銷售管理制度優(yōu)秀15篇
在日新月異的現(xiàn)代社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的銷售管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
銷售管理制度1
第一章總則
第一條目的
為了提升員工個人素質和能力，充分調動全體員工的主動性和積極性，并在公司內(nèi)部營造公平、公正、公開的競爭機制，規(guī)范公司員工的晉升、晉級工作流程，特制定本制度。
第二條適用范圍
公司全體員工。
第三條權責
1.企業(yè)人力資源部負責制定公司員工的'晉升制度。
2.相關部門經(jīng)理負責晉升員工的申報、考核工作。
3.副總經(jīng)理、總經(jīng)理負責員工晉升的最終考核。
第四條升降的依據(jù)
1.職位所要求的知識、技能、
2.相關資歷和經(jīng)驗。
3.工作表現(xiàn)和品行。
4.適應性和潛力。
5.公司要求的其他必備條件。
第二章員工晉升的類型與時間
第五條員工晉升類型
4.職位晉升、薪資晉升。
5.職位晉升、薪資不變。
6.職位不變、薪資晉升。
第六條員工晉升時間
7.定期：凡在年終（年中）被評為“A”且具備晉級資格的員工，可給予晉級。
8.不定期：在年度工作中，對公司有特殊貢獻，表現(xiàn)優(yōu)異的員工，隨時予以晉升。
9.試用期員工，在試用期間，工作表現(xiàn)優(yōu)秀者，由試用部門推薦，可提前晉升。
第三章員工晉升申報管理
第七條由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現(xiàn)、業(yè)績各方面的能力進行日常觀察，并根據(jù)本部門年度經(jīng)營計劃、部門年度人力資源發(fā)展規(guī)劃以及階段性業(yè)務發(fā)展對管理人員的需求，向公司人力資源不提交《員工晉升審批表》。
第八條員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據(jù)工作需要在部門內(nèi)部宣布有該員工代理相應職位，并向其明確崗位職責要求和具體工作內(nèi)容要求。在人力資源部未正式發(fā)布任命之前，員工晉升后對應當工資及福利待遇等維持晉升前的水平不變。
第九條人力資源部依據(jù)各部門報審材料對準備晉升員工進行考核，考核在10個工作日內(nèi)完成，并與15個工作日內(nèi)出具相關評估報告反饋給相應部門。
第十條反部門呈報晉級者，部門需準備下列資料送交人力資源部。
10.《員工晉級申報表》。
11.員工自我評述報告。
12.員工人事考核表。
13.主管鑒定或推薦書。
14.具有說服力的事例。
15.其他相關材料。
第四章其他規(guī)定
第十一條凡在一年內(nèi)，受過記過處分的員工不得參與評選。
第十二條員工晉升后若因不勝任該職位或犯有過失，公司可視情節(jié)輕重做出降職或免職處理。
第五章附則
第十三條本制度解釋權歸公司人力資源部并自頒布之日起實施。
銷售管理制度2
一、收貨。
1、所有進庫并負有保管責任的物品[包括銷售商品，促銷品，促銷展架工具或宣傳物資]，均由庫管認真驗收，嚴格核對。
2、驗收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量和價格與廠家發(fā)貨單中任何一項有出入，應立即向負責人反映并核實。如外觀嚴重損壞或數(shù)量不符，在征得負責人同意后有權拒收貨物。如庫管收貨不負責，造成所收的損壞貨物積壓，滯銷，品種或規(guī)格不符，少收貨等情況，由庫管承擔相應的賠償。如是自己倉庫轉貨，數(shù)量與品種與單據(jù)不符，也應當時核對后修改。否則不與收貨。收貨手續(xù)是庫管與發(fā)貨司機確認無誤后共同在收貨單上簽字，再交由會計登記入賬。如是早上現(xiàn)進現(xiàn)賣的貨，收貨時應詳細檢查品牌，件數(shù)，價格。如發(fā)現(xiàn)價格有變動，應立即打電話告知負責人征得同意以后方才簽收。如果簽收以后才發(fā)現(xiàn)進貨價格高于原來進貨價格，中間差價由倉管自己賠償。如發(fā)現(xiàn)所收貨物的品牌也有變動。也應通知負責人。征得同意后再簽收。
3、貨物入庫前，庫管應根據(jù)品種，規(guī)格，數(shù)量以及銷售進度，合理安排堆碼，分片，分區(qū)，分貨架碼放。以方便發(fā)貨，存貨和盤點。
4、庫管要協(xié)同司機和搬運工上下貨物，要輕拿輕放，堆放整齊，以免造成貨物破損或丟失。否則誰的責任誰負責照價賠償。庫管沒有指出責任人，由庫管自己賠償。
二、發(fā)貨
1、收，發(fā)貨時，庫管必須在場。發(fā)貨應嚴格按照先進先出的原則，以免造成積壓或過期貨。
2、庫管早上出民院的貨，必須按頭一天整理出來的總單，把貨提出來。再按會計打好的銷售單一家一家地配貨，配好的`貨放在門口處，對單復驗后簽字，再由司機對單復驗一遍后簽字裝車，銷售單上必須由庫管和司機兩個人驗貨并簽字后方可發(fā)貨。
3、尚未入庫的產(chǎn)品不得發(fā)貨，以免弄錯賬目。如確需緊急發(fā)貨，應同時辦理入庫和建賬手續(xù)并開據(jù)出庫單。
4、若發(fā)出去的貨出現(xiàn)多發(fā)，立即招回貨物，若出現(xiàn)少發(fā)貨或發(fā)錯，立即彌補修改相應的價格。多發(fā)少發(fā)或發(fā)錯，查實一次五十元罰金。若私下處理或變賣，扣除當月工資并開除。
三、報貨
庫管每天根據(jù)民院和其它客戶的要貨情況，整理出一個總的報貨計劃，再報由倉庫主管安排配貨到店里。如果自己倉庫沒有的貨，由會計打電話到華硒比較下價格后自己叫貨。講價不下來的偏高的貨物，報由負責人負責叫貨。
四、積壓，滯銷產(chǎn)品管理
庫管應將連續(xù)一個月未銷售或銷售情況不好的貨物，或者因庫存日久的貨物，列入積壓滯銷存品，做好記錄并做好登記。隨時提醒會計和出納與司機推銷。有客戶需要，申請負責人同意后折價變賣。嚴禁私下處理或變賣。若發(fā)現(xiàn)扣除當月工資并開除。
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一、財務處工作制度
1、正確貫徹執(zhí)行《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經(jīng)政策，加強會計核算和財務監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作斗爭。
2、嚴格執(zhí)行國家對藥品作價的規(guī)定和《云南省非營利性醫(yī)療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應按審批手續(xù)辦理。
3、根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨床和科研經(jīng)費的需要，辦理會計業(yè)務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。
4、加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，及時向院領導提供有價值的財務分析資料，以便領導正確決策，并會同有關部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據(jù)報銷。凡白條子、三聯(lián)收據(jù)、自制收款收據(jù)等一律不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續(xù)。
6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。
7、財務部門應與有關科配合，定期對固定資產(chǎn)（房屋、設備、家具、藥品、器械等）和流動資產(chǎn)（藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料等）等國家資財進行經(jīng)常性的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行、庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。
9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。
