工程采購(gòu)管理制度14篇[推薦]
現(xiàn)如今，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的工程采購(gòu)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
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工程采購(gòu)管理制度1
一、
1、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部在工程采購(gòu)中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購(gòu)流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。
3、各施工項(xiàng)目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的'采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購(gòu)，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購(gòu)。
2、“直供”減少采購(gòu)環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購(gòu)計(jì)劃
①項(xiàng)目中標(biāo)后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價(jià)向財(cái)務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃。
�、陧�(xiàng)目部按照總采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。
③零星采購(gòu)計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項(xiàng)目部要提前10天送交采購(gòu)計(jì)劃表到工程部。
2、工程部接到采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購(gòu)計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書(shū)面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。
3、采購(gòu)金額達(dá)1千元以上，必須簽訂采購(gòu)合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。
4、國(guó)外現(xiàn)場(chǎng)借支采購(gòu)的材料，應(yīng)向公司提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財(cái)務(wù)部提供采購(gòu)發(fā)票。
四、
1、簽訂采購(gòu)合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。
2、合同預(yù)付款不得超過(guò)合同總價(jià)的20%，采購(gòu)合同總價(jià)超過(guò)100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請(qǐng)蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請(qǐng)表。
4、采購(gòu)合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。
五、
1、工程部應(yīng)于每月25日前向財(cái)務(wù)部提供下月資金計(jì)劃表。
2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。
3、付款需填制付款通知書(shū)，注明合同金額、已付金額、本次申請(qǐng)金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
六、
2
1、采購(gòu)人員收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌。
2、不合格材料，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。
3、采購(gòu)人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達(dá)不到采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對(duì)供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
七、
1、對(duì)已超過(guò)成本預(yù)算的采購(gòu)，有現(xiàn)場(chǎng)指令單的應(yīng)及時(shí)遞交給財(cái)務(wù)部。
2、對(duì)已超過(guò)成本預(yù)算的采購(gòu)，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)指令單的，項(xiàng)目部應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。
工程采購(gòu)管理制度2
一、總則
為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購(gòu)，降低成本”的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購(gòu)。
二、職責(zé)：
招標(biāo)采購(gòu)部作為組織材料設(shè)備采購(gòu)的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)的組織和協(xié)助采購(gòu)合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部的日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供貨服務(wù)商的審核、評(píng)審、考察，參加對(duì)供貨商的定期評(píng)價(jià)。
5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。
7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)合同。
9)審核材料付款申請(qǐng)書(shū)，并報(bào)上級(jí)主管審核、審定。
10)負(fù)責(zé)材料入、出庫(kù)的審批。
11)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)全庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購(gòu)專干的職責(zé)：
1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。
3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報(bào)表及采購(gòu)實(shí)施，并對(duì)采購(gòu)的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
6)負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供貨商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書(shū)面材料上報(bào)。
9)確認(rèn)材料付款申請(qǐng)書(shū)并上報(bào)審核、審批。
10)負(fù)責(zé)信息庫(kù)管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負(fù)責(zé)對(duì)新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫(kù)工作的開(kāi)展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)行公司直接采購(gòu)（甲供）與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購(gòu)（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)，我司定價(jià)、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)的物資，原則上由招標(biāo)采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細(xì)：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購(gòu)部依據(jù)實(shí)際情況提出意見(jiàn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購(gòu)計(jì)劃：
1、招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。
1)工程開(kāi)工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購(gòu)部。
2)施工單位在圖紙會(huì)審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部。
3)招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)施工單位提交的整體計(jì)劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購(gòu)計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃包括：采購(gòu)物資名稱、品種規(guī)格（型號(hào)）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審定，列入預(yù)算。
4、由于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的.原因，需調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見(jiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調(diào)整。
四、物資采購(gòu)
1、依照招標(biāo)采購(gòu)部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價(jià)明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)。
2、招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫(kù)，以備選用。
3、在參考《采購(gòu)物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫(kù)》基礎(chǔ)上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
4、采購(gòu)物資時(shí)，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價(jià)采購(gòu)和直接市場(chǎng)采購(gòu)：
1)詢價(jià)采購(gòu)：
a)招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理指定詢價(jià)人、詢價(jià)采購(gòu)的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認(rèn)最終報(bào)價(jià)。
c)確定符合采購(gòu)要求且報(bào)價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書(shū)面材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。
2)直接市場(chǎng)采購(gòu)
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場(chǎng)采購(gòu)或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購(gòu)部組織對(duì)入圍供貨商進(jìn)行考察、評(píng)審。其中評(píng)審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運(yùn)輸能力；儲(chǔ)貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力；本土市場(chǎng)占有率：業(yè)績(jī)實(shí)地考核；市場(chǎng)美譽(yù)度。
