[必備]出差管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的出差管理制度，歡迎大家分享。
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出差管理制度1
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
2、小公司規(guī)章制度小企業(yè)管理規(guī)范制度
1、忠誠
忠心者不被解雇
單位可能開除有能力的員工，但對一個忠心耿耿的人，不會有領導愿意讓他走，他會成為單位這個鐵打營盤中最長久的戰(zhàn)士，而且是最有發(fā)展前景的員工。
1、站在老板的立場上思考問題；
2、與上級分享你的想法；
3、時刻維護公司的利益；
4、琢磨為公司賺錢；
2、敬業(yè)
每天比老板多做一小時
隨著社會進步，人們的知識背景越來越趨同。學歷、文憑已不再詩司挑選員工的首要條件。很多公司考察員工的第一條件就是敬業(yè)，其次才是專業(yè)水平。
1、工作的目的不僅僅在于報酬；
2、提供超出報酬的服務與努力；
3、樂意為工作作出個人犧牲；
4、模糊上下班概念，完成工作再談休息；
5、重視工作中的'每一個細節(jié)。
3、自動自發(fā)
不要事事等人交代
不要事事等人交代，一個人只要能自動自發(fā)地做好一切，哪怕起點比別人低，也會有很的發(fā)展，自發(fā)的人永遠受老板歡迎。
1、從“要我做”到“我要做”；
2、主動分擔一些“分外”事；
3、先做后說，給上司驚喜；
4、學會毛遂自薦；
5、高標準要求：要求一步，做到三步；
6、拿捏好主動的尺度，不要急于表現(xiàn)、出風頭甚至搶別人的工作。
4、負責
絕對沒有借口，保證完成任務
用于承擔責任的人，對企業(yè)有著重要的意義，一個人工作能力可以比別人差，但是一定不能缺乏責任感，凡事推三阻四、找客觀原因，而不思自己，一定會失去上級的信任。
1、責任的核心在于責任心；
2、把每一件小事都做好；
3、言必信，行必果；
4、錯就是錯，絕對不要找借口；
5、讓問題的皮球至于你；
6、不因一點疏忽而鑄成錯。
5、注重效率
算算你的使用成本
高效的工作習慣是每個可望成功的人所必備的，也是每個單位都非�？粗氐摹�
1、跟窮忙、瞎忙說“再見”；
2、心無旁騖，專心致志；
3、量化、細化每天的工作；
4、拖延是最狠毒的職業(yè)殺手；
5、牢記優(yōu)先，要事第一；
6、防止完美主義成為效率的敵。
6、結果導向
咬定功能，不看苦勞
“無論黑貓、白貓，抓得到老鼠就是好貓！”，無論苦干、巧干，出成績的員工才會受到眾人的肯定。企業(yè)重視的是你有多少“功”，而不是有多少“苦”。
1、一開始就要想怎樣把事情做成；
2、辦法永遠要比問題多；
3、聰明地工作而不僅僅是努力工作；
4、沒有條件，就創(chuàng)造條件；
5、把任務完成得超出預期。
7、善于溝通
當面開口，當場解決
不好溝通者，即便自己再有才，也只是一個人的才干，既不能傳承，又無法進步；好溝通者，哪怕很平庸，也可以邊干邊學，最終實現(xiàn)自己的價值。
1、溝通和八卦是兩回事；
2、不說和說得過多都是一種錯；
3、帶著方案去提問題，當面溝通，當場解決；
4、培養(yǎng)接受批評的情商；
5、胸懷局，既報喜也報憂；
6、內(nèi)部可以有矛盾，對外一定要一致。
8、合作
團隊提前，自我退后
團隊提前，自我退后。不管個人能力多強，只要傷害到團隊，公司決不會讓你久留不要認為缺了你一個，團隊就無法運轉！
1、滴水融入海，個人融入團隊；
2、服從總體安排；
3、遵守紀律才能保證戰(zhàn)斗力；
4、不做團隊的“跺”，如果現(xiàn)在是，就要給自己“增高”；
5、多為別人、為團隊考慮。
9、積極進取
永遠跟上企業(yè)的步伐
個人永遠要跟上企業(yè)的步伐，企業(yè)永遠要跟上市場的步伐；無論是職場還是市場，無論是個人還是企業(yè)，參與者都不希望被淘汰。為此就一定要前進，停就意味著放棄，意味著出局！
1、以空杯心態(tài)去學習、去汲��；
2、不要總生氣，而要爭氣；
3、不要一年經(jīng)驗重復用十年；
4、擠時間給自己“增高”、“充電”；
5、發(fā)展自己的“比較優(yōu)勢”；
6、挑戰(zhàn)自我，未雨綢繆。
10、低調(diào)
才高不必自傲
才高不必自傲，不要以為自己不說、不宣揚，別人就看不到你的功勞。所以別在同事面前炫耀。
1、不要邀功請賞；
2、克服“材小用”的心理；
3、不要擺架子耍資格；
4、凡是人，皆須敬；
5、努力做到名實相符，要配的上自己的位置；
6、成績只是開始，榮譽當作動力。
11、節(jié)約
別把老板的錢不當錢
節(jié)約不是摳門，而是美德。不要把公司的錢不當錢，公司“鍋”里有，員工“碗”里才有；同樣，“鍋”里多，“碗”里也自然就多。而掌勺的，恰恰就是你自己。
1、報銷賬目，一定要誠信；
2、不耍小聰明，不小便宜；
3、不浪費公司的資源，哪怕是一張紙；
4、珍惜工作的每一分鐘時間；
5、每付出成本，都要力爭最收益；
6、記�。菏∠碌模褪抢麧�！
12、感恩
想想是誰成就了今天的你
為什么我們能允許自己的過失，卻對他人、對公司有這么多的抱怨？再有才華的人，也需要別人給你做事的機會，也需要他人對你或或小的助。你現(xiàn)在的幸福不是你一個人就能成就的。
1、老板給了你飯碗；
2、工作給你的不僅是報酬，還有學習、成長的機會；
3、同事給了你工作中的配合；
4、客戶你創(chuàng)造了業(yè)績；
5、對手讓你看到距離和發(fā)展空間
6、批評者讓你不斷完善自我。
3、員工出差管理制度
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行巢排等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎標準
一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。
4、員工出差管理制度
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之
(十一)員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定
出差管理制度2
一、總則
1. 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制訂此制度，各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行;
2. 本制度適用于本公司因公出差的各級員工;
3. 本制度涉及的“主管領導”指有權批準員工出差的領導;
4. 本制度涉及主管領導審核批準的事項中，主管領導因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代替實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效;
5. 本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;
6. 本制度中涉及費用的報銷由行政人事部進行初次審核，由出納部進行復核，對于費用的超標部分不予報銷;
7. 本制度中涉及報銷的'費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;
8. 本制度的最終解釋權歸屬公司行政人事部;
9. 本制度所涉及的表單見附件;
10.本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后公布實施。
二、員工市內(nèi)、外出差簽核流程
1.所有因公出差的員工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領導審核批準后方可執(zhí)行。
2.出差員工(高級管理人員除外)在出差前須到行政人事部辦理考勤登記。
3.出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。出差員工違反此規(guī)定者，不予報銷差旅費，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
4.因公出差的員工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,預支金額為核準金額的80%。
5.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)部門批準行政人事部復核后，可酌情安排補休。
6.員工出差核準權限：
a.市內(nèi)出差須經(jīng)直屬領導核準;
b.市外出差須經(jīng)總經(jīng)理或其授權職務代理人核準。
7.市外及省外出差時間：
a.出差人員報銷生活補貼或誤餐費后，不再報銷其它進餐費用;
b. 如有業(yè)務招待需要電話請示項目總經(jīng)理同意后方可開支，有業(yè)務招待的當日生活補貼減半;反之有業(yè)務單位招待其進餐的 ，當日生活補貼減半。
C. 出差當日18點以后乘車的，當天不得計算報銷生活補貼，出差返程當日10點以前到武漢也不得計算報銷生活補貼。
d. 住宿天數(shù)嚴格按在外留宿時間計算報銷，出差人員要據(jù)實提供住宿發(fā)票不得虛報，無發(fā)票不予以報銷;途中(火車、汽車等)過夜的不予報銷住宿費。
出差結束后應在7個工作日之內(nèi)辦理出差費用核銷及提交相關報告。
三、員工出差費用標準及相關規(guī)定
1.市內(nèi)出差費用標準
公司員工在市內(nèi)出差，一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經(jīng)理審核批準。
