【精】公司采購管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的公司采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司采購管理制度1

　　一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)

　　１、制定目的

　　為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

　�。�、適用范圍

　　本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　�。�、原材料供應商開發(fā)程序

　　原材料供應商開發(fā)權責

　�。�1）生產部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產品質量。

　�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

　�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

　�。�4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

　�。�5）研發(fā)部、品管部、技術部、生產部、外聯(lián)物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

　�。�1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

　�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產品的性價比。

　�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

　　原材料供應商基本資料表

　　應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

　�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

　�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

　�。�3）設備狀況。

　　（4）人力資源狀況。

　　（5）主要產品及原材料。

　�。�6）主要客戶。

　�。�7）其他必要事項。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經理簽字審核。

　　供方評審記錄表，一般包括下列內容：

　�。�1）產品質量、質量保證體系情況

　�。�2）生產能力、交貨是否準時。

　�。�3）售后服務情況。

　�。�4）價格是否合理。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經理簽字審核。：

　　供方情況調查表，一般包括下列內容：

　�。�1）有無專職檢驗機構。

　�。�2）專職檢驗人員素質。

　�。�3）有無必要的質量管理制度。

　�。�4）檢驗手段如何。

　�。�5）計量制度是否健全。

　　（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

　　（7）有無器件借用制度。

　�。�8）產品有無合格證制度。

　�。�9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

　�。�10）質量問題處理程序如何。

　�。�11）有無進度保證制度。

　�。�12）有無成品包裝、運輸保護措施。

　　原材料供應商開發(fā)流程

　�。�1）尋找原材料供應商。

　　（2）填寫原材料供應商基本資料表。

　　（3）與原材料供應商洽談。

　�。�4）作樣品鑒定。

　�。�5）原材料供應商問卷調查。

　�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。

　　二、采購管理制度定購采購流程

　　1、制定目的

　　為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

　　3、請購規(guī)定

　　請購的提出，核準權限

　�。�1）原材料的提出：生產部根據(jù)生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

　�。�2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　物料采購核準權限

　�。�1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

　�。�2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　4、采購規(guī)定

　　采購方式

　　本公司采購方式一般有下列幾種：

　�。�1）集中采購

　�。�2）合約采購

　　（3）一般采購

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

　　采購作業(yè)規(guī)定

　　詢價、議價

　�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

　�。�2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

　�。�3）采購議價采購交互議價之方式。

　�。�4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

　　合同的簽訂

　�。�1）合同的內容包括

　　貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝

　　交貨地點，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不可抗力

　　檢驗及索賠

　�。�2）合同的制定

　　合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

　　呈核及核準

　�。�1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

　�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

　�。�3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

　�。�4）對于其他生產低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業(yè)

　　（1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

　　（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的'產品數(shù)量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

　�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　驗收與付款

　�。�1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產品與供應商聯(lián)系退貨。

　�。�2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。

　　三、采購管理制度采購價格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

　　3、價格審核規(guī)定

　　報價依據(jù)

　　技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。

　　價格審核

　�。�1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。

　�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。

　�。�3）外聯(lián)物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

　　價格調查

　�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

　　（2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。

　　（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

　　（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

　　四、采購管理制度采購品質管理

　　1、制定目的

　　規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　　3、采購品質管理規(guī)定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：

　�。�1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

　�。�2）產品技術精度、等級要求。

　�。�3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

　　合格供應商之選擇

　　物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

　　品質保證之協(xié)定

　　愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

　�。�1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

　　（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

　�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

　�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

　　進貨驗收之規(guī)定

　　供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

　�。�2）倉庫管理員需確認數(shù)量。

　　（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

　�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

　　品質糾紛處理

　　有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　處置依據(jù)

　　以雙方事先約定之品質標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　采購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

　　（2）外聯(lián)物料部經辦人員通知供應商換貨。

　�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　�。�4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

　　采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

公司采購管理制度2

　　1.0目的

　　保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

　　3.0職責

　　3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

　　3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;

　　3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;

　　3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;

　　4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

　　a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;

　　b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營業(yè)執(zhí)照和產品經營資格證書或執(zhí)業(yè)資質證書;

　　b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質量達到100%的合格;

　　e)在保證質量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)提供服務的.范圍、期限、質量要求;

　　b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務;

　　d)違約責任,賠償?shù)仁马?

