酒店倉庫管理制度【精華】

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的酒店倉庫管理制度，希望對大家有所幫助。

酒店倉庫管理制度1

　　一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

　　二、因業(yè)務(wù)、工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

　　四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客，其他部門員工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。

　　五、倉庫范圍不得生火，不準堆放易燃易爆物品。

　　六、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)批準的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　七、任何人員，除驗收需要外，不準把倉庫商品物資試用試看。

　　八、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的'使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

酒店倉庫管理制度2

　　1.以酒店倉庫保管條例為準則，加強倉庫管理人員培訓。

　　2.對貴重物品集中管理。

　　(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度;

　　(2)除房間正常補充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級以上人員寫條領(lǐng)取;

　　(3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負責，每月清點，需增加時由經(jīng)理簽字。

　　3.一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權(quán)處理，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可支出。

　　4.固定資產(chǎn)流出部門，只有經(jīng)理批準方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報財務(wù)部備案。

　　5.倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進人倉庫，如遇特殊情況，由當班主管領(lǐng)取、登記。

酒店倉庫管理制度3

　　1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2、驗收后的物資，除直撥的`外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結(jié)出余額�？ㄆ�固定在物品正前方。

　　4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

　　5、凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)用。

　　6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務(wù)一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。

　　7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結(jié)果和明細表報財務(wù)部審核，盤點期間停止發(fā)貨。

　　8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。

酒店倉庫管理制度4

　　為提高企業(yè)管理基礎(chǔ)工作水平，達到成本核算的準確性，進一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、保管、控制程序，維護公司資產(chǎn)的完整，合理使用資金，特制定本制度。

　　1、倉庫日常管理

　　1.1保管員必須設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細賬及有關(guān)臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發(fā)放臺賬等)。

　　1.2原輔材料倉庫必須根據(jù)企業(yè)實際情況，按性質(zhì)、用途、類別建立相應(yīng)的明細賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號設(shè)立明細賬卡，財務(wù)部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。

　　1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐項登記保管帳，做到日清日結(jié)，保證物資進出庫結(jié)存的數(shù)據(jù)準確無誤。

　　1.4保管員對各類物料和產(chǎn)品日常要檢查，對庫存物料和產(chǎn)品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。

　　1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的`合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時，保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。

　　1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領(lǐng)導和財務(wù)部，由副董事長組織有關(guān)人員對各類不良存貨提出處理意見，呈報總經(jīng)理或董事長批準后，責成有關(guān)人員及時處理。

　　2、物料和產(chǎn)成品入庫管理

　　2.1物料入庫時，保管員必須憑單據(jù)，檢驗合格證等辦理入庫手續(xù)。

　　屬返庫的物資要及時辦理返庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產(chǎn)急需的配件，可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續(xù)。

　　2.2保管員對入庫的物資必須清點數(shù)量、規(guī)格、型號等。對數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點，并用最短時間通知經(jīng)辦人處理。

　　2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到的材料帳，并開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

　　2.4產(chǎn)成品入庫時，保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的分公司查點名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號辦理入庫手續(xù)。并將入庫產(chǎn)成品上報財務(wù)部門。

　　2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品，必須由分公司經(jīng)理和返貨人員填寫返回產(chǎn)品處理單后，方可辦理入庫手續(xù)。

　　3、物料和產(chǎn)成品出庫管理

　　3.1各類資料出庫采用先進先出的原則，原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，各分公司領(lǐng)用的物料由分公司經(jīng)理或指定人員領(lǐng)取，做到限額領(lǐng)料，保管員應(yīng)核對物品的名稱、數(shù)量，確認無誤后方可出庫;保管員開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽名，登入帳卡。

　　3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(jù)(出庫單)，憑保管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負責人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。以便責任清晰。

　　4、報表及其他

　　4.1每月未結(jié)賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進出清點工作;每月按財務(wù)要求進行盤點，確保企業(yè)成本核算的準確。

　　4.2及時準確報送規(guī)定的各類報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實性。

　　4.3庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調(diào)整，待查明原因后，及時上報財務(wù)部再做調(diào)整處理;發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時用書面形式上報采購供應(yīng)部主管領(lǐng)導和財務(wù)部門，統(tǒng)一處理。

酒店倉庫管理制度5

　　酒店倉庫安全管理制度

　　1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

　　2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　3、倉庫內(nèi)不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。

　　4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。

　　6、倉庫范圍內(nèi)不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。

　　7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

　　8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。

　　酒店倉庫防火制度

　　1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　2、倉庫內(nèi)的.照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備，化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風。各類物品要標明性能名稱。

　　3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

　　4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

酒店倉庫管理制度6

　�。�1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

　�。�2）總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。

　�。�3）總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

　　（4）各倉庫設(shè)專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

　�。�5）倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

　�。�6）入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

　�。�7）發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。

　�。�8）倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。

　　（9）嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

　�。�10）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數(shù)量。

　　（11）倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對應(yīng)一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。

　　（12）庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

　�。�13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的'，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。

　　（14）進出倉物品應(yīng)及時進行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

　　（15）對庫存物資應(yīng)定期進行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務(wù)調(diào)整。