市內(nèi)出差，公司按實報銷公共交通費用;自備車輛可報銷寄放費。
2.出差費用管理制度
①住宿費、誤餐費按費用標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的，誤餐費、交通費、交際費不得重復報支。
�、诮浑H費用額度由經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。
�、鄄盥觅M用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
�、懿煌墑e的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工標準執(zhí)行，其他費用標準不變。
�、輬箐N住宿費需附清單。
�、奘型�、省外出差應報銷住宿費而無相關憑證者，則按相應住宿費標準一半支付。
出差當日返回不報銷住宿費。
出差管理制度3
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員
1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的'必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務報銷。
2.報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行
說明：申請表應于出差前交于上級領導批準后內(nèi)勤部備案
出差計劃申請表
姓名：xx
職務：xx
部門：xx
工號：xx
出差地址：xx
費用預算：xx
日期：20xx年xx月xx日
銷售人員工作周報
姓名：xx
區(qū)域：xx
日期：20xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
出差管理制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。
1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。
2、公司領導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
3、部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。
4、其他人員出差,報請公司分管領導審批。
第二章出差管理細則
第三條因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的',出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。
第八條出差住宿和補貼標準
1、出差住宿標準:
a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;
b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過x元/日;
c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。
2、住勤補貼標準:
伙食補貼每人x元/日,市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。
第三章出差費用報銷
第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第十條業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。
第十一條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度5
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
出差管理制度6
為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。
第一條公司差旅費開支實行預算管理，由財務部統(tǒng)一管理。
第二條各部門須按計劃在預算范圍內(nèi)合理安排出差任務，嚴格執(zhí)行開支標準，超預算、超標準開支須按規(guī)定審批。
第三條差旅費報銷手續(xù)
1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。
2.出差人員應在返回公司一周內(nèi)進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務部結清借款。
3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證（指稅務正式發(fā)票以及公司內(nèi)部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內(nèi)交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應標準支取出差補助。超過規(guī)定標準的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經(jīng)理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務部領取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門主管審批、財務主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保，視同部門主管借款。
3.借款金額在xx元以內(nèi)（含xx元）的按上述程序辦理，超過xx元的須報請總經(jīng)理審批。
4.借款出差人員應在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務部結清借款。無故不按規(guī)定結清的.，財務部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開支標準
1.住宿費
�。�1）出差人員的住宿費在規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷，超過標準部分自理。
�。�2）住宿標準（一個標準間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
（3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。
�。�4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。
2.交通費
�。�1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務急或路途遠，經(jīng)部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
�。�2）出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時報部門主管批準同意后方能報銷。
�。�3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應在票背面注明事由及路線。
（4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。
3.出差補助
�。�1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。
（2）出差補助每人每天150元。
�。�3）補助時間計算：出差當天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。
4.出差期間因業(yè)務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經(jīng)主管領導批準后可在不影響工作的前提下進行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理。
6.出差人員應完整、妥善保管各種票據(jù)，非暴力情況下丟失票據(jù)的，報銷人應提交書面說明，經(jīng)部門主管審核、財務主管簽字核準后，可按照丟失票據(jù)總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據(jù)的，提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。
7.本規(guī)定自xxxx年X月X日起施行。
出差管理制度7
一、目的
為進一步完善財務管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標準。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標準
(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營活動而產(chǎn)生的出差、報關、現(xiàn)金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷沖賬)，填寫好該單據(jù)后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財務部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關業(yè)務的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當?shù)仍蛟斐蓳p失的，一概由本人負擔;