7、物資采購(gòu)合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購(gòu)信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；
2)價(jià)格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；
4)可對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購(gòu)的甲定乙供物資在物資采購(gòu)合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購(gòu)部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購(gòu)物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長(zhǎng)期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行
1、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。
2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購(gòu)部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收；其他物資，由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，施工單位開(kāi)具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對(duì)整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，如需在供方驗(yàn)證，則需在合同中規(guī)定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。
5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過(guò)程中，招標(biāo)采購(gòu)部依照合同條款中的明確規(guī)定對(duì)供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評(píng)定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違約供方進(jìn)行評(píng)定。
8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書(shū)面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》的有效補(bǔ)充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類(lèi)存放。
2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請(qǐng)的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類(lèi)或建庫(kù)存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。
3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購(gòu)部按月將甲供材料、采購(gòu)、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后，與財(cái)務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書(shū)面報(bào)告。
5、招標(biāo)采購(gòu)部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》，作為選擇、評(píng)價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
工程采購(gòu)管理制度3
零星工程材料的采購(gòu)方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的'方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開(kāi)工前報(bào)用材計(jì)劃,用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見(jiàn)附件1)。
2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng),3000元以內(nèi)的采購(gòu)由后服公司批準(zhǔn),5000元以內(nèi)的采購(gòu)由后管處批準(zhǔn),5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
3、材料采購(gòu)根據(jù)用材計(jì)劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表(見(jiàn)附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo),供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果,書(shū)面通知施工隊(duì),由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫(kù)和領(lǐng)用材料入庫(kù)前需由后服公司或后管處辦理入庫(kù)單(見(jiàn)附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù),并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià),報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。
工程采購(gòu)管理制度4
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由辦公室全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；
2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各項(xiàng)目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān)；
4、由部門(mén)經(jīng)理對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批
第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定
1、各項(xiàng)目部根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后通過(guò)傳真或掃描件予以申報(bào)；
2、由辦公室根據(jù)審批過(guò)后的材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)表完成采購(gòu)工作。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)
目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選取；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的`情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)
人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購(gòu)前核決及權(quán)限
采購(gòu)經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價(jià)后，在“訂購(gòu)匯簽單”上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的各部門(mén)及公司經(jīng)理核決：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”；
2、注明與廠商擬定的付款條件；
3、需與供應(yīng)廠家簽訂長(zhǎng)期合同者，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)，核決權(quán)限按照請(qǐng)購(gòu)類(lèi)別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別逐級(jí)呈各部門(mén)主管及公司經(jīng)理核決；
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；
2、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項(xiàng)目部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)人員接到經(jīng)核決的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。
第八條簽訂采購(gòu)合同
1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)人員需填寫(xiě)正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
（4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
（9）運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購(gòu)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)
單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公
司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支
付：
�。�1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
（3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；
�。�4）1000元以下的零星采購(gòu)。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
工程采購(gòu)管理制度5
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；
2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批
第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選取；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購(gòu)前審批
采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的，采購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書(shū)》報(bào)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；
2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的'參考。
第七條訂購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。
第八條簽訂采購(gòu)合同
1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)員需填寫(xiě)正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
（9）運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購(gòu)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；
�。�4）1000元以下的零星采購(gòu)。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
工程采購(gòu)管理制度6
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門(mén)設(shè)置與職責(zé)分工
第四條
需求部門(mén)
