（實用）倉庫管理制度15篇
隨著社會不斷地進步，制度起到的作用越來越大，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的倉庫管理制度，希望能夠幫助到大家。
倉庫管理制度1
1、庫內嚴禁煙火，非管理人員不準隨便入庫。
2、庫區(qū)內禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業(yè)，庫區(qū)應備有有效的消防器材，接按照醫(yī)院有關的安全規(guī)定執(zhí)行。
3、庫房管理人員離開時，應做好關門關窗及切斷水、電開關等工作。
4、各類藥品庫房根據藥品性質采取有效的'降溫通風措施、各庫房應有溫濕度計，注意觀察室溫，室溫超山規(guī)定時要及時采取措施。
5、不同性質藥品要分類存放，妥善保管，保證藥品質量。對毒、麻等管制藥品要存入保險柜，有專人保管，專人發(fā)放，存放毒、麻藥品的場所應裝有安全報警裝Z，保證毒、麻藥品的安全保管。 ’
6、應按規(guī)定做好入庫驗收記錄及出庫登記，做到賬物相符。
7、要做好藥品的在庫養(yǎng)護工作，合格藥品與不合格藥品分開存放，保證藥品質量。
8、性質不穩(wěn)定，容易分解、變質、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發(fā)生。
倉庫管理制度2
1、對入庫的物品、衛(wèi)生標準、保質期、數(shù)量等項目進行嚴格驗收把關。
2、嚴格發(fā)貨領貨制度，堅持先進先出原則，不發(fā)變質、過期食品，不克扣斤兩。
3、巡視、檢查倉庫通風、溫度的情況，特別要加強對易變質食品的檢查，以防變質，做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防霉變質預防工作。
4、保持倉庫衛(wèi)生、清潔，電器正常運轉情況。
5、根據各種物品的.性能和要求分類集中，按固定位置上架擺放。
6、對各種耗品用量較大的正常需要做到心中有數(shù)，根據庫存預先反應，協(xié)助采購做好進貨的計劃性工作，所需物資應提前三天打請購單。
7、分類建立明細帳，帳面余數(shù)和物品實數(shù)相符。
8、按規(guī)定定期盤點所有庫存物資。
9、負責對日用品入庫保管和發(fā)放。
10、收集資料，逐步制定物品小商品的價格和質量標準。
倉庫管理制度3
為了保證倉庫管理工作的正�；�，促進生產發(fā)展的健康和國家財產的安全，特制定本制度。
1、倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物資的'性質、保管辦法和注意事項，并能正確地使用該倉庫的安全設備及消防器材。
2、倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理等注意事項方面的教育。
3、倉庫的結構必須符合安全要求，不得任意修改。
4、庫內存放的產品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。人庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外的事故和損失。
5、庫內產品不得擅自堆積過高，應根據庫內容星而定。存放物品的貨架需考慮安全強度，不準超載。
6、庫內應保持良好的通風，必要時可裝設通風設備。
7 庫內在不同部位，應掛溫度計u隨時掌握庫內溫度的措施。
8、庫內不得混放互相影響的產品，應放置性質相同產品。
9、倉庫內外應有充足的照明設備，在值班室內應有備用照明設施。
10、倉庫成裝置避雷針，井按時做技術檢查龍修。種類和放置地點需經安全環(huán)�？仆�。
11、倉庫內部和周圍嚴禁煙火。
12、倉庫內外需要進行維修施工時要辦理“安全檢修讓’辦理“功火許可證”。
13、倉庫周圍和內部，不得畝垃圾和易燃物品積存，以免引起火災。
14、倉庫保管員每天上下班時，對庫內外均需巡視一次，檢夯門宙是否牢固，是否有其他異狀發(fā)生，如有可疑情況及時聯(lián)系有關部門以便追查處理。
15、交接班時要相互交接清楚，必須建立倉庫保管員交接班日記。
16、值班人員嚴禁在非本人工作時間內隨便進入庫房
17、外來人員未經批推不得私自進人倉庫，安全儉杏人員憑安全檢查證可入庫檢查。
倉庫管理制度4
一、日常管理制度
1、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規(guī)范、程序完善。
按照庫存周期管理原則，控制好酒水的倉儲量，確保不過多積壓。
3、各類酒水分門別類，按分類序號整齊排列。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。另外，對于特殊情況的特別對待。
4、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用。
5、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。
6、嚴格執(zhí)行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數(shù)量的驗收。發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
7、嚴格酒水的管理制度，對酒水出庫均需提貨人在出庫單上簽字，由相關負責人審核、發(fā)貨等。
8、建立酒水庫存二級帳，經常檢查和清點工作。做到帳實相答，帳帳相符。
9、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。
10、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。
二、采購制度
1、酒水采購，教研室主任根據教學計劃，制定酒水申購表，經系主任審批后，交倉庫。
2、倉庫根據酒水庫存及使用情況，由倉庫管理人員填寫實際采購申請表，一式三份送系部審批后交采購員及倉庫各一份以便執(zhí)行。
3、如果由于校內接待任務頻繁，需要，教研室主任申請，由系主任審批后執(zhí)行。
4、如果由于市場行情的變化，需要增加存貨量，則由采購員提出計劃送系部審批后執(zhí)行。
5、酒水必須在大型超市進行采購，并注重物品的生產日期、保質期。
三、驗收制度
1、倉庫驗收員根據申購單、采購單、發(fā)票，對單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、生產日期、保質期，驗收合格后，在采購單上簽字，完善入庫手續(xù)。
2、發(fā)現(xiàn)所購物資過期、不符合國家衛(wèi)生標準，規(guī)格、數(shù)量、單價、質量不符拒絕入庫。并做好驗貨記錄與簽字。
