采購(gòu)管理制度15篇(推薦)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的采購(gòu)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購(gòu)管理制度1
一、商場(chǎng)采購(gòu)合同的內(nèi)容
商場(chǎng)采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)寶統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對(duì)商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
3.商品的價(jià)格和結(jié)算方式
合同中對(duì)商品和價(jià)格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價(jià)的.辦法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對(duì)副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn)、自提)。
5.商品驗(yàn)收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
6.違約責(zé)任
簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金:
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。購(gòu)買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。
除此之外,采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,更有效力。
二、采購(gòu)合同的簽訂
1.簽訂采購(gòu)合同的原則
(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。
(3)必須堅(jiān)持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(5)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
2.簽訂采購(gòu)合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見(jiàn),并簽署書面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等,以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對(duì)方接受,雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過(guò)雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過(guò)程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報(bào)請(qǐng)簽約機(jī)關(guān)簽證,或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。
有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場(chǎng)采購(gòu)合同的管理
采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:
1.加強(qiáng)商場(chǎng)采購(gòu)合同簽訂的管理
加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理,一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況,掌握商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況,依據(jù)本商場(chǎng)的購(gòu)銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機(jī)制和管理制度,以保證合同的履行
商場(chǎng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實(shí)現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國(guó)家工商行政管理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。
采購(gòu)管理制度2
1．目的和范圍
1．1 目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對(duì)供應(yīng)商建立調(diào)查、評(píng)定、選擇以及重新評(píng)價(jià)機(jī)制，特制定本辦法。
1．2 范圍：適用于采購(gòu)過(guò)程的各個(gè)階段。
2．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)
3．職責(zé)：
3．1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，并組織品保部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)，應(yīng)組織到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察。
3．2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。
4．工作程序
4．1 采購(gòu)部對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評(píng)定的依據(jù)。
4．2 采購(gòu)部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4．3 在評(píng)價(jià)的'基礎(chǔ)上，選擇合格供應(yīng)商，總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)。首次評(píng)價(jià)和年末評(píng)價(jià)辦法見(jiàn)附錄：供應(yīng)商評(píng)價(jià)表。
供應(yīng)商評(píng)價(jià)表
年 月至 年 月 供應(yīng)商名稱：
項(xiàng)目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人
價(jià)格201．根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格（會(huì)計(jì)成本），此標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格為10分。2．價(jià)格高出標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分，價(jià)格低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分，以此類推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù)，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率為依據(jù)。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出現(xiàn)問(wèn)題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復(fù)出現(xiàn)，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計(jì)劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗(yàn)或未及時(shí)執(zhí)行相應(yīng)整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì)議批評(píng)或抱怨每次扣2分3.客戶批評(píng)或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評(píng)價(jià)結(jié)論
采購(gòu)管理制度3
1、樹立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時(shí)著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無(wú)故請(qǐng)假。如上班遲到罰款10元;利用上班時(shí)間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無(wú)故早退作曠工處理;如有特殊情況請(qǐng)假，應(yīng)先書面提出申請(qǐng)，事假1天交柜長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可，2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動(dòng)除名;
