
工程開工前，地盤根據(jù)施工大綱和施工組織總設計計劃，在施工總平面中具體確定各項臨時設施的'位置、平面尺寸、朝向開間尺寸等。
�、糯笈R設施的總平面布置的要求。總平面布置要求緊湊、合理、節(jié)約。道路要環(huán)通；水電、煤氣、通訊等各種管線（明管或暗管）均要排列整齊；管道、線路走向最短、最安全、最經(jīng)濟；不影響永久建筑的施工。
�、屏斜碇痦椪f明大臨設施的各項要求。包括：序號、名稱、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、預算單價、完成時間及具體負責人等。
�、谴笈R設施規(guī)劃的審核程序。地盤做出大臨設施規(guī)劃→送工程部審核→主管副總經(jīng)理審批→報政府消防部門審批→返回地盤執(zhí)行→送工程部、物資部備案。
it項目管理制度10
在溝通機構(gòu)建立后，編制了溝通的制度和具體流程，規(guī)定了各方的責任和權(quán)利以及相應的獎懲條例，并以具體的流程來規(guī)范各方的溝通行為，其中包括一般情況和緊急情況下的溝通方式。
�。�1）要求各方必須建立相應的溝通機制，列出溝通責任人員的名稱、職務、聯(lián)系方式和負責的范圍，其中包括對內(nèi)和對外溝通范圍。
�。�2）要求各方人員應進行對等溝通，即技術(shù)層人員與技術(shù)層人員溝通，管理層人員與管理層人員溝通，盡量避免2個不同單位之間的跨層溝通，以防產(chǎn)生不必要的誤會。
（3）在同一單位內(nèi)，各層之間要掌握溝通內(nèi)容和深度，技術(shù)人員應清楚向管理層反映什么情況，什么內(nèi)容，期望管理層解決什么問題；管理層也需要知道應解決什么問題。
（4）溝通的響應時間應明確，什么問題需要多長時間響應，應記錄每次響應時間，對超時響應的'況進行原因分析，對于無故拖延響應的給予一定的懲罰。
�。�5）定期召開碰頭會，碰頭會主要由項目的管理層和相關(guān)的技術(shù)人員參與，集中各方的工程進度完成情況和在工程中遇到的問題，提出工程中隱存的風險，探討降低風險的手段。
�。�6）確定緊急情況下的溝通方式和投訴途徑。
�。�7）確定項目監(jiān)理方在溝通中的主導地位，負責組織各方定期開會，解決有爭議的問題。
it項目管理制度11
1.跟蹤、分析、研究增值業(yè)務相關(guān)新技術(shù),組織制訂相關(guān)新業(yè)務的應用系統(tǒng)技術(shù)方案和規(guī)劃。
2.負責組織擬定增值業(yè)務平臺(網(wǎng)站、綜合管理門戶、電子商務、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)等)應用系統(tǒng)的業(yè)務技術(shù)規(guī)范。
3.負責增值業(yè)務應用項目開發(fā)的可研立項以及報批工作。
4.負責增值業(yè)務項目開發(fā)的組織協(xié)調(diào)、開發(fā)實施、項目管理、試點推廣工作。
5.負責增值業(yè)務信息源市場發(fā)展的技術(shù)支持工作。
6.負責增值業(yè)務平臺的'應用系統(tǒng)維護管理工作。
7.配合進行增值業(yè)務平臺的規(guī)劃和建設工作。
8.完成領導交辦的其他事項。
it項目管理制度12
第一章 總則
第一條 為了加強項目結(jié)算管理工作，規(guī)范結(jié)算程序，確保工程結(jié)算有章可循，防止結(jié)算紕漏，預防結(jié)算糾紛，實現(xiàn)結(jié)算工作制度化、規(guī)范化、科學化。現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)章制度及項目管理的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法中的項目結(jié)算，是指項目部依據(jù)施工承包合同進行的工程計量和價款結(jié)算與收支工作。包括：
對外結(jié)算：是指公司與業(yè)主進行的各類工程款結(jié)算。
對內(nèi)結(jié)算：是指項目部與施工單位進行的各類勞務費結(jié)算。
第二章 各部門結(jié)算職責
第一條 各部門結(jié)算管理中的職責：
商務部：負責編制項目結(jié)算實施細則和結(jié)算流程，進行工程計量簽證交底，收集和審核現(xiàn)場原始施工記錄、現(xiàn)場簽證計量單，編制對內(nèi)對外結(jié)算單等；
工程管理部：負責現(xiàn)場原始施工記錄、簽證記錄，及時報告現(xiàn)場施工變化情況，協(xié)助各部做好現(xiàn)場驗收、簽證、計量和結(jié)算工作；
第二條現(xiàn)場計量、原始數(shù)據(jù)收集由項目負責人負總責。項目部其他人員均應在其職責范圍內(nèi)，對涉及有關(guān)計量結(jié)算事項，積極協(xié)助和配合有關(guān)部門做好結(jié)算工作。
第三章 工程結(jié)算依據(jù)及原則
第一條 工程結(jié)算依據(jù)
�。ㄒ唬⿲ν饨Y(jié)算依據(jù)
1、施工承包合同，施工設計圖紙及變更設計文件，業(yè)主、監(jiān)理指令及其批復文件，有關(guān)會議紀要，及有關(guān)補充資料等；
2、原始施工記錄，工程驗收資料，檢測試驗資料，工程有關(guān)影像資料等；物資供應驗收資料，水、電等消耗記錄等，氣候及降雨、洪水資料等；
3、工程簽證，計日工、設備使用簽證等；
4、經(jīng)發(fā)包方認可的其它計量、結(jié)算資料。
�。ǘ⿲�(nèi)結(jié)算依據(jù)
1、勞務承包合同或認價單；
2、原始施工記錄，工程驗收資料，檢測試驗資料，工程有關(guān)影像資料等；物資供應驗收資料，水、電等消耗記錄等；
3、工程簽證，零用人工等；
4、經(jīng)雙方認可的其它計量、結(jié)算資料。
第二條 工程結(jié)算原則
�。ㄒ唬┘皶r性原則，對內(nèi)對外結(jié)算應按合同約定，應做到簽證及時、計量及時、結(jié)算及時，必須堅持按月計量和結(jié)算。對內(nèi)結(jié)算最長不得延期一個月。
�。ǘ┕こ塘拷y(tǒng)一原則。對內(nèi)結(jié)算實體工程量應不于業(yè)主、監(jiān)理批復量，不得出現(xiàn)對內(nèi)結(jié)算工程量于業(yè)主、監(jiān)理批復量的情況。
（三）價格統(tǒng)一原則。合同外項目單價，對內(nèi)結(jié)算單價應小于業(yè)主、監(jiān)理批復的單價。
�。ㄋ模┵M用可控原則。分部分項工程對內(nèi)結(jié)算總額應小于業(yè)主、監(jiān)理批復結(jié)算總額。除按上述原則外，應嚴格控制零用人工、設備費用和材料費用。
第三條 項目部應在工程開工、分部分項工程實施前及月計劃下達的同時進行項目合同、技術(shù)、計量規(guī)則等交底工作，以便計量簽證人員了解合同、技術(shù)、計量要求，及時辦理主合同計量簽證工作，客觀進行分包計量簽證工作，以確保計量簽證及時、客觀。
第四章 對外結(jié)算