四、入庫、出庫、保管制度
1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發(fā)票交倉庫管理人員認可，方可辦理入庫手續(xù)。
2、辦理入庫手續(xù)后，發(fā)生的物料損失等問題，由酒水倉庫保管員負責。
3、倉庫管理人員按酒水性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。
4、嚴格貨品的`管理制度，對酒水出庫均需教研室主任填寫領用單，由系主任審核后再發(fā)貨。發(fā)生的每筆貨品進出，均需填單登記并一式二份，確保數(shù)量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。
5、嚴禁先出庫后補辦領料手續(xù)，嚴禁憑白條發(fā)料。
6、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發(fā)放要堅持“先進先出”原則。
7、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則。
8、凡進、出倉庫的酒水應于當日登記，并結算出存貨數(shù)，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。做到帳實相答，帳帳相符。
倉庫管理制度5
1、倉庫管理是酒店存貨管理的重要工作。
倉庫是企業(yè)各種物資、原材料的周轉、儲備環(huán)節(jié)，擔負著驗收、保管、發(fā)放、儲備、回收利用等多項業(yè)務管理職能。
為加強倉庫管理，提高倉庫使用效率，保證物資周轉流通，提高經濟效益，特制定本制度。
2、倉庫管理的基本任務是：
采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。
3、倉庫管理的原則是：
適量、及時、準確、經濟、安全。
4、倉庫的存量管理
�。�1）倉庫實行存量管理。
倉庫的最高存量和最低存量由財務部和成控部、采購部研究制定并報酒店管理當局批準后，交倉庫執(zhí)行。
�。�2）所有倉庫物資均應在存貨帳，存貨卡上標明最高存量和最低存量。
�。�3）月末，倉庫應編制“超存量庫存表“，詳列所有超過最高存量的存貨明細情況，報財務部經理、采購部經理和成本控制經理。
5、倉庫的請購
�。�1）庫存?zhèn)}物資達到最低存量時，倉庫應及時填制“請購單”，交采購部購買；沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關倉庫人員要承擔工作責任。
（2）不超過最高存量的請購，由采購部直接受理。
�。�3）超過最高存量的請購，須按酒店“流動資金管理制度”的審批權限，批準后交采購部購買。
6、倉庫的驗收入庫
�。�1）酒店的入倉實行倉庫驗收制，檢查采購計劃，物品的數(shù)量、價格、質量，遇下列問題時，倉庫應拒絕收貨，或另行堆放，并及時與主管領導聯(lián)系。
�。�2）沒有經批準的請購單。
�。�3）所購物品的規(guī)格數(shù)量價格及有關要求與請購單不符。
�。�4）發(fā)現(xiàn)品質問題。
發(fā)現(xiàn)（2）、（3）問題時，在與采購部/請購部門聯(lián)系并取得處理意見前，所收物資不得使用。
7、物資驗收入倉后應編好庫位、貨位，堆垛號碼，整齊堆放，辦好登帳建卡手續(xù)。物資的保管和發(fā)放
�。�1）倉庫實行分區(qū)、分類、分貨位編號保管方法。根據各類物資的自然屬性，理化性能，體積大小和倉庫設備條件的不同，分別加以妥善保管。做到不短缺、不損壞、不變質、不混號錯位，物資存放要考慮便于收發(fā)，便于檢查和盤點。
�。�2）倉管員要熟悉物資的`特性，認真做好在庫存物資的養(yǎng)護工作，根據倉庫的溫度、濕度、通風、光照等條件，考慮存放期限，采取通風、降溫、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質；防水、防塵、防爆、防漏、防高溫等“十防”工作，注意經常檢查，確保物資財產的安全完整。
（3）倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存?zhèn)}庫時間較長的物資，要及時填列“超期存?zhèn)}物資報告表”；發(fā)現(xiàn)霉變、破損的，應提出處理意見，填列“物資殘損（變質）處理報告”，向部門主管和財務部經理作出報告。
（4）存?zhèn)}物資，要執(zhí)行“先進先出，定期翻倉“的管理規(guī)定。
發(fā)料要從最早存?zhèn)}的物資開使；
定期翻倉可結合倉庫的盤點進行，翻倉的目的是檢查存貨的品質保管狀況，同時，為存貨“先進先出”的操作提供方便。
�。�5）嚴格執(zhí)行倉庫安全操作規(guī)程。
倉庫內禁止吸煙，不得會客，不得存放私人和其他單位物品，做到人走燈滅，離庫鎖門，防止發(fā)生火災和盜竊事故。
�。�6）倉庫是物資保管重地，除責任倉管員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得擅自進入倉庫。
�。�7）物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，倉庫只憑出倉單、領料單、調撥單發(fā)貨，嚴禁先發(fā)貨。后補單，嚴禁白條發(fā)貨。
�。�8）倉管員應及時記錄物資的進、出、存動態(tài)，做到“三對”，即貨、卡、帳核對相符。發(fā)現(xiàn)問題須及時檢查糾正，確保存貨、存貨卡、存貨帳結存準確無誤。
8、倉庫的盤點
�。�1）倉庫物資流動性大，為保證貨、卡、帳核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的清倉盤點工作。
�。�2）經常的盤點由倉庫領班和倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數(shù)。
�。�3）定期的盤點每月25日進行一次，由成控部組織，財務部派員參與，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，應查明原因，說明情況，提出處理意見，填制“存貨盤點報告”，上報酒店處理。
�。�4）對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由有關人員承擔經濟責任。
經常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應調離工作崗位；發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
倉庫管理制度6