3、全體員工必須自覺(jué)遵守上下班制度，上班以前必須過(guò)早、更衣完畢，早班人員8：00準(zhǔn)時(shí)上班，中班人員14：00時(shí)上班，違者作遲到處理;午飯時(shí)間除特殊情況嚴(yán)禁喝酒，輪流吃飯時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時(shí)的交接班工作，對(duì)當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫(kù)情況一定要與對(duì)班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該及時(shí)反映并及時(shí)解決;
5、上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽(tīng)歌等，違者罰款10元，超過(guò)三次者予以開(kāi)除;
6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長(zhǎng)罰款10元，柜長(zhǎng)必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;
7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時(shí)整理貨架，隨時(shí)補(bǔ)充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫(kù)存有貨，不及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)已銷售完的普藥不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明庫(kù)存有但說(shuō)沒(méi)有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開(kāi)除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號(hào)先售出而柜上還擺放近期批號(hào)或者兩種批號(hào)都有者，追究柜臺(tái)實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失;
8、每天由店長(zhǎng)擬定進(jìn)貨計(jì)劃，交經(jīng)理核實(shí)后統(tǒng)一進(jìn)貨;
9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過(guò)藥店經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)后，才可撤消或更改;
10、對(duì)于效期藥品(3-6個(gè)月內(nèi)的`藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計(jì)劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時(shí)進(jìn)行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無(wú)論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場(chǎng)各罰款50元，如不服從管理者予以開(kāi)除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開(kāi)除;
13、促銷禮品一律交收銀臺(tái)統(tǒng)一存放，并如實(shí)登記。其他人員不得私自動(dòng)用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對(duì)待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時(shí)解決(無(wú)論哪個(gè)班賣的藥品，小票核實(shí)認(rèn)可后必須及時(shí)解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們?cè)谠略u(píng)后給予50到100元獎(jiǎng)勵(lì)。以上規(guī)章制度望全體員工自覺(jué)遵守，如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。
采購(gòu)管理制度4
1、采購(gòu)食品原料要新鮮，索取與每批(種)食品標(biāo)識(shí)(標(biāo)簽)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代號(hào)等相符的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單。
2、特殊營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等，應(yīng)索取規(guī)定的產(chǎn)品批準(zhǔn)證書。
3、食用酒精、食品添加劑應(yīng)索取生產(chǎn)許可證明。
4、采購(gòu)新鮮肉類食品應(yīng)索取衛(wèi)生防疫部門檢驗(yàn)合格證明。
5、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品應(yīng)當(dāng)索取食品衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單。
6、進(jìn)口食品應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口食品監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的進(jìn)口食品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證書，進(jìn)口保健食品還應(yīng)索取<進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書>。
7、提供的食(產(chǎn))品檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單所代表的產(chǎn)品批號(hào)、品種，必須與實(shí)際經(jīng)銷的`該食(產(chǎn))品批號(hào)、品種相符。不得重復(fù)使用。
8、對(duì)供貨商不出具有關(guān)衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報(bào)告驗(yàn)單，取消供貨資格。
9、采購(gòu)定型包裝食品，食品標(biāo)簽必須符合要求，不得采購(gòu)使用無(wú)標(biāo)簽食品。
10、庫(kù)房?jī)?nèi)定型包裝食品必須貼有標(biāo)簽。
11、票證與實(shí)物的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量不相符應(yīng)拒絕入庫(kù)，由采購(gòu)員退庫(kù)、索賠。
采購(gòu)管理制度5
為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購(gòu)、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品采購(gòu)的申請(qǐng)程序
申請(qǐng)部門在行政管理部倉(cāng)庫(kù)無(wú)存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購(gòu)物申請(qǐng)（填寫申購(gòu)單）→行政管理部根據(jù)所申購(gòu)價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購(gòu)→所購(gòu)物品交行政管理部倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，采購(gòu)人和驗(yàn)收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財(cái)務(wù)科核銷。
二、零星物品的采購(gòu)
1、辦公室所有零星物品的采購(gòu)工作，由后勤部統(tǒng)一采購(gòu)；
2、采購(gòu)人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；
3、隨用隨買的零星物品采購(gòu)，200 元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200 元以上的物品，由董事長(zhǎng)審批；
4、采購(gòu)工作要科學(xué)、合理，增強(qiáng)透明度。采購(gòu)前應(yīng)充分做好市場(chǎng)調(diào)查，掌握欲購(gòu)物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達(dá)到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉，就近采購(gòu)。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負(fù)責(zé)保管，零星物品的保管與采購(gòu)人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；
2、庫(kù)存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購(gòu)的物品可適量庫(kù)存，但要避免庫(kù)存過(guò)量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用��；
3、批量購(gòu)入的辦公用品應(yīng)即時(shí)入庫(kù)存儲(chǔ)，物品采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員要搞好驗(yàn)收交接，在辦公用品入庫(kù)驗(yàn)收單上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字；
