公司內(nèi)部管理制度（熱門）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的公司內(nèi)部管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司內(nèi)部管理制度1
1.0目的
通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.0職責(zé)
3.1管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
3.2內(nèi)審組長負責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。
3.3審核員負責(zé)編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的'準(zhǔn)備
4.3.1審核前,管理者代表負責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。
4.3.2制定內(nèi)審實施計劃
內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預(yù)備會議
內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃
審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現(xiàn)場審核
a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);
b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內(nèi)審組長負責(zé)對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。
4.4.3總結(jié)
審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責(zé)人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
公司內(nèi)部管理制度2
一、會計崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表。
3、負責(zé)會計核算，按時申報各項稅費。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
二、出納崗位職責(zé)
1、負責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。
2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的`登記、核對、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負責(zé)保管。
2、保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規(guī)定
1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。
3、財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
公司內(nèi)部管理制度3
一、溝通形式
�。ㄒ唬┲軈R報溝通：公司建立內(nèi)部周匯報制度。
1、逐級匯報
部門：部門職員、向主管（經(jīng)理）匯報。
公司：各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。
2、匯報內(nèi)容：本周從事和組織完成的詳細工作、下周工作方案，提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實狀況說明等。要求工作匯報內(nèi)容詳細，語言簡潔，對工作的支配有詳細的時間節(jié)點。
3、匯報時間：各部門匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節(jié)假日除外）。
4、匯報形式及要求：
�。�1）各部門內(nèi)部匯報均采納內(nèi)部口頭匯報；
�。�2）各部門向公司匯報均采納“周工作方案表”。如有特別緣由不能準(zhǔn)時匯報，需提前向總經(jīng)辦說明緣由，以其它方式匯報（例如托付他人上報等），不得漏報。如顆在外執(zhí)行任務(wù)不能準(zhǔn)時上報，應(yīng)在執(zhí)行任務(wù)結(jié)束后，次日補報。
（二）月/季工作方案及工作總結(jié)報送
1、上報對象：各部門主管級以上領(lǐng)導(dǎo)。
2、上報內(nèi)容：工作方案及工作總結(jié)分為月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作方案及本月度工作總結(jié)；
季度：下季度工作方案及本季度工作總結(jié)；
年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作方案。
3、上報時間：每月末的30日前；當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和方案消失重合時，上報季度/年度總結(jié)和方案。
4、上報內(nèi)容：總結(jié)上月（年）工作狀況，包括重要項目進展?fàn)顩r，存在的問題，支配下月（年）工作方案和實現(xiàn)方案的詳細措施。
5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。
（三）信息溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門要加強內(nèi)部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。
1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要大事、存在問題、項目重大事項及形象進度的準(zhǔn)時報道等，為中高層人員供應(yīng)各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡(luò)，公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。 2、黑板報內(nèi)容：
�、俟靖鞑块T要踴躍供稿，公司將對部門供應(yīng)的稿件，認真仔細閱讀，對表現(xiàn)突出的員工；將以不同形式進行通報表彰。 ②重大活動、打算、決議、公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神進行準(zhǔn)時報道。 ③總經(jīng)辦負責(zé)公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文的文件上傳。
�、芟冗M部門和優(yōu)秀員工進行表彰和嘉獎。 ⑤其他重要信息。
3、上報方式：各部門信息要求由部門負責(zé)人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi)，由公司統(tǒng)一進行編發(fā)。 4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將依據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象，選擇在“公司動態(tài)”、黑板報上發(fā)布。
�。ㄋ模⿻h溝通
1、見公司有關(guān)會議制度方面要求。 2、會議紀要均以林宏佳負責(zé)記錄。
二、行文要求
�。ㄒ唬�(biāo)題格式
各類工作總結(jié)及方案、匯報材料，標(biāo)題一律采納“部門名稱+月份（年度）工作總結(jié)（或月份（年度）工作方案）”的形式。（二）落款格式
在各類工作總結(jié)及方案、匯報中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。（三）編號格式：見公司有關(guān)方面要求。
三、文件報送及建議（看法）回復(fù)時限要求
1、公司下發(fā)到各部門的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒有報送的'，不再以任何形式進行通知，并且對相關(guān)部門賜予通報批判及懲罰。對于各類建議、看法，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對未接受內(nèi)容要闡述原由。
2、要求報送的相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。
3、公司內(nèi)部公文的格式嚴格根據(jù)公文模板書寫。
四、制度的監(jiān)督執(zhí)行
總經(jīng)辦負責(zé)每月對公司匯報、工作總結(jié)與方案上報和信息采納狀況統(tǒng)計，對未提前說明緣由又未按要求執(zhí)行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關(guān)制度扣罰。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)辦負責(zé)解釋。
在今日的社會快速進展的狀況下，企業(yè)的管理需要一套標(biāo)準(zhǔn)的管理制度。大家知道制度的格式嗎？以下是人見人愛的我共享的公司內(nèi)部管理制度有哪些優(yōu)秀3篇，盼望能夠關(guān)心到大家。
公司內(nèi)部管理制度4
一、（總體）員工崗位責(zé)任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助，認真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，
不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運營、財務(wù)部所有員工負責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責(zé)任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。
2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補記，一律按當(dāng)日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
2、伙食費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓(xùn)注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的.各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。
七.名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
公司內(nèi)部管理制度5
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據(jù)《小車使用申請單》結(jié)算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經(jīng)部門負責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;