一、總則
第一條、為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條、倉庫管理工作的任務。
(1)做好服裝出庫和入庫工作。
(2)做好服裝的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。
(4)保障各店鋪及客戶所需貨物的供給。
(5)做到日事日清。
二、倉庫服裝入庫
第一條、對于服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。
第二條、入庫后及時整理上架，并做好標識。
第三條、入庫帳交予倉庫主管及時登帳。
三、倉庫服裝出庫
第一條、配貨員根據貨品部的配貨單進行配貨出庫，其他部門到倉庫借衣服需登記，如不愿意登記，可拒絕給予服務。
第二條、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯(lián)系電話。
第三條、所有出庫貨品及調撥品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率。
第四條、打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，打包完后進行登記，并做好和司機或貨運公司的交接。
第五條、發(fā)貨前需和貨品部溝通好，方可發(fā)貨。
第六條、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標識的'要及時更改。
第七條、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。
四、倉庫服裝退貨
第一條、自營退貨：各店鋪發(fā)生退貨時，應經貨品部同意，經店鋪負責人審核并編制退貨單，及時將退貨信息輸入信息系統(tǒng)進行核算，將貨物交回總倉。
加盟商退貨：加盟商發(fā)生退貨時，經貨品部同意后，加盟商將貨物交回總倉�？倐}收回退貨：總倉收到退貨后，應對貨物進行驗收，并將實物與退貨信息進行核對，對信息系統(tǒng)記錄的退貨情況進行審核確認。
第二條、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數(shù)量準確方可簽字。返回來的貨品必須干凈有吊牌和包裝袋，如達不到標準倉庫不予接收，后果店鋪自行解決。
第三條、殘次返到公司后，交給貨品部統(tǒng)一驗貨，不經貨品部直接到倉庫的處理10元/件的罰款。每件殘次貨品上要有殘次條，注明：店鋪名稱，貨號，殘次地方，殘次情況，經手人等，少寫一處罰款5元。
第四條、對于非正常殘次的(油漬，筆跡，爛洞，印染紙染色，穿模特爛洞的)請各店鋪自行承擔，并處于店鋪處50元/件的罰款。
第五條、所有店鋪返還物料必須要有裝箱單，裝箱單內容要與實物完全一致，每箱一單。
第六條、次品退貨需維修的，及時返回廠家維修，不能維修的入次品倉并上報相關領導。
第七條、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳
五、倉庫貨品保管
第一條、倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點。
第二條、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。
第三條、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(5)嚴禁在倉庫內亂接電源。
六、倉庫的衛(wèi)生管理
(1)不得在倉庫內吃零食，吃飯。
(2)在貨品上架、打包后要及時清掃。
(3)倉庫堅持無灰塵、無蛛網、要保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(4)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。
(5)做好整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)、節(jié)約等。
倉庫管理制度7
1、保管員每天上下班前,要檢查庫房、庫區(qū)周圍是否有不安全因素存在,如有異常情況應及時采取有效措施,不能處理的及時向生產副經理匯報。
2、庫房內嚴禁明火和吸煙,庫房內除照明燈外,不準設置移動式照明工具,不準加設臨時線路,離開庫房時要關閉電源,保管員要做好對入庫人員的.宣傳教育和監(jiān)督。
3、對易燃、易爆、有毒、有害物品,設專庫單獨存放并嚴格出入庫制度,消除不安全因素,防止意外事故的發(fā)生。
4、保管員應對庫房內的消防設施進行保養(yǎng)和維護,不能隨意挪動,消防通道內不得堆放成品/半成品/包裝物/雜物等,要保持消防通道的暢通,對在庫區(qū)內的不安全作業(yè)行為有權進行制止。
5、保管員對庫存物品妥善進行保管,無關人員不得隨意進出庫房,保管員離開庫房時要鎖好門,切斷電源,防止意外發(fā)生。
6、庫房內的成品/半成品/包裝物等,劃定合格、不合格、待檢區(qū)域,按品種、規(guī)格、整潔有序,定量堆放,并做好標識。庫房要保持清潔、整齊、通風、透氣、防潮。
7、出入庫要建立臺帳,定期對庫存進行盤點,保持賬物相符,貯存的成品/半成品/包裝等如發(fā)現(xiàn)缺失或破損要做好記錄,并上報生產副經理。
8、外來車輛進入庫房裝卸貨,必須遵守公司的車輛管理規(guī)章制度,在庫房內減速慢行,隨車人員遵守相關的庫房管理制度。
9、庫房如發(fā)生意外事故應及時上報公司相關領導,必要時報警。
倉庫管理制度8
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：
1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。
1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。
1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。
2. 庫房鎖門制度
2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。
2.3 出現(xiàn)經提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經濟處教5元。
3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。
4. 庫房禁區(qū)限入制度
4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。