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據(jù)掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經(jīng)理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經(jīng)理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務未能按照制度按期核銷其借款，需承擔連帶責任;
對于自離人員離廠時，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;
三、 出差費用開支管理標準
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據(jù)以下情況分別予以報銷：
A、市內(nèi)及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
B、省會等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
A、 市內(nèi)短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據(jù)報銷;特殊情況需要派廠車或打的.士的，必須獲得相應部門主管或總經(jīng)理批準后方可;
B、 長途出差交通費，分為省內(nèi)和省外兩種：
a)、省內(nèi)出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)批準可以安排廠車出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務實節(jié)儉這一前提下，由相關部門主管或經(jīng)理根據(jù)距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規(guī)定填寫往返地點、里程，憑票據(jù)核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經(jīng)理批準方可;
(三)住宿費
因業(yè)務需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執(zhí)行;
A、市地中小城市：公司部門經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;
B、省會等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費超過標準的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準后可予以報銷。
(四)交際應酬費
只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著務實節(jié)儉的原則，嚴格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準后方可進行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細說明，否則財務將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進行審批;
(五)電話費用
A、在工廠內(nèi)上班因公事需要與外界聯(lián)絡的'，原則上提倡以使用公司固定電話進行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內(nèi);
B、因公臨時出差，需要使用個人手機進行公事溝通的，原則上電話費用據(jù)實報銷，但市內(nèi)每天按不超過3元、市外省內(nèi)按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;
若因業(yè)務需要經(jīng)常出差或據(jù)實報銷難以撐控的，各相關部門主管或經(jīng)理可根據(jù)情況嚴格制定相應的按月報銷標準，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務部備案后，方可執(zhí)行報銷;
(六)報銷單據(jù)要求：所有出差人員實際報銷時，應認真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;
A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應的相關票據(jù);出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據(jù);
B、出差誤餐或交際費：詳細填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數(shù)和具體對象;
C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規(guī)定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;
對于凡經(jīng)財務部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
A、正常業(yè)務：對于借款或報銷金額在由財務部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過授權或電話請示后審核確認;
B、非正常業(yè)務(由財務部判斷)：除正常審批程序外，不區(qū)分金額大小均需報請總經(jīng)理批準后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);
出差管理制度8
為進一步完善財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,參照國家的有關制度和標準,根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。
第一條出差前應填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務不得辦理報銷審核。
第二條超出批準出差范圍以外的地區(qū),應補辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的.賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準,由財務部復核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續(xù);員工與領導同時出差,住宿和交通工具,可按領導的標準安排。
第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員,應在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認。
出差管理制度9
本標準規(guī)定了XXXX有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3 要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的`地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
出差的審核決定權限如下：
a、四日以上由總經(jīng)理核準;
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
出差人員膳食、住宿、雜費(包括：公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。
a、部長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;
b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;
注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：
a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。
出差費用的報銷：
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必
須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變
起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。
員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
出差管理制度10
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司支配的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有方案的支配，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的'義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開頭應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里；機車 元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內(nèi)結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區(qū)