第一條 對外結(jié)算
一般根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理制定的結(jié)算程序和規(guī)定進行。項目部應根據(jù)合同和現(xiàn)場條件，對業(yè)主、監(jiān)理提出的結(jié)算程序、規(guī)定和辦法進行積極協(xié)商，以使工程計量、結(jié)算、工程款收付及時、客觀、公正。
第二條 合同內(nèi)對外結(jié)算
�。ㄒ唬┯嬃�
1、一般以主合同約定的計量原則或業(yè)主、監(jiān)理批復的計量原則進行。對于合同外新增項目的計量，項目部應積極與業(yè)主、監(jiān)理協(xié)商，及時確定計量辦法。
2、項目部應積極做好與計量有關(guān)的原始地面、建基面測量工作，以及原始地貌地物的記錄工作，必要時應留有圖像資料，并應及時上報監(jiān)理以得到確認（或按合同要求與監(jiān)理人員共同進行，簽字認可）。對于機電安裝工程應做好機電設備驗收交接記錄、工作面驗收交接記錄及必要的檢測、測量數(shù)據(jù)等。
3、項目部應積極與設計（或業(yè)主、監(jiān)理）地質(zhì)工程師進行地質(zhì)編錄工作，必要時應留有圖像資料，并應索取并保留有關(guān)地質(zhì)編錄資料。
4、項目部應在單元工程、分部分項工程施工前或?qū)嵤┖�，應及時進行施工簽證或計量簽證；對發(fā)生的.計日工及時進行簽證。
5、項目部應在每次人員、設備進場時，及時向監(jiān)理提交進場人員、設備情況報告，并保存監(jiān)理認可的記錄資料。
6、項目部認為應該計量的其他工程簽證事項。項目部所有計量簽證單及與計量有關(guān)文件、資料等應及時交經(jīng)營核算部，并在經(jīng)營核算部存檔。
（二）結(jié)算
1、項目部各部門、作業(yè)層應在合同約定的結(jié)算期內(nèi)，及時向經(jīng)營核算部門提交當期施工簽證計量的原始資料，經(jīng)營核算部門應在結(jié)算期前催要相關(guān)資料，以確保當期施工項目及時簽證計量和結(jié)算。
2、經(jīng)營核算部門應每月按照合同約定或業(yè)主、監(jiān)理批準的結(jié)算程序、結(jié)算格式，編制月度結(jié)算單，經(jīng)商務經(jīng)理（總經(jīng)濟師）審核，項目經(jīng)理審批后及時向監(jiān)理提交月度結(jié)算申請表及相關(guān)證明材料，督促其盡快完成月度結(jié)算審批。對存在異議或爭議的結(jié)算，應積極向監(jiān)理、業(yè)主提供相關(guān)證據(jù)資料，并積極溝通協(xié)商，以便在當月進行結(jié)算。
第三條 增補項目結(jié)算
�。ㄒ唬⿲υO計變更新增項目的結(jié)算，項目部應依據(jù)變更圖紙，應及時編制新增項目單價，提交監(jiān)理、業(yè)主審批，并應在審批后按合同內(nèi)工程結(jié)算原則執(zhí)行。
�。ǘ⿲τ跇I(yè)主、監(jiān)理書面指令的合同外項目，項目部應在實施前與業(yè)主、監(jiān)理商定計量結(jié)算原則，并及時編制項目單價，提交業(yè)主、監(jiān)理審批后，應在完成當月進行結(jié)算。
�。ㄈ⿲τ跇I(yè)主、監(jiān)理口頭指令的合同外項目，項目部應在當日向業(yè)主、監(jiān)理提交材料（通知單、聯(lián)絡單或報告等形式），取得書面簽字認可。
（四）對于客觀變化、合同約定條件以外情況和不可抗力造成的合同外項目，應按照上述合同外項目處理原則，與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通協(xié)商解決。
第四條 變更賠目結(jié)算
（一）對于由于施工條件、施工方案、外部環(huán)境等引起的工程量、價格變化，項目部應在合同約定期限內(nèi)向業(yè)主、監(jiān)理提交變更補償或索賠意向，并收集相關(guān)資料及時編制并提交費用報告。
（二）對于由于材料價格調(diào)整，項目部應按照批復的施工組織設計、施工進度計劃、施工技術(shù)方案、施工設計、膠凝材料配合比、地形地質(zhì)變化資料等，和項目的施工日志、實施的工程量，詳細計算各類材料的實際使用量，根據(jù)招投標文件與實際材料價格（材料購置發(fā)票或物價指數(shù)等）計算調(diào)差費用。
�。ㄈ⿲τ诳陀^原因引起的窩工，項目部應在發(fā)生窩工后及時向業(yè)主、監(jiān)理提交現(xiàn)場人員、設備、材料等情況報告，并按照批復的施工組織設計、施工進度計劃、施工技術(shù)方案、施工設計和相關(guān)文件等，計算人員、設備窩工數(shù)量和費用，及時提交業(yè)主、監(jiān)理。
（四）在發(fā)生不可抗力等因素引起的停工、財產(chǎn)損失時，項目部應在加強自救的同時，積極收集發(fā)生不可抗力事件的有關(guān)資料數(shù)據(jù)，及時清理統(tǒng)計各類損失情況上報監(jiān)理；并積極編制復工方案和措施上報監(jiān)理批準，并根據(jù)損失情況和批復的復工方案編制費用補償或索賠報告上報監(jiān)理和業(yè)主。
�。ㄎ澹╉椖坎繎e極收集國家、行業(yè)或當?shù)赜嘘P(guān)工程造價相關(guān)信息和資料，對因此引起的價格、費用變化，應積極向業(yè)主、監(jiān)理提交費用變更補償報告。
（六）項目部應認真研究合同條款、技術(shù)文件和業(yè)主、監(jiān)理、設計的要求，結(jié)合施工過程，積極尋找和發(fā)現(xiàn)工程變更、補償和索賠點，按照合同約定的時效，及時向監(jiān)理、業(yè)主提交調(diào)差、補償、變更或索賠報告。若監(jiān)理批復不合理時，應在合同約定的時效內(nèi)及時提交復審報告。對于監(jiān)理不及時批復的報告，應在時效范圍內(nèi)定期函告監(jiān)理，以使報告有效性連續(xù)。
�。ㄆ撸╉椖坎扛鞑块T和作業(yè)層應熟悉合同條款，對上述合同條件發(fā)生變化或其他因素造成的合同條件變化，應積極報告經(jīng)營核算部門，負責收集相關(guān)資料和證據(jù)，及時提交經(jīng)營核算部門，以便于編制費用變更或索賠報告，并應在后期協(xié)助做好變更索賠工作。
第五條 竣工決算
（一）竣工決算是項目最終經(jīng)營效益的體現(xiàn)，項目部應切實重視項目竣工決算工作。項目部完工后，項目部應成立竣工決算小組，應組織有關(guān)人員，依據(jù)施工圖紙及設計變更繪制工程竣工圖，最終工程量以竣工圖為計算依據(jù)，以原施工承包合同、補充合同或協(xié)議、監(jiān)理和業(yè)主的簽證，以及國家有關(guān)規(guī)定，編制工程竣工結(jié)算。
�。ǘ榱舜_�？⒐Q算的完整性，避免漏算、少算，項目部應切實加強工程結(jié)算資料、施工技術(shù)資料、施工圖紙及變更設計資料、項目往來文件、會議紀要、補充協(xié)議等資料保管工作。同時，項目經(jīng)理、經(jīng)營核算部門主要人員、財務人員應參與竣工決算的編制工作，直至竣工決算得到監(jiān)理、業(yè)主批準為止。