4.2 經庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。
4.3 未經允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。
4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。
5. 物資申購制度
5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。
5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。
5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。
5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態(tài)勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數(shù)情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。
5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數(shù)量。
5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。
6. 物資采購與入庫制度
6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。
6.2 采購人員購買物資，應質優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。
6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。
6.5 采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關損失責任。
6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。
6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。
6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。
6.9 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位。
6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。
6.11 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的)，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。
7. 物資儲存與出庫制度
7.1 物資的儲存
7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經主管批準。
7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2 物資的發(fā)放
7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。
7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執(zhí)行換領的物資發(fā)放/領取原則。
7.2.3 發(fā)放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。
7.2.4 實際發(fā)放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。
7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。
7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。
7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。
7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯(lián)人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發(fā)放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監(jiān)督控制。
7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。
7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規(guī)及時送達會計處。
7.3 庫房記錄賬冊的相關管控
7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。
7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。
7.3.4 庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的.出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。
7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。
7.3.4.2 對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。
7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。
7.3.4.4 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。
8. 庫房物資盤點制度
8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。
8.2為了確保庫房數(shù)據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。
8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據結果均予以認簽確認。
8.4 月末物資盤點原始記錄數(shù)據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。
9. 工具管理制度
9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。
倉庫管理制度9
為加強倉庫管理，特制定本規(guī)定：
1、 未經允許任何人不得進入倉庫；
2、 不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全；
3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員；
4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區(qū)，不合格品存放區(qū)；做到產品的有序擺放；
5、根據訂貨單以及對方的`送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單；
6、貨物發(fā)放嚴格執(zhí)行先進先出；每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發(fā)貨；
7、根據文員的發(fā)貨單，先開單、后發(fā)貨，仔細檢查所發(fā)產品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單；并填好發(fā)貨記錄單；
8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續(xù)；
9、不論什么情況，配送點必須按總倉出庫單入庫，遇貨運公司丟失貨物，倉庫應及時與貨運公司聯(lián)系，確認后將所丟失的貨物另行出庫補給配送點；
10、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫；退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤；
11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存，確保帳實相符；如有不符必須當日查清；
12、報表準確性由經理核查；
13、每月26號盤點一次，由經理安排專人進行實地盤點；
14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日；
15、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償；
16、單據、報表按月封箱保存半年；
倉庫管理制度10
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作。作業(yè)要求。注意細節(jié)。7S管理。獎懲規(guī)定。其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱。數(shù)量進行核對。清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對。清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人。貨管科主管簽字后，庫管員。財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經總經理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不貼合的采購物資。
4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別。性能。特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊。三清。四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊。庫容干凈整齊。
b）三清：材料清。數(shù)量清。規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)。按排。按架。按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量。文字。表格仔細核對，確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。
三、物資的領發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字。字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結：
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的：
（一）倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。
�。ǘ┘皶r為生產帶給優(yōu)質的材料。零配件以及半成品。
�。ㄈ┘皶r為銷售部門帶給合格優(yōu)質的產成品。
�。ㄋ模┟魑�。完整。及時記錄出入庫狀況，定期與財務部匯報數(shù)據。
（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件；
2、橡膠件；
3、標準件；
4、電子件；
5、電機；
6、軟化劑；
7、外加工；
8、包裝物；
9、產成品；
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際狀況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量。規(guī)格。型號，核對無誤后入庫。
三、產成品入庫。
�。ㄒ唬┙浧焚|部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
�。ǘ⿲π枰|量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
�。ㄒ唬┐炂�，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
（二）在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量。規(guī)格型號。顏色。質量及單據等不貼合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清。解決問題，必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修；對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。