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條
采購(gòu)審核部門(mén)
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條
采購(gòu)審批部門(mén)
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條
采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條
月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條
需求申請(qǐng)
1、需求部門(mén)根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》。《物資需求申請(qǐng)》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
材料類(lèi)別
提前申報(bào)天數(shù)
�。ㄏ鄬�(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）
每月申報(bào)日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)
隨時(shí)
大型設(shè)備
3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門(mén)的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；
6）定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。
第十一條
采購(gòu)申請(qǐng)
物資部收到需求部門(mén)上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》�！恫少�(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續(xù)編號(hào)，并注明擬采取的采購(gòu)方式。
1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》；
2、非公司招標(biāo)方式：
1）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。
2）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的'，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門(mén)應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書(shū)面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
需求部門(mén)應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買(mǎi)和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；
2、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；
3、同類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評(píng)定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門(mén)的需求計(jì)劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負(fù)責(zé)編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門(mén)對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報(bào)價(jià)
在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。
2、集中競(jìng)價(jià)
由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：
1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；
2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；
3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。
4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。
5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。
集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。
6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷(xiāo)合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門(mén)負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。
第二十二條
驗(yàn)收與交接
物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購(gòu)員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購(gòu)檔案管理
第二十四條
采購(gòu)文檔
物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請(qǐng)；
2、采購(gòu)申請(qǐng)；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；
5、采購(gòu)訂單；
6、采購(gòu)合同；
7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條
采購(gòu)臺(tái)賬
物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。
采購(gòu)階段
需要的記錄信息
需求計(jì)劃階段
需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購(gòu)階段
供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項(xiàng)等
采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)提出考核建議：
1）需求部門(mén)提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。
2、公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
工程采購(gòu)管理制度7
采購(gòu)制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購(gòu)過(guò)程簡(jiǎn)化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。
一，采購(gòu)計(jì)劃
負(fù)責(zé)公司采購(gòu)計(jì)劃，接到采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成，其中包括工程采購(gòu)，物質(zhì)采購(gòu)和工具采購(gòu)等。
1，采購(gòu)申請(qǐng)單下達(dá)：
工程項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，交于公司采購(gòu)部，采購(gòu)部核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購(gòu)部。采購(gòu)計(jì)劃單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號(hào)、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。
2，采購(gòu)計(jì)劃單變更：
非該項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃概不采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號(hào)更改、增減項(xiàng)目等）需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，采購(gòu)部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內(nèi)容和工程合同一致報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，不一致及時(shí)登記備案匯報(bào)總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購(gòu)時(shí)效管理：
所有采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長(zhǎng)，力爭(zhēng)做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購(gòu)貨款。所有下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃在供應(yīng)商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購(gòu)、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購(gòu)檔案：
將采購(gòu)相關(guān)資料由電子文檔和書(shū)面文檔分項(xiàng)管理，每一年的工程采購(gòu)合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢價(jià)單、直接采購(gòu)清單設(shè)備報(bào)價(jià)單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購(gòu)部分根據(jù)具體采購(gòu)人直接管理。
二，采購(gòu)
平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類(lèi)物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家，控制降低采購(gòu)成本。對(duì)于特殊產(chǎn)品采購(gòu)，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測(cè)報(bào)告。采購(gòu)活動(dòng)具體實(shí)施分為詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商管理等四個(gè)方面：
1，詢價(jià)：
詢價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷(xiāo)，展會(huì)等形式。確定部分適合長(zhǎng)期合作的合作伙伴同時(shí)，也要不斷開(kāi)拓新的供應(yīng)商，尋找新的'產(chǎn)品。對(duì)于物資采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)行情合理報(bào)價(jià)，對(duì)于所報(bào)價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通，說(shuō)明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對(duì)于用戶指定而市場(chǎng)面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對(duì)方堅(jiān)持，應(yīng)說(shuō)明存在的質(zhì)量問(wèn)題以及保修問(wèn)題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢價(jià)，報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、稅金、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。
2，比價(jià)：
