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審核管理制度
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的審核管理制度，歡迎閱讀與收藏。
審核管理制度1
審核管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)的合規(guī)性、有效性和準(zhǔn)確性。它涵蓋了企業(yè)的各個(gè)層面，從財(cái)務(wù)報(bào)告到項(xiàng)目執(zhí)行，從人力資源管理到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，無(wú)一不在其監(jiān)管之下。
內(nèi)容概述：
1. 財(cái)務(wù)審計(jì)：確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和透明度，防止欺詐行為。
2. 業(yè)務(wù)流程審核：檢查業(yè)務(wù)流程的效率和合規(guī)性，查找改進(jìn)空間。
3. 法規(guī)遵從性：監(jiān)控企業(yè)行為是否符合國(guó)家和行業(yè)法規(guī)。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防和應(yīng)對(duì)策略。
5. 項(xiàng)目審批：評(píng)估項(xiàng)目提案的.可行性，確保資源的合理分配。
6. 人力資源審核：保證招聘、培訓(xùn)、考核等環(huán)節(jié)公平公正。
7. 客戶滿意度調(diào)查：通過(guò)審核客戶反饋，提升服務(wù)質(zhì)量。
審核管理制度2
1、目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，防止外購(gòu)原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
3、職責(zé)
各單位采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)本單位對(duì)外采購(gòu)。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級(jí)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4、內(nèi)容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購(gòu)部門(mén)可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí)，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。
4.1.3各單位采購(gòu)部門(mén)要定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。
4.1.4對(duì)選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購(gòu)協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4.2供應(yīng)商的評(píng)定內(nèi)容
4.2.1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評(píng)定。包括：
（1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4.2.3交貨能力評(píng)定。包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴(kuò)大供貨的`彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
4.2.4技術(shù)能力評(píng)定。包括：
（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；
（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應(yīng)能力。
4.2.5服務(wù)評(píng)定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)能力；
（3）服務(wù)態(tài)度。
4.2.6合作狀況評(píng)定。包括：
�。�1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；
�。�3）合作年限；
（4）合作融洽關(guān)系。
4.2.7價(jià)格評(píng)定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的能力；
�。�3）成本下降空間。
4.3供應(yīng)商評(píng)定步驟
4.3.1采購(gòu)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2由采購(gòu)部組織相關(guān)人員組成的評(píng)選小組，對(duì)擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報(bào)告。
4.3.3依據(jù)考查報(bào)告，采購(gòu)部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。
4.4采購(gòu)部每年組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購(gòu)商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。
4.5采購(gòu)部可對(duì)供應(yīng)商信用情況劃分信用等級(jí)，對(duì)最高信用等級(jí)的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對(duì)重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對(duì)購(gòu)入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3各單位應(yīng)積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
審核管理制度3
第一章總則
第一條為加強(qiáng)地圖審核管理，保證地圖質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條在中華人民共和國(guó)境內(nèi)公開(kāi)出版地圖、引進(jìn)地圖、展示、登載地圖以及在生產(chǎn)加工的產(chǎn)品上附加的地圖圖形的審核，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。
第三條國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)統(tǒng)一監(jiān)督管理全國(guó)的地圖審核工作。省、自治區(qū)、直轄市測(cè)繪行政主管部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)）監(jiān)督管理本行政區(qū)域內(nèi)的地圖審核工作。
第四條下列地圖由國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)審核：
（一）世界性和全國(guó)性地圖（含歷史地圖）；
�。ǘ┡_(tái)灣省、香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)的地圖；
（三）涉及國(guó)界線的省區(qū)地圖；
�。ㄋ模┥婕皟蓚�(gè)以上省級(jí)行政區(qū)域的地圖；
