庫房管理管理制度

　　在生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的庫房管理管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

庫房管理管理制度1

　　幼兒庫房管理制度是針對幼兒園內部物資管理的重要規(guī)范，旨在確保幼兒園教育資源的有效利用，保障幼兒活動的順利進行，以及維護園所的財務安全。其主要內容涉及庫存管理、物品采購、出入庫流程、庫房安全與衛(wèi)生、責任分配以及定期盤點等方面。

　　內容概述：

　　1. 庫存管理：明確各類物資的存儲條件，如玩具、教具、圖書、食品等，合理規(guī)劃庫房空間，確保物資分類清晰，便于查找和使用。

　　2. 物品采購：規(guī)定采購流程，包括需求申報、審批、采購執(zhí)行和驗收，確保采購的合規(guī)性和經濟性。

　　3. 出入庫流程：設定詳細的.入庫登記、出庫審批、領用記錄等操作步驟，保證物資流動的透明度。

　　4. 庫房安全與衛(wèi)生：制定庫房安全制度，包括防火、防盜、防潮等措施，保持庫房清潔衛(wèi)生，防止物資損壞。

　　5. 責任分配：明確庫管員、財務人員、教師等相關人員的職責，確保責任落實到位。

　　6. 定期盤點：設立定期盤點制度，核對庫存數量與賬面數據，及時發(fā)現和處理差異。

庫房管理管理制度2

　　一、生產資料物資計劃

　　1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。

　　公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。

　�。�1）生產部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經主管經理批準后方可采購。

　　（2）生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯，留底1聯，申報1聯。

　　2、生產經營部對提交的物資申購計劃按產品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。

　　3、由分管生產的副經理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。

　　4、經主管副經理簽批的采購計劃生效后，一聯轉生產經營部核算會計備查，一聯轉公司財務部用于資金控制使用。

　�。�1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯系，統(tǒng)籌使用并向主管經理匯報。

　�。�2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯系采購資金。

　　二、材料采購管理制度：

　　為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。

　　1、主要生產資料

　　公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。

　�。�1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

　�。�2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。

　　（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。

　　2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。

　　3、零星生產材料

　　在蘭州市場可以采購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期合同關系，享受批發(fā)價格。

　　4、非計劃零星采購:正�？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。

　�。�1）非計劃采購須按生產資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。

　　（2）非計劃采購每季度不得超過3次。

　　5、采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。

　　6、采購原則：實行比價采購，同樣的.質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。

　　7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

　　8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務部聯系。

　　9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。

　　三、材料物資驗收入庫制度

　　1、目的

　　規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司使用的原材料，輔助材料，產品入庫，應按本規(guī)定辦理。

　　3、作業(yè)流程

　�。�1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。

　�。�2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。

　�。�3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物

　　資和購貨發(fā)票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。

　�。�4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。

　�。�5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。

　�。�6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。

　�。�7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。

　�。�8）物料臺帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規(guī)格型號、單位、數量、備注等。

　　4、驗收檢查

　�。�1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

　　（2）經檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。

　�。�3）經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續(xù)。

　　（4）經檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。

　　5、暫收退貨

　　判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。

　�。�1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯絡廠商辦理退貨手續(xù)。

　�。�2）庫管員與廠商核對清點物資數量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

　�。�3）庫管員依材料物資出廠相關規(guī)定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

　　6、入庫作業(yè)

　　經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續(xù)。

　�。�1）（材料入庫單）一式兩聯，一聯庫管員留存，一聯轉財務部記賬。

　　（2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。

　　（3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規(guī)則的相關規(guī)定。

　�。�4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。

　　7、本規(guī)定中所有多聯單據必須用雙面復寫紙。

　　四、材料物資領用制度

　　1、目的

　　規(guī)范材料物資領用，發(fā)放流程，使材料物資領發(fā)管理規(guī)范化，程序化。

　　2、運用范圍

　　公司各種原材料，輔助材料的領用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。

　　3、領（發(fā)）材料物資流程

　�。�1）生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材

　　料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規(guī)格及領用數量。

　�。�2）領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。

　　（3）領料單一式3聯，一聯庫管員記賬，一聯生產經營部成本核算，一聯轉財務部記賬。

　�。�4）發(fā)料時應根據規(guī)定收回相應的廢舊物品。

　　4、領（發(fā)）材料作業(yè)

　�。�1）庫管員接受審核后的《領料單》。

　�。�2）復核發(fā)放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯退領料單位外，其余2聯由倉庫接受，其中一聯結存記賬，另一聯分開匯總后，送公司財務部。