對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(duì)（對(duì)具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對(duì)于單項(xiàng)產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工記錄文字資料，在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。
3，議價(jià)
在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取有利的付款方式。
4，供應(yīng)商管理：
通過(guò)尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。每年對(duì)供應(yīng)商一次評(píng)定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核），對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整。對(duì)于合格的年度復(fù)審。
三，合同管理
與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。
1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價(jià)格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購(gòu)清單。
2，合同管理按具體工程項(xiàng)目細(xì)分，每一個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)合同歸類(lèi)到每個(gè)工程項(xiàng)目名下，直接采購(gòu)的按采購(gòu)人分。
3，合同交于公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，采購(gòu)部留備份，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂購(gòu)買(mǎi)合同后，第一時(shí)間提交給財(cái)務(wù)管理。
四，驗(yàn)貨
采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場(chǎng)驗(yàn)收，所有物質(zhì)到場(chǎng)后必須詳細(xì)查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫(kù)。
五，倉(cāng)庫(kù)管理
1，入庫(kù)管理：供應(yīng)商送交物料時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)公司的采購(gòu)清單仔細(xì)核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格，判定合格后詳細(xì)填寫(xiě)入庫(kù)單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員憑入庫(kù)單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應(yīng)商公司名稱、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財(cái)務(wù)不予做應(yīng)付款（倉(cāng)庫(kù)每月月底前必須將入庫(kù)單遞交給財(cái)務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。
2，物料保管：物料的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報(bào)廢等，倉(cāng)管員要及時(shí)向公司匯報(bào)，審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉(cāng)庫(kù)物料也不準(zhǔn)擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫(kù)：如需從倉(cāng)庫(kù)借或領(lǐng)用物料時(shí)，需要填寫(xiě)領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉(cāng)管員要及時(shí)填寫(xiě)出庫(kù)單并讓項(xiàng)目經(jīng)理簽字，及時(shí)登記賬目并保存好出庫(kù)單，做好庫(kù)賬，做到物賬相符。物料出庫(kù)后，如未完全使用完，必須退回倉(cāng)庫(kù)，退回倉(cāng)庫(kù)也是用入庫(kù)單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉(cāng)管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，交給倉(cāng)庫(kù)。
4，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫(kù)，出庫(kù)，剩余庫(kù)存匯總工作。
六，采購(gòu)部責(zé)任
1，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫(kù)，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作
2，及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項(xiàng)目進(jìn)行情況和緊急變動(dòng)情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì)。由具體采購(gòu)負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現(xiàn)場(chǎng)。
七，采購(gòu)崗位責(zé)任
1，采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序，有效地進(jìn)行采購(gòu)
2，不斷的開(kāi)辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價(jià)廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購(gòu)費(fèi)用，節(jié)省開(kāi)支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)
3，提高工作效率，縮短采購(gòu)周期，提高經(jīng)濟(jì)效益
4，在任職期間，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報(bào)本部門(mén)的月、季、年的統(tǒng)計(jì)工作，并提出好的建議和意見(jiàn)。
工程采購(gòu)管理制度8
第一條為擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模，規(guī)范建設(shè)工程政府采購(gòu)行為，提高財(cái)政性資金使用效益，保護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”），使用財(cái)政性資金采購(gòu)符合《xx市政府采購(gòu)目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的建設(shè)工程，必須實(shí)施政府采購(gòu)。
財(cái)政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。
建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理。
第三條區(qū)財(cái)政局是區(qū)政府采購(gòu)的監(jiān)督管理部門(mén)，依法履行對(duì)區(qū)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。具體負(fù)責(zé)區(qū)政府建設(shè)工程政府采購(gòu)預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行，政府采購(gòu)方式的確定，政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)管，政府采購(gòu)資金結(jié)算及對(duì)政府采購(gòu)當(dāng)事人違規(guī)違紀(jì)行為的處罰。
第四條政府采購(gòu)方式的.確定
凡使用財(cái)政性資金100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上的建設(shè)工程，原則上采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購(gòu)。不采用公開(kāi)招標(biāo)方式的建設(shè)工程，其采購(gòu)方式由區(qū)計(jì)委會(huì)商區(qū)財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定；使用財(cái)政性資金100萬(wàn)元以下的建設(shè)工程，其采購(gòu)方式由區(qū)財(cái)政局會(huì)商區(qū)計(jì)委、審計(jì)局、監(jiān)察局共同確定。
第五條政府采購(gòu)預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行
采購(gòu)人在編制下年預(yù)算時(shí)，向區(qū)計(jì)委提出建設(shè)工程立項(xiàng)申請(qǐng)。區(qū)計(jì)委根據(jù)區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項(xiàng)目投資計(jì)劃，區(qū)財(cái)政局依據(jù)投資計(jì)劃做出年度預(yù)算安排，并納入部門(mén)預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)審批，報(bào)人大批準(zhǔn)后實(shí)施。區(qū)財(cái)政局在30日內(nèi)批復(fù)到各主管部門(mén)，主管部門(mén)自財(cái)政批復(fù)15日內(nèi)，批復(fù)所屬基層單位。采購(gòu)人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財(cái)政局批復(fù)，編制年度政府采購(gòu)預(yù)算草案，填寫(xiě)《xx區(qū)政府采購(gòu)立項(xiàng)表》，一并報(bào)送區(qū)財(cái)政局，區(qū)財(cái)政局據(jù)此做出采購(gòu)計(jì)劃后執(zhí)行。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算及采購(gòu)計(jì)劃，屬于財(cái)政全額安排資金的建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局將資金全額撥入“政府采購(gòu)專戶”；屬于財(cái)政補(bǔ)建設(shè)工程項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政局待采購(gòu)人將配套資金繳入“政府采購(gòu)專戶”后，將補(bǔ)助資金撥入“政府采購(gòu)專戶”。
采購(gòu)人必須按照區(qū)財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。政府采購(gòu)合同履行中，確需對(duì)預(yù)算（項(xiàng)目）進(jìn)行調(diào)整的，由采購(gòu)人提出預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項(xiàng)目、原因、數(shù)額及有關(guān)說(shuō)明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財(cái)政局審定，提請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第六條政府采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施
采用招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購(gòu)的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《xx市xx區(qū)招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)行政府采購(gòu)的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)人須將招標(biāo)投標(biāo)情況書(shū)面報(bào)告及合同報(bào)區(qū)財(cái)政局備案。
第七條政府采購(gòu)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)驗(yàn)收和結(jié)算