�。ㄎ澹┤珖�(guó)性和省、自治區(qū)、直轄市地方性中小學(xué)教學(xué)地圖；
�。┦�、自治區(qū)、直轄市歷史地圖；
�。ㄆ撸┮M(jìn)的境外地圖；
�。ò耍┦澜缧院腿珖�(guó)性示意地圖。
第五條下列地圖國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)可以委托省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)審核：
（一）涉及國(guó)界線的省級(jí)行政區(qū)域地圖；
�。ǘ┦�、自治區(qū)、直轄市歷史地圖（不涉及國(guó)界線）；
�。ㄈ┦�、自治區(qū)、直轄市地方性中小學(xué)教學(xué)地圖；
（四）世界性和全國(guó)性示意地圖。
第六條省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)審核本行政區(qū)域內(nèi)的地圖。
第七條下列地圖無(wú)明確的審核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)時(shí)，由國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)受理商外交部進(jìn)行相應(yīng)地圖內(nèi)容審查：
�。ㄒ唬v史地圖；
�。ǘ┦澜缧缘貓D；
（三）時(shí)事宣傳地圖；
（四）其他需要商外交部審查的地圖。
第二章申請(qǐng)與受理
第八條下列情況下，單位和個(gè)人（以下統(tǒng)稱申請(qǐng)人），應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定向地圖審核部門(mén)提出地圖審核申請(qǐng)：
�。ㄒ唬┰诘貓D出版、展示、登載、引進(jìn)、生產(chǎn)、加工前；
�。ǘ┦褂脟�(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)提供的標(biāo)準(zhǔn)畫(huà)法地圖，并對(duì)地圖內(nèi)容進(jìn)行編輯改動(dòng)的。
第九條申請(qǐng)人提出地圖審核申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)地圖審核申請(qǐng)表，提交需要審核的地圖及下列材料：
（一）編制公開(kāi)版地圖（不含示意地圖）的，提交經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞出版行政主管部門(mén)批準(zhǔn)的地圖出版范圍或者單項(xiàng)地圖的批準(zhǔn)文件以及經(jīng)國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)批準(zhǔn)具有相應(yīng)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍的測(cè)繪資質(zhì)證書(shū)；
（二）編制公開(kāi)版世界性和全國(guó)性地圖的，提交經(jīng)國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)同意編制地圖的'證明文件；
�。ㄈ┥婕爸行W(xué)國(guó)家課程教材配套的教學(xué)地圖，提交經(jīng)國(guó)務(wù)院教育行政主管部門(mén)的中小學(xué)國(guó)家課程教材編寫(xiě)核準(zhǔn)的有關(guān)證明文件；
�。ㄋ模┥婕笆褂脟�(guó)家秘密測(cè)繪成果編制的地圖，提交經(jīng)國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行保密技術(shù)處理和使用保密插件的證明文件；
�。ㄎ澹┥婕皩I(yè)內(nèi)容的地圖，提交經(jīng)過(guò)本專業(yè)保密部門(mén)審查的證明文件。
申請(qǐng)人送審地圖時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交試制樣圖（樣品、光盤(pán)等）一式兩份（彩色地圖提交彩色樣圖；黑白地圖提交原稿樣圖），電子版地圖除提交數(shù)據(jù)等相關(guān)資料外，還應(yīng)當(dāng)提交與地圖審核內(nèi)容相關(guān)的紙質(zhì)樣圖。
第十條國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)對(duì)申請(qǐng)人提出的地圖審核申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列情況分別作出處理，并送達(dá)申請(qǐng)人：
（一）決定受理：申請(qǐng)材料齊全并符合法定要求的；
�。ǘ└嬷翰粚儆诒拘姓䴔C(jī)關(guān)審核范圍的，告知向有關(guān)行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)；申請(qǐng)材料不齊全的或者不符合法定形式的，告知補(bǔ)正；
�。ㄈQ定不受理：不屬于審核范圍的。
第十一條直接使用國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)提供的標(biāo)準(zhǔn)畫(huà)法地圖，未對(duì)其地圖內(nèi)容進(jìn)行編輯改動(dòng)的，可以不送審，但應(yīng)當(dāng)在地圖上注明地圖制作單位名稱。
第三章內(nèi)容審查
第十二條國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)對(duì)地圖內(nèi)容的審查包括：
�。ㄒ唬┍Ｃ軐彶椋�
�。ǘ﹪�(guó)界線、省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域界線（包括中國(guó)歷史疆界）和特別行政區(qū)界線；
�。ㄈ┲匾乩硪丶懊Q等內(nèi)容；
�。ㄋ模﹪�(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)規(guī)定需要審查的其他地圖內(nèi)容。
審查的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，按地圖審核權(quán)限分別由國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)和省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)另行制定。
第十三條國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)和省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)的地圖內(nèi)容審查工作職責(zé)，應(yīng)當(dāng)有明確的地圖內(nèi)容審查工作機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
第十四條國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)和省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)受理地圖審核申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將地圖內(nèi)容審查通知書(shū)和相關(guān)申請(qǐng)材料一起轉(zhuǎn)地圖內(nèi)容審查工作機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查。地圖內(nèi)容審查工作機(jī)構(gòu)，自接到地圖內(nèi)容審查通知書(shū)和相關(guān)申請(qǐng)材料之日起二十日內(nèi)完成審查工作。國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)受理的需要省級(jí)地圖內(nèi)容審查工作機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行審查的地圖，由國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)下達(dá)協(xié)助審查任務(wù)書(shū)，省級(jí)地圖內(nèi)容審查工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到地圖內(nèi)容協(xié)助審查任務(wù)書(shū)之日起十五日內(nèi)完成，并出具加蓋地圖內(nèi)容審查專用章的地圖內(nèi)容審查意見(jiàn)書(shū)。