4、加強(qiáng)對(duì)辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機(jī)關(guān)事務(wù)管理科保管，機(jī)關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊(cè)，修舊利廢．充分利用；
5、定期進(jìn)行辦公用品庫(kù)存盤點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的.數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)、適量增加庫(kù)存，保障供給。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；
2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項(xiàng)目并簽字。領(lǐng)取非庫(kù)存專門采購(gòu)的辦公用品時(shí)，須先入庫(kù)再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應(yīng)由接待承辦部門在購(gòu)物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；
3、 辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對(duì)于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；
4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計(jì)算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)；
5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購(gòu)員予以調(diào)換或收回入庫(kù)；
6、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，每月由財(cái)務(wù)部通報(bào)一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長(zhǎng)辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)；
6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
采購(gòu)管理制度6
1)常用工具應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員管理,根據(jù)物業(yè)的耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對(duì)其他維修器材,由各班組根據(jù)需要填寫'物資采購(gòu)申請(qǐng)單',報(bào)工程部審批采購(gòu)。該表由工程部填寫,原則上以一臺(tái)設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費(fèi)用應(yīng)包括在預(yù)計(jì)費(fèi)用中。
2)設(shè)備采購(gòu)程序見(jiàn)圖6.10。
3)采購(gòu)員采購(gòu)后,交倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并輸入庫(kù)登記手續(xù)。設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單見(jiàn)表6.11。班組員工需領(lǐng)料時(shí),應(yīng)填寫領(lǐng)用單,完成報(bào)修后,填寫材料耗量單。班組長(zhǎng)對(duì)領(lǐng)用量和耗用量進(jìn)行核銷,主管應(yīng)加強(qiáng)檢查。
4)對(duì)進(jìn)口備件及工具等高額的物品應(yīng)采用以舊換新的`制度。
5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經(jīng)主管確認(rèn)。多余材料必須退回庫(kù)房。
采購(gòu)管理制度7
一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個(gè)人不得自購(gòu)、自制、自銷藥品。
二、藥庫(kù)由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購(gòu)人員負(fù)責(zé)藥品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管工作。庫(kù)房保管采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。
三、藥品采購(gòu)必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的'證照復(fù)印件存檔備查。
四、藥品采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī)，按照藥品招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購(gòu)藥品，保持相應(yīng)庫(kù)存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購(gòu)藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫(kù)存量制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃交藥劑科主任初審，然后報(bào)監(jiān)管部門和主管院長(zhǎng)審核同意后方能進(jìn)行采購(gòu)。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長(zhǎng)簽字審批后方可采購(gòu)。
六、采購(gòu)進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購(gòu)特殊管理的藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
七、在采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則，不得采購(gòu)“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、無(wú)有效期限、無(wú)廠牌、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購(gòu)入庫(kù)。不得向無(wú)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人購(gòu)置中、西藥品
八、采購(gòu)藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫(kù)，對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時(shí)的供貨單位要停止從該單位采購(gòu)。
九、庫(kù)房購(gòu)進(jìn)調(diào)出藥品必須建立真實(shí)、完整的購(gòu)銷記錄，如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫(kù)情況，嚴(yán)禁弄虛作假。
十、強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收藥品付款三分離制度。庫(kù)房保管員、采購(gòu)人員必須每月向監(jiān)管部門匯報(bào)本月采購(gòu)藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫(kù)存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購(gòu)藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫(kù)存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會(huì)定期對(duì)藥品采購(gòu)渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
采購(gòu)管理制度8
第一條目的
為規(guī)范XXX（以下簡(jiǎn)稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱行政物資管理
指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、維修、報(bào)廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類
公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產(chǎn)類和低值損耗品類。
一、固定資產(chǎn)（價(jià)值2000元以上），如打印機(jī)、電腦、空調(diào)、投影儀等；
二、低值損耗品（價(jià)值1999元以下）：
�。ㄒ唬﹥r(jià)值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機(jī)、文件柜、辦公桌椅等；
（二）價(jià)值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個(gè)人所需品。
