二級(jí)庫管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的二級(jí)庫管理制度，歡迎大家分享。

二級(jí)庫管理制度1

　　庫房管理制度及流程

　　一、目的

　　通過制定庫房的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范庫房人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

　　二、適用范圍

　　庫房的所用工作人員

　　三、職責(zé)

　　庫房管理人員每月查看庫房中物資，協(xié)調(diào)科室需求，將缺少的物資報(bào)給采購員，采購員將采購申請(qǐng)給予領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，即可采購。

　　庫房管理人員負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、儲(chǔ)存、單據(jù)追查、保管、入帳、盤點(diǎn)、防護(hù)工作。

　　四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定

　　1、貨品收貨及入庫

　　需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的'流程進(jìn)行作業(yè)。

　　采購員將“客戶送貨單”給到庫房后，庫房負(fù)責(zé)清點(diǎn)完貨物的貨品名稱、數(shù)量。

　　庫房收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，庫房人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

　　庫房人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

　　庫房人員對(duì)已驗(yàn)收的貨品，開出“物料入庫單”，標(biāo)明貨品種類，并簽字確認(rèn)。 將入庫貨品按照類別分類存放。

　　2、貨品出庫

　　每周各科室按照實(shí)際科室需求上報(bào)需領(lǐng)物資。

　　庫房管理人員按照科室上報(bào)物資取出貨品，并按照貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量填好“物料領(lǐng)料單”后，由科室相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并由領(lǐng)料科室負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓貨品出庫。

　　庫房任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的貨品出庫。

　　3、 貨品報(bào)廢

　　嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

　　發(fā)現(xiàn)庫房庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，填寫報(bào)廢單，寫清報(bào)廢物品名稱及報(bào)廢原因，由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，才可以提交報(bào)廢單至上級(jí)主管部門。

　　五、貨物管理

　　貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

　　每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。

　　保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

　　貨物的單據(jù)、報(bào)表、盤點(diǎn)表由庫房管理人員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)、報(bào)表、盤

　　點(diǎn)表需由采購員、庫房管理員、庫房采購分管領(lǐng)導(dǎo)及一把手領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

　　六、貨物的盤點(diǎn)

　　庫房貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、庫房以及主管部門每月擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

　　盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

　　七、庫房的安全、衛(wèi)生管理

　　庫房每天都對(duì)庫房區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

　　對(duì)庫房內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

　　庫房衛(wèi)生可以在庫房空閑的時(shí)間進(jìn)行。

　　上下班關(guān)閉窗戶及鎖上庫房門。

　　做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩�隱患及時(shí)處理和上報(bào)。

　　八、庫房人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

　　庫房工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

　　庫房工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

　　對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

二級(jí)庫管理制度2

　　為規(guī)范對(duì)焊接材料的管理，保證產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，特制定本制度。

　　1（焊接材料一級(jí)庫的管理：

　　1）采購回來的焊接材料，牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)和有效期應(yīng)完好、齊全，并經(jīng)驗(yàn)收合格后才能入庫，保管員應(yīng)根據(jù)牌號(hào)、規(guī)格和批號(hào)分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。

　　2）焊材一級(jí)庫應(yīng)保持清潔干燥，每天至少檢查兩次，保證焊材存放環(huán)境的相對(duì)濕度不大于60%。

　　3）保管中要隨時(shí)注意觀察，若發(fā)現(xiàn)焊接材料有受潮、藥皮脫落、霉變和銹蝕等現(xiàn)象，應(yīng)立即向主管部門匯報(bào)，視其嚴(yán)重程度作出報(bào)廢或降級(jí)使用的處理，并予以隔離。

　　4）一級(jí)庫應(yīng)憑領(lǐng)料單向二級(jí)庫發(fā)放合格的`焊接材料。

　　2（焊接材料二級(jí)庫和管理：

　　1）二級(jí)庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單向一級(jí)庫領(lǐng)取焊接材料，一次領(lǐng)用不得超過當(dāng)天焊條的用量。

　　2）按焊接工藝的要求，做好焊材的烘焙和焊條筒的預(yù)熱工作。

　　3）做好焊條的回收工作。

　　3（焊接檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常對(duì)一級(jí)庫的溫度、濕度和焊接材料的烘焙發(fā)放進(jìn)行巡檢。

　　4（常用焊接材料的烘焙規(guī)范：

　　1）常用焊條的烘干溫度、烘干時(shí)間和保溫時(shí)間見下表： 類別 牌號(hào) 烘干溫度烘干時(shí)間（小時(shí)） J422 150 1 J426 300 1 碳鋼和低合金鋼焊條 J427 350 1 J506、J507 350 1 A102 150 1 A107 2501 鉻鎳不銹鋼焊條 A132 150 1 A137 250 1 HJ431 2502 熔煉焊劑 HJ350、HJ260 300，400 2 HJ250 300，350 2