10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的有關政策。
二、財務管理規(guī)定
1、預算編制按照事業(yè)發(fā)展計劃，采取院領導、財務處、業(yè)務部門相結合的辦法。由財務科擬定醫(yī)院年度預算，經(jīng)院長辦公會審議通過，報主管部門批準后，由財務處統(tǒng)一掌握執(zhí)行。
2、收支預算要參考上年預算執(zhí)行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出，略有結余。
3、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`財務制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預算和計劃所規(guī)定的用途，建立健全支出管理制度和手續(xù)，提高資金使用效果。
4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經(jīng)審計科審計后，報院領導審批，方可購買和實施。
5、在院長統(tǒng)一領導下，各項支出由財務處統(tǒng)一安排，掌握使用，根據(jù)批準的預算，由有關職能部門負責，按制度規(guī)定及定額標準，實行指標控制。
6、各職能科室預算內(nèi)開支，要提出資金使用計劃，由財務處審核后執(zhí)行。超預算或計劃外開支，有關科室要提出書面報告，交財務處審核后，由院長批準執(zhí)行。
7、固定資產(chǎn)實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責臺賬（建卡）的三級賬卡制度。
8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據(jù)各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。
9、藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。
10、衛(wèi)生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。
11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，按照規(guī)定的用途和開支范圍以及開支標準辦理。
12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財產(chǎn)物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。
13、本規(guī)定未盡事宜，按有關制度規(guī)定執(zhí)行
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一、銷售員職責
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業(yè)務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。
5、有疑問及時向主管或經(jīng)理反映。
6、每日認真填寫客戶檔案，工作日志，每周一前交上周《工作情況》及《客戶分析》，每月的最后一周內(nèi)遞交下月《工作計劃》。
7、進修學習銷售理論和有關知識，接受公司的考核。
8、隨時收集相應的`信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業(yè)務。
9、完成上級委派的其他任務。
10、銷售員的業(yè)務記錄要當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區(qū)域不得沒有銷售員，三聲以內(nèi)必須接電話。接電話一律應答為“您好！林溪別墅”。對客服人員要清楚。
二、銷售員行為準則以及業(yè)務員管理制度
1、對外工作必須堅持心向本銷售體利益，必須使客戶滿意的原則。
2、在業(yè)務交往中，不的泄露銷售部內(nèi)部機密。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業(yè)務需要用款時，需事先向經(jīng)理請示。
4、在業(yè)務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協(xié)調。
5、在業(yè)務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。
7、不準在工作區(qū)聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。
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1、置業(yè)顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內(nèi)遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元；罰款從工資內(nèi)扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業(yè)顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。
2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規(guī)定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業(yè)顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業(yè)顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯(lián)系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現(xiàn)場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調客戶由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則” 、“友好協(xié)商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的`業(yè)績員為最終成交人，享受全部業(yè)績和傭金。
友好協(xié)商原則：銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應事先進行友好協(xié)商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
客戶選擇原則：多名業(yè)務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優(yōu)選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監(jiān)，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。
�、茋澜N售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；
甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。
如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。
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為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準不得變更。
五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業(yè)務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定?姓駛В轄釧醬妗?