　�。�3）根據《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。

　　5、其他

　　（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

　�。�2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。

庫房管理管理制度3

　　1、目的

　　使化驗室的化學藥品質量處于受控狀態(tài),滿足檢測工作的需要。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于化驗室對化學藥品各環(huán)節(jié)的質量控制和管理。

　　3、職責

　　3.1化驗室班長負責對化學藥品和庫房安全進行管理。

　　3.2按照相關采購制度負責對藥品的采購和驗收。

　　3.3藥品管理人員按要求對化學藥品進行管理。

　　4、工作程序

　　4.1化驗庫房嚴禁煙火,嚴禁無關人員進入;藥品必須按規(guī)定放置。藥品標簽清楚牢固。

　　4.2實驗室使用的化學試劑應由專人負責保管,嚴格分類安全存放,定期檢查使用和保管情況。

　　4.3劇毒、致癌藥品應由兩人、專柜、雙鎖并建立專帳保管。領用時應有班長批準,填寫劇毒物品領用單,與負責保管人員共同到庫房按需用量稱取,登記領用日期并簽字,該試劑配制時應有兩人在場,所配溶液由領用人加鎖存放。

　　4.4易燃、易爆等物品存儲庫房需具備通風、防爆、防火、恒壓等安全措施并保持整潔。嚴格執(zhí)行危險物品的`操作制度,嚴防撞擊、翻滾、磨擦,做到輕裝輕放。

　　4.5庫房應配備專用消防器材及滅火水拴。設置的消防器材應經常檢查,保證完好,并不得隨便借作它用。

　　4.6發(fā)生火警時,及時向公安消防部門報告,并迅速采取滅火措施。

　　5、相關文件

　　6、相關記錄

庫房管理管理制度4

　　一、產品的入庫與驗收

　　1、產品入庫。外購產品到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對產品的數量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫，經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　2、對需要質量驗收的產品，入庫時先標識待驗品，按規(guī)定及時通知品質部進行驗收，經認定合格的產品放入指定合格品區(qū)域。

　　判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。

　　4、在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

　　對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。

　　7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

　　9、入庫物資應及時入庫。

　　二、產品的出庫與發(fā)放

　　1、凡屬產品配套設備，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，專人來領取配套設備，嚴格按《領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。

　　2、單位所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《產品領料單》發(fā)放。

　　4、物資(包括成品)的.發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫產品先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　5、廢品庫內物資的處理，要有相關領導的簽字,并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。

　　三、物資貯存與防護

　　1、產品定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

　　2、倉庫應編制平面定置圖，將產品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

　　3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　4、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對設備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發(fā)放問題及時處理。

　　5、做好產品的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

　　6、對有貯存期限要求的產品，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存產品)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

　　四、應急情況處理

　　1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡應急領導小組，及時采取相應的措施。

　　2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

庫房管理管理制度5

　　一、總則

　　為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據公司實際情況,特制定本細則。

　　二、出、入庫管理辦法

　　1、采購計劃

　　(1)每月底,生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批準后報采購部。

　　(2)采購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務部。

　　(3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據采購計劃安排采購資金。

　　2、采購物資入庫

　　(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

　　庫管員接到經過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、說明書等資料,一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數量點數實物入庫,進入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯),經相關人員簽名,按聯次說明,倉庫、供應商、采購、技術質量部、財務部各一聯。

　　(2)產成品入庫

　　生產車間完工產成品,由車間填寫“產品完工檢驗通知單”,通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術質量部、綜合部各一份。

　　車間對檢驗合格產成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數量點數入庫,進入系統(tǒng)錄入有關信息,開具“成品入庫單”(一式5聯),相關人員簽名后,倉庫、車間,生產部、市場部、財務部各一聯。

　　(3)外加工鑄件入庫

　　委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

　　加工半成品或加工成品收回

　　市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數,比照產成品入庫手續(xù)辦理入庫,進入系統(tǒng)錄入加工產品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯),相關人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

　　(4)入庫資料不符處理辦法

　　庫管員若發(fā)現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標記,及時通知經辦人和技術質量部,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

　　如資料中相關信息不一致,要告知經辦部門負責人和技術質量,由其負責處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。

　　如資料不全,要告知經辦部門負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結果。

　　凡檢驗不合格的采購物資、產成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

　　(5)客戶退貨處理

　　市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。

　　庫管員收到市場部退貨通知單,點數后單獨存放退貨區(qū),標注“某某客戶退某某貨品”,進入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯,市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯,在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務部各一聯。