高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理） 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷
按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參與展會人員，由公司統(tǒng)一支配食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。
出差管理制度11
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的.原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實報實銷(含副總經(jīng)理，下同)
經(jīng)理180 130 120 100 80
其余人員150 110 100 80 60
(2)伙食補助費：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實報實銷
經(jīng)理60 40 40 40 40
其余人員60 40 40 40 40
(3)市內(nèi)交通費：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實報實銷
經(jīng)理10 8 5 5 3
其余人員10 8 5 5 3
(4)交通工具標準：
工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車
總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報
經(jīng)理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報
其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
出差管理制度12
“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。
不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司CWT已經(jīng)認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務。
國外部分
第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：
�。ㄒ唬┓渤鰢涤诠局付ǖ攸c的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
�。ǘ┥拧⑺�、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
�。ㄈ┡汕苍谕鞘谐掷m(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第二條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
�。ㄒ唬┏霾钋皯顚懗霾钌暾垎�。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
�。ㄒ唬﹪鴥�(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
�。ǘ﹪獬霾�，一律由總經(jīng)理核準。
第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第六條 出差費用的'報銷：
（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
（二）膳食費按標準領取。
（三）通訊費以郵局憑證報銷。
�。ㄋ模┙浑H費由領導核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
�。ㄒ唬┓脖竟締T工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。
�。ㄈ┏鰢藛T于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
�。ㄋ模┓钆沙鰢藛T，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
�。ㄎ澹┏鰢藛T應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發(fā)給交通費：
�。ㄒ唬┏俗疖嚰伴L途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。ǘ┏俗喆瑧【咻喆净蚵眯猩绲馁徠弊C明單或船票存根。
（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
�。ㄋ模┐畛斯镜慕煌üぞ哒�，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
A主管級：每日1，20元
B一般級：每日1，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
�。ㄒ唬┏俗嫵誊囋瓌t上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
�。ǘ╇妶箅娫捹M應取具電信局的收據(jù)為憑。
（三）郵費應取具郵局的證明為憑。
�。ㄋ模┮蚬缈偷馁M用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
�。ㄎ澹┮蚬珨y帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
出差管理制度13
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
其次條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差
的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經(jīng)明確權限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
(一)近距離出差。即為當日出差可來回者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時狀況需住宿的，則需要電話申請、批準。
3、近距離出差一般狀況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特別狀況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。
(二)遠途出差。即出差必需在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特別緣由可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準方可)。
1)副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(經(jīng)濟倉)；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2)部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車
以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特殊狀況下需要乘坐飛機的，必需經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
(一)個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差方案，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員(含副總經(jīng)理)出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可(分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核)。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理依據(jù)實際需要支配，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最終簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。
(二)公司指派出差。
1、即由公司領導依據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。
(三)其他規(guī)定
1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并托付部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結束后補簽字。