第十五條具備下列條件的人員，可以從事地圖內(nèi)容審查工作：
�。ㄒ唬┚哂兄屑�(jí)以上地圖編制專業(yè)技術(shù)職稱或者從事地圖內(nèi)容審查工作三年以上；
�。ǘ┏钟袊�(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)頒發(fā)的地圖審查上崗證書(shū)。
第四章審批與備案
第十六條地圖審核自受理之日起三十日內(nèi)完成。電視、報(bào)刊及其他媒體上使用的時(shí)事宣傳地圖，原則上實(shí)行即送即審。
第十七條國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)，自接到地圖內(nèi)容審查意見(jiàn)書(shū)后，在五日內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的意見(jiàn)。作出批準(zhǔn)意見(jiàn)的，編發(fā)審圖號(hào)，發(fā)出地圖審核批準(zhǔn)通知書(shū)。
不予批準(zhǔn)的，說(shuō)明原因，發(fā)出地圖審核不予批準(zhǔn)通知書(shū)，并將申請(qǐng)材料退還申請(qǐng)人。
第十八條國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)審圖號(hào)為：GS（××××年）×××號(hào)[如：GS（20xx）001號(hào)]
省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)審圖號(hào)為：�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）簡(jiǎn)稱S（××××年）×××號(hào)[如：京S（20xx）006號(hào)]
第十九條地圖審核申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)：
（一）按照國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)出具的地圖內(nèi)容審查意見(jiàn)書(shū)和試制樣圖上的批注意見(jiàn)對(duì)地圖進(jìn)行修改；
�。ǘ┰谡匠霭�、展示、登載、以及生產(chǎn)的地圖產(chǎn)品上載明審圖號(hào)；
�。ㄈ┰诔霭姘l(fā)行、銷售前向地圖審核部門(mén)報(bào)送樣圖（樣品、光盤(pán)等，下同）一式兩份備案。
送審或者可不送審的地圖樣圖，按照本規(guī)定第二十一條要求備案。
第二十條國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)站上公告獲得批準(zhǔn)的地圖名稱、審圖號(hào)等基本信息。
第二十一條申請(qǐng)材料的原始圖件保管期為五年，備案樣圖保管期為三年。
第二十二條申請(qǐng)人對(duì)地圖審核不予批準(zhǔn)通知書(shū)有異議的，可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。
第五章罰則
第二十三條違反本規(guī)定，有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)違法行為已有處罰規(guī)定的，依照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)責(zé)令限期改正，給予警告，并可以處三千元以上一萬(wàn)元以下的罰款。
�。ㄒ唬┪丛诘貓D上載明國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)核發(fā)的審圖號(hào)的；
（二）經(jīng)審核批準(zhǔn)的地圖，未按規(guī)定報(bào)送備案樣圖的。
第二十五條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)責(zé)令限期改正，給予警告，并可以處五千元以上二萬(wàn)元以下的罰款：
�。ㄒ唬┪窗匆�(guī)定送審地圖的或者擅自使用未經(jīng)審核批準(zhǔn)的地圖的；
�。ǘ┙�(jīng)審核批準(zhǔn)的地圖，未按審查意見(jiàn)修改的。
第二十六條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院測(cè)繪行政主管部門(mén)或者省級(jí)測(cè)繪行政主管部門(mén)給予警告，并處二萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下的罰款：
�。ㄒ唬┡撟骷�、偽造申請(qǐng)材料，騙取地圖審核批準(zhǔn)的；
�。ǘ﹤卧旎蛘呙坝玫貓D審核批準(zhǔn)文件和地圖審圖號(hào)的。
第二十七條地圖審核工作人員違反本規(guī)定，有下列情形之一的，由地圖審核機(jī)構(gòu)的上級(jí)行政機(jī)關(guān)或者監(jiān)察機(jī)關(guān)責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分：
（一）在地圖審核工作中濫用職權(quán)、玩忽職守的；
�。ǘ┰诘貓D審核工作中出現(xiàn)重大失誤，造成一定影響的；
�。ㄈ┰诘貓D審核工作中未經(jīng)申請(qǐng)人同意，擅自將送審的地圖提供他人使用的。
第六章附則
第二十八條省、自治區(qū)、直轄市測(cè)繪行政主管部門(mén)可以依據(jù)本規(guī)定，制定本省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內(nèi)地圖審核管理規(guī)定。
第二十九條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行，原《地圖審核管理辦法》（國(guó)家測(cè)繪局令第3號(hào)）同時(shí)予以廢止。
審核管理制度4
審核員管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的審計(jì)工作流程，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性，提高工作效率，保障企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 審核員的角色定義與職責(zé)
2. 審核程序與標(biāo)準(zhǔn)
3. 審核員的資格認(rèn)證與培訓(xùn)
4. 審核結(jié)果的`處理與反饋機(jī)制
5. 內(nèi)部控制與質(zhì)量保證
6. 審核員的行為準(zhǔn)則
7. 制度的監(jiān)督與評(píng)估
內(nèi)容概述：
1. 角色定義與職責(zé)：明確審核員在組織架構(gòu)中的地位，規(guī)定其在審核過(guò)程中應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)，如檢查財(cái)務(wù)報(bào)告、監(jiān)控業(yè)務(wù)流程、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等。