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的.全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
公司管理制度之合同的簽訂與管理
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內(nèi)容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業(yè)務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務。
十八、結合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟效益。
十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細表報副總經(jīng)理批準后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
銷售管理制度7
一 、目的:
有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。
二 、適用范圍:
銷售部日常管理工作。
三 、責任:
a銷售代表在規(guī)定時間內(nèi)完成銷售指標;
b規(guī)范銷售人員行為準則。
四 、內(nèi)容:
1.銷售經(jīng)理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;
2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結合同;
3.銷售人員必須了解周邊環(huán)境,了解發(fā)售樓盤的特點,了解競爭對手,統(tǒng)一銷售口徑。
4.對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解, 指導.培訓.協(xié)商,以便統(tǒng)一銷售口徑,制定合理的銷售策略。
5.認真.負責地填寫各類表格.<商品房認購書><商品房買賣合同>
6.銷售人員保證銷售指標的`完成,及房款的按時回收。
7.由銷售主管部門及銷售部經(jīng)理對銷售部新招收錄用人員進行業(yè)務和崗位培訓。
8.及時反映銷售過程中出現(xiàn)的問題,并在銷售經(jīng)理的指導下及時解決;
9.老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發(fā)生,其他人應發(fā)揚協(xié)作精神,同樣做到細心熱情。
10.銷售人員按工作流程完成日常工作。
五 、獎懲:
1.發(fā)生撞單現(xiàn)象要避開客戶自行解決,如上報銷售經(jīng)理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;
2.對惡意搶單,相互拆臺的銷售人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除;
3.對銷售人員實行售房激勵金制度。
銷售管理制度8
一、目的
為適應企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學、合理的薪酬體系，根據(jù)集團公司現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定。
二、制定原則
本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟、合法的原則制定。
1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據(jù)員工績效、服務年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同，對職級薪級進行動態(tài)調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；
2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢。
3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理，對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調動員工的積極性和責任心。
4、經(jīng)濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。
5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規(guī)和集團公司管理制度基礎上。
三、部門管理機構
主任：總經(jīng)理
部門成員：銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售業(yè)代
四、崗位職級劃分
1、崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經(jīng)理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業(yè)代；（d）：長期導購員；
具體崗位與職級對應見下表：
職級崗位對應表
序號職級對應崗位1a銷售經(jīng)理2b銷售主管3c銷售業(yè)代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業(yè)績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬結構
基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員員工在試用期結束之后并經(jīng)轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）
薪酬結構
基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經(jīng)理銷售主管銷售業(yè)代長期導購員
1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據(jù)相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。
2、崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。
3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業(yè)績達成績效而予以支付的薪酬部分�？冃И劷鸬慕Y算及支付方式詳見《公司績效考核管理規(guī)定》。
4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內(nèi)扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。
5、銷售人員在規(guī)定的工作日程內(nèi)應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。
6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。
7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規(guī)章制度而被處的罰款。
8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。
9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規(guī)定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴重違反規(guī)章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時并可以根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規(guī)定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，并不予以任何經(jīng)濟補償。
五、試用期薪酬
1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。
2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。
3、試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。
六、薪酬的支付
1、薪酬支付時間計算
a、執(zhí)行月薪制的員工，日工資標準統(tǒng)一按國家規(guī)定的當年月平均上班天數(shù)計算。
b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發(fā)放。
2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：
a、員工工資個人所得稅；
b、應由員工個人繳納的社會保險費用；
c、與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項；