　　2）當(dāng)焊條放入高溫烘箱時(shí)，入爐溫度不宜超過100度。

　　5（焊工憑領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)取焊接材料，領(lǐng)焊條必須帶保溫筒，一次領(lǐng)用不得超過30根，對(duì)超過4小時(shí)未用完的焊條，應(yīng)退進(jìn)二級(jí)庫房重新烘焙，焊條重復(fù)烘焙次數(shù)一般不得超過兩次。

二級(jí)庫管理制度3

　　本著全面貫徹醫(yī)院醫(yī)用耗材精細(xì)化管理工作的精神，根據(jù)《泰山醫(yī)學(xué)院醫(yī)用耗材管理制度》等相關(guān)管理的規(guī)定，針對(duì)高值耗材、植入類產(chǎn)品管理中凸顯問題，現(xiàn)制定醫(yī)學(xué)裝備部二級(jí)庫制度如下：

　　一、 二級(jí)庫的建立

　　隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)量的迅速增長，醫(yī)用耗材特別是高值耗材溯源化管理要求的'加強(qiáng)。原有倉庫管理模式不能滿足實(shí)際工作需要。

　�。ㄒ唬� 二級(jí)庫針對(duì)的是高值類耗材：骨科植入類、介入類。人工晶體等。

　�。ǘ�） 二級(jí)庫設(shè)立專職管理人員，產(chǎn)品分類存放、管理。

　�。ㄈ�） 原則上，由醫(yī)學(xué)裝備部人員管理二級(jí)庫，與此有關(guān)的崗位人員編制歸屬醫(yī)學(xué)裝備部。

　　二、 二級(jí)庫的工作流程

　�。ㄒ唬� 二級(jí)庫管根據(jù)臨床科室計(jì)劃、業(yè)務(wù)量以及庫存實(shí)際情況，編制二級(jí)庫需求計(jì)劃，并提交醫(yī)學(xué)裝備部。

　�。ǘ�） 醫(yī)用耗材送達(dá)二級(jí)庫，庫管根據(jù)發(fā)票或隨貨同行點(diǎn)火驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后妥善保管醫(yī)用耗材。

　�。ㄈ�） 設(shè)備倉庫根據(jù)二級(jí)庫管簽字確認(rèn)的票據(jù)，辦理耗材入庫、移庫手續(xù)，將醫(yī)用耗材自設(shè)備倉庫移入相對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫。

　�。ㄋ模� 二級(jí)庫管根據(jù)二級(jí)庫簽字確認(rèn)的票據(jù)，辦理耗材入庫、移庫手續(xù)，將醫(yī)用耗材自設(shè)備倉庫移入相對(duì)應(yīng)的二級(jí)庫。

　　目前二級(jí)庫暫由各使用科室專職人員兼職管理。

　　三、 二級(jí)庫的工作職責(zé)

　�。ㄒ唬� 保證庫房在正常工作時(shí)間開房，以滿足臨床科室領(lǐng)用以及接受廠商送達(dá)的醫(yī)用耗材。

　�。ǘ�） 嚴(yán)格遵守醫(yī)院醫(yī)用耗材管理制度，對(duì)無需求計(jì)劃的醫(yī)用耗材，拒絕驗(yàn)收入庫，合理制定醫(yī)用耗材儲(chǔ)備定額，防止積壓浪費(fèi)。

　�。ㄈ�） 嚴(yán)格按照醫(yī)院倉庫規(guī)定，驗(yàn)收貨物，科學(xué)碼放，分類保管。保證醫(yī)用耗材在有效期內(nèi)使用或替換。

　�。ㄋ模� 二級(jí)庫管按月向醫(yī)學(xué)裝備部倉庫提交本倉庫領(lǐng)用、發(fā)放醫(yī)用耗材清單。

　�。ㄎ澹� 定期配合醫(yī)學(xué)裝備部會(huì)同財(cái)務(wù)處、審計(jì)科盤查庫存，保證賬實(shí)相符。

　�。�六） 二級(jí)庫管監(jiān)管相關(guān)臨床醫(yī)用耗材不良反應(yīng)上報(bào)工作。

　�。ㄆ撸� 做好溯源登記（病人信息、手術(shù)信息、產(chǎn)品信息等），妥善保管相關(guān)有效資質(zhì)證明和合格證。

二級(jí)庫管理制度4

　　部門的二級(jí)庫管理是成本、費(fèi)用、核算管理中重要的控制點(diǎn)，其工作水平的好壞直接關(guān)系到所在部門的各類財(cái)產(chǎn)是否被充分利用，不被擱置；購入的原材料、物品是否保管妥當(dāng)，以杜絕不必要的損耗和浪費(fèi)；各類低值易耗品如工具、布草、棉織品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人為的流失、破損等。所以，抓好二級(jí)庫的管理是財(cái)務(wù)管理中一項(xiàng)重要的工作。