2. 審核程序與標(biāo)準(zhǔn)：制定詳細(xì)的審計(jì)步驟，設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)，確保審核工作的公正、公平、透明。
3. 資格認(rèn)證與培訓(xùn)：規(guī)定審核員應(yīng)具備的教育背景、專業(yè)資格，以及定期的培訓(xùn)要求，以保持專業(yè)技能的更新。
4. 處理與反饋機(jī)制：設(shè)定審核結(jié)果的上報(bào)途徑，規(guī)定如何處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及如何向管理層和相關(guān)部門(mén)反饋審計(jì)發(fā)現(xiàn)。
5. 內(nèi)部控制與質(zhì)量保證：建立有效的內(nèi)部控制體系，以防止錯(cuò)誤和欺詐，確保審計(jì)質(zhì)量。
6. 行為準(zhǔn)則：制定審核員的職業(yè)道德規(guī)范，強(qiáng)調(diào)誠(chéng)信、保密和獨(dú)立性。
7. 監(jiān)督與評(píng)估：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，定期評(píng)估審核員的工作表現(xiàn)和制度執(zhí)行情況。
審核管理制度5
一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍
目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門(mén)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
適用范圍:公司組織開(kāi)展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
二、各自職責(zé)
1、管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
2、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
3、審核組按計(jì)劃照標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展審核活動(dòng)。
4、各部門(mén)/小區(qū)管理處負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
三、工作程序
1、準(zhǔn)備工作
(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,確保對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)作有關(guān)的部門(mén)至少每年一次實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。
(2)、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。
(3)、管理者代表任命審核組長(zhǎng)。
審核組長(zhǎng)和審核員都應(yīng)是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對(duì)審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任。
(4)、審核組長(zhǎng)根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》制定本次審核的
具體實(shí)施計(jì)劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a審核目的
b審核范圍
c受審核部門(mén)/管理處
d依據(jù)的.文件
e審核日期
f審核組成員
(5)、管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。
2、實(shí)施階段
(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行。
(2)、對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報(bào)告》上,并由受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
(3)、審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》其中應(yīng)包括:
a審核概況
b審核綜述
c不合格項(xiàng)目及糾正措施建議
(4)、審核報(bào)告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:
a總經(jīng)理
b管理者代表
c審核組成員
d受審核部門(mén)經(jīng)理
e小區(qū)管理處主任
3、糾正與驗(yàn)證
(1)、審核員應(yīng)與被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報(bào)告》中作出描述,并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)下發(fā)各部門(mén)。
(2)、各部門(mén)在收到《審核不合格報(bào)告》后,應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制訂糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施。
(3)、審核人員負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施,驗(yàn)證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達(dá)到要求為止。
(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效時(shí),確認(rèn)人填寫(xiě)《審核不合格報(bào)告》'確認(rèn)結(jié)果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門(mén)/管理處。
4、進(jìn)行存檔
全部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。
審核管理制度6
內(nèi)部審核管理制度是一種企業(yè)自我監(jiān)督機(jī)制，旨在確保公司的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、管理流程以及產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合既定標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。它涉及公司的各個(gè)層面，從財(cái)務(wù)到人力資源，從生產(chǎn)到客戶服務(wù)，無(wú)一遺漏。
內(nèi)容概述：
1. 審核目標(biāo)設(shè)定：明確內(nèi)部審核的目的，如合規(guī)性檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、流程優(yōu)化等。
2. 審核范圍確定：定義需要審核的`部門(mén)、職能和活動(dòng)。
3. 審核團(tuán)隊(duì)組建：選拔具備專業(yè)技能和公正立場(chǎng)的人員組成審核小組。
4. 審核計(jì)劃制定：設(shè)定時(shí)間表、資源分配和預(yù)期結(jié)果。
5. 審核執(zhí)行：按照計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集證據(jù)，記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