d、法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；
e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。
七、社會保障及住房公積金
1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同約定的工資為基數(shù)繳納養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金。
績效考核管理規(guī)定
一、目的
強調以業(yè)績?yōu)閷�，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、銷售任務
銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。
四、績效提成制度：
1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額
4、銷售績效提成比率：
提成等級
銷售任務完成比例（銷售業(yè)務員）銷售提成百分比（銷售經(jīng)理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業(yè)務員）貨款回款提成百分比（銷售經(jīng)理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
五、激勵制度
為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：
1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予xxx元現(xiàn)金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；
2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵；
5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；
6、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；
7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
本制度最終解釋權歸公司所有。
市場策略
一、計劃概要：
產(chǎn)品投入市場一般要經(jīng)歷前階段開發(fā)導入期、后階段開發(fā)導入期、發(fā)展期、成熟期、四個階段。一個產(chǎn)品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經(jīng)歷數(shù)幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。
1、為前階段開發(fā)導入期為3個月，通過全市各區(qū)域商圈的評估測算、預計莞樟區(qū)(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(qū)(東城.城區(qū).南城)，預計可開發(fā)60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內(nèi)形象專柜、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。
2、為后階段開發(fā)導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發(fā),以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發(fā)展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。
3、開發(fā)導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、
a、條碼費用是指入場以條碼單個產(chǎn)品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。
b、入場費用是指入場合同費，一般采購都會分五個節(jié)日計算,五一、中秋、十一、春節(jié)、周年店慶,每個節(jié)日大多為300--800元。
c、對私費用是指個別賣場單店給予采購或給一半商場一半采購本人。
（以上數(shù)據(jù)只是起參考作用，具體數(shù)據(jù)還要根據(jù)具體市場情況而定和公司的策略）
二、目標市場：
全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區(qū),中高收入家庭，特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。
三、價格定位：
其產(chǎn)品定位決定了他的'價格定位，但是要做到使產(chǎn)品更具有市場競爭力，價格應稍低于競爭對手同類產(chǎn)品。但是要做到全市貨品統(tǒng)一供貨價，只是個別區(qū)域或時間促銷除外（但是也應該在公司銷售部的同意下進行）、具體價格還要根據(jù)具體市場情況而定。
四、服務：
對銷售人員、導購員進行先期系統(tǒng)培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。
五、廣告：
前期開展一個大規(guī)模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產(chǎn)品的特色，突出企業(yè)和產(chǎn)品形象場外活動。
六、行動方案：
1、人員配置（暫列4人）：銷售經(jīng)理：１人；銷售業(yè)務員3人。
2、銷售部工作總流程：
人員配置－崗前培訓－工作計劃和分配－市場調查－開發(fā)市場－產(chǎn)品銷售信息反饋－售后服務跟進－貨款結算－市場分析。
七、區(qū)域劃分：
全市共劃分為四個區(qū)域、八條線路。(此項請看附件業(yè)務區(qū)域劃分表)。
八、結束語：
國內(nèi)的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞，更多的還在于營銷計劃的執(zhí)行力度并要根據(jù)市場的情況及時做出相應的調整，以達到市場營銷的最優(yōu)化。當然，還與公司企業(yè)領導人的眼光和支持力度有很大關系。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業(yè)和做經(jīng)營之間，差一毫而失千里。在國產(chǎn)、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學的判斷，然后制定出確實可行的營銷戰(zhàn)略，并要求相關人員強有力的執(zhí)行下去�？磫栴}能始終站在市場的角度出發(fā)，處處能以客戶和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那么，市場的春天就已經(jīng)離我們不遠了。
銷售管理制度9
1.在供應前和供應過程中應該遮蓋，避免菜品因灰塵，蒼蠅，打噴嚏，咳嗽等。
2.冷食在供應前應放在冰箱里，許多餐廳有冷藏設備，甚至可使冷食在供應過程中都被凍著，如鯧魚，墨魚，鮮魷魚等。
3.菜點要按時裝盤，出于質量和衛(wèi)生的緣故，應在供應酬菜點時裝盤，不要過早將菜點裝入盤中。
4.菜點濺出后的擦洗要講究，在廚房內(nèi)有菜點濺出，一定用干凈的濕毛巾及時擦去，不留痕跡。
5.使用適當?shù)?用具，熟食裝盤，出品分菜時必須用筷子，夾子，勺子等用具。
6.對于餐具要特別注意，服務人員在拿餐具時只能握柄或托盤，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接觸。
7.用過的食物不能再食用，對顧客吃剩的菜點禁止再食用。
8.分食工具要清潔，對于使用過的分食工具一定要確保清潔，妥善放置。
銷售管理制度10
第一節(jié)、總則
第一條、管理機構：公司業(yè)務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經(jīng)理的領導下開展工作，并對其負責。
第二條、業(yè)務人員崗位職責要求
積極宣傳、維護公司的品牌和產(chǎn)品、服務形象；進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。
第二節(jié)、基本要求
第三條、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協(xié)作能力，一定的團隊建設及管理能力。
第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應變能力；具有一定的組織協(xié)調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執(zhí)行力。
第七條、有開拓、維護客戶經(jīng)驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。
第八條、業(yè)務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執(zhí)行力。