建設(shè)工程竣工后，由采購(gòu)人與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。區(qū)財(cái)政局會(huì)同區(qū)有關(guān)部門(mén)對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)采購(gòu)人提交的合同、請(qǐng)款報(bào)告和工程進(jìn)度，經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí)，采購(gòu)人向區(qū)財(cái)政局提交《基本建設(shè)竣工決算報(bào)表》和基本建設(shè)竣工決算財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)及其他有關(guān)資料。當(dāng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，區(qū)財(cái)政局根據(jù)采購(gòu)人提交的竣工報(bào)告及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購(gòu)人方可核銷(xiāo)基本建設(shè)各賬目。區(qū)計(jì)委立項(xiàng)的項(xiàng)目，節(jié)約的資金專項(xiàng)用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程，節(jié)約的資金一律留在國(guó)庫(kù)，用于平衡預(yù)算。
第八條政府采購(gòu)監(jiān)督管理及處罰
區(qū)計(jì)委負(fù)責(zé)安排建設(shè)工程項(xiàng)目及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管；區(qū)建委負(fù)責(zé)審批開(kāi)工及竣工備案；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)及政府采購(gòu)程序進(jìn)行審核、監(jiān)管；區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對(duì)政府采購(gòu)當(dāng)事人進(jìn)行監(jiān)督。
在建設(shè)工程政府采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中，如出現(xiàn)需要解釋或說(shuō)明的問(wèn)題，區(qū)財(cái)政局向有關(guān)部門(mén)和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購(gòu)質(zhì)詢通知書(shū)》，有關(guān)部門(mén)和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書(shū)面答復(fù)。
工程采購(gòu)管理制度9
第一章總則
第一條
為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購(gòu)秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認(rèn)證工作的通知》要求，結(jié)合我省的實(shí)際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設(shè)備、自動(dòng)化控制設(shè)備等，其它材料設(shè)備可參照?qǐng)?zhí)行。
第三條
所有由國(guó)家補(bǔ)助資金建設(shè)或擬申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法。
第二章材料設(shè)備采購(gòu)原則
第四條
材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求。
第五條
工程材料設(shè)備價(jià)格相對(duì)合理。
第六條
材料設(shè)備采購(gòu)程序規(guī)范。
第三章材料設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)單位管理
第七條
在全省范圍內(nèi)，對(duì)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)的廠商實(shí)行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料，組織專家進(jìn)行認(rèn)真的評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書(shū)。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時(shí)對(duì)信用證書(shū)進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第九條
廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)(副本)
3、國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告
4、近三年工作業(yè)績(jī)
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過(guò)水利部門(mén)組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)
7、注冊(cè)資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動(dòng)，必須附帶信用證書(shū)樣本。凡沒(méi)有信用證書(shū)的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷(xiāo)活動(dòng)。
第十一條
信用證書(shū)實(shí)行年檢制度。對(duì)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書(shū)的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。
第十二條
對(duì)違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商，要記入其不良紀(jì)錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴(yán)重者，給予相應(yīng)行政處罰。
第十三條
工程建設(shè)單位擅自使用沒(méi)有信用證書(shū)的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備，要嚴(yán)肅查處，通報(bào)全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條
各級(jí)水行政主管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)信用備案工作的監(jiān)督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。
第四章材料設(shè)備采購(gòu)程序
第十五條
縣級(jí)水行政主管部門(mén)根據(jù)年度建設(shè)計(jì)劃和單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)，對(duì)工程所需的材料設(shè)備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等做出采購(gòu)計(jì)劃。
第十六條
較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購(gòu)，符合《山西省水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號(hào))招投標(biāo)規(guī)定的，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書(shū)的廠商范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用價(jià)格合理、質(zhì)量保證的材料和設(shè)備。
第十七條
較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設(shè)備，由市級(jí)水行政主管部門(mén)統(tǒng)一組織，召開(kāi)供需見(jiàn)面會(huì)擇優(yōu)選定;或由縣級(jí)水行政主管部門(mén)組織，參照當(dāng)?shù)卣少?gòu)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行集中采購(gòu)，要通過(guò)詳細(xì)的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的.規(guī)格、價(jià)格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù)、違約責(zé)任等。
第十九條
工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。
第五章材料設(shè)備采購(gòu)監(jiān)督
第二十一條
各級(jí)水行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購(gòu)的監(jiān)管工作。所有材料設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)都要由市級(jí)水行政主管部門(mén)審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標(biāo)活動(dòng)都要報(bào)省級(jí)水行政主管部門(mén)核準(zhǔn)備案。
第二十二條
各級(jí)水行政部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)參與工程材料設(shè)備采購(gòu)的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購(gòu)有關(guān)的人員，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂(lè)性質(zhì)的活動(dòng)。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
工程采購(gòu)管理制度10
一、
1、工程材料采購(gòu)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟(jì)效益、工程質(zhì)量和安全，考驗(yàn)公司團(tuán)隊(duì)協(xié)作及個(gè)人素質(zhì)。為進(jìn)一步規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購(gòu)副總，采購(gòu)部、項(xiàng)目部、成本預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、合同部在工程采購(gòu)中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時(shí)處理采購(gòu)流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。
3、各施工項(xiàng)目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購(gòu)、入庫(kù)、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。
二、
1、“舍遠(yuǎn)求近”凡各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購(gòu)，能在本地市場(chǎng)建立良好供應(yīng)商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購(gòu)。
2、“直供”減少采購(gòu)環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級(jí)代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
4、零星采購(gòu)的以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn)。
5、特種設(shè)備如報(bào)警主機(jī)等以公司聯(lián)合辦公會(huì)議決定為準(zhǔn)。
三、
1、制定材料采購(gòu)計(jì)劃
�、夙�(xiàng)目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價(jià)款結(jié)合工程實(shí)際需要進(jìn)場(chǎng)一周后、兩周內(nèi)編制該項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃。