第六條 項目部應切實重視施工組織設計、施工平面布置、施工技術(shù)方案、施工工藝以及安全、質(zhì)量、文明施工措施等對工程結(jié)算、變更補償和索賠的重要性。編制上述方案時，應滿足工程結(jié)算或為工程變更補償、索賠等提供依據(jù)。
第七條 項目部應切實加強溝通管理工作，創(chuàng)造和諧的外部關(guān)系，應有理、有據(jù)、有節(jié)地就工程計量結(jié)算、變更補償、索賠及工程款收付與業(yè)主、監(jiān)理、設計等進行協(xié)商溝通，確保工程結(jié)算工作的順利進行。
第八條 項目部應及時將重合同變更、重要事項和變更結(jié)算過程中存在的問題向公司、局有關(guān)部門進行報告，以期建立全方位、多層次的公關(guān)協(xié)調(diào)體系，促進工程結(jié)算、變更索賠及時、有效解決，維護我局應得的合法經(jīng)營效益。
第九條 項目部應堅持工程進度與工程結(jié)算雙同步，堅持工程進度與合同變更處理并重，堅持工炒期完成與同步解決變更、補償、結(jié)算兩不誤，維護業(yè)主與我局合法權(quán)益兩不誤。不應以業(yè)主、監(jiān)理要求或工程進度為由而忽視工程結(jié)算工作，避免滿足業(yè)主利益而忽視我局應得利益的情況發(fā)生。
第五章 對內(nèi)結(jié)算
第一條 對內(nèi)結(jié)算包括工程分包、勞務分包和設備租賃等工程計量、結(jié)算及價款支付等。對內(nèi)結(jié)算應堅持"先結(jié)算、后支付"的原則，嚴禁項目部未履行結(jié)算程序而支付分包工程款項的行為。
第二條 項目部進行對內(nèi)結(jié)算時必須有合同，應嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定的對內(nèi)結(jié)算規(guī)定，制定項目部對內(nèi)計量、結(jié)算和支付工作程序，明確責任，嚴格執(zhí)行結(jié)算程序。
第三條 分包方結(jié)算負責人應為其所在單位的負責人或其托授權(quán)人（授權(quán)書格式見附件21），并應與分包方現(xiàn)場負責人相一致；分包方材料領用人員應由其現(xiàn)場負責人托授權(quán)（授權(quán)書格式見附件22），否則項目部有權(quán)拒絕進行工程結(jié)算、價款支付和材料領用工作。
第四條 工程（勞務）分包合同內(nèi)結(jié)算
�。ㄒ唬┯嬃�，分包工程計量原則上由分包方依據(jù)合同約定，提出其當月施工合格工程的計量申請，計量申請應在月度截止日后7日內(nèi)提交，項目部依據(jù)程序進行審核確認。分包方未按期提供計量申請的，由項目部有關(guān)部門進行計量，分包方確認即可。同時項目部應按以下程序進行計量審核。
1、所有工程計量和審查人員應熟悉分包合同約定的分部分項工程（價號）施工內(nèi)容和計量要求，嚴禁出現(xiàn)與合同不一致工程計量情況的.發(fā)生。
2、項目部現(xiàn)場技術(shù)人員或測量人員進行分包工程計量的計算工作，凡與原始界面有關(guān)的工程計量應由測量人員進行工程量計算；固定尺寸構(gòu)筑物由現(xiàn)場技術(shù)人員進行工程計量。所有工程計量應以項目技術(shù)管理部門審查，質(zhì)量管理部門質(zhì)量合格性審查，經(jīng)營核算部門計量審核，項目部商務經(jīng)理（總經(jīng)濟師）審定的原則進行。（工程計量表格式見附件31）技術(shù)管理部門應依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)人員或測量隊報審的工程量對協(xié)作單位工程量簽證進行審核，審核工作必須以項目部和業(yè)主間已審定的結(jié)算報表為依據(jù)，必須與項目部和業(yè)主間已審定的結(jié)算報表一一對應，不允許出現(xiàn)上下倒掛現(xiàn)象。對于業(yè)主、監(jiān)理尚未審定的項目及工程量，按合同外項目或變更、索賠項目計量結(jié)算原則進行處理。因分包方的原因造成質(zhì)量事故返工項目的工程量不予計量。
3、物資、材料、配件領用計量應由庫管人員根據(jù)分包方當月領用情況進行統(tǒng)計，編制分包方材料領用結(jié)算單（見附件32）；風、水、電等動力消耗量應由管理人員進行統(tǒng)計，編制分包方風水電費用結(jié)算單（見附件33）；分包方使用我方設備情況計量由現(xiàn)場技術(shù)人員進行統(tǒng)計，編制機械設備租賃費用結(jié)算單（見附件34），上述所有匯總表應由項目物資設備管理部門進行審核。
4、質(zhì)量、安全部門負責分包方質(zhì)量、安全有關(guān)費用的計量和質(zhì)量、安全獎罰費用的計算，由經(jīng)營核算部門進行審查，項目商務經(jīng)理（總經(jīng)濟師）進行審核。
5、分包方使用項目部辦公、交通設施等費用由項目部綜合管理部門進行費用計量和計算工作，提交經(jīng)營核算部門。
6、分包方有關(guān)財務費用的計算由財務部門負責，提交經(jīng)營核算部門。
7、零用工管理及計量
�。�1）現(xiàn)場施工需要使用零工時，應由現(xiàn)場施工負責人提出申請，項目部工程技術(shù)部門同意，項目主管生產(chǎn)副經(jīng)理審批同意后方可使用零工。
（2）零工使用應在工作結(jié)束時，由現(xiàn)場負責人簽發(fā)零工使用工票，經(jīng)工程技術(shù)部門審查，分包方現(xiàn)場負責人簽字認可后，應在施工內(nèi)容完成后3天內(nèi)提交經(jīng)營核算部門，否則經(jīng)營核算部門有權(quán)拒絕結(jié)算。
�。ǘ┙Y(jié)算，項目部應在計量確認后7日內(nèi)完成結(jié)算工作。
1、各計量有關(guān)部門將審核后的計量單提交經(jīng)營核算部門，由經(jīng)營核算部門編制月度結(jié)算單（結(jié)算單格式見附件37）經(jīng)營結(jié)算部門在編制結(jié)算單時，除根據(jù)上述各部門提交的計量單計算分包方費AA用外，應按合同規(guī)定計算以下費用：
1）支付分包方預付款應扣減費用；
2）分包方質(zhì)量保證金費用；
3）分包方安全文明施工保證金應扣減費用；
4）分包方進度保證金應扣減費用等；
5）分包方應扣減的其他費用。分包方質(zhì)量保證金、安全文明施工保證金、進度保證金等返還時間以分包合同約定進行，一般不得早于主合同約定時間。
2、月度結(jié)算單應經(jīng)工程技術(shù)部門、質(zhì)量安全部門、設備物資部門和財務部門審查，分包方現(xiàn)場負責人簽認后，商務經(jīng)理（總經(jīng)濟師）審核，項目經(jīng)理審批后作為當月結(jié)算正式依據(jù)。