1、部門所需品：傳真紙、復(fù)（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機(jī)、回形針、計(jì)算器、文件欄、筆筒、文件夾等。
2、個(gè)人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門
行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負(fù)責(zé)行政物資的管理工作。
第五條適用范圍
本制度適用于公司全體組織及個(gè)人。
第一章行政物資采購(gòu)
第六條行政物資采購(gòu)條件
以下兩種條件至少滿足一種時(shí)，應(yīng)著手辦理行政物資采購(gòu)相關(guān)事宜：
一、各部門需要而公司庫(kù)房沒(méi)有備存該類行政物品；
二、庫(kù)房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫(kù)存量。
第七條行政物資采購(gòu)流程
一、在滿足物資采購(gòu)條件時(shí)，行政部跟據(jù)庫(kù)存記錄，提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《行政物資采購(gòu)申請(qǐng)單》（詳見(jiàn)附件1）；
�。ㄒ唬﹥r(jià)值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定；
�。ǘ﹥r(jià)值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理雙審核后董事長(zhǎng)審定；
二、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資采購(gòu)申請(qǐng)單》交采購(gòu)部聯(lián)系采購(gòu)；
第八條行政物資采購(gòu)要求
一、行政物資一般由采購(gòu)部向供應(yīng)商采購(gòu),電子類行政物資（如個(gè)人計(jì)算機(jī)）,可以經(jīng)董事長(zhǎng)同意并授權(quán)相關(guān)部門（如信息部）采購(gòu)；
二、行政部應(yīng)建立行政物資庫(kù)存量檔案，每月限定時(shí)間清查賬本，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資不夠應(yīng)及時(shí)添置。
第二章行政物資入庫(kù)
第九條行政物資入庫(kù)條件
經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門、信息部門等檢驗(yàn)合格的采購(gòu)物資可以辦理物資入庫(kù)手續(xù)。
第十條行政物資入庫(kù)流程
一、采購(gòu)部將采購(gòu)來(lái)的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理；
二、物資管理人員再次清點(diǎn)《購(gòu)銷合同》和《行政物資采購(gòu)申請(qǐng)單》上所列各項(xiàng)指標(biāo)，對(duì)照質(zhì)量和數(shù)量；
三、清點(diǎn)無(wú)誤后根據(jù)入庫(kù)物品、時(shí)間、型號(hào)等填寫《行政物資入庫(kù)明細(xì)表》（詳見(jiàn)附件2）同時(shí)備份存檔。
第十一條行政物資入庫(kù)要求
一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)入庫(kù)單不見(jiàn)實(shí)物的現(xiàn)象；
二、入庫(kù)時(shí)，行政部相關(guān)人員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量不合格時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)；
三、如有多領(lǐng)的行政物資需要退庫(kù)時(shí)，必須由物資管理員填寫物資入庫(kù)單，辦妥手續(xù)后方可入庫(kù)；
四、人員離職時(shí)，由物資管理員將分派給個(gè)人的行政物資收回入庫(kù)，如物資回收時(shí)因保管、使用不當(dāng)或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領(lǐng)用
第十二條行政物資領(lǐng)用依據(jù)
一、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資，在員工入職時(shí)按各職等對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)分管行政的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定后發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請(qǐng)；
二、低值損耗品的領(lǐng)用可依據(jù)歷史記錄(如以過(guò)去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時(shí)調(diào)整發(fā)放頻率，同時(shí)低值損耗品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領(lǐng)用流程
一、不同價(jià)值的行政物資的領(lǐng)用流程如下：
�。ㄒ唬﹥r(jià)值在10元以下的低值損耗品，由申請(qǐng)領(lǐng)用人直接在行政部物資領(lǐng)用登記簿上注明領(lǐng)用品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用；
（二）其它價(jià)值的行政物資由領(lǐng)用人填寫《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》（詳見(jiàn)附件3），按同等價(jià)值行政物資采購(gòu)報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，并經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人和分管行政副總經(jīng)理雙審核，總經(jīng)理審定后方可領(lǐng)用，同時(shí)在領(lǐng)用登記簿上注明明細(xì)；
三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》附著在《行政物資出庫(kù)明細(xì)單》后存檔，按照物資領(lǐng)用單上所列名目向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資。
第十四條行政物資領(lǐng)用要求
一、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量節(jié)約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時(shí)視具體情況給予一定經(jīng)濟(jì)賠償；
三、新入職職員到職時(shí)如需要領(lǐng)行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求；
四、物品領(lǐng)用后，遵從誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)管理的原則。個(gè)人物資由申請(qǐng)者個(gè)人負(fù)責(zé)，部門物資由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，具體界定范圍參考本制度第三條；
五、領(lǐng)用的行政物資嚴(yán)禁個(gè)人帶回家使用；
第四章行政物資報(bào)修
第十五條行政物資的報(bào)修條件
以下兩種條件同時(shí)滿足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系維修，其中屬個(gè)人物資由個(gè)人提出報(bào)修申請(qǐng)，部門物資由該部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。
一、價(jià)值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn)；
二、物資在正常工作當(dāng)中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報(bào)修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機(jī)等電子產(chǎn)品，由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術(shù)人員進(jìn)行初期檢查、維修、調(diào)試；
二、經(jīng)信息部調(diào)試確定為發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請(qǐng)，并填寫《行政物資報(bào)修申請(qǐng)單》（詳見(jiàn)附件5），按照物資采購(gòu)相應(yīng)審批標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定通過(guò)的《行政物資報(bào)修申請(qǐng)單》聯(lián)系維修單位維修，并將申請(qǐng)單存檔；
四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；
五、維修時(shí)如需更換零部件需報(bào)修人員按照物資采購(gòu)流程和物資領(lǐng)用流程辦理相關(guān)手續(xù)。
第十七條行政物資報(bào)修要求