第九條、熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程；熟記產(chǎn)品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產(chǎn)品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經(jīng)驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。
第十一條、服從部門經(jīng)理的安排，增強團隊合作精神，協(xié)助部門銷售計劃的完成。
第三節(jié)、業(yè)務人員工作職責
第十二條、收集市場信息
采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業(yè)務的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現(xiàn)“市場引導制造”的經(jīng)營理念；為做好產(chǎn)品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據(jù)；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第十三條、收集、整理客戶信息
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突。
2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第十四條、客戶征信調查
1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經(jīng)營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經(jīng)辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。
2、關注出現(xiàn)在主要經(jīng)營者、企業(yè)管理制度、生產(chǎn)、經(jīng)營、財務、市場表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據(jù)。
第十五條、推廣介紹
1、拓展市場開發(fā)渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產(chǎn)品以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。
2、聯(lián)合公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產(chǎn)品與服務，獲得銷售機會。
3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產(chǎn)品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。
4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內(nèi)A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。
第十六條、談判與訂約
1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。
2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉達給主管。
3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
4、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。
5、合同文本采用公司規(guī)定的標準合同。
第十七條、履約
1、協(xié)調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協(xié)調，工作機制協(xié)調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內(nèi)部各有關部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產(chǎn)品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。
2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。
3、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
4、嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品除質量問題外，一律不得退貨。
第十八條、售后服務
1、協(xié)助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。
2、公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務部維護客情關系。
3、持續(xù)改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。
第十九條、回款
1、業(yè)務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。
2、業(yè)務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。
3、業(yè)務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
第二十條、反饋
1、向銷售經(jīng)理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。
2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統(tǒng)中。
第二十一條、公共關系
1、依據(jù)市場發(fā)展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業(yè)間的積極交流與良好合作。
2、開展公關營銷，負責轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關系。
3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。
4、組織、參與各項促銷活動。
第四節(jié)、勞動紀律
第二十二條、考勤
1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規(guī)章制度。
2、業(yè)務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。
3、為了隨時保持良好的溝通與聯(lián)系，業(yè)務員的手機從7：00--22：00必須處于開機狀態(tài)，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務執(zhí)行者，則記大過一次處分。
第二十三條、提交日常報表
認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰；月總結下月2日前交辦公室，無正當理由遲交的，處罰50元/次；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次處罰。
第二十四條、參加業(yè)務會議，無故缺席除按公司相關規(guī)定處罰外，銷售部處罰20元/次。
1、每天早晨參加由主管或經(jīng)理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經(jīng)驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決；今天計劃推銷地點，預計成敗可能。
2、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。
第二十五條、必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
第五節(jié)、業(yè)務員日常行為規(guī)范
第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。
第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進行各類娛樂活動。
第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。
第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。
第三十二條、工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情；內(nèi)容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。
第三十二條、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。
第三十三條、外出辦事應注意：
1、要遵守其他單位的門衛(wèi)制度，主動出示證件。