3、結(jié)算單一式三份，經(jīng)營核算部門、財務部門和分包方各執(zhí)一份。
第五條 工程（勞務）分包合同外結(jié)算
�。ㄒ唬╉椖坎恳蠓职綄嵤┖贤忭椖繒r，應與分包方簽訂補充協(xié)議或由項目部簽發(fā)托施工通知單，明確計量辦法和單價后方可實施。
�。ǘ┖贤忭椖拷Y(jié)算應按進度當月進行結(jié)算，依據(jù)補充協(xié)議或托施工通知單規(guī)定的內(nèi)容進行。計量、結(jié)算程序同合同內(nèi)項目。
第六條 分包方補償、索賠項目結(jié)算
（一）因合同條件發(fā)生變化或不可抗力造成分包方費用增加，分包方提出補償、索賠費用時，項目部應積極應對，對分包方提出的要求應進行認真研究，經(jīng)項目合同評審領導小組評審，對合理的補償索賠費用，項目部提出索賠補償意見，并按以下程序辦理分包方補償索賠事項：
1、索賠補償費用占原分包合同總額10%以內(nèi)時（總價合同）或占當期累計結(jié)算金額15%以內(nèi)時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以內(nèi)，由項目部評審，項目經(jīng)理審批后辦理。
2、索賠補償費用占分包合同總額10%以上、20%以內(nèi)時或占當期累計結(jié)算金額30%以內(nèi)時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以上、20萬元以下時，項目部初評后，提交相應變更索賠費用說明，上報工程公司審后辦理。
3、超過上述2款中條件時，項目部初評，工程公司審核，工程局審批后方可辦理。
4、對于上述1款中，若分次索賠補償費用累計超過項目部審批標準時，項目部應按相應程序分別按上述2、3款規(guī)定執(zhí)行。
（二）對分包方在履約過程中給項目部質(zhì)量、安全、進度、文明施工、環(huán)境保護、人員、設備等造成損害，項目部應依據(jù)分包合同及時向分包單位提出索賠，并應要求分包方進行整改，索賠費用確定后應在當月結(jié)算中扣回。
第七條 完工清算
�。ㄒ唬╉椖坎繎诿恳豁椃职贤s定的施工內(nèi)容（或勞務分包）完工后，質(zhì)量合格，應與分包方進行最終清算。完工清算應在完工驗收合格后15天內(nèi)進行。清算時應對分包方完成的工程量、計日工、材料、設備及工程款支付情況等進行核對，編制分包工程清算單，作為分包最終結(jié)算的依據(jù)。
�。ǘ┩旯で逅銌谓�(jīng)雙方認可后，應與分包方簽訂清算協(xié)議，清算協(xié)議中應明確質(zhì)量保證金、工程維修、工程款清結(jié)等事項。清算協(xié)議簽署之前，應按照局施工分包管理辦法規(guī)定進行審批和備案。
第八條 支付
�。ㄒ唬╉椖坎控攧詹块T應依據(jù)結(jié)算單，編制工程款支付結(jié)算單（格式見附件38），按月進行工程款支付。支付時分包方應提供稅務部門認可的發(fā)票，或按合同規(guī)定執(zhí)行，否則不得支付。項目部在施工期間資金緊張或不足時，需分批支付進度款時，應及時與分包方進行協(xié)商，應取得分包方諒解，以免影響分包方積極性。工程款支付結(jié)算單一式三份，財務部門、經(jīng)營核算部門和分包方各執(zhí)一份。
�。ǘ﹪栏窠钩Y(jié)算支付，對于確因工程需要預支工程款的，支付金額應小于分包方當期完成未進行結(jié)算工程造價的50%，同時應按照財務管理相關(guān)規(guī)定和程序進行審批。
�。ㄈ╉椖坎吭谥Ц豆こ炭顣r，應監(jiān)督分包方及時支付農(nóng)民工工資。分包方應在收到工程款15日內(nèi)支付農(nóng)民工工資，一般情況下，分包方應最遲在項目部下次支付工程款時，提交農(nóng)民工工資發(fā)放單復印件進行備案，否則項目部有權(quán)停止工程款支付。
�。ㄋ模┳罱K工程款清結(jié)時，必須有清算協(xié)議。對于工程分包，質(zhì)量保證金支付原則上應與我方主承包合同約定相一致。
（五）對于分包方違約解除合同的最終清算，項目部應本著客觀實際的原則，依據(jù)合同條款的約定進行清算。對分包商拒不進行或不認可末次進度結(jié)算和完工清算的，應由項目部按照合同約定和分包方已完工程編制結(jié)算送達分包方，并留存相應證據(jù)，作為以后雙方協(xié)商、仲裁或法律訴訟時的依據(jù)。
第九條 設備租債計量與結(jié)算方式參照分包結(jié)算執(zhí)行。項目部在租賃設備計量過程中應嚴格控制零用臺班（時）數(shù)量，明確臨時零用設備計量程序。
第十條 項目部應嚴格執(zhí)行對內(nèi)按月結(jié)算的規(guī)定。對分包方（租賃方）無理拒不進行工程計量簽認、不能正常結(jié)算、拖延結(jié)算，無理糾纏者，應按合同約定解除合同。
第十一條 項目部在對內(nèi)結(jié)算過程中，要樹立合作共贏的經(jīng)營理念，積極穩(wěn)妥處理對內(nèi)結(jié)算中的各類爭議。必要時依據(jù)合同約定的方式進行。
第六章 存檔管理及統(tǒng)計
第十二條 項目部應設立專門檔案管理部門，應妥善保存與工程結(jié)算有關(guān)資料，所有與此有關(guān)的原件必須存檔，應建立嚴格的資料借閱制度，確保各類工程結(jié)算資料完整保存。項目部應妥善保存以下資料：
（一）工程招投標文件，含答疑及補充材料、承諾書、備忘錄等
�。ǘ┲袠思伴_工文件。含中標通知書、合同協(xié)議及補充協(xié)議、開工令、停工復工令，人員、設備進退場證明材料等；
（三）施工技術(shù)文件，含經(jīng)批準的施工組織設計、進度計劃、施工工藝、施工方法和措施、作業(yè)指導書、膠凝材料配合比等，施工圖紙、設計變更文件及圖紙，業(yè)主、監(jiān)理或設計工作指令等；
（四）質(zhì)量驗收文件，包括經(jīng)批準的質(zhì)量管理文件、質(zhì)量保證措施材料，原材料檢驗、單元、分部分項工程驗收資料，中間或終結(jié)驗收評定材料等；
�。ㄎ澹┌踩拿鳝h(huán)保文件。
（六）工程結(jié)算資料，包括材料領用資料，變更增補單價、費用批復文件，新增單價計量辦法，變更索賠文件，過程計量結(jié)算資料、完工結(jié)算或竣工結(jié)算資料等；
（七）施工過程中會議紀要、備忘錄、往來文件等資料；
（八）與業(yè)主往來的工程款支付、借款支付憑證等；
�。ň牛┕こ蹋▌趧眨┓职�、設備租賃合同協(xié)議及補充協(xié)議，分包單位人員、設備進退場備案材料，分包及設備租賃簽證記錄、零用工票協(xié)議，材料、備件等領用記錄，結(jié)算及支付資料、完工清算協(xié)議，合作方原始證明材料（包括企業(yè)材料、現(xiàn)場人員授權(quán)書），過程中索賠、變更材料等；
�。ㄊ┦┕て陂g國家、地方或行業(yè)有關(guān)政策性文件，當?shù)卣畬こ痰膹娭菩砸蟮龋?/p>
（十一）其他應存檔的材料。
第十三條 項目部應建立嚴格的資料交接程序，以便人員更迭時確保材料的完整性。項目部在完工撤點時，應將所有工程材料進行歸類存檔。項目部應同時建立工程材料電子版檔案庫，對上述材料有電子版的，應同時保存電子版；工程完工時，應同時對電子版材料進行歸類整理，并刻錄光盤保存。