6. 審核報(bào)告編制：匯總審核結(jié)果，分析問(wèn)題原因，提出改進(jìn)建議。
7. 整改措施實(shí)施：對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的部門(mén)或個(gè)人提出改進(jìn)措施，并跟蹤執(zhí)行情況。
8. 審核效果評(píng)估：定期回顧審核過(guò)程和結(jié)果，評(píng)估其對(duì)公司整體效益的影響。
審核管理制度7
工作審核管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一部分，它旨在確保各項(xiàng)工作的高效、準(zhǔn)確和合規(guī)執(zhí)行。該制度涵蓋了工作流程、職責(zé)劃分、績(jī)效評(píng)估、問(wèn)題處理等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在提升員工的工作質(zhì)量，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，并為企業(yè)決策提供可靠依據(jù)。
內(nèi)容概述：
1. 工作流程定義：明確每個(gè)職位的工作任務(wù)、操作步驟和責(zé)任范圍，形成標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程。
2. 責(zé)任分配：確定各部門(mén)和個(gè)人的職責(zé)，確保權(quán)責(zé)清晰，避免工作重疊或遺漏。
3. 績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)：制定公正、公平的績(jī)效指標(biāo)，用于評(píng)估員工的工作表現(xiàn)。
4. 審核機(jī)制：設(shè)立定期或不定期的'審核，檢查工作進(jìn)度和質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
5. 反饋與改進(jìn)：建立反饋渠道，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化工作流程。
6. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供必要的培訓(xùn)資源，提升員工專業(yè)技能，適應(yīng)工作需求變化。
7. 糾正措施：針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定有效的糾正措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。
審核管理制度8
職稱中職稱評(píng)審申報(bào)材料：
保證申報(bào)材料的`真實(shí)性，按規(guī)定的要求提交以下主要材料：
1、專業(yè)職稱評(píng)審申報(bào)表；
2、復(fù)印件；
3、復(fù)印件（兩面）；
4、兩寸彩照1張；
5、申報(bào)中級(jí)職稱，職稱需提供現(xiàn)有職稱復(fù)印件；
職稱申報(bào)中職稱的條件：
1、助理工程師（初級(jí)職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后從事本工作滿半年以上；大學(xué)�？飘厴I(yè)后從事本專業(yè)工作滿一年以上；中專、高中、初中畢業(yè)后擔(dān)任員級(jí)職務(wù)三年以上。
2、工程師（中級(jí)職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后，擔(dān)任助理級(jí)職務(wù)滿三年以上；�？飘厴I(yè)后，擔(dān)任助理級(jí)職務(wù)滿四年以上；中專、高中畢業(yè)后擔(dān)任助理級(jí)職務(wù)滿五年上。
3、工程師（職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后，從事本專業(yè)技術(shù)工作8年以上，取得中級(jí)職務(wù)任職資格，并從事中級(jí)職務(wù)工作5年以上；參加工作后取得本專業(yè)或相近專業(yè)的大學(xué)本科學(xué)歷，從事本專業(yè)技術(shù)工作10年以上，取得中級(jí)職務(wù)任職資格5年以上。
職稱的專業(yè)
1、工程建筑類（工民建工程師、建筑工程師、建筑設(shè)計(jì)工程師、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程師、建設(shè)藝術(shù)設(shè)計(jì)工程師、建設(shè)裝飾工程師、建筑施工工程師、建筑水電安裝工程師、給排水工程師、測(cè)量工程師、地質(zhì)勘測(cè)工程師、建筑預(yù)算工程師、建筑管理工程師、道路與橋梁工程師、土木工程工程師、市政工程師、公路工程師、土建結(jié)構(gòu)工程師、暖通空調(diào)安裝工程師、建筑監(jiān)理工程師、路橋工程師）
2、機(jī)械電氣工程類（機(jī)械工程師、電氣工程師、電氣設(shè)備工程師、機(jī)電設(shè)備工程師、電子儀表工程師、機(jī)械設(shè)計(jì)工程師、鑄造設(shè)計(jì)工程師、機(jī)械制造工程師、冷凍工程師、機(jī)電一體化工程師）
3、計(jì)算機(jī)類（計(jì)算機(jī)工程師、自動(dòng)化工程師、通信工程師、電子信息工程工程師、光電子技術(shù)工程師、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用工程師、電子技術(shù)工程師、電子信息工程師）
4、水利能源類（水利水電工程師、農(nóng)藝師、園藝師、園林設(shè)計(jì)工程師）
5、其它（消防水電工程師、采礦工程師、船舶技術(shù)工程師、化工工程師、熱處理工程師、暖通工程師）
審核管理制度9
審核員管理制度的重要性在于：
1. 維護(hù)企業(yè)合規(guī)：通過(guò)嚴(yán)格的審計(jì)，確保企業(yè)遵守法律法規(guī)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。
2. 提升運(yùn)營(yíng)效率：通過(guò)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升工作效率。
3. 保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)：通過(guò)有效的'內(nèi)部控制，防止資產(chǎn)流失，保障企業(yè)利益。
4. 增強(qiáng)公眾信任：公開(kāi)透明的審計(jì)過(guò)程和結(jié)果，增強(qiáng)股東、客戶和公眾對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的信任。
審核管理制度10
審核管理制度是企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，旨在確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、有效性和質(zhì)量。它涵蓋了從項(xiàng)目啟動(dòng)、執(zhí)行到結(jié)束的全過(guò)程，涉及各個(gè)部門(mén)和員工的職責(zé)、流程規(guī)范、考核標(biāo)準(zhǔn)以及異常處理機(jī)制。
內(nèi)容概述：
1. 審核范圍界定：明確哪些業(yè)務(wù)活動(dòng)需要進(jìn)行審核，如財(cái)務(wù)報(bào)告、市場(chǎng)營(yíng)銷策略、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等。
2. 審核流程設(shè)計(jì)：定義從提交申請(qǐng)、初審、復(fù)審到最終決策的`步驟和時(shí)間表。