2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。
3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。
4、禮貌道別。
5、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。
第六節(jié)、出差管理
第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。
第三十五條、出發(fā)前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：
1、銷售證明文件：《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》、《生產(chǎn)許可證》、《衛(wèi)生許可證》、《行業(yè)監(jiān)管機構批文》、《價格表》。
2、終端日報表、筆記本、筆。
3、名片、計算器。
4、產(chǎn)品樣品、傳單和招貼畫。
第三十六條、出差期間應注意：分區(qū)銷售不得越界；統(tǒng)一價格不得抬高或降低；有效地張貼和散發(fā)傳單。
第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產(chǎn)品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。
第三十八條、業(yè)務員出差期間，每隔固定期限用當?shù)毓潭娫捪蚬緟R報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。
第七節(jié)、駐點日常管理注意事項
第三十九條、業(yè)務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執(zhí)行公司作息時間；駐點人員可以根據(jù)區(qū)域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案；每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業(yè)務需要不得外出，如因業(yè)務需要外出必須經(jīng)駐點主管批準。
第四十條、每天根據(jù)值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛(wèi)生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環(huán)境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。
第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發(fā)生意外。
第四十二條、駐點電腦由內(nèi)勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養(yǎng)、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內(nèi)勤和主管負管理責任。
第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。
第八節(jié)、薪酬制度
第四十四條、業(yè)務員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務提成。
第四十五條、底薪：業(yè)務員按工齡四個月以內(nèi)、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業(yè)務突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務主管的，除底薪+崗位津貼＋提成外，公司另行根據(jù)其貢獻進行實施物質獎勵。
第四十六條、業(yè)務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內(nèi)的，提成為5%、；超出銷售任務的部分提成為10％。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區(qū)域確定。
第四十七條、業(yè)務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發(fā)放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。
第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續(xù)三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。
第四十九條、業(yè)務主管有責任幫助其它業(yè)務員提高業(yè)務能力及解決業(yè)務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業(yè)務量，公司另行給予業(yè)務主管崗位津貼；業(yè)務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業(yè)務主管資格。
第五十條、試用期薪資的特別規(guī)定
1、新業(yè)務員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓。每個業(yè)務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。
2、試用期內(nèi)的薪資：無銷售定額；無崗位津貼和提成；只支付底薪；有突出表現(xiàn)的，公司給予獎勵。
3、試用期內(nèi)按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業(yè)務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。
4、業(yè)務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業(yè)務員底薪的，視為不能勝任業(yè)務員工作崗位，將依據(jù)勞動民法典進行處理。
第九節(jié)、費用核銷
第五十一條、業(yè)務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經(jīng)財務部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。
第五十二條、經(jīng)批準的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據(jù)報銷；市內(nèi)交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。
第五十三條、未經(jīng)批準的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規(guī)定核銷費用；簽單金額達萬元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。
第五十四條、經(jīng)批準的出差車程時間在3小時以內(nèi)的，公司不予住宿補助。長途車費憑據(jù)報銷；市內(nèi)交通費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。有特殊情況經(jīng)許可的，在經(jīng)許可的范圍內(nèi)報銷住宿費。
第五十五條、未經(jīng)批準的出差車程時間在3小時以內(nèi)的，簽單金額達三千元以上的，按前條規(guī)定核銷費用；簽單金額達三千元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。
第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據(jù)實報銷；不成交則不報銷。
第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
第五十九條、盡量做到自己的'客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產(chǎn)生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。
第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內(nèi)，拿著有關報銷票據(jù)到財務處辦理報銷手續(xù)。每趟出差回公司后，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發(fā)生混亂現(xiàn)象。
第十節(jié)、獎懲
第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內(nèi)全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。
第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業(yè)務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業(yè)務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業(yè)務員提成。