四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;
第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的'申請審批單調(diào)度車輛。出車單開出后,申請人應(yīng)及時交給司機,以便司機做好出車準(zhǔn)備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責(zé)人審核,綜合部審批后方可進行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)部管理制度6
第一章總則
1、為保證實現(xiàn)XX物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓(xùn)工作目標(biāo),規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓(xùn)師資隊伍建設(shè),健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機制,根據(jù)公司培訓(xùn)工作管理的規(guī)定和公司員工培訓(xùn)現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。
2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。
第二章組織機構(gòu)及職責(zé)
1、根據(jù)公司對三級培訓(xùn)的劃分原則,公司對內(nèi)部講師實施分級管理。品質(zhì)培訓(xùn)部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質(zhì)培訓(xùn)部審查聘任三級講師,三級講師主要負責(zé)講授三級培訓(xùn)內(nèi)部課程。
2、品質(zhì)培訓(xùn)部是公司內(nèi)部講師的主管部門,負責(zé)對二級講師的選拔、推薦和管理;負責(zé)對三級講師進行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓(xùn)需要,對二級講師和三級講師進行公司范圍內(nèi)的教學(xué)調(diào)配。
第三章任職資格、聘用方式及程序
1、內(nèi)部講師的任職資格
1.1具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)特長、實踐經(jīng)驗及較豐富的理論知識;
1.2善于溝通和表達,具備基本的教學(xué)技能;
1.3善于學(xué)習(xí),具有良好的心理素質(zhì)和積極的心態(tài)。
2、內(nèi)部講師職責(zé)
2.1根據(jù)培訓(xùn)工作需要,二級講師講授二級和三級培訓(xùn)的相關(guān)課程;三級講師講授三級培訓(xùn)課程;
2.2負責(zé)開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學(xué)、課后閱卷和相應(yīng)教學(xué)輔導(dǎo)工作;
3、內(nèi)部講師聘用方式
3.1二級講師由品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)組織評選、推薦;
3.2三級講師由各管理中心(處)負責(zé)選拔,上報公司品質(zhì)培訓(xùn)部進行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。
4、內(nèi)部講師聘用程序
4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質(zhì)培訓(xùn)部領(lǐng)取并填寫《內(nèi)部講師應(yīng)聘登記表》(格式見附表)。品質(zhì)培訓(xùn)部也可根據(jù)培訓(xùn)工作需要指定符合條件的員工填寫該表;
4.2每年第四季度,由品質(zhì)培訓(xùn)部牽頭,協(xié)同相關(guān)管理中心(處)和領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;
4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;
4.4擔(dān)任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負責(zé)人審定后,可直接申報二級講師。
第五章內(nèi)部講師管理
1、內(nèi)部講師的日常管理
1.1品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)對二級講師所授課程進行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責(zé)對三級講師所授課程進行組織、管理和評估;
1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對內(nèi)部講師實施相關(guān)培訓(xùn),不斷提高其教學(xué)和業(yè)務(wù)水平;
1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的`原則,內(nèi)部講師可獲取相應(yīng)課酬,課酬標(biāo)準(zhǔn)另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓(xùn)費中列支。
2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘
2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓(xùn)主管部門采用抽查方式征集學(xué)員及其它相關(guān)人員反饋意見,作為對內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);
2.2內(nèi)部講師課程開發(fā)質(zhì)量與數(shù)量列入所在單位及個人年終考核加分項目,并作為員工個人職務(wù)晉升的重要參考條件;
2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓(xùn)記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)培訓(xùn)部負責(zé)組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責(zé)組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。
公司內(nèi)部管理制度7
公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù)，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細則》，從本校實際出發(fā)，特制訂本管理制度。
一、財務(wù)制度
1、會計、出納制度
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳，經(jīng)費具領(lǐng)、支付報銷要復(fù)核，報銷應(yīng)憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經(jīng)費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
其次公司的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的.必須經(jīng)校委會審核通過。
公司經(jīng)費支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務(wù)公開制度
1、開學(xué)初向家長公開收費標(biāo)準(zhǔn)。
2、公司添置大型設(shè)備及維修、基建等需經(jīng)校委會決定，并在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務(wù)管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳，固定資產(chǎn)逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領(lǐng)進、領(lǐng)出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環(huán)節(jié)要相互制約，嚴防出現(xiàn)漏洞。
2、公司財產(chǎn)保管使用制度
公司財產(chǎn)原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應(yīng)的保管使用清冊。采用分線負責(zé)制，各線都有確定主要負責(zé)人，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負責(zé)人，教師需要時，向各線負責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度。
公司的學(xué)生課桌凳，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配，落實到人，有專人負責(zé)保管和使用。
3、公司財產(chǎn)檢查制度
總務(wù)處每學(xué)期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查（班級財產(chǎn)每學(xué)年登記造冊，期末對照檢查），發(fā)現(xiàn)是、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。
每學(xué)年對公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財產(chǎn)向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。
每學(xué)期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責(zé)任人，班級進行獎勵；對問題較多的責(zé)任人或班級進行相應(yīng)的處罰。
四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度
1、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時，以保證能按時正常開學(xué)。
2、既要保證供應(yīng)及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計劃。
3、學(xué)習(xí)材料征訂，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。
3、制定公司維修計劃，經(jīng)費預(yù)算、分配、安排維修項目。負責(zé)對維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報修及時維修。
5、對于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防，避免、減少損失。對于突發(fā)的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設(shè)施、消防設(shè)施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協(xié)作，做好學(xué)生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛(wèi)生檢查制度