3. 職責(zé)分配：明確各部門(mén)和角色在審核過(guò)程中的職責(zé)，包括審核員、申請(qǐng)人、審批人等。
4. 標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則：制定清晰的審核標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)估準(zhǔn)則，作為衡量業(yè)務(wù)質(zhì)量的依據(jù)。
5. 記錄管理：規(guī)定審核記錄的保存、更新和訪問(wèn)規(guī)則，以備查證。
6. 異常處理：建立異常情況的報(bào)告和處理機(jī)制，以應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況。
7. 培訓(xùn)與教育：定期對(duì)員工進(jìn)行審核知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高整體審核能力。
8. 反饋與改進(jìn)：設(shè)立反饋渠道，收集意見(jiàn)，持續(xù)優(yōu)化審核制度。
審核管理制度11
物業(yè)綜合管理體系文件內(nèi)部審核程序
1.目的:確保管理體系有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。
2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。
3.職責(zé):
4.操作規(guī)程:
工作流程圖說(shuō)明記錄
1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門(mén)、內(nèi)審時(shí)間,上報(bào)管理者代表審核。
2、管理者代表簽署意見(jiàn)后報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時(shí),由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。
4、內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。
5、內(nèi)審組長(zhǎng)編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》,包括:審核組成員、時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門(mén)、審核要點(diǎn)、審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期等,交管理者代表審核,報(bào)公司總經(jīng)理審批。
6、內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》,包括:審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法等。
7、內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審實(shí)施前10天通知受審部門(mén)。
8、受審部門(mén)如有異議,應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。
9、內(nèi)審的首次會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加,與會(huì)者簽到并將會(huì)議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。
10、首次會(huì)議內(nèi)容:由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。
11、首次會(huì)議后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,并將管理體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。
12、內(nèi)審組需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議,對(duì)當(dāng)日的審核情況進(jìn)行核對(duì)。
13、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審小組審核會(huì)議,對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行全面分析,確定不合格項(xiàng),填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》。
14、審核組長(zhǎng)于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》,報(bào)告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計(jì)劃實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的主要問(wèn)題分析、對(duì)體系的.有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。
15、將此報(bào)告交管理者代表審核,上報(bào)公司總經(jīng)理審批。
16、召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)并簽到、公司品質(zhì)管理部將會(huì)議紀(jì)錄存檔。
17、會(huì)上內(nèi)審組組長(zhǎng)通報(bào)檢查結(jié)果,宣讀《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》,提出完成糾正措施的要求及日期。
18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》發(fā)放到各相關(guān)部門(mén),并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。
《審核實(shí)施計(jì)劃》c8.2-02-f01-01
《內(nèi)審檢查表》c8.2-02-f02-01
《不合格項(xiàng)分布表》c8.2-02-f03-01
《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》c8.2-02-f04-01
審核管理制度12
第一條人員錄用行政部初選應(yīng)聘人員資料――行政部經(jīng)理初試――部門(mén)經(jīng)理復(fù)試――(總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘部門(mén)領(lǐng)班以上人員進(jìn)行第二次復(fù)試)――總經(jīng)理審核確定錄用。
第二條試用期限員工試用期為兩個(gè)月,最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月。試用期間對(duì)管理處有特殊貢獻(xiàn)或表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可予以提前轉(zhuǎn)正。
第三條員工轉(zhuǎn)正
1.試用員工所在部門(mén)經(jīng)理在該員工試用期屆滿之前通知員工提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)報(bào)告――部門(mén)經(jīng)理對(duì)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)初審――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正)。