第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業(yè)務員提成，公司進行業(yè)務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據(jù)公司合同管理制度進行處罰。
第六十四條、銷售中收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時，經(jīng)辦業(yè)務員應負責賠償損失的30%。
第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業(yè)務員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據(jù)。
第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的，公司對財務人員每筆處罰30元。
第六十七條、發(fā)現(xiàn)竄貨的，每次罰款300元，并承擔因竄貨發(fā)生的一切損失。
第十一節(jié)、離職審計
第六十八條、業(yè)務員離職，需接受離職審計。
第六十九條、離職審計流程
1、業(yè)務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。
2、離職審計流程如下：
�、匐x職人員向人事行政部遞交離職申請。
�、谌耸滦姓客ㄖ獦I(yè)務員原所在部門和財務部開始審計。
�、蹣I(yè)務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。
④業(yè)務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。
⑤人事行政部決定時間并通知相關人員召開審計會議。
�、拚匍_審計會議并做出審計結論。
�、咄ㄖ粚徲嬋说焦巨k理清結手續(xù)。
�、嘤嘘P部門辦理清結手續(xù)并提交相關資料至人事行政部備案。
第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負責。離職審計小組在業(yè)務員離職時即成立，開始相關審計事務。
第七十一條、離職審計注意事項
1、離職審計工作應重事實，擺證據(jù)，合法理，不能模棱二可。
2、調查過程應有記錄，并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。
3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關部門一般應在兩個月內(nèi)完成審計工作并做出結論。
4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經(jīng)理并存檔。
5、業(yè)務員離職后一周內(nèi)，業(yè)務部門應完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業(yè)務員的工作繼任者、今后的業(yè)務往來注意事項等內(nèi)容，并盡量取得對方簽章（名）或復函。
第七十二條、離職審計主要內(nèi)容
1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。
2、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；私自帶走或毀損公司客戶資料的行為；以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務相同或類似業(yè)務的行為；詆毀公司形象的行為。
3、離職后的審計期內(nèi)，是否與自己聯(lián)系過的公司原有客戶有過實質性接洽；與自己開發(fā)或跟蹤的原有客戶繼續(xù)保持往來；是否與公司競業(yè)的口頭合同或書面合同行為。
第七十三條、離職審計的處理
1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。
2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上；離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上；如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據(jù)將用來支持和保護自己的合法權益。
3、假冒公司名義從事業(yè)務的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。
第十二節(jié)、附則
第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關業(yè)務員管理制度及規(guī)定，自本制度實施后即行廢止，公司有關業(yè)務員管理工作自本制度實施后一律按本制度執(zhí)行。
第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。
第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執(zhí)行。
銷售管理制度11
一、為加強藥品銷售環(huán)節(jié)的質量管理，嚴禁銷售假藥劣藥和質量不合格藥品，依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》以及有關法律法規(guī)制定本制度。
二、凡從事藥品零售工作營業(yè)員，上崗前必須經(jīng)過業(yè)務培訓，考核合格，同時取得健康證明后方能上崗工作。
三、認真執(zhí)行國家的價格政策，做到藥品標價簽，標示齊全，填寫準確、規(guī)范。
四、藥品陳列應清潔美觀，擺放做到藥品與非藥品分開，處方藥與非處方藥分開，內(nèi)服藥與外用藥分開。藥品要按用途或劑型陳列。
五、營業(yè)員根據(jù)顧客所購藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后，將藥品交與顧客。必要時，能為消費者提供藥咨詢和指導
六、銷售藥品必須以藥品的使用說明書為依據(jù)，正確介紹藥品的適應癥或功能主治、用法用量、不良反應、禁忌及注意事項等，指導顧客合理用藥，不得虛假夸大藥品的療效和治療范圍，誤導顧客;
七、處方藥必須由藥師依據(jù)醫(yī)生開具的處方調配、銷售，不得采用開架自選的`方式銷售;在營業(yè)時間內(nèi)，應有藥師在崗，并佩戴標明姓名、藥師等內(nèi)容的胸卡。非處方藥可不憑處方出售，但如顧客要求，藥師應負責對藥品的購買和使用進行指導;
八、不得采用有獎銷售、附贈藥品或禮品銷售等方式銷售藥品;
九、嚴格執(zhí)行對處方的審核、調配、復核和保存的管理規(guī)定，確保銷售的正確性和準確性;
銷售管理制度12
第一章 總則
第1條 本制度是依據(jù)國家法律法規(guī)并結合公司實際情況訂立的薪酬管理規(guī)定。
第2條 本制度堅持內(nèi)部公平、外部競爭性原則。
第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事長、總經(jīng)理），普通工作人員是指部門經(jīng)理職級以下的工作人員。
第4條 公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金發(fā)放等方面的評定、審議。
第5條 本制度適用于公司編制內(nèi)的所有工作人員（不含董事長、總經(jīng)理）。
第二章 薪酬方式與適用范圍
第6條 公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。
第7條 月薪制適用于普通工作人員。普通工作人員的工資管理采取月薪制，根據(jù)工作人員的服務質量按月考核發(fā)放。
第8條 年薪制適用于各事業(yè)部和子公司總經(jīng)理、核心副總經(jīng)理。年薪工資根據(jù)年度任務由總經(jīng)理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務的在年終按經(jīng)濟責任書規(guī)定。
第9條 談判工資制適用于公司引進的科技及高層管理人才，根據(jù)具體情況由人力資源部核定，報總經(jīng)理審批。
第10條 績效工資制適用于實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。
第三章 績效工資制結構和內(nèi)容
第11條 根據(jù)崗位的性質和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。
第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業(yè)績工資之和，根據(jù)各崗位的實際情況，確定二者的比例。
副總經(jīng)理級的固定工資與標準業(yè)績工資的比例為6：4；
部門經(jīng)理級固定工資與標準業(yè)績工資的比例為7：3；
普通工作人員級的崗位固定工資與標準業(yè)績工資的`比例為9：1；
第13條 業(yè)績工資：
業(yè)績工資=個人標準業(yè)績工資*績效考核系數(shù)（見下表）。
部門經(jīng)理級（含）以上中、高層工作人員業(yè)績工資根據(jù)季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發(fā)放。