�、陧�(xiàng)目部按照總采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計(jì)劃”以及10天一個(gè)周“詢計(jì)劃”。
③零星采購(gòu)計(jì)劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼�(xiàng)目部要提前10天送交采購(gòu)計(jì)劃表到采購(gòu)部。
2、采購(gòu)部接到采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購(gòu)數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮庫(kù)存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。如采購(gòu)計(jì)劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書(shū)面形式反饋?lái)?xiàng)目部，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。
3、采購(gòu)人員將可執(zhí)行的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購(gòu)合同，合同中應(yīng)明確施工項(xiàng)目名稱對(duì)應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時(shí)間，同時(shí)積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時(shí)到貨。
4、采購(gòu)金額達(dá)1千元以上，需簽訂采購(gòu)合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。
四、
1、采購(gòu)部簽訂合同后，編制資金申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。
2、財(cái)務(wù)部按照資金申請(qǐng)計(jì)劃提供資金，采購(gòu)部進(jìn)行材料采購(gòu)（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。
五、采購(gòu)決算規(guī)定：
1、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時(shí)必須開(kāi)具發(fā)票，提供公司倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的入庫(kù)單，作為結(jié)算憑證。
2、月結(jié)材料款的`結(jié)算期截止到25日/月，財(cái)務(wù)部在26日-27日/月對(duì)各供應(yīng)商的進(jìn)場(chǎng)材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購(gòu)部與供應(yīng)商核對(duì)，無(wú)誤后采購(gòu)部填寫(xiě)資金申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部付款。
六、材料入庫(kù)程序：
1、采購(gòu)人員組織材料進(jìn)場(chǎng)需首先辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管根據(jù)收貨清單逐一核對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌。
2、由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量要求對(duì)入庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并對(duì)供應(yīng)商提供的合格證，檢測(cè)報(bào)告，等資料統(tǒng)一保管。
3、經(jīng)庫(kù)管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫(kù)單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。
5、財(cái)務(wù)部會(huì)同項(xiàng)目部、庫(kù)管要保證倉(cāng)庫(kù)帳物相符，帳帳相等，一月一盤(pán)點(diǎn)。
六、
1、采購(gòu)人員對(duì)進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達(dá)不到采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量的或發(fā)錯(cuò)貨的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對(duì)供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料目前不需使用的采購(gòu)人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退貨處理。
七、
施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫(kù)管填寫(xiě)《出庫(kù)單》項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可出庫(kù)。
八、：
1、施工現(xiàn)場(chǎng)造成的廢舊材料，由項(xiàng)目部統(tǒng)一落實(shí)安排入庫(kù)保管。
2、庫(kù)管及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)廢舊材料情況，項(xiàng)目部向副總匯報(bào)處理意見(jiàn)。
3、出售廢舊鋼材由項(xiàng)目經(jīng)理、庫(kù)管、財(cái)務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)接收，交公司財(cái)務(wù)部。
九
工程完工后會(huì)計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。
工程采購(gòu)管理制度11
材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對(duì)材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的`采購(gòu)工作著手。所有的材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因?yàn)槲覀兪侨〉脟?guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場(chǎng)后使用前質(zhì)量保證措施
1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計(jì)要求核對(duì)其規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào),材料必須有制造廠的合格證明書(shū)或質(zhì)保書(shū),材料的運(yùn)輸、入庫(kù)、保管過(guò)程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫(kù)后實(shí)行標(biāo)化和分類(lèi)、分規(guī)格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫(kù)檢驗(yàn)和辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3)材料出庫(kù)后,在施工現(xiàn)場(chǎng)妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識(shí)牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對(duì)不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計(jì)要求時(shí),應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改。
工程采購(gòu)管理制度12
一、類(lèi)別
1、本制度所指采購(gòu)物資分類(lèi)三類(lèi)：
A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類(lèi)：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類(lèi)
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門(mén)
3、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)
3.1月度物資需求計(jì)劃
3.2緊急物資需求計(jì)劃
4、采購(gòu)的方式分類(lèi)
4.1固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
4.2即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)
5、采購(gòu)物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)
6.1、采購(gòu)合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。
6.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1.1審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》
1.2審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)
2.1采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
三、程序
1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。
1.2《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。
2、物資采購(gòu)審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
3、物資采購(gòu)實(shí)施程序
3.1物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
3.2對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。
3.3采購(gòu)經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購(gòu)。
3.4召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
4、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工程程序
4.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場(chǎng)材料員提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。
5、采購(gòu)物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
1、物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購(gòu)規(guī)定
2.1物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2.2物資采購(gòu)部門(mén)要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的'備選供貨商。 2.3對(duì)于采購(gòu)單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
2.4凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。
2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定
3.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，材料設(shè)備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理出庫(kù)手續(xù)。