一、由于使用不當(dāng)?shù)葌�(gè)人原因造成物資損壞的，也可報(bào)行政部維修，但產(chǎn)生費(fèi)用須個(gè)人承擔(dān)；
二、把個(gè)人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費(fèi)用由借出者個(gè)人承擔(dān)；
三、行政部作維修記錄時(shí)必須將《行政物資報(bào)修申請(qǐng)單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的`物資清查管理。
第五章行政物資報(bào)廢
第十八條行政物資報(bào)廢條件
以下兩種條件同時(shí)滿足可辦理行政物資報(bào)廢：
一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資；
二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)維修價(jià)值。
第十九條行政物資報(bào)廢流程
一、物資損壞部門負(fù)責(zé)人向行政部提出物資報(bào)廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》（詳見(jiàn)附件7），詳細(xì)填寫物資分類號(hào)，編號(hào)，名稱，規(guī)格型號(hào)，單價(jià)，數(shù)量等資料；
三、物資管理員將申請(qǐng)表交至行政部負(fù)責(zé)人處組織相關(guān)人員進(jìn)行初審，并提出報(bào)廢初審意見(jiàn)，有再利用價(jià)值的交還報(bào)修人員，無(wú)再利用價(jià)值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核，董事長(zhǎng)審定并作報(bào)廢處理；
四、行政部物資管理人員根據(jù)《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》所列名目，向部門收回報(bào)廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報(bào)廢申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)處銷賬，做到帳、物同時(shí)注銷。
第二十條行政物資報(bào)廢要求
一、為保證物資經(jīng)常處于良好狀態(tài)和賬實(shí)相符，除因無(wú)法妥善存放的物資專項(xiàng)報(bào)廢外，物資報(bào)廢每年年終進(jìn)行一次；
二、固定資產(chǎn)報(bào)廢必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員、行政部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員會(huì)同鑒定，按照物資報(bào)廢流程嚴(yán)格執(zhí)行；
三、因個(gè)人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報(bào)廢，應(yīng)由個(gè)人或部門負(fù)責(zé)人寫出詳細(xì)報(bào)告并根據(jù)損失程度承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償；
四、報(bào)廢物資一經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢，必須將實(shí)物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價(jià)值的，應(yīng)充分實(shí)現(xiàn)其再利用價(jià)值，進(jìn)行物資維修工作，不得隨意做報(bào)廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應(yīng)對(duì)價(jià)值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開(kāi)始之前，由行政部負(fù)責(zé)人布置清查工作，確定清查范圍、時(shí)間和應(yīng)達(dá)到的要求；
二、行政部相關(guān)人員從臺(tái)帳上將所有符合清查條件的行政物資與實(shí)際物資進(jìn)行核對(duì)，并跟據(jù)《行政物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》、《行政物資入庫(kù)明細(xì)單》和《行政物資出庫(kù)明細(xì)單》做具體校對(duì)，同時(shí)物資管理人員應(yīng)停止行政物資的收發(fā)活動(dòng)，將物資分類擺放有序，嚴(yán)禁實(shí)物流動(dòng)；
三、物資清查中發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，以書面形式給出相應(yīng)處理意見(jiàn)（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價(jià)入賬等），并按照價(jià)格根據(jù)物資采購(gòu)報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負(fù)責(zé)人每月月末進(jìn)行行政物資清查，每年年末會(huì)同物資使用部門、財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行年度盤點(diǎn)，并將工作記錄裝訂成冊(cè)保管存檔；
二、清查過(guò)程中要分配專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)、專人負(fù)責(zé)記錄、專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。清查過(guò)程中，除了要保證清點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確外，還要關(guān)注各類行政物資的價(jià)值有無(wú)減損、有無(wú)超儲(chǔ)積壓、浪費(fèi)等現(xiàn)象；
三、清查過(guò)程中如有固定資產(chǎn)需作報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整；
四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面的形式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如因臺(tái)帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產(chǎn)帳實(shí)嚴(yán)重不符，須視具體情況給予經(jīng)濟(jì)處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，責(zé)任落實(shí)到崗位，失責(zé)將按相關(guān)制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關(guān)文件沖突，以本制度為準(zhǔn)。
采購(gòu)管理制度9
為加強(qiáng)公司食品的衛(wèi)生管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，特訂立本制度：
一、適用范圍
大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調(diào)料等副食品。
二、采購(gòu)要求
1、了解各種食品采購(gòu)要求，保證食品新鮮，符合衛(wèi)生營(yíng)養(yǎng)要求，對(duì)于不符合衛(wèi)生要求的食品必須退、換貨。
2、了解和熟悉市場(chǎng)行情信息，多家詢價(jià)比價(jià)，建立各類食品貨源點(diǎn)。
3、不易變質(zhì)食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應(yīng)按月需求量購(gòu)買，減少采購(gòu)次數(shù)。大米、肉類及蔬菜按市場(chǎng)價(jià)格適量采購(gòu)，大米以壹周量采購(gòu)，其他以一兩天用量為準(zhǔn)，不得造成積壓和浪費(fèi)，防止變質(zhì)。
4、注意和避免出現(xiàn)食品短斤少兩、摻假或劣質(zhì)品。
5、供應(yīng)負(fù)責(zé)人及餐廳負(fù)責(zé)人應(yīng)定期到多家市詢價(jià)比價(jià)，選擇好而優(yōu)的食品貨源點(diǎn)。
6、食堂應(yīng)關(guān)注每次就餐后員工倒掉未吃完的'飯菜，對(duì)于經(jīng)常吃不完而倒掉的菜，建議少采購(gòu)或不采購(gòu)，減少浪費(fèi)。
三、采購(gòu)流程及驗(yàn)收方式
1、每次采購(gòu)時(shí)，供應(yīng)部及餐廳各派一名去市場(chǎng)買菜，餐廳人員負(fù)責(zé)記賬，供應(yīng)部人員付款。
2、每次買菜完成，參與人員應(yīng)在購(gòu)買清單上簽字確認(rèn)，購(gòu)買清單包括品名、數(shù)量、單價(jià)、金額等。
3、菜進(jìn)餐廳后，通知配件庫(kù)人員到現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅（配件為人員應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)），確認(rèn)購(gòu)買清單數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤簽字后，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的購(gòu)買清單將作為報(bào)銷憑證。食品的質(zhì)量由餐廳人員驗(yàn)收。