　　一、二級(jí)庫管理員負(fù)責(zé)做好內(nèi)部領(lǐng)用、發(fā)出手續(xù)，督促各部門管理人員做好每日進(jìn)銷日?qǐng)?bào)表，并進(jìn)行查核。

　　二、部門間發(fā)生物品相互調(diào)撥，應(yīng)由調(diào)出部門開具內(nèi)部調(diào)撥單，交接收部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，及時(shí)將單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行物品報(bào)損管理制度，各部若發(fā)生人為的原料、物流流失、損耗應(yīng)由部門自生負(fù)責(zé)承擔(dān)，并落實(shí)相關(guān)責(zé)任人員；自然破損或其他特殊原因造成的，部門及時(shí)開具報(bào)損單，遞交財(cái)務(wù)部查核、確認(rèn)。如：餐飲部瓷器報(bào)損率為3‰，若超過將落實(shí)責(zé)任。

　　四、各部門二級(jí)庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單、直耗單、內(nèi)部調(diào)撥單、報(bào)損單銷售統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)資料，在財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)指導(dǎo)下，做好二級(jí)庫領(lǐng)入。

　　五、庫管工作的基本要求：

　　必須真實(shí)反映本店經(jīng)營所需的各種物資的.進(jìn)、銷、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料，必須對(duì)庫存物資的安全完整負(fù)責(zé)。

　　六、庫房的工作環(huán)境要求

　　1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。

　　2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

　　3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。

　　七、庫管計(jì)量、計(jì)算工作要求

　　1、庫管人員開單或記帳時(shí)前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔(dān)。

　　如：酒水入庫不能按箱、件單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫計(jì)量單位。

　　2、對(duì)菜品計(jì)算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。

　　如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

　　3、對(duì)每種進(jìn)出庫物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　八、庫管員日常工作規(guī)范

　　1、庫管員應(yīng)與一級(jí)庫及部門領(lǐng)用人員密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

　　2、不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

　　3、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。

　　4、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。

　　5、發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行檢查。對(duì)貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)�等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　6、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時(shí)登記庫房明細(xì)帳，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。

　　7、每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整并落實(shí)責(zé)任。

　　8、所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證等按月進(jìn)行制訂，妥善保管。

　　十、入庫存放：

　　1、凡經(jīng)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉庫管理；

　　2、凡進(jìn)倉庫的物品一律按物品的種類、品名、型號(hào)、規(guī)格等幾種按固定的位置存放。堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品必須要用層架平放；

　　3、凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立《實(shí)物卡》，物品進(jìn)庫時(shí)在卡片上按數(shù)加，物品出庫時(shí)在卡片上按數(shù)減，并結(jié)出余數(shù)�？ㄆ瑧�(yīng)該固定在物品存放正前方的中間顯眼處。

　　十一、保管與監(jiān)督管理：

　　1、對(duì)庫存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變，將物資的損耗率降低的最��；

　　2、抽查及監(jiān)督管理：

　　A、倉管員本身要經(jīng)常對(duì)自己所管各類物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片是否相符，若不相符適應(yīng)及時(shí)查對(duì)；

　　B、成本會(huì)計(jì)或有關(guān)人員也要經(jīng)常對(duì)二級(jí)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物相符、帳卡相符、帳帳相符。

　　十二、干貨、調(diào)料、客房一次性用品、辦公用品、印刷品、PA清潔用品、洗衣房洗衣用品等物品由倉庫根據(jù)部門使用情況，制定最佳庫存量和采購周期，定期定量進(jìn)行補(bǔ)倉。使用部門根據(jù)需要，填制《調(diào)撥清單》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，即可領(lǐng)用。

　　十三、各部門的領(lǐng)貨人員必須指定專人負(fù)責(zé)，便于溝通。領(lǐng)貨員要先填好領(lǐng)貨單（含日期、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途），領(lǐng)貨單一式三份，領(lǐng)用部門一份，憑單領(lǐng)貨；總倉一份，憑單發(fā)貨；成本會(huì)計(jì)一份，憑單記賬。

　　十四、倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審核。

　　十五、倉庫必須建立檔案制度，倉庫檔案有收貨單、領(lǐng)貨單和實(shí)物卡等。

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