4、采購(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
4.1與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
4.2材料設(shè)備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
4.3《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
5、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
5.2物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
5.3采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
5．4采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資，材設(shè)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。
6.1采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。
6.2對(duì)于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設(shè)備部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
工程采購(gòu)管理制度13
第一章總則
第一條為規(guī)范學(xué)校工程建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)與招投標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益，確保工程質(zhì)量，根據(jù)《江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《江蘇省高等院�；üこ陶型稑�(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《州蘇大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條本細(xì)則所指工程建設(shè)項(xiàng)目包括：建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)，實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的重要設(shè)備、材料;完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢等服務(wù);以及與項(xiàng)目配套的線路、管道、綠化及各種設(shè)備設(shè)施的施工和安裝。
第三條工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作在學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，由工程建設(shè)類(lèi)招投標(biāo)工作小組(以下簡(jiǎn)稱招投標(biāo)工作小組)全面負(fù)責(zé)，后勤管理處負(fù)責(zé)招投標(biāo)活動(dòng)的具體組織與實(shí)施，其中部分實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目(實(shí)驗(yàn)室家具、通風(fēng)、潔凈等)由國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處負(fù)責(zé)。
第二章招標(biāo)采購(gòu)前期工作
第四條工程建設(shè)項(xiàng)目在招標(biāo)采購(gòu)前必須按規(guī)定進(jìn)行論證與審批。
(一)基本建設(shè)項(xiàng)目須經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)組織論證，校長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委常委會(huì)討論同意后，由后勤管理處按規(guī)定向相關(guān)行政主管部門(mén)報(bào)批。
(二)維修改造項(xiàng)目按預(yù)算金額分類(lèi)論證審批。
1.單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元(人民幣，下同)以下的，由相關(guān)職能部門(mén)審批通過(guò)后組織實(shí)施;
2.單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上、50萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)審核后報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批;
3.單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上、100萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報(bào)校長(zhǎng)審批;
4.單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元及以上、1000萬(wàn)元以下的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報(bào)校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定;
5.單項(xiàng)合同估算價(jià)在1000萬(wàn)元及以上的，由相關(guān)職能部門(mén)組織論證后，報(bào)黨委常委會(huì)討論決定。
第三章招標(biāo)采購(gòu)的范圍及方式
第五條采購(gòu)方式分為招標(biāo)采購(gòu)(公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo))、談判和詢價(jià)等。招標(biāo)活動(dòng)的組織形式分為有形建設(shè)市場(chǎng)委托代理招標(biāo)和學(xué)校組織招標(biāo)。
第六條單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬(wàn)元以下的，可直接確定供應(yīng)商。
第七條單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的，通過(guò)談判或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)。
第八條單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上的，以招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)。
(一)符合下列條件之一的，由學(xué)校組織招標(biāo)：
1.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上，50萬(wàn)元以下的;
2.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上、100萬(wàn)元以下的。
(二)符合下列條件之一的，由學(xué)校委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場(chǎng)實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)：
1.勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬(wàn)元及以上的;
2.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元及以上或者建筑面積在20xx平方米以上的;
3.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上的。
第九條勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬(wàn)元以下的，以協(xié)議服務(wù)為主要形式。
第十條因特殊原因，無(wú)法進(jìn)州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場(chǎng)公開(kāi)招標(biāo)的，經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審批同意后，可由學(xué)校組織招標(biāo)。
第四章招標(biāo)采購(gòu)程序
第十一條 有形市場(chǎng)委托代理公開(kāi)招標(biāo)的，由招投標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)辦理委托手續(xù)并按要求提供所需材料。招標(biāo)程序一般如下：
(一)編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告;
(二)接受潛在投標(biāo)人報(bào)名;
(三)資格預(yù)審確定投標(biāo)人并備案;
(四)招標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件并備案;
(五)招標(biāo)人組織投標(biāo)預(yù)備會(huì)或澄清答疑;
(六)投標(biāo)人送達(dá)標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo);
(七)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)、定標(biāo);
(八)招標(biāo)人提交書(shū)面報(bào)告;
(九)中標(biāo)結(jié)果公示;
(十)招標(biāo)人簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū);
(十一)合同備案。
上述程序當(dāng)中的具體要求按地方政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條學(xué)校組織招標(biāo)的，一般按下列程序進(jìn)行：
(一)招投標(biāo)工作小組編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：
1. 投標(biāo)邀請(qǐng)函;
2. 投標(biāo)須知;
3. 提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間;
4. 開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和方式;
5. 投標(biāo)人的有關(guān)資格條件要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件;
6. 采用工程量清單招標(biāo)的，提供詳細(xì)的工程量清單;
7. 合同主要條款：如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等;
8. 施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)性條款;
9. 設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范等;
10. 投標(biāo)報(bào)價(jià)要求及其計(jì)算方法(包括編制報(bào)價(jià)的依據(jù)、主要設(shè)備及材料品牌和工藝要求、供應(yīng)方式，未計(jì)價(jià)材料價(jià)格處理方法、標(biāo)價(jià)浮動(dòng)范圍等);
11. 是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說(shuō)明;
12. 投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求;
13. 投標(biāo)文件編制格式要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本;
14. 評(píng)標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則。
(二)發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件。由招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一審核并發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件。