3、出差員工(總公司總經(jīng)理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。
5、因病或意外大事需要延長出差時間的，回公司后供應相關的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標準及相關規(guī)定
1、出差費用標準
出差報銷標準(住宿)略
出差報銷標準(伙食)略
2、銷售部門人員出差，依據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算方案，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領導依據(jù)方案支配部門員工出差及掌握差旅費用。
3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用掌握。
第七條 出差費用預支及報銷程序
(一)出差費用預支方式
1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
(二)出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1)住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司支配的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。
2)交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3)全部報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若的確無法取得正規(guī)收據(jù)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行懲罰。
4)當日出差者不報銷住宿費。
5)出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改方案出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6)本制度涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7)若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。
8)報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。
9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。
2、報銷程序
1)員工出差結束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及訪問客戶具體名單一份，否則不予報銷。
2)從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不供應正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3)填好報銷單的全部明細后，依程序進行審核。
A、部門主管領導或分管領導審核；
B、管理部審核；
C、財務審核；
D、總經(jīng)理審核；
3)財務部門復核程序
A、財務主管按本制度規(guī)定，復核單據(jù)的`規(guī)范狀況、票據(jù)的張貼、金額復核、主管領導審核看法、報銷時間等。
B、經(jīng)其復核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最終審批。
C、對于超標部分，不予報銷。
D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1)出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人依據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。
3)出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
(一)本制度由公司管理部負責解釋。
(二)本制度的擬定、修改由管理負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例(備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。)
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采納統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采納{專案處理}，由帶隊團長填好{參展方案表}。經(jīng)公司批準執(zhí)行。 參展方案表 略
駐外人員報銷管理條例(古鎮(zhèn))備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一支配。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的狀況，故而公司采納專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流淌資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。
7、駐外單位全部單據(jù)由駐外單位復印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務部審核。
8、駐外單位有特別支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
出差管理制度14
總則：為了規(guī)范業(yè)務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業(yè)務人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、業(yè)務人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休；
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見附表）：
4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）
第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始
1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。
2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。
3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業(yè)務人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5%
2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
七、業(yè)務招待費：
1、業(yè)務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業(yè)務招待費用必須經(jīng)過領導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的'原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1、業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。
2、財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務部門審核后報銷。
九、手機號管理
1、開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。
2、月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業(yè)務人員的自覺性：
1、業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內(nèi)容。
十一、業(yè)務人員晉升通道
業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)
出差管理制度15
一、職責
1、業(yè)務員職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權限如下：
1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；
河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的.不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
關于業(yè)務員出差管理制度篇的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。
三、臨時短途出差
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷。
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