公司內(nèi)部管理制度15篇15篇
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編精心整理的公司內(nèi)部管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司內(nèi)部管理制度1
一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時(shí)間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時(shí)間為：12:00-13:00
四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過(guò)1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。
六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì)；參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。
八、員工按規(guī)定享受國(guó)家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的.考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
公司內(nèi)部管理制度2
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對(duì)本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。
3職責(zé)
3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對(duì)車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調(diào)度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門(mén)因公用車須提前一天提出申請(qǐng),按實(shí)填寫(xiě)[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。
5.1.2各部門(mén)公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點(diǎn)路線出車,無(wú)特殊情況不得隨意改變行車路線。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應(yīng)用濕布對(duì)車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對(duì)車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動(dòng)五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛(ài)惜車輛,加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤(rùn)滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時(shí)清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫(kù)清洗。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告和向交通事故處理部門(mén)報(bào)警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。
5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時(shí),必須事先報(bào)告辦公室主任,填寫(xiě)[車輛維保、年檢申請(qǐng)單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時(shí)必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報(bào)財(cái)務(wù),否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。
5.3.2樹(shù)立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的.安全、舒適、準(zhǔn)時(shí)。
5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。
5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車輛,嚴(yán)禁將車開(kāi)到非指定地點(diǎn)過(guò)夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對(duì)車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測(cè)量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報(bào),由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見(jiàn):
a)雙方協(xié)商解決;
b)報(bào)交通事故管理部門(mén)解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:
若有受傷人員,首先對(duì)受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;
保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),通知交通事故管理部門(mén)到場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理;
向辦公室主任匯報(bào),由辦公室主任到場(chǎng)協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;
通知保險(xiǎn)公司到現(xiàn)場(chǎng)勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請(qǐng)單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內(nèi)部管理制度3
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的.結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時(shí)入賬，不得無(wú)故拖延。
(三)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。即按3天的日常開(kāi)支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。
(四)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。
(五)出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時(shí)對(duì)賬，盡量做到賬賬相符;月底按時(shí)與銀行對(duì)賬，打印對(duì)賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門(mén)和個(gè)人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開(kāi)具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行。
(五)收到貨款，約定時(shí)間給銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，及時(shí)記錄往來(lái)明細(xì)賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對(duì)公和對(duì)私兩種方式，要求無(wú)論對(duì)私或者對(duì)公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過(guò)后補(bǔ)簽字。
(二)付款應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從開(kāi)戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無(wú)誤的原始憑證支付款項(xiàng);如無(wú)正當(dāng)理由不得無(wú)故拒付、延付;款項(xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門(mén)，以免重復(fù)付款。
四、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度
(一)盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來(lái)存入柜。
(二)盤(pán)點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖帳、報(bào)賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對(duì)公或者對(duì)私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時(shí)存款回單與短信提醒結(jié)合起來(lái)，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實(shí)入賬。
六、獎(jiǎng)罰規(guī)定
(一)盤(pán)點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。
公司內(nèi)部管理制度4
一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。
4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
2、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)公司的`資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定
1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購(gòu)硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。若需乘船可購(gòu)四等艙船票。
2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長(zhǎng)途汽車6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，所住賓館不得超過(guò)三星級(jí)。
4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購(gòu)規(guī)定
1、各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審核。
2、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。
3、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。
4、采購(gòu)價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。
5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。
6、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時(shí)備查。
八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷規(guī)定
1、公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù)。
2、公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開(kāi)支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。
4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
公司內(nèi)部管理制度5
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購(gòu)入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購(gòu)入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號(hào)碼，并由主管會(huì)計(jì)審核簽章。
二、使用銀行支票時(shí)，應(yīng)同時(shí)在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時(shí)收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購(gòu)入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開(kāi)據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票，支票的開(kāi)出日期、收款單位、支付金額(大寫(xiě)及小寫(xiě))、支付用途要填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確，不得留空。
四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時(shí)，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時(shí)報(bào)帳。銀行支票的'借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)帳。已使用的，將支票底根及審批過(guò)的發(fā)票或單據(jù)一并報(bào)帳;未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行銀行帳核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時(shí)，要查明原因，及時(shí)處理，如有違紀(jì)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財(cái)務(wù)印鑒的管理