七、對于不合格品。生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放務必貼合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
�。ㄒ唬┓矊佼a品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格。型號。數(shù)量等發(fā)放。
�。ǘ┯糜谏a過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。
�。ㄈ┓巧a所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)。必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。
�。ㄋ模┪镔Y（包括成品）的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳。物相一致，帳。帳相符。
�。ㄎ澹⿵U品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
（一）物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的'余缺狀況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
（二）倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放。倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時帶給相關信息。
（三）倉庫做到通風。干燥。清潔。安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封。并遠離火源。熱源。
�。ㄋ模┯猩饘偕县浖埽掷m(xù)通風，非金屬及電器材料，應分品種。規(guī)格。型號存放，擺設合理。
�。ㄎ澹┳龊梦镔Y的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
�。⿲τ匈A存期限要求的物資，按時檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
�。ㄆ撸⿲τ陂L期庫存（既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
�。ò耍┓枪に嚀p耗或其他原因而產生的材料剩余，倉庫務必及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
（九）對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝狀況，進行封口或封箱處理。
十二、應急狀況處理
�。ㄒ唬┯龅骄o急狀況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導，及時采取相應的措施。
�。ǘ缁鹗褂门菽案煞蹨缁鹌鳎ㄒ兹嘉锲沸枋褂门菽瓬缁鹌鳎�
十三、庫房管理規(guī)定
（一）公司各類庫房由指定專人負責。
（二）采購人員購入的物品務必附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量。規(guī)格。質量不貼合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。
�。ㄈ⿴旆课锲反娣艅毡匕捶诸悺Ｆ贩N。規(guī)格。型號分別建立帳卡。
�。ㄋ模﹪栏窆芾碣~單資料，所有賬冊。賬單要填寫整潔。清楚。計算準確，不得隨意涂改。
�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫務必填寫出庫單。
（五）庫房物資未經允許不得外借，特殊狀況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續(xù)。
�。┟吭滦鑼旆窟M行盤點。整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
�。ㄆ撸﹪栏癜凑展竟芾硪�(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
�。ò耍⿴旆抗芾硪龅角鍧嵳R。碼放安全。防火防盜。
�。ň牛⿴旆績葒澜鼰�，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內務必配備消防設施，做到防火。防盜。防潮。防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙。禁火標識應設置于庫房大門外。
�。ㄊ┮蚬芾聿簧圃斐晌锲穪G失。損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。
十四、本制度自頒布之日起實施。
倉庫管理制度11
一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品，認真登記入庫清單及支出清單。
二、凡有員工來須用物品，需認真填寫倉庫領料單，由經辦人簽字，班長簽字，生產部簽字，確認無誤方可領出。并保留倉庫領料單，以便抽查、盤庫。
三、不得冒領，多領，錯領，庫管員對于倉庫內常用的物品多少采購合理規(guī)劃，擺放整齊，以書面報告形式上報生產部，由生產部安排采購。
四、倉庫內不允許員工私自進入，員工需要領料在門外等候。
五、安全用電，注意防火，工作結束后，認真仔細檢查后，關閉門窗，斷掉電源，方可下班。
六、若庫管人員有事或休息，可由生產部門安排值班或替班，但雙方需交接清楚，對于帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。
七、庫管人員如有違規(guī)違紀，生產部可以處罰50~101罰款，對于情節(jié)嚴重的'辭退工作并移交公安部門。
倉庫管理制度12
一、物資倉庫重地嚴禁煙火,庫內嚴禁吸煙,每個員工都必須了解倉庫防火安全管理制度,遵守消防安全條例,熟悉消防措施,參入消防用具的使用訓練及演習,對消防設施用具要定期檢查妥善保管,過期的應及時更換。
二、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子等電器設備,燈頭與物品要保持安全距離,時常對電器設備和線路進行絕緣測試,防止短路打光發(fā)生火災。
三、倉庫保管員下班時要隨時拉掉電閘,關好門窗,封好門鎖,值班人員按時到位。