2.試用員工所在部門(mén)經(jīng)理經(jīng)考核需延長(zhǎng)員工試用期的應(yīng)在使用期屆滿時(shí)提前通知行政部――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批延期試用(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批延期試用)。
第四條解除試用關(guān)系部門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批解除試用關(guān)系第五條員工離職離職員工書(shū)面申請(qǐng)(提前一個(gè)月)――部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)――行政部經(jīng)理審核批準(zhǔn)――副總經(jīng)理財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)――總經(jīng)理批準(zhǔn)――員工辦理離職手續(xù)
第六條工作加班部門(mén)經(jīng)理審核員工加班申請(qǐng)――行政部經(jīng)理復(fù)核――總經(jīng)理批準(zhǔn)――部門(mén)安排員工加班――行政部核準(zhǔn)加班考勤記錄凡未經(jīng)此流程并獲總經(jīng)理批準(zhǔn),員工個(gè)人考勤將不視為加班記錄。
第七條員工換休員工持加班證明提出休假申請(qǐng)――部門(mén)經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理審批
第八條員工請(qǐng)假申請(qǐng)人書(shū)面申請(qǐng)――部門(mén)經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)第九條員工獎(jiǎng)懲部門(mén)經(jīng)理提出員工獎(jiǎng)勵(lì)(懲罰)意見(jiàn)――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。
第十條員工調(diào)崗或晉職
1.部門(mén)經(jīng)理提出意見(jiàn)――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)――行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)――行政部進(jìn)行缺崗人員補(bǔ)充(須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))
2.總經(jīng)理擬定調(diào)崗或晉職安排――行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)――行政部進(jìn)行缺崗人員補(bǔ)充(須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))
本制度自20xx年11月1日起執(zhí)行。
審核管理制度13
審核單位管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 保證合規(guī)：確保組織行為合法合規(guī)，避免法律糾紛和聲譽(yù)損失。
2. 提升效率：通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高工作效率，減少無(wú)謂的延誤。
3. 防范風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)有效的審核，預(yù)防和控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)組織利益。
4. 促進(jìn)溝通：明確職責(zé)，促進(jìn)部門(mén)間協(xié)作，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。
5. 支持決策：提供準(zhǔn)確的`數(shù)據(jù)和分析，為管理層決策提供依據(jù)。
審核管理制度14
審核單位管理制度是確保組織內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合規(guī)、高效運(yùn)行的重要機(jī)制，它涵蓋了從審核流程、責(zé)任分配到績(jī)效評(píng)估等多個(gè)方面。其主要內(nèi)容包括：
1. 審核流程設(shè)定：明確從申請(qǐng)到審批的各個(gè)步驟，規(guī)定每個(gè)環(huán)節(jié)的處理時(shí)間及責(zé)任人。
2. 審核標(biāo)準(zhǔn)制定：確定各類業(yè)務(wù)的審核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，確保公正公平。
3. 責(zé)任劃分：定義各部門(mén)和個(gè)人在審核過(guò)程中的`職責(zé)和權(quán)限。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期對(duì)審核人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)能力和道德素養(yǎng)。
5. 監(jiān)督與反饋：建立有效的監(jiān)督機(jī)制，收集并處理反饋，不斷優(yōu)化審核流程。
6. 績(jī)效管理：設(shè)定審核工作的績(jī)效指標(biāo)，用于評(píng)價(jià)和激勵(lì)審核人員。
內(nèi)容概述：
1. 法規(guī)遵從性：確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。
2. 內(nèi)部控制：強(qiáng)化內(nèi)部審核，防止錯(cuò)誤、欺詐和浪費(fèi)，保障組織資產(chǎn)安全。
3. 業(yè)務(wù)效率：通過(guò)優(yōu)化流程，提高審核效率，減少業(yè)務(wù)延誤。
4. 服務(wù)質(zhì)量：確保審核質(zhì)量，提升客戶滿意度。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)策略，降低風(fēng)險(xiǎn)影響。
6. 持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)反饋和學(xué)習(xí)，不斷改進(jìn)審核制度，適應(yīng)組織發(fā)展變化。
審核管理制度15
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司合同審核管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范*城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的合同管理工作,有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定中的合同,是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
第三條綜合管理部為公司合同審核的歸口管理部門(mén),合同的具體簽訂部門(mén)為經(jīng)辦部門(mén)。
第四條本規(guī)定適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。
第二章合同分類
第五條公司合同分為重大合同與一般合同兩類。
(一)重大合同是指對(duì)公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)及管理產(chǎn)生重大、重要影響的合同。
(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。
第六條重大合同范圍
(一)對(duì)外投資形成的各類合同;
(二)各類借貸款合同;
(三)各類開(kāi)發(fā)協(xié)議合同;
(四)各類銷售合同;.