4、買菜前一天由餐廳人員到財(cái)務(wù)借款，交供應(yīng)部買菜人員，當(dāng)日購(gòu)買金額合計(jì)后與借款人結(jié)賬，餐廳每月定期報(bào)賬。
四、供應(yīng)方式
自提，大米送貨上門。
五、付款方式
現(xiàn)金采購(gòu)，供應(yīng)、食堂和財(cái)務(wù)監(jiān)督。
采購(gòu)管理制度10
(一)藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購(gòu)進(jìn)。
(二)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
(三)購(gòu)進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
(四)購(gòu)進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購(gòu)進(jìn)記錄，購(gòu)進(jìn)記錄載明供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(六)首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的`質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。
(七)購(gòu)進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(八)定期對(duì)時(shí)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，一年至少1-2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。
采購(gòu)管理制度11
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，強(qiáng)化各級(jí)政府的宏觀調(diào)控力度，加強(qiáng)財(cái)政性資金管理，提高財(cái)政性資金使用效益和透明度，維護(hù)和促進(jìn)商品市場(chǎng)的公開(kāi)、公平、公正和合法競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)廉政建設(shè)。根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳<省直行政事業(yè)單位專項(xiàng)設(shè)備政府采購(gòu)暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[xxx8]50號(hào))精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法：
一、政府采購(gòu)的范圍
市財(cái)政局核定使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)外資金，在市場(chǎng)購(gòu)置的各類設(shè)備及服務(wù)項(xiàng)目，列入政府統(tǒng)一采購(gòu)范圍。
(一)設(shè)備采購(gòu)
1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;
2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調(diào);
3、微機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)、打印機(jī)、音響和攝像編輯設(shè)備、照相機(jī)及鏡頭;
4、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利機(jī)械設(shè)備;
5、建筑施工工程機(jī)械設(shè)備;
6、其他設(shè)備及備品材料等。
(二)工程采購(gòu) 由財(cái)政撥款的基建項(xiàng)目、市政建設(shè)項(xiàng)目一律由政府采購(gòu)管理辦公室組織招標(biāo)。
(三)服務(wù)采購(gòu)
市直黨政機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款的事業(yè)單位的各類服務(wù)項(xiàng)目支出。
1、機(jī)動(dòng)車輛定點(diǎn)維修;
2、機(jī)動(dòng)車輛定點(diǎn)供油。
二、政府采購(gòu)管理
在市財(cái)政局設(shè)立阜新市政府采購(gòu)管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱管理辦公室)，并根據(jù)政事分開(kāi)的原則，組建市政府采購(gòu)中心。管理辦公室主要職責(zé)：制定有關(guān)政府采購(gòu)政策、管理制度和辦法;指導(dǎo)全市政府采購(gòu)工作;審核批準(zhǔn)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的資格審查和批準(zhǔn)，處理采購(gòu)?fù)对V;負(fù)責(zé)對(duì)政府采購(gòu)實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督管理;其他有關(guān)政府采購(gòu)的行政事務(wù)。市政府采購(gòu)中心職責(zé)：編制本級(jí)政府實(shí)行集中采購(gòu)的計(jì)劃和目錄;設(shè)立本級(jí)政府采購(gòu)資金專戶，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)資金專戶的會(huì)計(jì)核算與管理;確定采購(gòu)方式，組織集中政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，組織培訓(xùn)采購(gòu)管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購(gòu)管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購(gòu)事務(wù);日常管理工作。
三、政府采購(gòu)程序
(一)政府采購(gòu)程序
1、貨物采購(gòu)：
(1)市直單位采購(gòu)金額在 1000元以下(含1000元)的小數(shù)目采購(gòu)，只要“貨比三家”，采購(gòu)人認(rèn)為價(jià)格合理，并能滿足需要，填報(bào)有關(guān)《政府采購(gòu)審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后，報(bào)送市政府采購(gòu)中心備案，可以自行直接向任何廠商采購(gòu)。
(2)市直單位采購(gòu)金額在 1000元以上，貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購(gòu)總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購(gòu)，各有關(guān)采購(gòu)人必須進(jìn)行采購(gòu)報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購(gòu)審批表》，報(bào)送市政府采購(gòu)中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購(gòu)。
(3)市直單位采購(gòu)貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采購(gòu)總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購(gòu)， 必須由市政府采購(gòu)中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
下列貨物采購(gòu)應(yīng)當(dāng)由市政府采購(gòu)中心集中采購(gòu)，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車輛;辦公自動(dòng)化設(shè)備;醫(yī)療、教學(xué)和通訊設(shè)備;政府采購(gòu)中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)的其他貨物。
2、工程采購(gòu)： 一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
3、服務(wù)采購(gòu)：
(1)市直單位合同價(jià)值10萬(wàn)元以下(不含10萬(wàn)元)的服務(wù)項(xiàng)目，各有關(guān)采購(gòu)人必須進(jìn)行采購(gòu)報(bào)價(jià)，至少必須邀請(qǐng)3家廠商投標(biāo)，對(duì)他們的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，擇定供應(yīng)廠商，填報(bào)有關(guān)《政府采購(gòu)審批表》，報(bào)送財(cái)務(wù)主管部門審查。財(cái)務(wù)主管部門審查同意后，報(bào)送市政府采購(gòu)中心，市政府采購(gòu)中心協(xié)助向共同選定的廠商采購(gòu)。
(2)市直單位合同價(jià)值 10萬(wàn)元以上(含 10萬(wàn)元)的服務(wù)項(xiàng)目，必須由市政府采購(gòu)中心組織統(tǒng)一實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