一、財(cái)務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購(gòu)支票及其他單據(jù)時(shí)，需蓋財(cái)務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時(shí)，須在填寫(xiě)完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財(cái)務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財(cái)務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財(cái)務(wù)專用印鑒的管理，要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會(huì)計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對(duì)于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫(kù)現(xiàn)象。
四、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批辦法
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)開(kāi)支管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財(cái)務(wù)開(kāi)支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支，堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報(bào)銷。
三、各部門(mén)人員報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，應(yīng)先到財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)法人代表審批，財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購(gòu)置，并持采購(gòu)單、發(fā)票報(bào)銷。
五、凡報(bào)銷員工都應(yīng)事先填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，并報(bào)法人代表審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預(yù)算報(bào)法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個(gè)人借款的管理辦法
一、加強(qiáng)對(duì)借款的管理，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個(gè)人不得隨意向單位借款，如確因個(gè)人及家庭急需，可向單位說(shuō)明原因后申請(qǐng)借款。
二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制;職工個(gè)人借款的，其借款數(shù)額不得超過(guò)本月該員工的工資額。
三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫(xiě)明具體原因，還款時(shí)間。
四、無(wú)論是本單位公務(wù)借款還是職工個(gè)人借款，均必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報(bào)銷，單位公務(wù)借款及個(gè)人借款期限均為15天，超過(guò)規(guī)定期限未還清者，財(cái)務(wù)部門(mén)將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個(gè)人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法
一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
二、住宿費(fèi)開(kāi)支辦法
出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
三、交通食品公司財(cái)務(wù)部管理制度費(fèi)開(kāi)支辦法
由于工作原因參加會(huì)議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
四、招待費(fèi)開(kāi)支辦法
員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報(bào)銷餐費(fèi)10元/次(外省出差除外)，外地出差補(bǔ)貼另定。
公司內(nèi)部管理制度6
第一章總則
第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門(mén)，各部門(mén)的招聘工作由綜合辦公室與部門(mén)共同組織實(shí)施。
第二章招聘工作原則與紀(jì)律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對(duì)每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的.考察，任何人不得以權(quán)謀私。
二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行價(jià)值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。
第四條招聘工作紀(jì)律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開(kāi)展工作。
二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對(duì)所有應(yīng)聘者的個(gè)人資料保密。
第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求
第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。
一、誠(chéng)實(shí)守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價(jià)值觀。
二、年滿16周歲、無(wú)不良行為記錄。
三、真實(shí)、完整地向公司提供個(gè)人信息，不弄虛作假。
四、沒(méi)有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過(guò)相關(guān)考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開(kāi)展，每年一月份各部門(mén)須根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)對(duì)部門(mén)人員狀況進(jìn)行分析，按照實(shí)際需求制定年度用人計(jì)劃。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計(jì)劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實(shí)施。
一、用人部門(mén)填寫(xiě)《人員補(bǔ)充申請(qǐng)表》，說(shuō)明招聘要求。
二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對(duì)照任職資格要求的資質(zhì)證明；對(duì)于這些材料，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實(shí)；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。
三、筆試：為考察應(yīng)聘者對(duì)職位要求的基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫(kù)由用人部門(mén)根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過(guò)筆試的應(yīng)聘者的價(jià)值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動(dòng)機(jī)；初試完畢由考察小組填寫(xiě)《初試評(píng)價(jià)表》。
五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對(duì)認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚?duì)應(yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫(xiě)《復(fù)試評(píng)價(jià)表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對(duì)所有通過(guò)人員進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《聘用審批表》，對(duì)擬聘用人員報(bào)部門(mén)總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。
公司內(nèi)部管理制度7
第一條 目的
為切實(shí)加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，進(jìn)一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運(yùn)行提供強(qiáng)有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛安全、有效、有序運(yùn)行。為加強(qiáng)駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹(shù)立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機(jī)動(dòng)車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動(dòng)。
第三條 車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機(jī)械等事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無(wú)條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理。
3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險(xiǎn)卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。
4、公司各部門(mén)所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報(bào)"辦公室"查核一次，以防浪費(fèi)，如超過(guò)耗油標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（指不正常），應(yīng)送情調(diào)整修理。
5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當(dāng)天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動(dòng)離崗，造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任。
6、車輛需要購(gòu)置附件及物品，均由辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)，確需駕駛員購(gòu)置的應(yīng)報(bào)公司待批復(fù)后，再行購(gòu)置，否則公司不予報(bào)銷。
7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅(jiān)持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)工作責(zé)任感。
8、車輛行駛當(dāng)中，如遇突發(fā)故障需要維修時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗(yàn)證）。
9、公司所屬車輛的年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動(dòng)配合辦公室辦理車輛年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn)，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個(gè)人承擔(dān)。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應(yīng)事先填寫(xiě)《用車申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。
11、堅(jiān)持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則，對(duì)車輛實(shí)行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護(hù)的全過(guò)程綜合管理。
第四條 車輛的使用
1、車輛的.使用按先上級(jí)，后下級(jí)；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務(wù)的原則安排。
2、各部門(mén)公務(wù)用車，由部門(mén)負(fù)責(zé)人向辦公室申請(qǐng)，說(shuō)明車輛使用事由，地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。