四、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼要采取安全措施,使用合格的`保護工具,杜絕違章操作,保證人員安全。保證物資不受損失,對標志向上的物資不準倒放,裝卸時必須輕搬輕放,防止碰撞、震動和倒置,擺碼時注意平穩(wěn),下墊牢固整齊。
五、卸運油類時,要按規(guī)程操作,防止油桶與水泥面路碰撞起火。
六、倉庫門衛(wèi)要做到晝夜24小時值班,嚴禁外來車輛通行和閑人免入,時常對倉庫進行巡查,發(fā)現(xiàn)隱范及時匯報進行處理。
七、倉庫內應配備足過的消防器材。
倉庫管理制度13
1.倉庫是企業(yè)物質供應體系的一個重要組成部份，是企業(yè)各種物質的周轉儲備環(huán)節(jié)，同時擔負著物質管理的多項業(yè)務職能，它的主要任務是：保管好庫存物質，做到數(shù)量正確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速物質流轉。
2.倉庫設置，要根據工廠生產需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強責任制，進行科學分工，形成物質分口管理的保證體系，業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代化管理技術和ABC分類控制法（倉庫ABC分類，將庫存物品按品種和占用資金的多少分為：A-重要庫存，B--般庫存，C-不重要庫存），然后針對不同等級分別進行管理和控制，不斷提高倉庫管理水平。
3.物資入庫，保管員要親臨現(xiàn)場認真同送貨人辦理交接手續(xù)，核對清點實物送貨單的數(shù)量（或件數(shù)）、名稱是否一致，按實收情況簽署回單，簽收數(shù)量要大寫，要毫不含糊，應當認識簽收是經濟責任的轉移。
4.物資應經過檢驗合格或檢驗員簽出免檢，未經檢驗不準入庫，更不準投產使用。
5.物質入庫交接后保管員應在“送貨單”上簽收并交記賬員隨即填寫。出入庫明細”（包括隨到隨領及同時交收、領料單轉賬的），個欄內容均詳細填寫，不能遺漏；收貨完畢，在出入庫明細欄內，填上送貨單號碼，以示銷號，進貨單價、總值及運雜費，應填入出入庫明細。
6.材料檢驗合格，保管員憑“送貨單”開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量進行點數(shù)計量驗收到位，保管員在送貨單簽字后當天交會計記賬。
7.不合格品掛牌隔離堆放，嚴禁投入使用；若混入生產而造成損失，保管員應負失職責任。
8.一切到貨中的質量、數(shù)量、規(guī)格型號、包裝、運輸、價格等問題，保管員均應及時反饋，通知有關部門及時處理。
9.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性，特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流轉量小的用貨架存放，落地堆放以分類排列，上架的以分類四號定位編號。
10.負責做好材料物資的保管工作，物資的堆放原則，必須根據類別、貨物特性特點、用途分庫、分區(qū)堆放，必須做到過目見數(shù)檢點方便，成行成列，文明整齊形狀、要做到二齊、三清、四號定位、五堆放。
二齊：堆放整齊、庫容整齊
三清：材質清、規(guī)格清、數(shù)量清
四號定位：按區(qū)域、按料架、按層次、按貨位
五五堆放：以五為基本單位、五五定量堆放
11.倉庫人員對經管的物資，包括庫存，代保管，待驗收材料，以及設備、容器和使用工具等負有經濟責任和法律責任。因此，都應當有明確的分工責任人，堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定力理報批手續(xù)。未經批準不得擅自處理。抽查賬卡物發(fā)現(xiàn)實物有余缺量，憑上報數(shù)據為證。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀作法。
12.保管物資，要根據自然屬性，考慮儲存的'場所和按保管常識處理墊、垛、蓋、通風、防潮、防曬、防爆、隔離等，加強保管措施，定期輪番保養(yǎng)好所管物資，務使本廠財富不發(fā)生保管責任損失；同類物資堆放要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
13.保管物資，未經領導或經辦人批準，一律不準擅自借出，臨時性借料必須由車間主任或車間組長經手寫借條，并限在下一次領料中扣除或開領料單，若欠滿半個月仍未結清者，應查保管員責任。
14.所有倉庫職工都要嚴格遵守保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進庫，不準吸游煙；倉庫職工要懂得使用本倉庫所有消防器材的方法和必要的防火知識。
15.要按照“推陳儲新先進先出、節(jié)約用料：的原則發(fā)料。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應付經濟責任。
16.車間或部門領料，保管員應審查領料單是否有部門負責人及領料人的簽字。（變更規(guī)格型號及數(shù)量也要領料人重新簽字）。按規(guī)定生產、生活物資應有部門主管或車間主任簽字，倉庫保管員應按上述規(guī)定發(fā)放物資，嚴禁違規(guī)發(fā)放
17.客戶提貨單，保管員要審查單價，貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發(fā)貨。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
18.對于專項用料，應執(zhí)行按計劃歸口領發(fā)的原則，除采購員留作備用的數(shù)量外，均應歸申請部門領用；常備用料，凡屬可以分割拆，包裝另發(fā)的材料一律應本著節(jié)約用料的精神，不得貪圖省事，整圈整包整件發(fā)放，如有發(fā)現(xiàn)作違反工作質量責任制考核。
19.發(fā)料時應注意輕拿輕放，同領料人辦理交接一定要當面點交清楚，防止差錯出門。
20.所有發(fā)料后的單據，保管員應隨即記卡，核對庫存，填上余數(shù)及同步計賬，做到當日事當日畢。
21.倉庫會計
管理的重要支柱，會計建賬要符合物資分類及統(tǒng)計要求，核算記賬要按財會制度執(zhí)行，對倉庫物資“三相符“起督促作用。
22.會計接收保管員交給的各種料單，首先要作記賬前的審核，發(fā)現(xiàn)簽章不齊，該審批的而審批手續(xù)不全，字跡模糊，記數(shù)不清，缺項未填，賬號、余額寫錯以及計價錯誤等，一律應退經辦部門或保管員更正補齊后記賬。同時根據統(tǒng)計核算要求，每筆進貨要按收料單上的實際價值（包括運雜費在內）計入賬冊名查。