1、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長牽頭負責(zé)。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛(wèi)生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛(wèi)生，并及時公布檢查中出現(xiàn)的問題。
4、周五衛(wèi)生進行大掃除，將重點檢查衛(wèi)生死角，公布檢查結(jié)果。
公司內(nèi)部管理制度8
第一章：總則
第一條、為加強公司各項事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。
第二章：公司管理公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文X管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理
1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財務(wù)審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。
2、檔案管理：指定專人負責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱：總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。
實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護的商業(yè)秘密，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導(dǎo)致單位對侵權(quán)行為束手無策。
企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權(quán)益。
4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。
5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管。
2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負責(zé)。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。
第六條、文X管理
1、文X由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負責(zé)。
第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設(shè)備股負責(zé)管理。
2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購。
4、各股室應(yīng)按實際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負責(zé)。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負責(zé)。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室
1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務(wù)。
2、公司所屬機械設(shè)備、場地面向市場，均實行有償服務(wù)。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的.管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎(chǔ)
第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三章：財務(wù)管理
第十條、公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合《會計法》、《企業(yè)財、務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。
第十一條、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務(wù)管理制度》各股室、項目部及各職能人員應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行
第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超xxx元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督。
第十六條、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。
第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票；持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負責(zé)。
第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工兩金、職工醫(yī)療保險等。
第二十條、參加工程的決算會議。
第四章：合同管理
企業(yè)要在員工入職一個月內(nèi)與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業(yè)需要承擔(dān)雙倍工資的風(fēng)險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內(nèi)容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責(zé)任等條款，建議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關(guān)法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。
第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)合同法、建筑法、招投標(biāo)法等一系列法律法規(guī)。
第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。
第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門（預(yù)算股）統(tǒng)一負責(zé)保管。
第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責(zé)保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存。
第五章：物業(yè)管理
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管xx區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實用。
第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺賬，做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設(shè)立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。
第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理報。
第三十四條、及時掌握總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。
第六章：勞務(wù)和工資管理
第三十五條、公司及各項目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的兩金按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。
第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。
第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前xx日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。
公司內(nèi)部管理制度9
第一條目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。
第三條車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負責(zé)對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設(shè)冊登記管理。
3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責(zé)保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。
4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時（指不正常），應(yīng)送情調(diào)整修理。
5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當(dāng)天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責(zé)任。
6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責(zé)購買，確需駕駛員購置的應(yīng)報公司待批復(fù)后，再行購置，否則公司不予報銷。
7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強工作責(zé)任感。
8、車輛行駛當(dāng)中，如遇突發(fā)故障需要維修時，應(yīng)及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。
9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn)，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔(dān)。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。
11、堅持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。
第四條車輛的使用
1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務(wù)的原則安排。
2、各部門公務(wù)用車，由部門負責(zé)人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。
3、外單位借車，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。