3、外單位借車，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。
4、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。駕駛員負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場(chǎng)所，并采取必要的防盜措施。
6、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料，并做好每月核對(duì)無(wú)誤。
8、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第五條 車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護(hù)，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動(dòng)，經(jīng)常檢查各潤(rùn)滑點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補(bǔ)充或更換。
2、駕駛員應(yīng)每周進(jìn)行一次保養(yǎng)，每月對(duì)電瓶外表進(jìn)行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
3、對(duì)車輛表面附著物要及時(shí)清洗，清理發(fā)動(dòng)機(jī)罩，車門(mén)邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時(shí)應(yīng)用海綿仔細(xì)擦洗，并沖洗干。
4、車輛車窗應(yīng)及時(shí)清除橡膠痕跡，油類等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并根據(jù)使用情況及時(shí)調(diào)換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長(zhǎng)期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤(pán)，及時(shí)修補(bǔ)及重涂保護(hù)層，以保護(hù)車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機(jī)油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內(nèi)無(wú)浮塵，無(wú)異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)車輛使用說(shuō)明書(shū)的要求到公司制定修理廠進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
第六條 車輛的費(fèi)用管理
1、車輛的油費(fèi)實(shí)行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少，提出具體的用油方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過(guò)路，過(guò)橋，停車，補(bǔ)胎等費(fèi)用，公司據(jù)實(shí)報(bào)銷，因私出車所發(fā)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費(fèi)用自理。
4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費(fèi)用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過(guò)期，公司一律不予報(bào)銷。
5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費(fèi)用由公司匯總后統(tǒng)一支付。
6、車輛行駛當(dāng)中，所有的違章費(fèi)用，公司一律不予報(bào)銷。
7、公司實(shí)行"統(tǒng)一管理、定點(diǎn)加油、分車核算、定時(shí)公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財(cái)務(wù)人員購(gòu)買(mǎi)，主卡由辦公室管理。
8、除長(zhǎng)途行車和特殊情況外，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。外出途中購(gòu)買(mǎi)油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報(bào)銷。
9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，如實(shí)記錄行車日期，時(shí)間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。
10、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修，由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)結(jié)算維修費(fèi)用。
第七條 車輛違規(guī)與事故處理
1、在無(wú)照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失，并予以罰款200元每次或免職處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。
3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時(shí)，應(yīng)先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時(shí)向交通部門(mén)和保險(xiǎn)公司報(bào)案，積極配合處理好現(xiàn)場(chǎng)。如小事故，可自行處理后向公司報(bào)告。
4、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險(xiǎn)金外，再視實(shí)際情況處理。
5、在執(zhí)行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)除保險(xiǎn)金額后，其差額視責(zé)任具體處理。
6、對(duì)模糊不清或把握不大的問(wèn)題，謹(jǐn)慎回答交通警察的詢問(wèn)。
第八條 獎(jiǎng)懲辦法
1、對(duì)模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績(jī)顯著地駕駛員給予獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)立車輛安全獎(jiǎng)。對(duì)安全行車無(wú)事故者，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，年終對(duì)照本規(guī)定由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評(píng)比確認(rèn)后，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。
2、對(duì)違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
�、� 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫(xiě)出書(shū)面檢查，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。事故情節(jié)嚴(yán)重者，給予通報(bào)，調(diào)離崗位直待開(kāi)除公司。
�、� 擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開(kāi)除處理。
�、� 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并給予開(kāi)除處理。
�、� 工作時(shí)間外，車輛未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員承擔(dān)，并追究其責(zé)任。
�、� 未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門(mén)處罰，費(fèi)用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔(dān)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用。
⑥ 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開(kāi)除處理。
⑦ 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價(jià)值款，給予開(kāi)除處理。
⑧ 駕駛員無(wú)故不出車，由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。
公司內(nèi)部管理制度8
材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過(guò)程操作。
2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡(jiǎn)稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)
撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實(shí)行，同步報(bào)采購(gòu)中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購(gòu)中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對(duì)同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購(gòu)中心組織工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，確定殘值或損耗率，對(duì)
不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理，詳見(jiàn)《材料報(bào)廢處理管理辦法》。 3.3 誰(shuí)調(diào)出誰(shuí)維護(hù)，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤(pán)活材料，主動(dòng)上報(bào)閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團(tuán)安排，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對(duì)下架材料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對(duì)如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉(cāng)庫(kù)主管組織材料稽查、成本會(huì)計(jì)、施工工長(zhǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會(huì)計(jì)登記入庫(kù)，入庫(kù)單經(jīng)以上人員會(huì)簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，對(duì)需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對(duì)如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉(cāng)
庫(kù)主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)并確認(rèn)。
1.4 以上工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理向采購(gòu)中心提出《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》，申請(qǐng)時(shí)間不得晚于材
料實(shí)際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時(shí)回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上，調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時(shí)間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。 2.2 對(duì)無(wú)故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目，
由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用，由接收部門(mén)送采購(gòu)中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門(mén)全額扣除，同時(shí)對(duì)該批高周材的損耗率由采購(gòu)中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門(mén)不得有任何異議。 2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無(wú)法正常完成維保時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接
收項(xiàng)目，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購(gòu)中心評(píng)定后報(bào)分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項(xiàng)目，采購(gòu)中心可安排就地封存，封存期間不計(jì)使用費(fèi)，但維保
