人員出差管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的人員出差管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

人員出差管理制度1

　　一、出差制度

　　第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)經(jīng)理同意；其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第二條 出差要填寫《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務(wù)、往返時間、到達(dá)地點。該表按上述審批權(quán)限審查批準(zhǔn)后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后列財務(wù)處辦理借款手續(xù)。

　　第三條 出差應(yīng)遵守的事項

　　1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如有變動需事先請示并獲批準(zhǔn)。

　　2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其繞道部分的車船費(fèi)由本人承擔(dān)。

　　3、乘坐飛機(jī)人員要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特許方可乘坐飛機(jī)。

　　第四條 出差結(jié)束，應(yīng)寫出詳細(xì)的出差匯報，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　第五條 出差回來上班后四天內(nèi)向財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷前須由部長審核簽字。

　　第六條 出差期間，嚴(yán)禁用公費(fèi)游山玩水、請客送禮，嚴(yán)禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任給予批評教育，所需費(fèi)用一律由本人承擔(dān)。

　　第七條 出差時間不超過7天，不補(bǔ)休，在國家法定假日出差的.可補(bǔ)休同等時間。

　　二、出差管理辦法

　　第八條 為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的精神，制定員工出差管理辦法。

　　第九條 員工出差按如下程序辦理：

　　1、出差前填寫《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍恕?/p>

　　2、憑《出差申請單》向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報告單》，并結(jié)清暫付款。

　　3、差旅費(fèi)中，"實報"部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人出具證明，否則財會人員有權(quán)拒絕處理。

　　第十條 出差審批程序和權(quán)限如下：

　　1、國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn)，超過一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第十一條 國內(nèi)出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等。

　　1、交通費(fèi)需依票根或發(fā)票認(rèn)定，使用公司交通工具者不支付交通費(fèi)用。

　　2、住宿費(fèi)需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費(fèi)。

　　3、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、特別費(fèi)等依憑證視情況報銷。

　　第十二條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要，必須乘坐出租車時，須經(jīng)理同意。

　　第十三條 國外出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、生活費(fèi)及特別費(fèi)，其支付標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)票據(jù)報銷。

　　第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補(bǔ)120元（人民幣）生活費(fèi)。

　　第十五條 出國人員出國前應(yīng)提出出國申請計劃書，并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。

　　第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，可乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。

　　部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。

　　員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。

　　第十七條 奉令調(diào)遣人員，可依照以上條文報銷。

　　三、特別旅費(fèi)處理

　　第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機(jī)構(gòu)時，不支付住宿費(fèi)。

　　第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費(fèi)憑票據(jù)實報實銷。

　　第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準(zhǔn)。

　　第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費(fèi)規(guī)定，憑票據(jù)實報實銷。

人員出差管理制度2

　　一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及管理辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話，部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。

　　3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費(fèi)用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。

　　三、出差報銷規(guī)定

　　加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

　　1、差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報銷的雜費(fèi)。

　　2、旅途交通費(fèi)包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場建設(shè)費(fèi)、旅途保險費(fèi)，必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷。

　　1、按規(guī)定的級別乘坐的.火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規(guī)定)，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

　　2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報銷。

　　3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

　　飛機(jī)火車汽車輪船

　　須批準(zhǔn)

　　硬臥大巴二等

　　5、市內(nèi)交通費(fèi)，伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實報實銷)：

　　職位項目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元天)

　　北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

　　省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

　　其它地區(qū)備注

　　總部經(jīng)理級以上

　　住宿250　　150　　120

　　伙食40　　30　　30

　　市內(nèi)交通30　　20　　20

　　區(qū)域主管

　　住宿150　　100　　80

　　不適用于設(shè)立辦事處的人員

　　伙食20　　20　　20

　　市內(nèi)交通15　　15　　15

　　業(yè)務(wù)代表

　　住宿80　　60　　40

　　伙食15　　15　　15

　　市內(nèi)交通15　　15　　15

　　到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿費(fèi)。

　　五、員工出差差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實核報，不得弄虛作假，否則費(fèi)用不予報銷，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。

　　六、出差費(fèi)用報銷流程

　　報銷人申請→部門主管復(fù)核→會計審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批

　　1、報銷人申請：需將所有的票據(jù)整理好，報部門主管審閱。

　　2、部門主管初核：根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進(jìn)行了解、調(diào)查。

　　3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進(jìn)行審定。

　　4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會計審定的報銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。

　　七、本地區(qū)駐外人員交通補(bǔ)貼：駐外人員交通費(fèi)可根據(jù)工作實際情況按票據(jù)實報實銷，業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意，報銷時需附外出行車票據(jù)后注明往返路址，區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。

人員出差管理制度3

　　總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

　　一、銷售人員出差類型：

　　1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

　　2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；

　　3、私事：請假休息者。

　　二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

　　三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

　　四、具體管理：

　　1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算；

　　2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷；

　　3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘�由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

　　4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

　　五、出差費(fèi)用規(guī)定：

　　1、出差費(fèi)用報銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

　　2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補(bǔ)貼：單位/元/天。

　　3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。

　　4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

　　備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

　　5.電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。

　　6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機(jī)。

　　7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20xx0元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

　　8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

　　9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

　　10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。

　　11.業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

　　六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

　　1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷)。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

　　七、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：

　　公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

　　1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

　　2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

　　3.出差費(fèi)報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

　　八、手機(jī)號管理

　　1.開機(jī)時間必須24小時保持開機(jī)狀態(tài)。

　　2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的.通訊補(bǔ)貼。

　　九、銷售人員的自覺性：

　　1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

　　2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安。

　　3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

　　十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。

人員出差管理制度4

　　一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。

　　二、出差申請程序及辦法

　　1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

　　2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。

　　3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費(fèi)用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。

　　三、出差報銷規(guī)定

　　加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：

　　1、差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報銷的雜費(fèi)。

　　2、旅途交通費(fèi)包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場建設(shè)費(fèi)、旅途保險費(fèi)，必要的`行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實報實銷。

　　四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷。

　　1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的。市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

　　2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報銷。

　　3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報銷。

　　4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：飛機(jī)，火車，汽車，輪船，須批準(zhǔn)，硬臥，大巴，二等

　　5、市內(nèi)交通費(fèi)，伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實銷）

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