下列服務(wù)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)由市政府采購(gòu)中心集中采購(gòu)，不受前款限制：公務(wù)用機(jī)動(dòng)車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購(gòu)中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集中采購(gòu)的其他服務(wù)。
(二)政府采購(gòu)方式
凡經(jīng)管理辦公室審查批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定采購(gòu)方式。
1、對(duì)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)性、供貨途徑單一的貨物采購(gòu)、工程采購(gòu)或者服務(wù)采購(gòu)，由采購(gòu)中心或委托有資格的采購(gòu)實(shí)體組織集中或詢價(jià)采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，要吸納有關(guān)專家或部門的專業(yè)人員參加采購(gòu)工作，以確保采購(gòu)的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。
2、對(duì)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購(gòu)，由政府采購(gòu)中心委托招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行招標(biāo)。其方式可以采用公開(kāi)招標(biāo)或者邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。管理辦公室要加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標(biāo)采購(gòu)工作的公開(kāi)、公平和公正性。
(三)采購(gòu)原則
在實(shí)施政府采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)遵循以下原則：
1、凡購(gòu)置符合政府采購(gòu)范圍的貨物，應(yīng)在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購(gòu)本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;
2、凡購(gòu)置符合政府采購(gòu)范圍，但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購(gòu);
3、凡購(gòu)置符合政府采購(gòu)或者委托招標(biāo)采購(gòu)范圍，但在國(guó)內(nèi)不能制造或國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購(gòu)商品購(gòu)貨單經(jīng)同級(jí)政府經(jīng)貿(mào)部門審查同意后，方可在國(guó)際選購(gòu)。
(四)招標(biāo)管理
經(jīng)財(cái)政部門和有關(guān)部門批準(zhǔn)的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，政府采購(gòu)中心直接或委托依法獲得資格的專職招標(biāo)機(jī)構(gòu)向社會(huì)招標(biāo)。管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評(píng)與監(jiān)督。
1、市政府采購(gòu)中心根據(jù)核準(zhǔn)的書面文件與招標(biāo)機(jī)構(gòu)簽訂招標(biāo)采購(gòu)委托合同書。委托合同書主要內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所要達(dá)到的技術(shù)要求、項(xiàng)目預(yù)算、交貨期、付款方式等。
2、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)要會(huì)同有關(guān)專家在對(duì)委托合同書中采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，充分論證的基礎(chǔ)上，制定招標(biāo)文件，并在所制定的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)前，將招標(biāo)文件送達(dá)市政府采購(gòu)中心進(jìn)行審核。如市政府采購(gòu)中心對(duì)招標(biāo)文件提出合理要求，招標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改，經(jīng)市政府采購(gòu)中心同意后，招標(biāo)機(jī)構(gòu)方可將修改后的招標(biāo)文件向有關(guān)供貨商發(fā)標(biāo)，并進(jìn)行其他環(huán)節(jié)的招標(biāo)工作。
3、招標(biāo)機(jī)構(gòu)與有關(guān)專家、主管部門、公證部門和項(xiàng)目單位組成評(píng)審委員會(huì)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、有效性、公開(kāi)性、公正性的原則，參加開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)過(guò)程，并對(duì)投標(biāo)價(jià)格、設(shè)備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標(biāo)商(供貨商)的'資格進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)市政府采購(gòu)中心和管理辦公室。
管理辦公室與市監(jiān)察局對(duì)招標(biāo)全過(guò)程依法進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)違反《委托合同書》和招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定而確定的招標(biāo)結(jié)果，有權(quán)予以否決。 4、由招標(biāo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織中標(biāo)的供貨商與采購(gòu)實(shí)體簽訂合同書。合同書要報(bào)送采購(gòu)中心、財(cái)務(wù)主管部門備案。
5、凡中標(biāo)的供貨商所出售的商品，如采購(gòu)實(shí)體在實(shí)際運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題或其他欺詐行為，按有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失外，應(yīng)將有關(guān)情況上報(bào)給采購(gòu)中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內(nèi)不允許其參加政府采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)，并通過(guò)新聞媒體予以曝光。
6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡(jiǎn)化工作程序，高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動(dòng)地為采購(gòu)實(shí)體服務(wù)，清正廉潔、自覺(jué)維護(hù)國(guó)家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購(gòu)工作的順利實(shí)施。
7、受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵循招標(biāo)立項(xiàng)、標(biāo)書制作、招標(biāo)發(fā)標(biāo)、廠商投標(biāo)、揭標(biāo)中標(biāo)、商務(wù)談判、合同簽約等規(guī)范程序，公正地對(duì)待委托方和投標(biāo)方，切實(shí)維護(hù)國(guó)家利益，對(duì)受委托的招標(biāo)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)不公正對(duì)待委托方和投標(biāo)方的問(wèn)題，采購(gòu)中心除終止其委托招標(biāo)外，可通過(guò)一定形式向社會(huì)曝光，情節(jié)嚴(yán)重的要訴諸法律。
四、政府采購(gòu)資金管理
(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)外支出中能夠?qū)嵭姓少?gòu)的專項(xiàng)資金，由市財(cái)政局按核定的財(cái)政專項(xiàng)資金(預(yù)算外專戶撥款比照辦理)預(yù)先撥入政府采購(gòu)專戶。
(二)實(shí)行政府采購(gòu)的專項(xiàng)資金，如資金來(lái)源屬財(cái)政和采購(gòu)實(shí)體自籌資金配套的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)實(shí)體必須將自籌資金部分在采購(gòu)啟動(dòng)前存入財(cái)政專戶。