費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對(duì)下架材料的評(píng)估與檢查 3.1 從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：
根據(jù)項(xiàng)目向采購(gòu)中心提出的《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》之日起7個(gè)工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織
由采購(gòu)中心組織，工程管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加，檢查前由采購(gòu)中心發(fā)出《下架材料評(píng)估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時(shí)回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的`維保及時(shí)性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評(píng)估是否合理。 下架材料入倉(cāng)的完整性和及時(shí)性。
對(duì)比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報(bào)
4.1 每周由倉(cāng)庫(kù)主管填制《下架材料周報(bào)》，注明有無(wú)下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)
量，其中對(duì)木方還須注明新舊程度，對(duì)每類下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購(gòu)中心。
4.2 采購(gòu)中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》，發(fā)送財(cái)務(wù)、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項(xiàng)目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購(gòu)中心提出《設(shè)備退場(chǎng)申請(qǐng)》。
1.2 采購(gòu)中心接收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)
拆除時(shí)間及接收項(xiàng)目。
1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報(bào)采購(gòu)中心和工程管理
中心核實(shí)。
設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常，對(duì)有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換。
核對(duì)之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項(xiàng)目使用過(guò)程中購(gòu)置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對(duì)拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購(gòu)中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對(duì)故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購(gòu)中心登記每臺(tái)準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來(lái)調(diào)撥后判斷購(gòu)置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請(qǐng) 本項(xiàng)目第次申請(qǐng)
申請(qǐng)人
申請(qǐng)日期
項(xiàng)目經(jīng)理
申請(qǐng)項(xiàng)目
針對(duì)年月日~月日下架的材料，清單如下，我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤(pán)活，現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)出，請(qǐng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)核查并統(tǒng)一調(diào)配。
公司內(nèi)部管理制度9
第一章：總則
第一條：為使本集團(tuán)后勤管理更科學(xué)、規(guī)范，創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境，不斷提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率和集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。
第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫(yī)務(wù)室、食堂及電話、手機(jī)管理等。
第三條：本集團(tuán)各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本制度各項(xiàng)規(guī)定。
第二章：車輛管理
第一節(jié)：大客車的管理
第四條：?jiǎn)T工乘坐規(guī)則：
�。ㄒ唬﹩T工憑本人上崗證或穿工作服上車，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間前到指定站點(diǎn)候車。
�。ǘ﹩T工應(yīng)等車停穩(wěn)后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故，公司概不負(fù)責(zé)；擁擠者罰款10元。
（三）嚴(yán)禁攜帶熱水壺、扁擔(dān)等物，及超10公斤的貨物上車。
（四）車內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吐痰，持續(xù)清潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫(xiě)，違者罰款100元。
�。ㄎ澹┳龅蕉Y貌乘車，樹(shù)立高尚風(fēng)格，兩旁座位應(yīng)自覺(jué)讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
�。┐罂蛙囍幌薇竟締T工乘座，嚴(yán)禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。
�。ㄆ撸┓潜竟締T工確需乘公司大客車的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到人事部門(mén)辦理乘車證，憑證乘車。
第五條：對(duì)大客車駕駛員的要求與獎(jiǎng)罰
�。ㄒ唬┐罂蛙噭�(wù)必依照公司的安排，定時(shí)定點(diǎn)接送員工，確保員工上下班不遲到。
�。ǘ﹪�(yán)格按公司規(guī)定的線路�？空军c(diǎn)讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。
�。ㄈ�)司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。
�。ㄋ模{駛員應(yīng)做到禮貌、安全駕駛，如發(fā)生意外事故，駕駛員負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司索賠后不足部分的損失費(fèi)總額10%的職責(zé)。
�。ㄎ澹﹪�(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交通法規(guī)，凡因違犯交通部門(mén)有關(guān)規(guī)定被罰款者，駕駛員應(yīng)負(fù)30%的職責(zé)。
�。┕炯毙栌密嚂r(shí)，駕駛員應(yīng)隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發(fā)給駕駛員加班費(fèi)，臨海市內(nèi)每次發(fā)給加班費(fèi)10元，臨海市外每次發(fā)加班費(fèi)30元。
（七）做好車輛性能的日常維護(hù)、保養(yǎng)，持續(xù)車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。
（八）車輛維修、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行。
�。ň牛┯秃膶�(shí)行定標(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。油耗標(biāo)準(zhǔn)是：市區(qū)、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節(jié)約部分的60%獎(jiǎng)給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎(jiǎng)罰年終結(jié)算、兌現(xiàn)。
�。ㄊ┖侠碚莆蘸幂喬ハ�、車輛修理等費(fèi)用，控制在最低范圍，年終結(jié)算，視其實(shí)際狀況獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)故意鋪張浪費(fèi)或弄虛作假行為，視情節(jié)輕重，予以不同程度的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者予以除名。
�。ㄊ唬┮荒陜�(nèi)無(wú)任何職責(zé)事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ㄊ﹦�(wù)必停在公司外過(guò)夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。
�。ㄊ┢刚�(qǐng)的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊(cè)登記，期滿移交，缺者駕駛員如數(shù)賠償）。
第二節(jié)：小汽車的管理
第六條：小車隊(duì)要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹(shù)立良好的工作形象和服務(wù)意識(shí)，做到安全行車、服務(wù)周到，使領(lǐng)導(dǎo)用車時(shí)感到滿意、放心；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高駕駛技術(shù)，自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，勤勤懇懇踏實(shí)工作；嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，做到按時(shí)上下班，上班時(shí)不做無(wú)關(guān)的事情，堅(jiān)持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無(wú)故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時(shí)，每次出車務(wù)必進(jìn)行車輛出入登記。
第七條：為保證正常用車，小車實(shí)行派車制度。除董事長(zhǎng)、總裁以外，公司任何個(gè)人和部門(mén)用車均需填寫(xiě)《派車申請(qǐng)單》，由其部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定的人簽字后交小車隊(duì)安排派車。若事急或特殊狀況來(lái)不及辦理申請(qǐng)手續(xù)的，應(yīng)在回公司后一天內(nèi)補(bǔ)填《派車申請(qǐng)單》。若無(wú)派車單擅自出車，視為出私車。
第八條：及時(shí)做好車輛維修和保養(yǎng)工作，確保車況良好、車容整潔，無(wú)特殊狀況，有車庫(kù)車輛務(wù)必入庫(kù)，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發(fā)生的費(fèi)用，分次單獨(dú)報(bào)銷，每次出車回公司后三天內(nèi)務(wù)必辦理完畢報(bào)銷手續(xù)（每月1-5號(hào)例外），其報(bào)銷單由用車部門(mén)的負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字，否則不予報(bào)銷；若董事長(zhǎng)、總裁用車，由總裁辦主任確認(rèn)、簽字。
第九條：嚴(yán)格執(zhí)行好各項(xiàng)交通法規(guī)，確保行車安全。如發(fā)生交通事故，每次500元以內(nèi)（包括500元）駕駛員不負(fù)經(jīng)濟(jì)職責(zé)；500元以上的職責(zé)事故，在保險(xiǎn)公司索賠后，不足部分駕駛員應(yīng)負(fù)1%的職責(zé)。
第十條：違反交通管理?xiàng)l例，每年累計(jì)罰款500元以內(nèi)（包括500元）駕駛員不負(fù)職責(zé)；罰款超過(guò)500元以上的，駕駛員應(yīng)負(fù)超過(guò)部分10%的職責(zé)。
第十一條：駕駛員安全禮貌獎(jiǎng)。
為鼓勵(lì)駕駛員安全行駛、禮貌服務(wù)，特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎(jiǎng)。年終對(duì)駕駛員全年的職責(zé)事故、交通罰款、服務(wù)態(tài)度、車輛保養(yǎng)、行駛里程進(jìn)行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎(jiǎng)勵(lì)，不足100分，則按比例計(jì)算給予獎(jiǎng)勵(lì)。此獎(jiǎng)項(xiàng)由總裁辦對(duì)小車駕駛員考核后發(fā)放�？己藭r(shí)各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重為：：
1、無(wú)500元以上的職責(zé)事故占50%；
2、無(wú)500元以上的罰款占20%；
3、服務(wù)態(tài)度良好占10%（此項(xiàng)由公司各中心打分，取其加權(quán)平均分）；
4、車輛保養(yǎng)好、車容整潔占10%。
5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。