第十四條 各工程公司應建立工程資料檔案庫，對完工撒點項目資料進行統(tǒng)一管理。上述資料應按照國家和我局檔案管理規(guī)定存檔，原則上存檔時間應不低于工程完工后5年。
第十五條 項目部應按月上報項目結(jié)算報表（格式見附件四），同時應按照局《施工分包管理規(guī)定》按季度上報分包工程結(jié)算報表。
第十六條 項目部應建立主合同結(jié)算臺帳，分包（設備租賃）結(jié)算臺帳，材料領用和消耗臺帳，應加強材料核銷管理，對結(jié)算情況應定期進行分析，防止結(jié)算漏項或分包結(jié)算額于主合同結(jié)算額的現(xiàn)象發(fā)生。
第七章 附則
第一條 本辦法解釋權(quán)歸局經(jīng)營項目管理部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
it項目管理制度13
總則
第一條為加強農(nóng)業(yè)項目管理，規(guī)范項目建設程序和行為，提高項目建設質(zhì)量和投資效益，根據(jù)農(nóng)業(yè)部<農(nóng)業(yè)基本建設項目管理辦法>以及省、市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合縣農(nóng)業(yè)局實際，制定本制度。
第二條本制度適用于由縣農(nóng)業(yè)局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等外債資金、法律法規(guī)規(guī)定的其他政府性資金)投資建設的農(nóng)業(yè)項目的申請、安排、實施和監(jiān)督管理。
第三條農(nóng)業(yè)項目實行領導責任制�？h農(nóng)業(yè)局長對局屬農(nóng)業(yè)項目的實施負領導責任。項目建設單位的法人代表對項目申報、實施、質(zhì)量、資金管理及建成后的運行等負總責�？h農(nóng)業(yè)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科作為項目管理職能科室，負責局屬農(nóng)業(yè)項目的規(guī)劃布局、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。
第四條農(nóng)業(yè)基本建設項目要嚴格遵循基本建設程序，包括提出項目建議書、編制可行性研究報告、進行初步設計、施工準備、建設實施、竣工驗收、后評價等階段。小型項目或者田間試驗類項目可根據(jù)實際需要適當合并簡化程序。
項目前期工作
第五條農(nóng)業(yè)基本建設項目必須嚴格按基本建設程序做好前期工作。農(nóng)業(yè)基本建設項目前期工作包括項目建議書、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進行建設準備等工作。
第六條項目建設單位根據(jù)建設需要提出項目建議書。項目建議書必須對項目建設的必要性、可行性、建設地點選擇、建設內(nèi)容與規(guī)模、投資估算及資金籌措，以及經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益估計等作出初步說明。項目建議書應由建設單位或建設單位托有相應工程咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編寫，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一行文，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科向上級申報。小型項目或田間試驗類項目，可由項目建設單位自行編寫申報材料，經(jīng)縣農(nóng)業(yè)局專家組審定后，向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提交電子版和紙質(zhì)版?zhèn)浒福儆身椖拷ㄔO單位自行申報。
第七條項目建議書批準后，建設單位在調(diào)查研究和分析論證項目技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性的基礎上，進行方案比選，并編制可行性研究報告。可行性研究報告的主要內(nèi)容包括總論、項目背景、市場供求與行業(yè)發(fā)展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術(shù)方案、建設方案與內(nèi)容、投資估算與資金籌措、建設期限與實施計劃、組織機構(gòu)與項目定員、環(huán)境評價、效益與新增能力、招標方案、結(jié)論與建議等。農(nóng)業(yè)基本建設項目可行性研究報告應由具有相應工程咨詢資質(zhì)的機構(gòu)編寫。技術(shù)和工藝較為簡單、投資規(guī)模較小的項目可由建設單位編寫。
第八條項目可行性研究報告批準后，建設單位可組織編制初步設計文件。項目初步設計文件根據(jù)項目可行性研究報告內(nèi)容和審批意見，以及有關(guān)建設標準、規(guī)范、定額進行編制，主要包括設計說明、圖紙、主要設備材料用量表和投資概算等。項目初步設計文件批準后，可進行施工圖設計。初步設計和施工圖設計文件均應由具有相應工程設計資質(zhì)的機構(gòu)編制，并達到規(guī)定的深度。
第九條項目可行性研究報告總投資變更超過批準的項目建議書總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過批準的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批項目建議書或可行性研究報告;施工圖預算總投資變更超過批準的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關(guān)報批初步設計文件。
第十條縣農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)各單位(包括機關(guān)各科室、縣農(nóng)技中心各專業(yè)站、局屬各二級單位，本制度統(tǒng)稱為局各單位)均有爭取項目的義務和職責。局各單位應加強與業(yè)務線上各級主管部門的溝通聯(lián)系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯(lián)合項目，但必須經(jīng)局長批準，并報產(chǎn)業(yè)發(fā)展科備案，接受局里的監(jiān)督指導和財務審計。
項目實施管理
第十一條農(nóng)業(yè)基本建設項目要嚴格執(zhí)行項目可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程序，必須獲得農(nóng)業(yè)部或省級主管部門相應的批復文件。同時在實施前，還要辦理相關(guān)職能部門的工程規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價和土地使用審批等手續(xù)。