　　2、出庫

　　(1)生產物料出庫

　　生產部每月初應預計本月生產用料量,經部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃采購。車間日常領料,要指定專人負責,開具領料申請單,經部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單,配料發(fā)放,進入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領用出庫單”(一式5聯),相關人員簽名,按聯次說明,車間、庫房、生產部、財務各一聯。

　　(2)成品銷售出庫

　　市場部根據簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經辦人、部門負責人和總經理簽字,交庫管員備貨。

　　庫管員根據市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內容填寫不準確不發(fā)貨,數目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯),相關人員簽名,按聯次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　綜合部要憑總經理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

　　(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

　　對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業(yè)務,庫管員根據市場部的.“委外加工材料”出庫申請單或加工協議,經部門負責人復核和總經理審批后,進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單,相關人員簽名,按單據聯次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯。

　　(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

　　為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用,手續(xù)比照生產物料領用辦理。

　　(5)外借物品出庫

　　庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領料申請單,按領料手續(xù)辦理。

　　三、請款要求

　　1、采購或是加工請款,經辦人要根據庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協議)復印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

　　2、因銷售或采購、加工產生的運費、加工費,經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

庫房管理管理制度6

　　一、掌握lng工廠耗用材料的情況，并根據實際庫存情況，決定請購常用、備用材料的數量。

　　二、購進材料、工具在進庫前必須驗收，數量無誤，相關專業(yè)技術員確認質量合格后方可進庫。對不符合質量標準的物品，有權拒絕入庫簽收。

　　三、庫房管理員對保管物資的數量完整負全面的'經濟責任，因保管不當造成的物品短缺、損壞均應賠償。

　　四、材料、工具領用憑填寫材料領用單并經領導簽字同意后方可發(fā)放。對于急需且一時又難于辦全手續(xù)者，應在征求領導同意后，再發(fā)放領用的物品，事后應督促領用者在三日內補齊手續(xù)。

　　五、有義務監(jiān)督領用者領用的物品是否符合lng工廠有關勞保、勞動清潔用具的發(fā)放規(guī)定。若發(fā)現違規(guī)領用者，有權拒發(fā)。

　　六、個人專用工具如有遺失，個人承擔賠償責任。領用有回收價值的材料時，原則上交舊領新。工具未經領導同意一律不得外借。同意外借的，出入庫時要登記、查驗。

　　七、庫房管理要帳物相符。對庫存材料、工具的領用和存庫情況每月末要出具報表報給主管領導。

　　八、加強危險品的存放管理。庫內物品應分類擺放整齊，地面保持清潔，易腐、易碎，易揮發(fā)物品另外放置。做好防火、防盜、防水淹、防潮霉變的各項防范工作。

庫房管理管理制度7

　　1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。

　　1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a)未經總經理或部門主管批準的采購。 b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c)與要求不符合的采購物資。

　　1.4因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。 2物資保管倉庫管理制度

　　2.1物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋

　　處理。

　　2.2物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。 a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。 c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.3發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

　　2.4保持物料的正確標示和定期檢查，對標示錯誤的及時更正。

　　2.5倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。 2.6需要給到財務的單據電子檔和手工單據一周交接一次。 2.7一月盤點一次，參與人員采購員、庫管;盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數量的'準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點等需要根據情況追查相關責任。

　　2.8盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 2.9帳物不符處理：庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。3物資的領發(fā)出庫倉庫管理制度

　　3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上項目經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經公司批準后交采購人員及時采購。 3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　4物資的退換貨制度

　　4.1物資驗收后一段時間內若發(fā)現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。五、工具借用

　　5.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。

　　5.2“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

　　5.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續(xù)。 5.4工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　六、倉庫衛(wèi)生、安全管理

　　6.1每天對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

　　6.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　6.3考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。七、安全

　　7.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 7.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　7.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。 7.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

　　7.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。八、倉庫工作作風及態(tài)度

　　8.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

　　8.2倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。九、其他

　　9.1下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。

　　9.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　9.3需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　9.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　9.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　9.6倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。