第三章：宿舍管理
第一節(jié)：守則
第十二條：廠車不可送達(dá)的各鎮(zhèn)員工、特殊工種（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費(fèi)。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費(fèi)，副廠長(zhǎng)級(jí)以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費(fèi)自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時(shí)，務(wù)必到后勤處辦理入住手續(xù)。
第十三條：住宿員工及家屬應(yīng)持續(xù)宿舍區(qū)的清潔、衛(wèi)生，做到無(wú)垃圾，不隨地吐痰，嚴(yán)禁向窗外或陽(yáng)臺(tái)下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場(chǎng)所堆放雜物，不得在劃線區(qū)外擺放車輛。
第十四條：愛(ài)護(hù)宿舍的群眾財(cái)產(chǎn)和所配置的生活用品及水、電等設(shè)施，如造成損壞，須照價(jià)賠償；平時(shí)要節(jié)約用水、用電。：
第十五條：隨時(shí)做好防火、防盜、防爆工作，及時(shí)排除隱患；宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴(yán)禁私接電路。
第十六條：宿舍內(nèi)做到安定團(tuán)結(jié)，不打架，不罵人，宿舍內(nèi)不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門(mén)衛(wèi)處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書(shū)畫(huà)及其他違法行為。
第十七條：宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動(dòng)、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機(jī)、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。
第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個(gè)人不得將鑰匙轉(zhuǎn)借給他人使用，也不得任意調(diào)換，如有特殊狀況需調(diào)換，須經(jīng)后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對(duì)房位另作安排，職責(zé)自負(fù)。
第十九條：全體住宿人員務(wù)必?zé)o條件配合后勤處對(duì)宿舍區(qū)的檢查工作，服從管理、派遣與監(jiān)督，不得拒絕和阻攔。
第二十條：職工在離職時(shí)應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。
第二節(jié)：套房
第二十一條：凡住公司套房的`員工（包括家屬）嚴(yán)格遵守用水規(guī)定，不得到群眾宿舍區(qū)公用水槽用水，不得到公司開(kāi)水桶處打開(kāi)水。
第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。
第二十三條：嚴(yán)禁在無(wú)安全欄架的陽(yáng)臺(tái)欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。
第二十四條：宿舍區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)禽、畜。
第三節(jié)：群眾宿舍
第二十五條：經(jīng)常持續(xù)宿舍前水槽清潔，不準(zhǔn)向槽內(nèi)投臟物，確保水槽暢通。
第二十六條：住宿人員要及時(shí)關(guān)窗鎖門(mén)，保管好私有財(cái)物，屬保管不慎而丟失的職責(zé)自負(fù)。
第二十七條：宿舍內(nèi)不得存放易燃、易爆等危險(xiǎn)品，禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條：宿舍內(nèi)不得長(zhǎng)時(shí)間接待來(lái)客或接待異性客人。男、女職工按劃分區(qū)域住宿，不得越區(qū)進(jìn)入異性宿舍內(nèi)逗留、住宿�；加袀魅静』蛴胁涣际群昧�(xí)慣者，一律不準(zhǔn)住宿。
第二十九條：晚上10：30前務(wù)必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。
第三十條：室內(nèi)成員如擅自發(fā)生變更，同室的成員都應(yīng)及時(shí)主動(dòng)向后勤處反映狀況。
第三十一條：衛(wèi)生間內(nèi)禁止亂寫(xiě)、亂畫(huà)、亂貼、亂刻，應(yīng)經(jīng)常持續(xù)公共場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生。
第三十二條：清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作，并定期進(jìn)行消毒。
第四節(jié)：租房管理
第三十三條：?jiǎn)T工租住公司的房屋，統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議，每月在工資中扣除租金及水電費(fèi)。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。
第三十四條：租戶不得損壞住房?jī)?nèi)的各種設(shè)施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負(fù)責(zé)修理。租期滿后持續(xù)住房?jī)?nèi)各種設(shè)施完好，如有損壞，按價(jià)賠償。
第五節(jié)：浴室管理
第三十五條：入浴應(yīng)自覺(jué)遵守浴室管理制度，嚴(yán)格按先后順序入室洗浴。
第三十六條：入浴務(wù)必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進(jìn)室洗�。ㄅR時(shí)上崗證無(wú)效）；上崗證及“浴票”不得轉(zhuǎn)借他人使用。
第三十七條：洗浴者務(wù)必愛(ài)護(hù)公物，注意持續(xù)浴室清潔。
第三十八條：管理員應(yīng)禮貌禮貌待人，須維護(hù)好浴室秩序。
第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作；管理好浴室內(nèi)的所有設(shè)施。
第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。
第六節(jié)：罰則
第四十一條：有違反上述規(guī)定者罰款10-20元。
第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒(méi)收器具外，罰款100元。
第四十三條：如有盜竊行為，經(jīng)查實(shí)后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)除出廠或移交司法機(jī)關(guān)依法處理。
第四章：醫(yī)務(wù)室管理
第四十四條：醫(yī)務(wù)室工作人員牢固樹(shù)立時(shí)刻為病人服務(wù)的思想。
第四十五條：交接班時(shí)就應(yīng)做好交接班手續(xù)（衛(wèi)生、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款以及處方）。嚴(yán)格遵守請(qǐng)假制度，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人向總裁辦請(qǐng)假，其余工作人員向醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。上班時(shí)間如有公事外出，務(wù)必填好外出登記表。
第四十六條：藥品的進(jìn)購(gòu)。醫(yī)務(wù)室需進(jìn)購(gòu)藥品，負(fù)責(zé)人先做好詢價(jià)工作，然后將購(gòu)藥申請(qǐng)單和價(jià)格表交總裁辦，由總裁辦審查后購(gòu)藥，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人以及入庫(kù)人員做好藥品入庫(kù)清點(diǎn)工作，并在進(jìn)貨清單及發(fā)票上簽字。無(wú)有效期藥品不得入庫(kù)，違者職責(zé)自負(fù)并處以100元罰款。
第四十七條：出售藥價(jià)由醫(yī)務(wù)室會(huì)同總裁辦共同商定，并及時(shí)通知有關(guān)財(cái)務(wù)人員。
第四十八條：醫(yī)務(wù)室的具體操作務(wù)必嚴(yán)格、規(guī)范，杜絕發(fā)生醫(yī)療事故，按上級(jí)衛(wèi)生部門(mén)的要求，做好各種醫(yī)務(wù)工作記錄。
第四十九條：醫(yī)務(wù)室做到一病一處方，主診醫(yī)生所開(kāi)處方須一式二份，經(jīng)病人簽字后，一份留存，一份交財(cái)務(wù)�？瞻滋幏较蚩偛棉k登記領(lǐng)取，不得缺號(hào)。
第五十條：醫(yī)務(wù)室實(shí)行藥品與帳款分開(kāi)管理。帳款由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理，藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。醫(yī)務(wù)室的藥品、處方、現(xiàn)金須相一致，每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)生藥品、現(xiàn)金短缺，則醫(yī)生與護(hù)士各負(fù)50%的職責(zé)，并在其工資中扣除。
第五十一條：醫(yī)務(wù)室不得使用過(guò)期、無(wú)有效期的藥品，對(duì)此類藥品及時(shí)清理并上報(bào)。一次性醫(yī)療器械使用后須按規(guī)定銷毀，違者職責(zé)自負(fù)。
第五十二條：?jiǎn)T工就醫(yī)取藥不能欠費(fèi)（工傷等特殊狀況例外），如發(fā)生欠費(fèi)，應(yīng)由值班者自行摧收。
第五十三條：做好醫(yī)務(wù)室的清潔衛(wèi)生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。
第五十四條：公司將不定期對(duì)醫(yī)務(wù)室的各項(xiàng)工作狀況進(jìn)行考評(píng)。
第五章：食堂管理
第五十五條：?jiǎn)T工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的用餐時(shí)間，用餐買(mǎi)菜要自覺(jué)排隊(duì)，禮貌有序，不得插隊(duì)、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者將開(kāi)除出廠。
第五十六條：?jiǎn)T工務(wù)必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。
第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監(jiān)督，要愛(ài)護(hù)公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者開(kāi)除出廠。對(duì)損壞各類公物者，要照價(jià)賠償。
第五十八條：食堂要有計(jì)劃的進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。堅(jiān)持實(shí)物驗(yàn)收制度，做好成本核算。
第五十九條：食堂要按時(shí)開(kāi)飯，認(rèn)真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結(jié)，帳物相符。
第六十條：食堂工作人員要對(duì)飯菜進(jìn)行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調(diào)技術(shù)，改善員工伙食。對(duì)因工作需要不能按時(shí)就餐或有臨時(shí)客餐的，須有事先預(yù)約或通知，保證供應(yīng)。
第六十一條：食堂做好各項(xiàng)衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔，搞好個(gè)人衛(wèi)生。炊事人員每年進(jìn)行一次健康檢查，無(wú)健康合格證者，不準(zhǔn)在食堂工作。
第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；嚴(yán)禁隨帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入廚房；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生；下班前要關(guān)好門(mén)窗，檢查各類電源開(kāi)關(guān)、設(shè)備等。管理人員要經(jīng)常督促、檢查，做好防火防盜工作。
第六十三條：遵守制度，樹(shù)立為生產(chǎn)第一線服務(wù)的思想，努力做到飯熟菜香。
第六章：電話、手機(jī)管理
第六十四條：集團(tuán)內(nèi)每部電話話落實(shí)到人，實(shí)行密碼管理，密碼專人使用，公務(wù)話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；私話自負(fù)。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費(fèi)用外，并按照情節(jié)輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第六十五條：直撥電話、傳真機(jī)由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費(fèi)用，罰款50元，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第六十六條：新裝固定電話、商務(wù)電話、寬帶，務(wù)必經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審定，不得擅自安裝。