第14條 工作人員的工齡工資。
本企業(yè)工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同后滿一年開始計算本企業(yè)工齡工資，每人10元/月，之后本企業(yè)工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以后不再增加。
第15條 工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超過30天（國家法定節(jié)假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數(shù)除以12個月折算。
第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批準認可的離職時間為準。
第四章 績效工資制工資級別
第17條 工作人員轉正定崗后確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動范圍，總經(jīng)理確定部門經(jīng)理以上崗位的級別，人力資源部根據(jù)考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別，報總經(jīng)理審批。
第18條 公司薪酬考核委員會每年根據(jù)工作人員工作業(yè)績、態(tài)度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。
第19條 工資等級劃分為三個層次，分別為副總經(jīng)理層、經(jīng)理層和普通工作人員層。
第20條 副總經(jīng)理層分為a、b、c、d、e五級，副總經(jīng)理層可在五級內(nèi)晉升或降級。
第21條 經(jīng)理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經(jīng)理的級別不同，可在自己相應的調整范圍內(nèi)晉升或降級。
第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個檔。
第23條 工作人員崗位發(fā)生調整后，其崗位級別作相應調整。
第五章 試用期薪酬
第24條 公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最多可以延長到六個月。
第25條 工作人員入職后按月領取約定的試用期工資。
第26條 試用期期間的考核依據(jù)由各部門和人力資源部根據(jù)實際情況確定。
第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。
第六章 薪酬組織與發(fā)放
第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經(jīng)理，副主席為行政副總和財務副總，人力資源部經(jīng)理為執(zhí)行副主席。
第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經(jīng)理負責提供具體方案并在每年年度績效考評結束后組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發(fā)放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發(fā)放由人力資源部根據(jù)薪酬工作會議和績效考評結果執(zhí)行。
第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發(fā)放方案，報總經(jīng)理審批后送達財務部執(zhí)行。
第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發(fā)放方案，報總經(jīng)理審批后，送達財務部執(zhí)行。
第32條 工作人員固定工資、工齡工資發(fā)放時間為當月5日，月度績效工資發(fā)放時間為下一個月5日，季度績效工資發(fā)放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。
第33條 工作人員的超額任務獎金，根據(jù)考核情況，按季度或年度發(fā)放。
第七章 附則
第34條 公司有權自主決定內(nèi)部所有工作人員的工資關系、工資標準及其獎懲方案。
第35條 本規(guī)定是公司企業(yè)管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。
第36條 公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節(jié)給予處罰。
第37條 本規(guī)定從20xx年9月1日起開始試行。
銷售管理制度13
化學藥品通常都具有易燃性，易爆性和腐蝕性。為管好實驗室化學藥品，預防化學藥品有可能帶來的安全事故發(fā)生，我校特制定化學藥品管理制度如下：
一、化學藥品統(tǒng)一放入實驗室內(nèi)，根據(jù)其特長分類存放。
二、化學藥品由實驗室管理員專人負責管理，其他教師如有需要，可由實驗室管理員專人發(fā)放并教會其注意事項，作好登記。
三、實驗室內(nèi)嚴禁煙火，要配備相應的'消防設施。
四、定期對危險化學藥品的包裝、標簽、狀態(tài)進行認真檢查。
五、使用危險化學藥品進行實驗前，必須向學生提出遵守安全操作的要求。實驗中和實驗后危險化學藥品的廢液、廢渣要及時收集，妥善處理。
銷售管理制度14
一、目 的：
圍繞以企業(yè)效益為根本，運用規(guī)范銷售運作系統(tǒng)加強銷售人員的日常管理工作，做到工作規(guī)范化、清晰化和科學化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業(yè)務水準、打造一支忠誠敬業(yè)、團結向上的精英團隊。現(xiàn)根據(jù)公司的相關規(guī)定及目前公司的銷售運作具體情況，特制定本制度；銷售人員除遵守公司人事管理規(guī)定外，需遵守本規(guī)定各項條款。
二、銷售人員職責 崗位：營銷總監(jiān)
營銷總監(jiān)是實現(xiàn)本崗位管轄范圍內(nèi)職能的第一責任人。是管轄范圍內(nèi)銷售管理制度、方案執(zhí)行、目標、政策的制訂者、實現(xiàn)者。其核心職責是：
1、 全面負責銷售部的工作，拓展市場、組織、策劃銷售方案。管理并帶領銷售團隊。
2、 根據(jù)公司全年工作計劃，布置年度工作任務，分解至各區(qū)域并制定部門工作計劃。
3、 負責督促、檢查并指導各區(qū)域市場銷售人員的工作，落實工作進度。
4、 負責銷售工作中各區(qū)域市場提交的`各種促銷、推廣方案的審核，并適時向總經(jīng)理匯報工作情況。
5、 負責銷售工作中發(fā)生的各種費用、票據(jù)的審核工作，協(xié)助財務部和總經(jīng)理合理做好內(nèi)部控制。
6、 根據(jù)客戶的銷量、資信等情況和公司授予各業(yè)務人員的賬額等權限，制定客戶等級評定標準。
7、 根據(jù)客戶的等級，確定客戶的賬期、賬額，保障‘應收賬款’回收安全。
8、 負責建立、建全‘應收賬款’催收管理制度，根據(jù)財務部傳送的‘應收賬款催收單’督促各區(qū)域負責人及時催收賬款，強化貨款催收管理工作。
9、 制定業(yè)績考核措施，建立建全獎勵、激勵制度，能夠做到，人盡其才、物盡其力。并充分調動銷售人員的工作熱情。
10、制定并部署售后服務的工作流程，及時督促、指導解決客戶投訴等問題。
11、審核各種銷售合同。督促物流、儲運和供貨管理落實情況。
12、做好市場調研，定期召開工作會議，掌握市場動態(tài)。總結經(jīng)驗，并根據(jù)實際情況，適時調整工作方案。
13、洞察市場及團隊中的工作問題，完善工作作風，具有創(chuàng)新意識，不斷創(chuàng)造工作業(yè)績。
14、完成總經(jīng)理交辦的其它各項工作任務。
銷售管理制度15
地產(chǎn)公司銷售管理部經(jīng)理的崗位職責
1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃樓盤銷售工作,制定年度及個項目的銷售計劃;
2、根據(jù)各項目的銷售計劃組建售樓處(售樓中心),并組織開展各項目銷售工作;
3、根據(jù)公司的'相關規(guī)定及銷售工作需要制定銷售管理制度,報批后貫徹實施;
4、組織公司各項目的銷售、招商工作,分解銷售計劃并檢查計劃執(zhí)行情況;
5、定期檢查各項目銷售報表,發(fā)現(xiàn)問題及時更正解決;
6、做好項目的銷售控制,及時召開銷售會議,保證及時回款;
7、負責與房管、工商等部門建立良好的關系,保證銷售工作的正常進行;
8、負責客戶服務管理,及時處理投訴和退房等問題,保證企業(yè)利益;
9、了解項目所在地的社會文化與消費人群的喜好,建立市場研發(fā)及客戶檔案;
10、組織開展銷售動態(tài)分析工作,分析項目的市場、廣告和客戶等信息,為決策提供依據(jù);
11、總結項目銷售經(jīng)驗,為新項目的營銷策劃提供建議;
12、負責本部門各級銷售人員的培訓、考核及員工隊伍建設等工作;
13、負責本部門的日常行政事務管理和行政費用控制等工作;
14、完成公司領導、營銷總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
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