庫房管理管理制度8

　　1、煙花爆竹儲存?zhèn)}庫為防盜、防火重點部位，嚴格落實治安崗位責任制。

　　2、倉庫管理人員不得擅離職守。

　　3、張貼防火警示標志，配足滅火器材。倉庫管理人員必須能正確使用滅火器材。定期進行電器線路檢查。

　　4、各類商品應按種類規(guī)格和性能堆放整齊。

　　5、倉庫防盜設施要嚴密牢固，如有損壞應及時修繕。

庫房管理管理制度9

　　物流庫房管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，它涵蓋了庫存管理、人員職責、入庫出庫流程、安全規(guī)定、設備維護等多個方面，旨在確保倉庫運作高效、安全、有序。

　　內容概述：

　　1.庫存管理：包括庫存的分類、編碼、盤點、損耗控制等，確保庫存準確無誤。

　　2.人員職責：明確庫管員、揀貨員、叉車工等角色的職責和工作流程。

　　3.入庫出庫流程：規(guī)定物品的.接收、檢驗、儲存、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的操作標準。

　　4.安全規(guī)定：設立防火、防盜、防潮等安全措施，定期進行安全檢查。

　　5.設備維護：規(guī)定設備的使用、保養(yǎng)和維修規(guī)程，保證設備正常運行。

　　6.質量控制：實施質量檢驗制度，防止不合格產品流入市場。

　　7.信息管理：使用信息化系統(tǒng)記錄庫存信息，實現庫存動態(tài)跟蹤。

庫房管理管理制度10

　　一、食堂庫房及食品物資設立庫管員專人管理，非庫房管理員不得隨意進入。

　　二、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保持良好的環(huán)境衛(wèi)生。

　　三、庫房要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。

　　四、任何人員不得私自動用倉庫內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。

　　五、庫房建立好物資入、出庫臺賬，堅持入出庫驗收登記制度。食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐爛、不潔的`物資，不準入庫。

　　六、食品原料分類、分區(qū)、隔墻(5厘米)、離地(10厘米)貯存。

　　七、物資實行標識化管理，嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規(guī)格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符。

　　八、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。食品堅持“零”倉庫管理，嚴禁大進慢出，確保快進快出，月底盤點越少越好。

　　九、倉庫物資領用時間為每個工作日15:00至18:30，每天只領用一次。

　　十、庫房環(huán)境認真做好防毒、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮、防霉、防破壞工作，確保食品原料衛(wèi)生安全。倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

　　十一、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

　　十二、每月最后一天在食堂管理員協助下庫管員負責對庫存物資進行盤點，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符，并制作盤點報表。若出現短庫、少庫，造成損失由庫管員負責等價賠償。

　　十三、每月盤點出現過期、霉變、腐爛、異味食品將計價由庫管員等價賠償，從當月工資中扣除。

　　十四、對物品使用過程經確認存在質量問題，應及時提出退貨處理。

　　十五、庫管員負責每月最后一天統(tǒng)計當月使用情況，并制定下月進貨計劃表報行政后勤科審核，超過5千元的計劃須報分管領導審批方能采購。

庫房管理管理制度11

　　1.主食、副食分類存放,食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

　　2.庫房要定期清掃，保持庫房、貨架清潔衛(wèi)生，保持干燥。

　　3.做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的'食品，無衛(wèi)生許可證的生產經營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。

　　4.做好食品數量、質量入庫登記，做好先進先出，易壞先用。

　　5.食品按類別、品種分架，隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。

　　6.肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品分柜存放，生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。

　　7.冷凍設備定期化霜，保持霜�。ú怀�過1cm）、氣足。

　　8.經常檢查食品質量，及時發(fā)現和處理變質、超過保質期限的食品。

　　9.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板。

　　興鑫幼兒園

　　20xx年8月

庫房管理管理制度12

　　物品庫庫房管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，旨在確保庫存物品的安全、有序、高效管理。它涵蓋了庫房的日常操作、物品存儲、出入庫流程、盤點制度、安全措施等多個方面。