第十二條農(nóng)業(yè)基本建設項目的實施必須嚴格執(zhí)行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第十三條農(nóng)業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理和與工程建設有關(guān)的重要儀器、設備、材料的采購要按照農(nóng)業(yè)部<農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定>等法律法規(guī)進行招標。符合下列條件之一的農(nóng)業(yè)基本建設項目必須進行公開招標，確需邀請招標或不進行招標的必須經(jīng)項目審批部門批準:(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(二)儀器、設備、材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(三)勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的.;(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。
第十四條農(nóng)業(yè)基本建設項目的`施工依照有關(guān)規(guī)定由具備相應資質(zhì)的監(jiān)理單位進行監(jiān)理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農(nóng)業(yè)基本建設項目，或房屋類建筑面積在1000平方米以上的農(nóng)業(yè)基本建設項目，必須由監(jiān)理單位進行監(jiān)理。
第十五條建設單位應嚴格審查監(jiān)理單位的資質(zhì)，依照有關(guān)規(guī)定確定相應資質(zhì)的監(jiān)理單位承擔農(nóng)業(yè)基本建設項目的工程監(jiān)理工作。監(jiān)理機構(gòu)受建設單位托，對工程質(zhì)量、投資使用、建設進度等內(nèi)容進行監(jiān)督管理。監(jiān)理機構(gòu)必須嚴格遵守工程建設和監(jiān)理的有關(guān)法律、法規(guī)、標準和技術(shù)規(guī)范，立履行監(jiān)督職責。
第十六條農(nóng)業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理、設備材料采購都要依法訂立合同，明確質(zhì)量要求、履約擔保和違約責任。
第十七條建設單位要按規(guī)定通過招標確定施工單位。建設單位必須將工程發(fā)包給具有相應資質(zhì)的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包、轉(zhuǎn)包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
第十八條建設單位必須在農(nóng)業(yè)基本建設項目納入農(nóng)業(yè)部年度投資計劃并下達第一次項目投資計劃后的6個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，必須向農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司申請延期開工;延期以兩次為限，每次不超過3個月。農(nóng)業(yè)部第一次下達項目投資計劃后，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農(nóng)業(yè)部將暫停下達項目投資計-，責令限期整改;整改達不到要求的，撤銷建設項目，收回已下達的投資。
第十九條建設單位必須嚴格執(zhí)行審批文件，按照規(guī)定的期限完成各項建設內(nèi)容，不得擅自變更建設地點、建設性質(zhì)、建設內(nèi)容、建設規(guī)模、建設標準等。確因客觀原因需變更的項目，建設單位必須盡早向縣農(nóng)業(yè)局提交書面報告，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到
書面批準后，方可實施。
第二十條建設單位要督促施工單位和監(jiān)理機構(gòu)履行職責，加強對施工各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，確保工程建設質(zhì)量。建設單位要會同監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規(guī)范進行施工，督促施工單位建立健全工程質(zhì)量保證體系、現(xiàn)場工程質(zhì)量自檢制度、重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程質(zhì)量預檢復檢制度。建設單位要建立健全設備材料質(zhì)量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規(guī)定的材料和設備。
第二十一條建設單位必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設財務管理的規(guī)定，建設資金必須按規(guī)定專賬管理，�？顚Ｓ�。局屬農(nóng)業(yè)基本建設項目的財務管理由財務審計科負責，實行分項目單作帳、統(tǒng)一管理的財務管理模式，對項目資金設立專戶專賬，做到�？顚Ｓ�、專人管理，嚴格按基本建設程序、支出預算、投資計劃及工程進度撥付資金，所有開支均應遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴格落實一支筆審批制度。
第二十二條局屬農(nóng)業(yè)基本建設項目必須由局黨明確一名局領導組織項目實施，并從相關(guān)單位抽調(diào)專人成立項目實施小組。小型項目或田間試驗類項目由實施單位負責人為項目責任人，并設置一名項目聯(lián)絡員。嚴格落實“一個項目一名責任人和聯(lián)絡員，一個月一次工作進度交流例會”的工作機制。
第二十三條項目實施過程中，建設單位必須主動積極加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科的溝通聯(lián)系，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科要定期或不定期地對項目實施情況進行督查，對項目實施過程中出現(xiàn)問題提出指導意見和建議。
第二十四條每個項目的聯(lián)絡員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科書面或者電話報告項目投入和進度等最新情況，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科匯總后，于當月月底向局長匯報全局的項目進展情況。