　�。�16）倉庫應(yīng)保持通風、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。

　�。�17）倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

酒店倉庫管理制度7

　　一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進入庫房內(nèi)，庫房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。

　　二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進入庫房，應(yīng)在門外等候。

　　三、對客房部客用品的保管和收發(fā)負有重要責任，嚴格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴格控制數(shù)量。

　　四、庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的.各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

　　五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。

　　六、把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理。

　　七、收貨時嚴格按領(lǐng)貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

　　八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查――有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。

酒店倉庫管理制度8

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。

　　二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管，公司賬務(wù)會計負責物品的核算，賬務(wù)領(lǐng)導負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

　　三、應(yīng)樹立全心全意為各部門服務(wù)的思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。

　　四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。

　　第二節(jié) 出入庫管理

　　一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。

　　二、嚴格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。

　　三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。

　　四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。

　　第三節(jié) 保管與盤點

　　一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的`安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　二、倉庫內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入，離庫前須關(guān)好門窗、電源，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。

　　三、倉管員應(yīng)每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發(fā)現(xiàn)庫存與實物不符的情況應(yīng)及時匯報部門負責人落實處理。

　　四、年終應(yīng)全面盤點。財務(wù)部門應(yīng)呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。

　　五、財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。

　　第四節(jié) 保管責任

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔處理和賠償責任：

　　一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

　　二、對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;

　　三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

酒店倉庫管理制度9

　　一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規(guī)定存放等。

　　二、倉庫流程分為：收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。

　　三、倉庫管理人員職責：

　　（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

　�。�2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。

　�。�3）嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。

　�。�4）入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。

　�。�5）負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

　�。�6）合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

　�。�7）負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

　�。�8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助成本會計做好盤點、盤虧的`處理及調(diào)帳工作。

　�。�9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關(guān)的資料。

　�。�10）以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

　　（11）完成采購部及財務(wù)部臨時交辦的其他任務(wù)。

酒店倉庫管理制度10

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

　　2、物品驗收：

　�。�1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

　�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　�、軐�購進品已損壞的不驗收。

　�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　�。�2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　�。�2）抽查：

　　①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　�、诓牧蠒�計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　�。�1）領(lǐng)用物品計劃或報告：

　　①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　�、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)��；

　　（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨

　�、俑鞑块T各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；

　�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

　�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

　�。�3）貨物計價：

　�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

　　②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　6、盤點：

　�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　�。�2）將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；

　�。�3）盤點期間停止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　　（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；

　�。�3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

　�。�5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份；

　　（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；

　�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；

　�。�8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；

　�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的'進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；

　　（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　9、物品、原材料采購制度

　　物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。

　　從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予

　　采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。

　　10、物品、原材料盤查制度

　　物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　自然溢損：

　　（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；

　�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

　　人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　11、物品、原材料損耗處理制度

　　物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

　　保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。

　　對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。

　　在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　12、食品采購管理制度

　　由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

酒店倉庫管理制度11

　　一、倉庫應(yīng)當確定一個專管人員，全面負責倉庫的`管理工作。

　　二、倉庫保管員應(yīng)當熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識。

　　三、倉庫保管應(yīng)分類擺放物品，并按時盤存。

　　四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。

　　五、按規(guī)定時間領(lǐng)取物品，并按規(guī)定程序出庫。

　　六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結(jié)合"的方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的使用。

　　七、倉庫管理人員應(yīng)加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實崗位防火責任制，制定滅火責任制，制定滅火應(yīng)緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)迅速采取措施撲救，并及時向有關(guān)部門報告。

　　八、采購程度：部門填寫領(lǐng)用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經(jīng)理簽字，交于采購員購買。

酒店倉庫管理制度12

　　一、收貨的管理制度：

　�。ㄒ唬┚频瓴少徣魏挝锲罚�必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。

　�。ǘ�）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

　�。ㄈ�）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。

　　（四）當貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。

　�。ㄎ澹┦肇洸恳獙⑺�有收貨報告編號，以便備查。

　�。�六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準后，方能收貨。

　　（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。

　�。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹�，按下列程序辦理收貨手續(xù)：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　（１）“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。

　　（２）與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

　�。ǎ常�對價格未得到正式批復的。

　�。ǎ矗�無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的.。

　�。ǎ担┘倜暗�、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

　　二、存貨管理制度：

　�。ㄒ唬┧�有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　�。ǘ�）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　（三）每隔十天向財務(wù)總監(jiān)報告貨倉存量。

　�。ㄋ模┟吭逻M行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　�。ㄎ澹┍９軉T應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　�。�六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

　�。ㄒ唬└鞑块T根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門總監(jiān)簽字并報財務(wù)總監(jiān)批準后到倉庫領(lǐng)取。

　　（二）任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準后方能發(fā)給。

　�。ㄈ�）領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

　�。ㄋ模┯邢铝行袨檎�，按下列規(guī)定予以處罰：

　　1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。

　　3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營業(yè)部門急用的），書面警告。

　　4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

　　5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。

　　6、“申領(lǐng)單”傳遞程序：

　　“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時，需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額，并請領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

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