　　4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

　　b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。

　　c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現(xiàn)。

　　4.4采購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

　　《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質量等級和要求;

　　4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據(jù)具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

　　4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。

公司采購管理制度3

　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

　　三、采購范圍

　　實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）

　　4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

　　四、采購政策及采購流程

　　5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的.采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

　　6、供應商：所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應。

　　7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

　　8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。

公司采購管理制度4

　　為了進一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時了解該產品的質量標準情況和進行復核，企業(yè)應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并認真管理，特制定如下制度：

　　一、醫(yī)療器械采購：

　　1、醫(yī)療器械的采購必須嚴格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規(guī)和政策，合法經營。、

　　2、堅持“按需進貨、擇優(yōu)采購”的原則，注重醫(yī)療器械采購的時效性和合理性，做到質量優(yōu)、費用省、供應及時，結構合理。

　　3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件，包括：

　�。�1）營業(yè)執(zhí)照；

　�。�2）醫(yī)療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；

　�。�3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；

　　（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業(yè)公章的'授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

　　必要時，企業(yè)可以派員對供貨者進行現(xiàn)場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

　　如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經營行為時，應當及時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。

　　4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。

　　5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質量責任和售后服務責任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。

　　6、企業(yè)在采購醫(yī)療器械時，應當建立采購記錄。記錄應當列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

　　7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質量審核制度執(zhí)行。

　　8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，并保留評估記錄。

　　二、醫(yī)療器械收貨：

　　1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

　　2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業(yè)及生產企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

　　3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應當按品種特性要求放于相應待驗區(qū)域，或者設置狀態(tài)標示，并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應當在冷庫內待驗。

　　三、醫(yī)療器械驗收：

　　1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業(yè)或崗位培訓，經培訓考試合格后，執(zhí)證上崗。

　　2、驗收人員應根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械經營許可證管理辦法》等有關法規(guī)的規(guī)定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫(yī)療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對，并做好“醫(yī)療器械驗收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結果等內容。醫(yī)療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

　　3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

　　4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

　　5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質量檢驗合格報告單。

　　6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

　　7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

　　8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。

　　質量有疑問的應抽樣送檢。

　　9、入庫商品應先入待驗區(qū)，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

　　10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

　　11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫(yī)療器械，應單獨存放，作好標記。并立即書面通知業(yè)務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

　　12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務和質量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。

　　附：1、醫(yī)療器械產品注冊證

　　2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照

　　3、購銷合同（記錄）

　　4、醫(yī)療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

　　5、醫(yī)療器械驗收記錄。

　　6、隨貨同行單

　　7、拒收通知單

　　8、質量復檢通知單

公司采購管理制度5

　　一、釋義

　�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類

　　本制度所指采購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。

　�。ǘ�）與采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購部門

　　（三）物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�

　　1、招標采購

　　2、固定廠商、長期報價采購

　　3、即時詢價采購

　�。ㄎ澹┎少彶块T和計劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。

　　2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。

　�。�六）采購物資付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　　（一）公司供應領導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

　�。ǘ�）總經理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　�。ㄈ�）生產副經理負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

　�。ㄋ模┙洜I副經理負責

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長期物資供應廠家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�計師負責

　　采購付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　�。ㄆ撸┕�應部負責

　　1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類采購物資。

　�。ò耍┥�產部、設備部負責

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

　�。ň牛└鞫�級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。

　　三、程序

　�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

　　3、供應部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

　�。�1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

　�。�2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　�。�3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

　�。ǘ�）物資采購審批程序

　　供應部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

　　（三）物資采購實施程序

　　1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。

　　3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。

　　4、召開采購領導小組會議審議批準。

　�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

　　1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續(xù)。

　　2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標準

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

　�。ǘ�）物資采購規(guī)定

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的.采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

　　5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出規(guī)定

　　1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

　　（四）采購物資付款規(guī)定

　　下列情況財務科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產經營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　（6）售后服務

　　對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

　　1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由物資供應部門負責聯(lián)系。

　　2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現(xiàn)的質量問題，由物資供應部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

公司采購管理制度6

　　1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

　　2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。

　　3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的'論證、報批、招標、商務洽談等工作。

　　4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度7

　　物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

　　三.物資領用程序

　　1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。

　　3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

　　1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的`另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

公司采購管理制度8

　　分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

　　一、商品采購

　　1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

　　2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

　　3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

　　4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應及時根據(jù)供應商的隨貨同行單和分公司的.發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;

　　5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

　　6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;

　　7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務。

　　二、其他物資采購

　　1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發(fā)生變更的,行政部門應負責監(jiān)督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;

　　2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

　　3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、日期等信息,并簽名;

　　4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

公司采購管理制度9

　　1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

　　3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

　　4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

　　( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的'檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