第六十七條：公司管理人員自行配備手機(jī)，并主動(dòng)加入集團(tuán)虛擬網(wǎng)。上班時(shí)間不得設(shè)置關(guān)機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接聽(tīng)電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報(bào)批評(píng)，并取消話費(fèi)報(bào)銷資格。不得以欠費(fèi)停機(jī)、手機(jī)電量不足、手機(jī)損壞、外出忘記帶手機(jī)等為理由拒絕接聽(tīng)電話。各部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人需持續(xù)每一天24小時(shí)不關(guān)機(jī)。
第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機(jī)，務(wù)必先經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)董事長(zhǎng)、總裁批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后統(tǒng)一辦理，不得擅自辦理。包月期限內(nèi)手機(jī)損壞或丟失的職責(zé)自負(fù)。包月期限未滿離職，手機(jī)話費(fèi)由公司帳戶付費(fèi)的管理人員，需主動(dòng)辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。其他自行付費(fèi)的管理人員，由本人存足差額話費(fèi)及押金，并辦理?yè)?dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。
第六十九條：手機(jī)話費(fèi)管理：副總裁以上管理人員每月話費(fèi)在400元內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，401-600元內(nèi)按總額的90%給予報(bào)銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報(bào)銷，1000元以上不予報(bào)銷。四、五級(jí)管理人員每月話費(fèi)在250元內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，251-500元內(nèi)按總額的90%給予報(bào)銷，501-1000元按總額的50%給予報(bào)銷，1000元以上不予報(bào)銷。六、七級(jí)管理人員150元/月，八、九級(jí)管理人員100元/月，特級(jí)辦事員50元/月。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求，經(jīng)董事長(zhǎng)、總裁批準(zhǔn)，對(duì)部分管理人員的話費(fèi)給予適當(dāng)調(diào)整。
第七十條：如因工作需要出現(xiàn)話費(fèi)量增加的，由本人提出申請(qǐng)，并附前3個(gè)月的通話記錄，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)董事長(zhǎng)、總裁批準(zhǔn)后，給予相應(yīng)增加其報(bào)銷金額或報(bào)銷額度。
第七十一條：管理人員因出差（如省外、國(guó)外漫游）產(chǎn)生話費(fèi)增加的，以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn)，公話全報(bào)，私話自負(fù)。
第七十二條：管理人員需辦理手機(jī)號(hào)碼由公司銀行帳戶付費(fèi)方式的，務(wù)必經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)、總裁同意簽字后方可辦理，只準(zhǔn)一個(gè)手機(jī)號(hào)碼。離職即終止公司銀行帳戶付費(fèi)方式。
第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其崗位級(jí)別，核定報(bào)銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
第七十四條：話費(fèi)報(bào)銷以單個(gè)手機(jī)號(hào)碼為準(zhǔn)，不得頻繁更換手機(jī)號(hào)碼，以當(dāng)月“中國(guó)移動(dòng)”、“中國(guó)聯(lián)通”的話費(fèi)專用正式發(fā)票為依據(jù)，隔月不予辦理。
第七十五條：手機(jī)虛擬網(wǎng)管理：公司每位員工均可享受一個(gè)入網(wǎng)號(hào)碼及相關(guān)優(yōu)惠政策，加入虛擬網(wǎng)時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)入網(wǎng)登記表，務(wù)必做到手機(jī)號(hào)碼與本人身份證相符。如有更換號(hào)碼，先取消原號(hào)碼。網(wǎng)內(nèi)用戶不得無(wú)故撥打他人電話，違者，取消入網(wǎng)資格，并按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。
第七章：附則
第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會(huì)核準(zhǔn)后公布實(shí)施。
第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執(zhí)行。
第七十八條：本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。
公司內(nèi)部管理制度10
1.0目的
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全,落實(shí)安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.0管理職責(zé)
3.1小區(qū)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開(kāi)安全會(huì)議。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人為各部門(mén)安全管理總責(zé)任人
3.3安全委員會(huì)職能執(zhí)行部門(mén)為秩序維護(hù)部
4.0定義(無(wú))
5.0程序
5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防
5.2安全委員會(huì)成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護(hù)主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會(huì)職責(zé)
5.3.1貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。
5.3.2組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。
5.3.3召開(kāi)小區(qū)安全工作會(huì)議,對(duì)各部門(mén)安全工作進(jìn)行評(píng)估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對(duì)小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門(mén)和事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級(jí)主管機(jī)關(guān)檢查。
5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。
5.4安全責(zé)任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級(jí)安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會(huì)職責(zé)。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級(jí)安全管理責(zé)任人,即部門(mén)安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書(shū)。
5.4.3由部門(mén)負(fù)責(zé)人任命,各部門(mén)主管為本小區(qū)三級(jí)安全管理責(zé)任人,均須和部門(mén)簽定全責(zé)任書(shū)。
5.4.4各級(jí)安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。
5.4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門(mén)主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫(xiě)《本小區(qū)各部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對(duì)部門(mén)所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒(méi)有劃給部門(mén)具體人員進(jìn)行管理的,由部門(mén)安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。
5.4.6對(duì)部門(mén)區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門(mén)主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門(mén)各存檔一份備查。
5.5部門(mén)安全責(zé)任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門(mén)對(duì)自己部門(mén)辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。
5.5.2各部門(mén)對(duì)自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。
5.5.3對(duì)部門(mén)管轄的區(qū)域,存在兩個(gè)部門(mén)共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個(gè)部門(mén)共同承擔(dān)安全責(zé)任。
5.5.4對(duì)無(wú)法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門(mén)共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。
5.6一級(jí)安全管理人職責(zé)
5.6.1按照'誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。
5.6.3確定逐級(jí)消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題。
5.6.5組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。
5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。
5.6.7對(duì)本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。
5.7二級(jí)安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實(shí)。
5.7.3每三個(gè)月組織本部的安全知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)可請(qǐng)秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時(shí)刻樹(shù)立安全意識(shí);
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時(shí)整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對(duì)發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見(jiàn),報(bào)安全委員會(huì)。
5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
5.7.7對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。
5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.8三級(jí)安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全工作的`各項(xiàng)指示。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對(duì)所屬員工進(jìn)行安全知識(shí)教育、培訓(xùn)。
5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí),熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。
5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。
5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.9義務(wù)消防隊(duì)制度
(1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;
(2)其它部門(mén)主管級(jí)(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書(shū);
(3)各部門(mén)義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充,同時(shí)報(bào)秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對(duì)義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;