(五)各類規(guī)劃設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)及建筑承攬合同;
(六)各類擔(dān)保合同;
(七)各類重大設(shè)施設(shè)備、重要材料的采購(gòu)合同;
(八)公司認(rèn)定的其它合同。
第三章合同的審核與簽訂
第七條除即時(shí)結(jié)清的業(yè)務(wù)外,其他業(yè)務(wù)活動(dòng)都必須簽訂相關(guān)合同。
第八條合同由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)起草,合同的格式要求如下:
(一)公司有規(guī)定格式合同的,按公司規(guī)定格式合同起草;
(二)公司無(wú)規(guī)定格式合同的,按國(guó)家或行業(yè)規(guī)定格式合同起草;
(三)公司與國(guó)家及行業(yè)均無(wú)規(guī)定格式合同的,按《合同法》的相關(guān)要求起草。
第九條合同的內(nèi)容與條款包括:
(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所;
(二)標(biāo)的條款;
(三)數(shù)量和質(zhì)量條款;
(四)價(jià)款或者酬金條款;
(五)履行期限條款;
(六)履行地點(diǎn)條款;
(七)履行方式條款;
(八)解決爭(zhēng)議條款;
(九)違約責(zé)任條款;
(十)其他根據(jù)合同性質(zhì)必須具備的條款。
第十條合同由合作方起草的,經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)按上款要求對(duì)其內(nèi)容和條款進(jìn)行審核與修正。
第十一條合同的審批程序:
凡重大合同,均應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)組織對(duì)合同草案進(jìn)行內(nèi)部審批,評(píng)審后交綜合管理部會(huì)同合同公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審核,并報(bào)分管副總經(jīng)理簽署已經(jīng),總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式簽定。凡涉及對(duì)外投資、規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、重大設(shè)施色設(shè)備采購(gòu)合同或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由董事長(zhǎng)簽定的合同,一律由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽定。一般合同,由經(jīng)辦部門(mén)自行審定后,報(bào)分管副總經(jīng)理審批,由經(jīng)辦部門(mén)簽定。
第十二條重大合同的審核重點(diǎn)包括:
(一)審查合同主體是否合法;
(二)審查合同項(xiàng)目是否真實(shí);
(三)審查合同條款是否完備;
(四)審查合同中有關(guān)標(biāo)的的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款,是否違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī);
(五)審查合同文字是否表述準(zhǔn)確
(六)審查合同簽定手續(xù)是否完備。
第十三條合同的簽定應(yīng)遵循“平等、誠(chéng)信、互惠、互利”的`原則,重大合同應(yīng)由董事長(zhǎng)或起授權(quán)人簽定,一般合同由總經(jīng)理或起授權(quán)人簽定。
第四章合同的變更與解除
第十四條合同依法訂立后,即具有法律約束力,任何一方不得擅自變更或解除,但在履行合同過(guò)程中,由于客觀情況的變化,使原合同的履行已不能或不必要時(shí),為了減少和避免不必要的損失,合同當(dāng)事人可以依法變更或解除合同。
第十五條合同變更或解除的條件
(一)當(dāng)事人雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商同意變更或解除合同,但必須不會(huì)因此而損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益;
(二)因重大誤解訂立的;
(三)在合同訂立時(shí)顯失公平的;
(四)因不可抗力致使合同不能履行的;
(五)因一方當(dāng)事人在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同的。
第十六條合同變更或解除時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題
(一)變更或解除合同應(yīng)采取書(shū)面形式;
(二)變更或解除按特別程序簽訂的合同,應(yīng)按特別程序進(jìn)行。如經(jīng)過(guò)鑒證或公證的合同,變更或解除時(shí),應(yīng)在原鑒證或公證機(jī)關(guān)備案;
(三)公司訂立的合同需變更或解除的,其程序與訂立時(shí)相同。
第五章合同的管理
第十七條合同簽訂后,經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同的一份正本交公司綜合管理部存檔,一份由本部門(mén)留存。其它相關(guān)部門(mén)可以復(fù)印件留存。
第十八條合同的經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定,公司綜合管理部負(fù)責(zé)合同履行的監(jiān)督與指導(dǎo)。
第十九條若在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題和糾紛的,綜合管理部應(yīng)會(huì)同公司的法律顧問(wèn),積極協(xié)助經(jīng)辦部門(mén)妥善處理。
第二十條公司合同章包括“合同專用章'、“銷售合同專用章”等�！昂贤瑢Ｓ谜隆庇删C合管理部指定專人負(fù)責(zé)使用與保管,其余專用章由相關(guān)部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)使用與保管。
第二十一條各類合同一經(jīng)簽訂,必須認(rèn)真履行。凡未按規(guī)定程序簽訂合同、越權(quán)簽訂合同以及未按合同規(guī)定履行職責(zé)而給公司造成損失的,應(yīng)追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任。
第二十二條公司員工在簽訂合同過(guò)程中利用手中職權(quán),放棄公司應(yīng)有權(quán)利的,公司應(yīng)追究其經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任;在簽訂合同時(shí)收受賄賂、給公司利益造成嚴(yán)重?fù)p害的,公司在追究其經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任的同時(shí),可視具體情況訴求司法機(jī)關(guān),通過(guò)法律途徑追究其刑事責(zé)任。
第六章附則
第二十三條本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十四條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。
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