1.招標(biāo)公告一般包含下列內(nèi)容：報(bào)名資格條件;招標(biāo)人的名稱和地址;招標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來(lái)源;招標(biāo)項(xiàng)目的`實(shí)施地點(diǎn)和工期;獲取招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的地點(diǎn)和時(shí)間;對(duì)招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件收取的費(fèi)用;要求投標(biāo)人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項(xiàng)目經(jīng)理、主要施工管理人員情況及其近五年來(lái)已完工工程，在建工程等業(yè)績(jī)情況材料。
2.資格預(yù)審文件一般包含下列內(nèi)容：資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)格式;申請(qǐng)人須知;需要投標(biāo)申請(qǐng)人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、技術(shù)裝備、財(cái)務(wù)狀況和擬派項(xiàng)目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)等證明材料。
招標(biāo)公告發(fā)布之日至報(bào)名申請(qǐng)日應(yīng)當(dāng)不少于3個(gè)工作日，報(bào)名時(shí)間不少于半個(gè)工作日。
(三)組織資格預(yù)審。實(shí)行資格預(yù)審的，由招投標(biāo)工作小組組織進(jìn)行。未通過(guò)資格預(yù)審的申請(qǐng)人不具有投標(biāo)資格。通過(guò)資格預(yù)審的申請(qǐng)人少于3個(gè)的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。超過(guò)9個(gè)的，可采用隨機(jī)抽簽等方式確定投標(biāo)人。
(四)發(fā)售招標(biāo)文件。
(五)踏勘現(xiàn)場(chǎng)與招標(biāo)答疑。根據(jù)項(xiàng)目情況需要現(xiàn)場(chǎng)勘踏的，可由招投標(biāo)工作小組統(tǒng)一組織。如投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有疑問(wèn)的，須在招標(biāo)文件規(guī)定的截止時(shí)間前以書(shū)面形式遞交，招投標(biāo)工作小組將答疑文件以書(shū)面形式給投標(biāo)人。答疑文件作為招標(biāo)文件的組成部分。
(六)招投標(biāo)工作小組接受投標(biāo)文件。
(七)確定評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員由項(xiàng)目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)(項(xiàng)目合同估算價(jià)較大的，一般應(yīng)7人及以上，須有校外專家參加)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。與投標(biāo)人有利害關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)回避。
(八)開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)由招投標(biāo)工作小組主持。開(kāi)標(biāo)時(shí)，由學(xué)校紀(jì)監(jiān)審辦公室工作人員檢查密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。
(九)評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。
基本建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)可以采用綜合評(píng)估法、經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法、合理低價(jià)法、合理區(qū)間隨機(jī)確定中標(biāo)人法或者法律法規(guī)允許的其他評(píng)標(biāo)方法。
評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)。所有投標(biāo)被否決的，應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。
(十)定標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人，由招投標(biāo)工作小組審核確定中標(biāo)人。
(十一)發(fā)布中標(biāo)公示。
(十二)簽訂并履行合同�；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目學(xué)校與中標(biāo)人訂立書(shū)面合同后7日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將合同送建設(shè)行政主管部門(mén)備案。
第十三條采用談判方式的，一般按下列程序進(jìn)行：
(一)成立談判小組。談判小組一般由項(xiàng)目單位的代表、專家，以及后勤管理處、財(cái)務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處和相關(guān)部門(mén)的工作人員組成，成員人數(shù)為5人及以上單數(shù);
(二)制定談判文件。談判小組根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目情況制定談判文件，文件中應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng);
(三)確定參加談判的供應(yīng)商。參照《州蘇大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》第二十條，確定參加談判的供應(yīng)商;
(四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露其他供應(yīng)商的信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商;
(五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，談判小組根據(jù)談判情況以及價(jià)格等，綜合比較確定成交供應(yīng)商;
(六)根據(jù)項(xiàng)目情況，發(fā)布中標(biāo)公示或?qū)⒔Y(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商;
(七)簽訂并履行合同。
第十四條采用詢價(jià)方式的，一般按下列程序進(jìn)行：
(一)成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組一般由項(xiàng)目單位代表與后勤管理處或國(guó)有資產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)室管理處、財(cái)務(wù)處工作人員等組成，成員人數(shù)為3人及以上單數(shù);
(二)制定并發(fā)布詢價(jià)公告(文件);
(三)確定成交單位;
(四)簽訂并履行合同;
第十五條 協(xié)議服務(wù)商的確定。
(一)學(xué)校通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)等方式確定協(xié)議服務(wù)商，明確其服務(wù)的價(jià)格和條件，并以協(xié)議書(shū)的形式，由學(xué)校在協(xié)議有效期內(nèi)自主選擇協(xié)議服務(wù)商及服務(wù);
(二)協(xié)議服務(wù)商一般不超過(guò)5家;
(三)協(xié)議服務(wù)商的協(xié)議服務(wù)期一般為1年。
第五章監(jiān)督檢查
第十六條學(xué)校紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，接受并處理招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中的相關(guān)投訴。有關(guān)部門(mén)和當(dāng)事人應(yīng)如實(shí)反映情況，提供相關(guān)材料。
第十七條任何單位和個(gè)人均有權(quán)對(duì)學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違法行為進(jìn)行投訴、檢舉和控告。
第十八條凡必須招標(biāo)而不招標(biāo)或化整為零規(guī)避招標(biāo)的，責(zé)令限期更正，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理。對(duì)參與招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者，學(xué)校將依法追究紀(jì)律責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第六章附則
第十九條工程建設(shè)項(xiàng)目竣工完成后須組織驗(yàn)收并按相關(guān)規(guī)定審計(jì)。
第二十條未盡事宜，由學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。
第二十一條本細(xì)則自公布之日起試行，由招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
工程采購(gòu)管理制度14
為加強(qiáng)公司自購(gòu)材料出入庫(kù)管理，如實(shí)反映材料采購(gòu)、調(diào)撥、使用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購(gòu)成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項(xiàng)目中大宗材料原則上實(shí)行零庫(kù)存，通過(guò)集中招標(biāo)采購(gòu)，確定大型供應(yīng)商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計(jì)劃：
采購(gòu)部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，于每月20日前編制次月材料需求計(jì)劃，報(bào)工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，按《工程材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗(yàn)收程序：
根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(kù)（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購(gòu)部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，監(jiān)理單位對(duì)材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設(shè)備）驗(yàn)收單，在材料驗(yàn)收單上會(huì)簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購(gòu)部二份（其中提交財(cái)務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的.損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺(tái)賬：
采購(gòu)部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗(yàn)收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺(tái)帳。
四、手續(xù)上報(bào)：
材料員在辦理完畢入庫(kù)、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報(bào)至財(cái)務(wù)部。
五、五方對(duì)賬：
采購(gòu)部應(yīng)于每月20日前會(huì)同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對(duì)賬，做到帳實(shí)相符。采購(gòu)部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對(duì)材料（設(shè)備）。
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