(4)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。
5.10義務(wù)消防員職責(zé)
5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。
5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問(wèn)題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動(dòng)報(bào)警按鈕的使用方法。
5.11.5有權(quán)制止隨意挪動(dòng)、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險(xiǎn)時(shí),立即報(bào)警并挺身?yè)渚?積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實(shí)行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái),在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí),內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門(mén)安全制度落實(shí)程度。
5.11.2.2接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門(mén)窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門(mén)。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無(wú)交接手續(xù),有無(wú)漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財(cái)務(wù)制度、庫(kù)房管理制度是否落實(shí),安全方面有無(wú)漏洞。
5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無(wú)違章情況,消防通道有無(wú)堵塞
5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無(wú)脫崗情況。
5.12安全檢查制度實(shí)施辦法
5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門(mén)主管級(jí)以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對(duì)隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查。
5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對(duì)各部門(mén)和各崗位的安全情況隨時(shí)可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)(單位)限期整改。
5.12.3.4對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個(gè)月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對(duì)逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門(mén)對(duì)收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。
5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個(gè)新入職員工都經(jīng)過(guò)本小區(qū)安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對(duì)本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識(shí)培訓(xùn);
5.13.3每年'全國(guó)消防宣傳日'秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語(yǔ)、知識(shí)競(jìng)賽或消防演習(xí)等活動(dòng)。
5.13.4每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
公司內(nèi)部管理制度11
1.公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位，法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，接受財(cái)政、稅務(wù)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營(yíng)運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算，組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等。
2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。
3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門(mén)，在總會(huì)計(jì)師及部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門(mén)的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、編寫(xiě)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。
4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師各1名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長(zhǎng)各1名。
5.部門(mén)設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實(shí)行一人多崗，但出納人員不得兼管往來(lái)結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員。
6.總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任免，其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的`個(gè)人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則，組織經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷等情況的，部門(mén)主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊(cè)，由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè)，按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔。
10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)主管提出書(shū)面意見(jiàn)，請(qǐng)求制止、糾正;單位及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書(shū)面決定，并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人提出書(shū)面意見(jiàn)的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度12
第一章：總則
第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。
第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理
1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄、決議；聘任書(shū)、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。
2、檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級(jí)檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱：總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案，可通過(guò)管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。
4、借閱的檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。
5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書(shū)，屬公司無(wú)形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書(shū)的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對(duì)拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)分別保管。
2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理
1、公司庫(kù)房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。
2、庫(kù)存、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。
4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購(gòu)、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室
1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場(chǎng)地面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費(fèi)用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書(shū)制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費(fèi)用，費(fèi)用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)
第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三章：財(cái)務(wù)管理
第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)、務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，具體會(huì)計(jì)核算遵照《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。
第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》各股室、項(xiàng)目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行
第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門(mén)和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督。
第十六條、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。
第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票；持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
第十九條、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
第二十條、參加工程的決算會(huì)議。
第四章：合同管理
第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí)，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《民法典》、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。
第二十二條、業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。
第二十三條、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(mén)（預(yù)算股）統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。
第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門(mén)簽訂的合同，由物業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設(shè)備部門(mén)簽訂的采購(gòu)合同由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。
第五章：物業(yè)管理
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實(shí)用。
第三十一條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)賬，做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門(mén)銀行賬戶、賬表、合同，獨(dú)立核算賬目，分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢(qián)賬分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。