項目督查驗收
第二十五條小型項目或田間試驗類項目由實施單位自行組織自查，接受縣農(nóng)業(yè)局以及上級相關(guān)部門的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結(jié)束后，實施單位必須向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科報告驗收結(jié)果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農(nóng)業(yè)基本建設項目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牽頭組織相關(guān)單位開展自查，接受部、省、市、縣相關(guān)部門的工作督查和項目驗收。
第二十六條農(nóng)業(yè)基本建設項目完工后，建設單位必須及時向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提請對項目單項工程進行竣工驗收，再由縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一行文，向上級申請對項目進行正式驗收。
第二十七條為了確保局屬農(nóng)業(yè)基本建設項目一次通過驗收，各相關(guān)單位要密切分工協(xié)作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責協(xié)調(diào)聯(lián)絡上級相關(guān)部門，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等;財務審計科負責獲得相關(guān)單位的項目結(jié)算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務決算報表，整理歸集項目資金使用票據(jù)、賬目等;現(xiàn)場監(jiān)督單位負責協(xié)調(diào)施工建設單位和監(jiān)理單位，提供施工階段的所有施工和監(jiān)理資料，安排布置驗收觀摩現(xiàn)場等。
第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類項目由實施單位自行管理檔案。局屬農(nóng)業(yè)基本建設項目從申報到竣工的各個環(huán)節(jié)和各個方面所產(chǎn)生的文件、材料、資料等，都必須歸口產(chǎn)業(yè)發(fā)展科統(tǒng)一管理。項目順利通過驗收后，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關(guān)規(guī)定存入檔案室。
第二十九條農(nóng)業(yè)基本建設項目的主要檔案資料包括:
申報立項階段:關(guān)于申報項目或編制項目可行性報告、項目實施方案的通知，項目可行性研究報告托編制合同、可研報告文本及批復文件，項目初步設計托編制合同、初步設計文本及批復文件，項目施工圖設計托編制合同、施工圖文本及批復文件，下達投資計劃文件，項目環(huán)境影響評估意見，成立項目領導小組文件等。
招標投標階段:建設工程招標代理合同，建設工程造價咨詢合同，縣發(fā)改局對招標方案的批復文件，招標公告紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標候選人公示紙質(zhì)版與網(wǎng)站版，中標通知書，資格預審文件，中標單位投標書，中標單位技術(shù)標書，公證書等。
建設實施階段:建設工程施工合同、建設工程托監(jiān)理合同、儀器設備采購合同(或申請政府采購的文件及批復)，工程規(guī)劃許可批復文件，土地使用審批文件，開工報告，開工通知書，工程質(zhì)量管理資料，工程質(zhì)量保證資料，工程結(jié)算書，工程監(jiān)理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設備試運行報告等。
竣工驗收階段:項目結(jié)算審核報告文件，項目固定資產(chǎn)移交手續(xù)，項目竣工財務決算報表，項目資金審計報告，項目實施情況總結(jié)，其他有關(guān)審批、調(diào)整、檢驗文件和相關(guān)技術(shù)資料等。
項目宣傳推介
第三十條縣農(nóng)業(yè)局辦公室負責統(tǒng)籌項目宣傳報道。局各單位應認真n好項目的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽，也為以后爭取更多的項目打好基礎。
第三十一條對通過了可行性論證的項目，應積極組織對外宣傳，通過各種渠道聯(lián)系項目合作單位或個人，盡最努力使項目最終能夠?qū)嵤�。對正在實施或已建設完成的項目，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關(guān)場合、各種媒介對外宣傳，擴影響。
第三十二條應積極主動向上級相關(guān)部門匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。
第三十三條項目宣傳中必須嚴格財務開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達到最的宣傳效果。
附則
第三十四條本制度所稱農(nóng)業(yè)基本建設項目，是指全部或部分使用農(nóng)業(yè)部管理的基本建設投資，以擴生產(chǎn)(業(yè)務)能力或新增工程效益、增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁和事業(yè)發(fā)展能力為主要目的而實施的新建、改擴建、續(xù)建工程項目，包括種植業(yè)項目，以及農(nóng)業(yè)部管理的科研教育、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)村能源、社會化服務、市場信息、質(zhì)量安全等項目。
第三十五條本制度自公布之日起實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責本制度的實施、監(jiān)督、修訂和解釋。
it項目管理制度14
為了更好地實現(xiàn)項目部經(jīng)理負責制，加強項目經(jīng)理的管理，特制定管理制度如下：
1、項目經(jīng)理隸屬工程部管理。工程部經(jīng)理為項目經(jīng)理負責人，項目經(jīng)理為工程項目部負責人，是工程項目法人。
2、項目經(jīng)理應積極參加行業(yè)和單位組織的.學習、進修和各種考核，項目經(jīng)理分一級至四級。必須持證上崗和參加年檢。年檢不合格或無項目經(jīng)理上崗證的施工管理人員不能為項目經(jīng)理，只能為助理，破格錄用的項目經(jīng)理應具備項目經(jīng)理條件和資格并工作表現(xiàn)優(yōu)秀的。