23記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收結報提供資料及時，要認真建立專項統(tǒng)計臺帳，按時間及要求提供定報資料，每月初主動與保管員對帳一次，并做好對帳標記。
24.協(xié)助保管員軋賬，盤點和辦理特殊性損耗、自然損耗、盤盈、盤虧、報廢等報批結賬手續(xù)，盤點，保管員應在會計帳每個結存余額處蓋章以示核實
25.創(chuàng)建文明倉庫，保持庫容經常整潔，堆放物資整齊有序。通道走廊衛(wèi)生包干區(qū)，堅持日清掃，周大掃，分工明確，規(guī)定的臺帳記載及時齊全，圖表數(shù)據按時上墻。
26.材料會計賬冊憑證逐年裝訂歸檔，長期保存，未經主管領導批準不得銷毀保管員的帳卡憑證，保存期三年以上，過期要經主管領導批準后方可銷毀。
27.保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，在材料會計結存余額處雙方蓋章交接，由材料會計監(jiān)交；移交中的未了事宜及有關憑證，要立出清單三分，{明情況，雙方簽字，主管領導見證，雙方各持一份，報上級存檔一份，時后發(fā)生糾葛，仍有原移交人負責。
倉庫管理制度14
1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購,保證供應。
2、進庫物資驗收合格后分類,分規(guī)格有序存放。
3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變,存放時離地20cm,離墻5cm,離頂50cm。
4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。
5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班后及時關燈、關門窗。
6、保持庫房衛(wèi)生整潔,倉庫場地實行分片、定期、包干。
倉庫管理制度15
為做好酒水倉庫的管理工作，保障貨品帳物相符，規(guī)范完善收貨、存貨、出貨流程，特制訂《酒水倉庫管理流程》，望相關部門遵照執(zhí)行。
一、收貨的管理流程
(一)酒店訂貨任何物品，必須經收貨部(交貨員)環(huán)評，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經收貨部和部門收件人人蓋章(存留二份，部門一份，供應商一份，成本掌控科穴一份)。
(二)收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收獲。
(三)對于中、西廚須要訂貨的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部展開環(huán)評，質量方面由行政總廚嚴格把關。
(四)當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。
(五)收貨部必須將所有收貨報告編號，以便備查。
(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，殊情況必須由財務總監(jiān)批準后，方能收貨。
(七)如果各部門懇請購物Fanjeaux，必須就是部門提早提出申請，采購部可于市場上調查三家供應商。
(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：
1、輕易進倉庫，由收貨員與庫管員共同環(huán)評數(shù)量、質量、按建議開具收貨報告單，并蓋章證實貨已入庫。
2、直撥部門使用的，由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)交貨員及庫管員必須能掌控物品的質量，不明晰時命令財務總監(jiān)。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
(1)“請購單”相關手續(xù)不完善，或并無“請購單”的。
(2)與請購單的數(shù)量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
(3)對價格未獲得正式宣布批準的。
(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。
(5)仿冒的、殘次的.、假藥的。
(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
(二)各類貨物按類堆滿整齊，食品放置需離地隔墻30cm并在顯眼邊線標示物品名稱。
(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。
(四)每月展開一次定期盤點、成本掌控、財會人員須要幫助倉庫一同盤點。對存有疑點物品必須隨時盤點。
(五)保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
(六)倉庫保管員損耗按大類核定：即為瓷器千分之一(年損耗率，薩蘭勒班縣)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草并無看管損耗。所有非正常損耗均由保管員索賠。
二、領發(fā)貨(出貨)管理流程
(一)各部門根據所須要四川路橋“物品領取單”，由部門總監(jiān)蓋章并報財務總監(jiān)批準后至倉庫申領。
(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
(三)領用除生動商品外有形物件，須要交還原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按回收物品管理繼續(xù)執(zhí)行。
(四)有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：
1、未經許可輕易步入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的，書面警告。
3、未經許可白條借貨的(除營業(yè)部門短萼的)，書面警告。
4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。
5、私自領有用物品，按收到商品價值大小HOMS，最后警告，情節(jié)嚴重的按酒店有關條款條理。
6、領單”傳遞程序：
“領取單”一式三聯(lián)。一聯(lián)及部門存留，二、三聯(lián)在領貨時，須要標明實領數(shù)量及金額，并繳交貨人收件人，然后將第二聯(lián)交至成本掌控，第三聯(lián)及貨倉存留記帳用。
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