第三十三條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。
第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。
第六章：勞務(wù)和工資管理
第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無(wú)才無(wú)德的`堅(jiān)決不聘，有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專業(yè)服務(wù)。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書(shū)、資料、檔案等領(lǐng)人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。
第四十四條、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。
第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。
第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前____日向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十三條、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，以及對(duì)不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
公司內(nèi)部管理制度13
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入WTO后中國(guó)企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國(guó)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行，有著非常重要的意義。
�。ㄒ唬⿲�(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒(méi)有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效
我國(guó)有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來(lái)，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見(jiàn)性，導(dǎo)致其管理滯后，沒(méi)有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度。
�。ㄈ┤藛T素質(zhì)不高
當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作中信息失真問(wèn)題較為嚴(yán)重。有的沒(méi)有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對(duì)外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的`作用。
（四）監(jiān)督機(jī)制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)部審計(jì)部門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)隸屬于財(cái)務(wù)部門(mén)，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門(mén)，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒(méi)有明確的責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度14
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項(xiàng)工作的正常、有序開(kāi)展,特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門(mén)為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購(gòu)物品或裝運(yùn)花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來(lái)客接送用車;
四、員工因私用車:如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請(qǐng)審批程序:
一、各部門(mén)因事需使用車輛時(shí),必須填寫(xiě)《小車使用申請(qǐng)單》,寫(xiě)明用車事由、辦事地點(diǎn)、出發(fā)時(shí)間和返回時(shí)間,必要時(shí)寫(xiě)明車號(hào);
二、租賃車輛須事先提出租賃申請(qǐng),經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫(xiě)明車主及車牌號(hào)(特殊情況可事后補(bǔ)),并據(jù)《小車使用申請(qǐng)單》結(jié)算運(yùn)費(fèi);
三、員工因私用車,申請(qǐng)人填好申請(qǐng)審批單后,須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;
四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時(shí)間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)好申請(qǐng)審批單后報(bào)總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車,事前可以無(wú)申請(qǐng)審批單,但事后必須補(bǔ)上;
第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請(qǐng)審批單調(diào)度車輛。出車單開(kāi)出后,申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)交給司機(jī),以便司機(jī)做好出車準(zhǔn)備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的'地點(diǎn),夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進(jìn)行維修,車輛維修前駕駛員須填寫(xiě)送修單,由所在車輛管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進(jìn)行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進(jìn)出大門(mén)。
二、員工自行車、助動(dòng)車、摩托車一律推行進(jìn)出大門(mén)。
第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)部管理制度15
公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實(shí)際出發(fā)，特制訂本管理制度。
一、財(cái)務(wù)制度
1、會(huì)計(jì)、出納制度
按照上級(jí)統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng)、支付報(bào)銷要復(fù)核，報(bào)銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無(wú)誤。會(huì)計(jì)管帳不管錢(qián)，出納管錢(qián)不管帳。會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為。
2、公司經(jīng)費(fèi)開(kāi)支制度
首先要做到精打細(xì)算，合理開(kāi)支，不得超支。
其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長(zhǎng)“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會(huì)審核通過(guò)。
公司經(jīng)費(fèi)支會(huì)原則：
該買(mǎi)則買(mǎi)、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代。
二、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度
1、開(kāi)學(xué)初向家長(zhǎng)公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會(huì)決定，并在教師會(huì)上公開(kāi)。
3、定期向教師公開(kāi)公司收支情況。
三、財(cái)務(wù)管理制度
1、物品登記驗(yàn)收制度
公司財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊(cè)和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊(cè)，凡購(gòu)進(jìn)的一切物品都要及時(shí)入賬，并進(jìn)行分類登記，領(lǐng)進(jìn)、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度。物品采購(gòu)，驗(yàn)收、入庫(kù)、入賬三個(gè)環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。
2、公司財(cái)產(chǎn)保管使用制度
公司財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊(cè)。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人，教師需要時(shí)，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過(guò)程中，都應(yīng)有登記制度。
公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實(shí)到人，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。
3、公司財(cái)產(chǎn)檢查制度
總務(wù)處每學(xué)期對(duì)全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級(jí)財(cái)產(chǎn)每學(xué)年登記造冊(cè)，期末對(duì)照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。
每學(xué)年對(duì)公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財(cái)產(chǎn)向公司報(bào)告一次，并吸收教職工的意見(jiàn)，逐步改善。
每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)比。對(duì)優(yōu)秀的責(zé)任人，班級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)問(wèn)題較多的責(zé)任人或班級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度
1、每學(xué)期的開(kāi)學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊(cè)征訂更要分發(fā)及時(shí)，以保證能按時(shí)正常開(kāi)學(xué)。
2、既要保證供應(yīng)及時(shí)，又要注意克服不必要的浪費(fèi)，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計(jì)劃。
3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長(zhǎng)同意統(tǒng)一征訂，其他部門(mén)和個(gè)人不得任意征訂，如確實(shí)需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。
五、校舍和校園管理細(xì)則
1、由校長(zhǎng)牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。
3、制定公司維修計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配、安排維修項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)維修的.檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強(qiáng)對(duì)校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報(bào)修及時(shí)維修。
5、對(duì)于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對(duì)于突發(fā)的安全隱患要及時(shí)采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點(diǎn)部位的防盜措施。
7、加強(qiáng)與公司其他部門(mén)協(xié)作，做好學(xué)生愛(ài)護(hù)公物、愛(ài)護(hù)人生的宣傳教育。
六、衛(wèi)生檢查制度
1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場(chǎng)合。
3、組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生，并及時(shí)公布檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題。
4、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。
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