　　( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

　　( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。

　　8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

　　( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

　　l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

　　9 .采購供應統(tǒng)計核算工作

　　( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

　　依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經營成果;

　　( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

　　3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

　　4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

　　10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

　　l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

　　5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司采購管理制度10

　　公司物資采購管理制度

　　為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

　　二、物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t：

　　1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；

　　2、供方評定原則；

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

　　4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　（二）采購方式：

　　1、招標采購；

　　2、固定廠商、長期報價采購；

　　3、即時詢價采購。

　　（三）付款方式：

　　1、預付部分款項；

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

　　3、貨到后分期付款；

　　4、貨到延期付款；

　　5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據(jù)公司生產計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　�。ǘ�）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

　　七、規(guī)定要求

　�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資采購規(guī)定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

　�。ㄈ�）采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

　　（四）采購物資付款規(guī)定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定：

　　1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產經營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的`原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

　�。�六）售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現(xiàn)的質量問題，由供應部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

　　八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。

　　九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

公司采購管理制度11

　　1目的

　　規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

　　2適用范圍

　　適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。

　　3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程序

　　4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。

　　b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。

　　c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。

　　b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的'重要依據(jù)。

　　c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部采購主管說明原因，分管副總經理審批后才可重新選用。

　　4.2采購

　　4.2.1采購權限

　　a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。

　　b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。

　　c超過500萬元的采購須上報集團。

　　4.2.2采購申請

　　《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a采購申請一經上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經理批準。

　　4.3詢價

　　根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。

　　4.4議價

　　工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。

　　4.5評審決議

　　工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經理審核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

　　4.7合同執(zhí)行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進料檢驗

　　5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由項目經理批準，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

公司采購管理制度12

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的`情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經營主體者。

　�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　（3）信譽良好者。

　�。�4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

公司采購管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。

　　第二章采購人員職責

　　第四條采購人員具體職責有：

　　（一）負責采購的制定，采購的簽訂；

　�。ǘ�）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

　�。ㄈ�）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

　�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l(wèi)生、安全工作。

　　第五條采購原則

　�。ㄒ唬�審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

　�。ǘ�）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

　　（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　�。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

　�。ㄎ澹┍荣|比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。

　�。�六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　　（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的`確定

　�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

　　（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

　�。ㄈ�）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

　�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第八條市場調查

　　為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

　�。ㄒ唬┕�司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

　�。ǘ�）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

　　（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　�。ㄒ唬�對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

公司采購管理制度14

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的.使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購管理制度15

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風搖曳！

　　二、目的：

　　統(tǒng)一采購流程，對采購過程進行規(guī)范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經營活動的健康有序進行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質優(yōu)價廉以及供貨的'及時率。

　　3、采購部應根據(jù)財務狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業(yè)務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務。

　　五、采購部介入業(yè)務流程的時機：

　　1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

　　2、項目及工程類：業(yè)務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩(wěn)定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

　　2）具體業(yè)務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據(jù)業(yè)務緊急程度，可由業(yè)務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關業(yè)務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數(shù)等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見附表一），如對相關技術實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

　　（2）由采購部轉發(fā)至相關供應商，并將挑選出的供應商根據(jù)相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節(jié)，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協(xié)調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

　�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關業(yè)務部門，由相關業(yè)務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關業(yè)務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據(jù)技術參數(shù)是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業(yè)務情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關業(yè)務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業(yè)務負責人拍板決定。

　�。�5）整個流程運作，由業(yè)務部門領導推動。

　　（6）嚴禁業(yè)務、技術、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

　　(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

　　B項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

　　4、采購實施

　　A、采購經理根據(jù)經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

　　B、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

　　D、工程項目類采購設備提前10-20天預算，預報采購部門及財務部門。

　　5、定點集中采購與檔案建設管理

　　A

　�。�1）對于工程類常用產品（監(jiān)控、報警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡設備、背景音樂等）需要定點采購；

　　（2）對于門市及工程等業(yè)務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；

　　（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

　　B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態(tài)化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協(xié)助完成。

　　7、采購報銷

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù)，經財務經理審核后報總經理審批，簽字、通過后方能前往財務部進行報銷；

　　B項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據(jù)；

　　C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

　　8、后續(xù)考核

　　A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優(yōu)劣，以便對供應商及產品進行測評。

　　B由業(yè)務部、技術部、財務部對采購工作進行考核，評價采購部工作的優(yōu)劣。財務部有權利和義務調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節(jié)嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

　　3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

　　5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。

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