4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責(zé)在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。
6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料，并做好每月核對無誤。
8、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第五條車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經(jīng)常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。
2、駕駛員應(yīng)每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的.所有接逢處時應(yīng)用海綿仔細擦洗，并沖洗干。
4、車輛車窗應(yīng)及時清除橡膠痕跡，油類等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應(yīng)根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。
第六條車輛的費用管理
1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。
4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。
5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。
6、車輛行駛當(dāng)中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。
7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買，主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。
9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。
10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修，由辦公室會同財務(wù)部門負責(zé)結(jié)算維修費用。
第七條車輛違規(guī)與事故處理
1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素摀?dān)損失，并予以罰款200元每次或免職處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。
3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時，應(yīng)先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報告。
4、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。
5、在執(zhí)行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責(zé)任具體處理。
6、對模糊不清或把握不大的問題，謹慎回答交通警察的詢問。
第八條獎懲辦法
1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設(shè)立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進行綜合評比確認后，實施獎勵。
2、對違反紀律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
①凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當(dāng)月獎金。事故情節(jié)嚴重者，給予通報，調(diào)離崗位直待開除公司。
�、谏米猿鲕嚢l(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。
�、垴{駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并給予開除處理。
�、芄ぷ鲿r間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員承擔(dān)，并追究其責(zé)任。
⑤未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔(dān)全部證、照補辦費用。
�、蘧坪篑{車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。
⑦駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。
⑧駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔(dān)。
公司內(nèi)部管理制度10
一、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度
生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。
作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場，員工進入該地區(qū)進行工作，員工進入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應(yīng)放置在工具盒內(nèi)；
車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負責(zé)清潔，要達到內(nèi)外無灰塵，無雜物；
開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）；
各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；
各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；
機油存放處由各班組所在區(qū)域負責(zé)清潔，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物；
材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區(qū)是工作間歇時為員工準(zhǔn)備的.休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設(shè)施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；
在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；
物品存放區(qū)的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；
生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；
白班在工作之前應(yīng)對現(xiàn)場毛坯料、工藝料進行擦拭；設(shè)備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養(yǎng)，在清掃和保養(yǎng)的同時還要檢查設(shè)備是否有異常，如有異常立即停機報設(shè)備維修部門；
所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
車間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；
生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現(xiàn)場垃圾車應(yīng)及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。
二、外部環(huán)境
規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
綠化帶內(nèi)無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；
冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；
三、辦公區(qū)管理規(guī)定
辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；
計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；
辦公室地面每天早分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
進入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；
四、處罰
生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組分；
對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組分；
外部環(huán)境清掃不及時、不徹底扣班組分；
對擅自改動安全警示標(biāo)志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；
設(shè)備不能按時擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣分；
對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告。
公司內(nèi)部管理制度11
基本守則
xx集團公司（以下簡稱本公司）為健全管理制度和組織功能，特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細則。公司持續(xù)健康的經(jīng)營進展，取決于每一位員工的綜合素養(yǎng)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則。
（1）恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。
（2）奉行奉獻精品、做高做強、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。
（3）聽從上級的工作批示和指導(dǎo)。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此敬重。
（4）正確、有效、準(zhǔn)時地與同事、與其它部門溝通看法看法。遇到問題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團隊合作關(guān)系。
（5）嚴格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。（6）鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問的技能，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動參加、樂觀進取的精神。
（7）疼惜并節(jié)省使用公司的一切財資物品。
（8）留意愛護自身和四周人的平安與健康，維持良好的'作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。