(三)上述資金來(lái)源全部落實(shí)后，由政府采購(gòu)中心根據(jù)《評(píng)審委員會(huì)對(duì)專項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)核準(zhǔn)表》和最終審定的中標(biāo)價(jià)格，按項(xiàng)目標(biāo)書確定的定金額度撥付給供貨商，待對(duì)所購(gòu)置的專項(xiàng)設(shè)備按合同要求驗(yàn)收合格后，采購(gòu)中心直接將其余款撥付給供貨商。
(四)政府采購(gòu)節(jié)省的資金，按來(lái)源不同分別處理。屬全額財(cái)政補(bǔ)助資金部分，由市財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)劑使用，同時(shí)調(diào)整單位預(yù)算;屬財(cái)政部分補(bǔ)助和采購(gòu)實(shí)體自籌資金的項(xiàng)目，節(jié)省資金由采購(gòu)中心按財(cái)政、采購(gòu)實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財(cái)務(wù)主管部門和采購(gòu)實(shí)體節(jié)省的資金予以返還，并按市財(cái)政局指定用途使用。
(五)采購(gòu)實(shí)體要建立設(shè)備到貨驗(yàn)收、安裝、使用及效益的各項(xiàng)記錄臺(tái)帳，并按規(guī)定上報(bào)項(xiàng)目使用情況反饋表。
五、其他事項(xiàng)
(一)采購(gòu)實(shí)體每年隨年度決算上報(bào)《市直行政事業(yè)單位招標(biāo)設(shè)備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對(duì)政府采購(gòu)執(zhí)行和設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。
(二)對(duì)應(yīng)實(shí)行而未按本辦法執(zhí)行政府采購(gòu)的采購(gòu)實(shí)體，按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律論處。
(三)政府采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中遇到的其他問(wèn)題，由管理辦公室、采購(gòu)中心會(huì)同主管部門、采購(gòu)實(shí)體、招標(biāo)機(jī)構(gòu)等協(xié)商解決。
本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
采購(gòu)管理制度12
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等）的采購(gòu)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的`違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。
（二）采購(gòu)安排：
由總公司統(tǒng)一采購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購(gòu)。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu)）
六、采購(gòu)流程：
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
（1）采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù)；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
采購(gòu)管理制度13
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評(píng)審
a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購(gòu)
4.2.1采購(gòu)權(quán)限
a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的'物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。
c超過(guò)500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)
《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。
4.2.3計(jì)劃的變更
a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評(píng)審決議
工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。
4.7.2履行材料采購(gòu)合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫(kù)
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫(kù)
5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
采購(gòu)管理制度14
一、職責(zé)部門：業(yè)務(wù)部
1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。
2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。
4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證
5、編制《供方評(píng)定記錄表》
二、采購(gòu)物資分類
采購(gòu)物資分為三類：
1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）
2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級(jí)）
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級(jí)）
三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；
b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應(yīng)，維修服務(wù)等）；
e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等
3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。
4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的`質(zhì)量證明文件外，
還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。
5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48)，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。
四、采購(gòu)
1、采購(gòu)計(jì)劃
業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。
2、采購(gòu)的實(shí)施
a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；
b、第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。
五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
1、如采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)員以“采購(gòu)單”的形式執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度15
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
�。ǘ┎少�(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的'《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
（五）采購(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
（六）采購(gòu)實(shí)施
1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2、采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購(gòu)定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。
3、所有采購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)記錄管理。
4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。
（七）采購(gòu)付款方式
1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。
�。ò耍┎少�(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附購(gòu)采購(gòu)流程圖：
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