3、項目經(jīng)理應精通管理，熟練掌握各種施工工藝，具有較好地組織協(xié)調(diào)決策能力，并對工期、質(zhì)量、安全、毛利和工程資料搜集、資金回攏六項考核指標負責。對各工程項目，開工前后三天內(nèi)必須簽訂工程項目承包責任書，竣工前后三天內(nèi)給予條款考核記載。全年年底考核。凡各項目均合格或優(yōu)良，可榮獲優(yōu)秀項目經(jīng)理稱號，并給予獎勵。對項目管理產(chǎn)生較大效益的給予重獎。凡有二個以上項目不合格，或有一個項目嚴重不合格，應取消項目經(jīng)理聘任降級降薪使用。
4、工程項目部下屬管理人員及項目施工班組人員，原則上由項目經(jīng)理組建錄用，工程項目部應經(jīng)常組織開展業(yè)務、安全、管理等方面的教育和培訓。
5、項目經(jīng)理應嚴格遵守公司各種規(guī)章制度，秉公辦事，不得接受他人任何錢物、好處，出現(xiàn)一次，扣除全年獎金；出現(xiàn)二次，開除出公司并追究有關(guān)經(jīng)濟責任。
6、公司或工程部應嚴格按項目承包責任書對項目經(jīng)理進行考核。
7、項目經(jīng)理應認真參加建筑工程有關(guān)法律法規(guī)，自覺接受建管、質(zhì)監(jiān)、安全監(jiān)督部門的教育管理。
it項目管理制度15
一、項目經(jīng)理安全生產(chǎn)職責
1、對所負責的工程項目的安全生產(chǎn)負直接責任，不違章指揮，制止違章、冒險作業(yè)。
2、對所管的施工現(xiàn)場環(huán)境安全和一切安全防護措施（機、電、架、“四口”等）的完善、齊全、有效、是否符合安全規(guī)程負有責任。
3、認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極開展施工現(xiàn)場安全達標活動，落實（部標）的安全技術(shù)措施，搞好文明施工，支持工地兼職施工員的工作，重視安全員提出的整改措施并督促落實。
4、領導所屬班組搞好安全活動日，組織學習安全技術(shù)操作規(guī)程、制度，教育工人正確使用防護用品，做好有針對性的書面安全技術(shù)交底，遇到生產(chǎn)與安全矛盾時，生產(chǎn)必須服從安全。
5、對施工現(xiàn)場搭設的腳手架、施工電梯及電氣、機械設備等安全防護裝臵，應服從上級驗收或組織有關(guān)人員驗收，合格后方可使用。
6、發(fā)生重大傷亡事故，應立即組織搶救，迅速上報，并保護好現(xiàn)場，配合調(diào)查處理。
二、項目技術(shù)負責人安全生產(chǎn)職責
1、遵守國家法令，學習熟悉安全生產(chǎn)操作規(guī)程，執(zhí)行上級安全部門的規(guī)章制度。
2、根據(jù)施工方案中的安全技術(shù)措施，提出技術(shù)實施方案和改進方案中的技術(shù)措施。
3、在審核安全生產(chǎn)技術(shù)措施時，發(fā)現(xiàn)不符合技術(shù)規(guī)范要求的'，有權(quán)提出更改完善意見，使之完善糾正。
4、按照執(zhí)行部門編制的安全技術(shù)措施，根據(jù)施工現(xiàn)場實際補充編制分項分類的安全技術(shù)措施，使之完善和充實。
5、在施工過程中，對現(xiàn)場安全生產(chǎn)有責任進行管理，發(fā)現(xiàn)隱患、有權(quán)督促糾正、整改，通知安全員落實整改并匯報項目經(jīng)理。
6、對施工設施和各類安全保護、防護物品，進行技術(shù)鑒定，和提出結(jié)論性意見。
三、項目安全員安全生產(chǎn)職責
1、堅持“安全生產(chǎn)，預防為主”的原則，經(jīng)常對工地成員和新上崗人員進行安全生產(chǎn)和文明施工的思想教育。
2、督促工地人員嚴格遵守執(zhí)行《登高作業(yè)暫時規(guī)定》中各工程安全操作規(guī)程及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
3、負責督促和檢查在生產(chǎn)過程中個人勞動用品的使用。
4、協(xié)助項目經(jīng)理建立和落實安全措施，檢查本工地設備、電器的安全。
5、及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，與項目經(jīng)理一道采取有效的措施，防止事故的再次發(fā)生。
6、及時報告工傷事故，做好事故調(diào)查工作和安全檢查原始記錄。
7、有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)，帶頭執(zhí)行安全法規(guī)。
8、總結(jié)經(jīng)驗教訓，協(xié)助各級領導落實杜絕事故的措施。
9、經(jīng)常保護工地安全標語牌及各種禁令標志的完好無損，督促工地文明施工。
四、項目施工員安全生產(chǎn)職責
1、認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實上級制定的安全生產(chǎn)措施，加強施工生產(chǎn)現(xiàn)場管理，搞好文明施工。
2、組織工人學習安全技術(shù)操作規(guī)程和規(guī)章制度，堅持交任務的同時交安全要領，檢查和督促班組安全作業(yè)。
3、正確處理生產(chǎn)和安全的關(guān)系，不違章指揮，組織施工人員和班組開展安全活動，認真消除事故隱患，對堅持違章作業(yè)的班組，必要時可強制停產(chǎn)整頓。
4、對生產(chǎn)施工現(xiàn)場搭設的腳手架和安裝的電氣、機械設備等安全防護裝臵，組織驗收，合格后方能使用。
5、發(fā)生工傷事故，立即組織搶救，迅速上報，并保護好現(xiàn)場及參加調(diào)查處理。
五、項目質(zhì)檢員安全生產(chǎn)職責
1、遵守國家法令，執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，熟悉安全生產(chǎn)技術(shù)措施。
2、在質(zhì)量監(jiān)控的同時，顧及安全設施的狀況與使用功能和各部位洞邊防護狀況，發(fā)現(xiàn)不佳之處，及時通知安全員落實整改。
3、懸空結(jié)構(gòu)的支撐，應考慮安全系數(shù)，不準由支撐質(zhì)量不佳，引起坍塌，造成安全事故的發(fā)生。
4、在施工中，結(jié)構(gòu)安裝的預制構(gòu)件的質(zhì)量，應嚴格控制與驗收，避免因構(gòu)件不合格造成斷裂、坍塌，帶來安全事故的發(fā)生。
5、在質(zhì)量控制過程中，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即通知安全員或項目經(jīng)理，同時有權(quán)責令暫時停工，待處理好安全隱患后，再行施工。
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