（9）把握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。
�。�10）在工作時間之內(nèi)，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。
（11）牢記自已代表公司，在任何時間、地點都留意維護公司的形象聲譽。
實施細則
1.1凡本公司所屬員工，除法律法規(guī)另有規(guī)定者外，必需遵守本細則規(guī)定。
1.2凡本細則所稱員工，系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者。
2.1聘用關(guān)系
2.1.1本公司聘請的對象是資格最符合的個人，無性別、地域、戶口等區(qū)分。
公司內(nèi)部管理制度12
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。
二、使用銀行支票時，應(yīng)同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準(zhǔn)確，不得留空。
四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到財務(wù)部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的.發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門。財務(wù)人員要及時進行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務(wù)印鑒的管理
一、財務(wù)專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務(wù)專用印鑒的管理，要實行嚴格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。
四、財務(wù)開支審批辦法
為了加強財務(wù)開支管理，嚴格財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務(wù)開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、各項財務(wù)開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應(yīng)先到財務(wù)部門進行單據(jù)初審，合格后，填費用報銷單，經(jīng)財務(wù)部門審核后，報法人代表審批，財務(wù)報銷時間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。
五、凡報銷員工都應(yīng)事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準(zhǔn)后方可報銷。
六、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預(yù)算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。
二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。
三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標(biāo)準(zhǔn)
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
三、交通食品公司財務(wù)部管理制度費開支辦法
由于工作原因參加會議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。
公司內(nèi)部管理制度13
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。
�。ㄒ唬⿲�(nèi)控認識不足，內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效
我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的`內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。
（三）人員素質(zhì)不高
當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責(zé)人擅自對外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
�。ㄋ模┍O(jiān)督機制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度14
我公司創(chuàng)建“五型團隊”活動已經(jīng)進入到整改落實階段，為了確保公司精細化管理、規(guī)范化服務(wù)、高效化辦公落到實處，力求創(chuàng)建活動取得實效，為建立可行的長效機制打好基礎(chǔ)，公司將對各部門規(guī)章制度進行修訂與完善并匯編成冊。詳細實施制度如下：
一、規(guī)章制度制定原則與要求。
制定原則：嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)，保障勞動者的勞動權(quán)利，體現(xiàn)權(quán)利與義務(wù)全都、嘉獎與懲處結(jié)合，督促勞動者仔細履行勞動義務(wù)，確保各項工作有序開展。
制定要求：制度條款避開套話、空話，注意實際操作與細節(jié)要求。力求部門責(zé)任詳細，工種分工明確，辦事程序精簡，部門之間協(xié)調(diào)全都，管理操作性強，最大限度讓用戶滿足。
二、規(guī)章制度的內(nèi)容。
各部門（包括黨、政、工、團等公司內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)）工作制度、各工種崗位職責(zé)、操作規(guī)程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理方法、實施細則、上級下發(fā)參照執(zhí)行的管理規(guī)定及有關(guān)制度等。
三、規(guī)章制度的'統(tǒng)一格式。
各類型規(guī)章制度以簡要的條款為主，格式力求統(tǒng)一（見附件2）。各部門可依據(jù)工作實際按格式作適當(dāng)調(diào)整，做到條款簡明、表達精確、講究細節(jié)、便于操作。
四、規(guī)章制度建立健全步驟與要求。
1、收集與完善。
此項工作由部門負責(zé)人抓落實，時間為4月20日至5月15日。
各部門對正在執(zhí)行的相關(guān)制度進行歸總、清查，在原規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，針對目前工作實際進行修改、完善，鼓舞創(chuàng)新。對尚無制度約束的工種、辦事程序、管理漏洞等進行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部門共同完成的工作，可召開多部門協(xié)調(diào)會進行爭論完善，避開部門之間制度“打架”，避開消失管理空白區(qū)。
2、審核與修改。
此項工作由部門分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，時間為5月15日至30日。
各部門負責(zé)人將修改完善后的制度初稿交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)進行斟酌，并廣泛聽取職工和用戶看法，以公司進展和優(yōu)質(zhì)服務(wù)大局為重，對制度初稿進行再修改再完善。修改稿交副書記辦公室匯總。
3、定稿。
全部規(guī)章制度的修改稿交辦公會討論通過之后匯編成冊，并下發(fā)各科室嚴格執(zhí)行。時間為6月1日至6月20日。
五、組織領(lǐng)導(dǎo)。
建立健全規(guī)章制度是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣、工作量大，為了抓好該項工作的落實與貫徹，公司成立制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：謝天信
副組長：何春梅、牟斌、夏頂國、羅曼、劉國成、陳輝、向守川
成員：魏波濤、朱秀云、鮮玲、王昱、廖開凡、李忠、蒲紅軍、陳尚崗、肖世明、張富國、陳志、易維茜、唐潔、吳明剛
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在副書記室，由何春梅同志負責(zé)日常工作。
公司內(nèi)部管理制度15
第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。
第二章招聘工作原則與紀律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。
二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求，對應(yīng)聘者進行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。
三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。
第四條招聘工作紀律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對所有應(yīng)聘者的.個人資料保密。
第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求
第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。
一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價值觀。
二、年滿16周歲、無不良行為記錄。
三、真實、完整地向公司提供個人信息，不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。
第四章招聘程序
第七條綜合辦公室負責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。
一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。
二、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料，綜合辦公室負責(zé)審查、核實；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進行初步篩選。
三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。
四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。
五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認知能力、思維能力、協(xié)作能力等進行發(fā)展?jié)摿ε袛�；對�?yīng)聘者進行實際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進行審核，并填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
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