　　內容概述：

　　1、庫房布局與設施：規(guī)定庫房的合理布局，包括存儲區(qū)、揀貨區(qū)、暫存區(qū)等，以及必要的.通風、照明、消防等設施要求。

　　2、物品分類與標識：明確各類物品的分類標準，規(guī)定物品的標簽制作與懸掛方式，以便于快速定位和識別。

　　3、入庫管理：描述物品入庫的流程，包括驗收、登記、上架等步驟，確保物品信息的準確性。

　　4、出庫管理：規(guī)定物品出庫的審批程序，確保出庫物品的正確性，并跟蹤其去向。

　　5、庫存盤點：設定定期盤點制度，以檢查庫存的準確性，及時發(fā)現和處理差異。

　　6、安全與衛(wèi)生：強調庫房的安全措施，如防火、防盜、防潮等，以及保持庫房的清潔衛(wèi)生。

　　7、員工培訓與考核：制定庫房員工的操作規(guī)程培訓計劃，以及績效考核標準，提升員工的專業(yè)素質和服務水平。

庫房管理管理制度13

　　庫房使用單位應設專人負責庫房內的治安、消防安全工作,并報保安部備案。

　　庫房門上應有明顯標牌,注明庫房名稱、使用單位、負責人及聯系電話,以備應急時使用。庫內各種規(guī)章制度要墻上化。

　　庫房防火負責人要定期對庫房進行安全檢查,對庫房出現的各種安全隱患,要及時解決,及時上報保安部。

　　庫房應設立醒目的防火標志,庫內嚴禁吸煙,嚴禁明火。

　　庫房內嚴禁存放易燃、易爆、易腐蝕、有毒、毒品、武器等物品。

　　庫內貨物按性質分類碼放整齊,不得過高、過寬,垛間的通道寬不應小于1.5米,庫內的可燃廢物或包裝物要及時清理。

　　庫房內嚴禁亂拉臨時電源線和使用各種電器設備,電路和發(fā)生故障時,要由專業(yè)人員進行檢修,庫房的照明電源控制應設在庫外。

　　庫內鋪設照明線路,需穿阻燃管保護,不得將燈具線隨意延長,到處懸掛,燈具與貨堆、貨架的距離不應小于0.5米,照明燈具下方不準堆放物品。

　　禁止在庫房內使用可燃材料搭建閣樓、貨架,不準設立休息室和留人住宿。

　　庫房內的`消防設施不得損壞、遮擋,庫房管理人員要經常對設備和配備的輕使滅火器進行檢查以保證設施完好,并要熟練掌握其使用方法。

　　庫房管理人員要提貨人員,離開庫房前應進行安全檢查,確認無問題后,方可拉閘斷電鎖門離開。庫內照明必須做到人走燈滅。

　　庫房內每25平方米需配備1具輕使滅火器。(每個配置地點滅火器不得少于2具)。

庫房管理管理制度14

　　1、庫存物資由保管員提采購計劃,所有物品應按不同性質分別設庫,要求做到擺放有序,整齊成行,定期打掃,保持整潔。

　　2、食品倉庫要明亮通風,早開窗,晚關窗,容器要有蓋,定期檢查翻曬,防止霉爛。

　　3、物品入庫要憑發(fā)票進行數量、質量驗收,及時登記入帳,對不符合質量及“三無”食品或腐爛變質食品有權拒收。

　　4、倉庫物品必須先入后出,憑出庫單付貨,倉庫要求經常清點,作到賬物相符,物卡相符。

　　5、掌握各種食品消耗規(guī)律,提前擬出進出貨計劃,防止缺貨或積壓。

　　6、對臨近保質期的食品應提前向領導匯報,采取措施,及時處理,防止事故,避免損失。

　　7、管好固定資產和各種炊具,對新購設備先驗貨后安裝及時登記入固定資產賬,報廢時經有關人員鑒定,報主管部門批準,方可銷帳。

　　8、炊管人員不準隨便到食堂倉庫購買物品。

庫房管理管理制度15

　　為防止食品污染，保證食品衛(wèi)生安全，做好庫房管理工作，制定本辦法。

　　一、提高食品衛(wèi)生安全意識，保持庫房內清潔、整齊、通風。做好防火、防盜、防毒、(包括投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲、防霉變等工作，防止事故發(fā)生。

　　二、所有食品入庫前必須嚴格驗收，不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品不得入庫，驗收后認真做好登記，入庫食品應注明食品名稱、采購時間、數量、保質期。做到入庫上帳，出庫下帳，帳物相符。

　　三、食品應分類、分架、離地隔墻至少20厘米存放，擺放整齊、貨架整潔、地面干凈。食物、食品不落地，每天清掃，庫房衛(wèi)生無異味，保持良好衛(wèi)生狀況。

　　四、食品出庫時要檢查感官形狀和保持期，堅持食品先進先出原則，盡量縮短儲存時間。

　　五、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保持期是否到期等情況，發(fā)現問題及時向領導匯報，提出處理意見，及時處理。

　　六、庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品。禁止存放外觀與食品類似的有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

　　七、庫房保管員需持健康證上崗，保持良好的'個人衛(wèi)生習慣，按照從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔，不在庫房內吸煙。

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