(通用)采購管理制度15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
本《采購領(lǐng)用管理制度》旨在規(guī)范公司內(nèi)部的采購與領(lǐng)用流程，確保資源的有效利用，防止浪費(fèi)，提高運(yùn)營效率。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1.采購審批流程
2.物資領(lǐng)用權(quán)限與程序
3.庫存管理規(guī)定
4.采購與領(lǐng)用記錄及審計(jì)
5.責(zé)任追究與獎懲機(jī)制
內(nèi)容概述：
1.采購審批流程詳細(xì)規(guī)定了從需求提出到采購執(zhí)行的各個步驟，包括需求審核、預(yù)算審批、供應(yīng)商選擇、合同簽訂和支付流程。
2.物資領(lǐng)用權(quán)限與程序明確了各部門和個人的領(lǐng)用權(quán)限，以及領(lǐng)用申請、審批、發(fā)放和簽收的具體步驟。
3.庫存管理規(guī)定涵蓋了庫存盤點(diǎn)、存儲、報(bào)廢等環(huán)節(jié)，旨在優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)，減少積壓。
4.采購與領(lǐng)用記錄及審計(jì)要求所有交易必須有明確記錄，并定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，以保證透明度和合規(guī)性。
5.責(zé)任追究與獎懲機(jī)制明確了違反制度的`行為將受到的處理，同時鼓勵員工遵守制度，提高工作效率。
采購管理制度2
第一章 總則
第一條 為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項(xiàng)目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條 部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實(shí)施屬于部門集中采購范圍的采購項(xiàng)目的行為。
各單位在實(shí)行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機(jī)構(gòu)等審批手續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進(jìn)行辦理
第三條 屬于當(dāng)年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項(xiàng)目，符合以下條件之一的應(yīng)當(dāng)納入部門集中采購:
(一)貨物、服務(wù)及其他工程類項(xiàng)目，其單項(xiàng)或同類批量價值15萬元至50萬元的，實(shí)行部門集中采購;
(二)市財(cái)政批復(fù)當(dāng)年的政府采購預(yù)算中，列明應(yīng)進(jìn)行部門集中采購的項(xiàng)目;
(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復(fù)同意實(shí)行部門集中采購的項(xiàng)目。
第四條 實(shí)行部門集中采購管理的單位，應(yīng)當(dāng)由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察部門、財(cái)務(wù)部門和負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報(bào)市財(cái)政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。
第五條 各單位的政府采購管理小組負(fù)責(zé)管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計(jì)劃，確定采購項(xiàng)目的采購方式，委托采購代理機(jī)構(gòu)(含市政府采購中心和各采購代理機(jī)構(gòu)，下同)代理采購，會同采購代理機(jī)構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購項(xiàng)目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)建立采購項(xiàng)目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進(jìn)行妥善保存。檔案保存時間應(yīng)不少于十五年。
采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計(jì)劃表、采購活動情況記錄、采購(招標(biāo))文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商投標(biāo)文件、采購結(jié)果確認(rèn)書、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、質(zhì)疑及投訴情況答復(fù)和處理決定以及其他相關(guān)的文件。
第七條 采購辦是我市政府采購管理部門，負(fù)責(zé)對各單位部門集中采購項(xiàng)目指導(dǎo)和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進(jìn)行通報(bào)。
第二章 部門集中采購的操作程序
第八條 各單位政府采購管理小組在實(shí)施部門集中采購時，應(yīng)按以下程序進(jìn)行辦理:
(一)編制政府采購計(jì)劃。
各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項(xiàng)目時，應(yīng)按《*市政府采購市級工作程序》(東財(cái)〔*〕63號)中關(guān)于部門集中采購項(xiàng)目編制政府采購計(jì)劃表的規(guī)定，編制政府采購計(jì)劃。
1、應(yīng)填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計(jì)劃表。
2、屬市財(cái)政安排資金的采購項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)下達(dá)的年度政府采購預(yù)算填報(bào)采購形式。使用年度政府采購預(yù)算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當(dāng)年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)限額標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)采購形式。
3、政府采購計(jì)劃表應(yīng)用A3紙編制一式四份，連同有計(jì)劃表電子文檔的軟盤報(bào)送到市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科。
4、政府采購計(jì)劃表報(bào)送的時間要求:應(yīng)于每年12月1日前(節(jié)假日順延，下同)報(bào)送下年度第一季度的《采購計(jì)劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報(bào)送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計(jì)劃表》，逾期報(bào)送《采購計(jì)劃表》的，如無合理理由，將視為報(bào)送下一季度的《采購計(jì)劃表》。
同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計(jì)劃，但不得超過兩次。
5、部門集中采購采用以下方式:公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源進(jìn)行采購。公開招標(biāo)是政府采購的主要方式。
各單位政府采購管理小組在填報(bào)政府采購計(jì)劃時，應(yīng)自行確定部門集中采購項(xiàng)目的采購方式。
(二)政府采購計(jì)劃的資金確認(rèn)和批復(fù)。
1、一般情況下，市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報(bào)送的部門集中采購的政府采購計(jì)劃后，在3個工作日內(nèi)，對擬進(jìn)行部門集中采購的項(xiàng)目資金來源情況進(jìn)行審核。
市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計(jì)劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計(jì)核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關(guān)單位因采購項(xiàng)目特殊，要求以邀請方式進(jìn)行部門集中采購的，應(yīng)在報(bào)送政府采購計(jì)劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細(xì)說明原因)。市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計(jì)劃表》連同采購人的書面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進(jìn)行批復(fù)。
采購辦對采購項(xiàng)目是否符合以邀請方式進(jìn)行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復(fù)，并將《*市市級單位政府采購計(jì)劃批復(fù)書》(下稱“計(jì)劃批復(fù)書”)和政府采購計(jì)劃發(fā)回采購人各一份，送市財(cái)政局業(yè)務(wù)主管科和市會計(jì)核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府采購計(jì)劃的調(diào)整。
政府采購計(jì)劃一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的，按原報(bào)批程序執(zhí)行。
(四)委托采購代理機(jī)構(gòu)。
各單位在編報(bào)政府采購計(jì)劃時，將擬委托實(shí)施項(xiàng)目采購的采購代理機(jī)構(gòu)填寫清楚，并在收到市財(cái)政局確認(rèn)采購資金和方式進(jìn)行部門集中采購的政府采購計(jì)劃(需要采購辦批復(fù)的項(xiàng)目，應(yīng)在收到計(jì)劃批復(fù)書)后，在3個工作日內(nèi)將政府采購計(jì)劃(或計(jì)劃批復(fù)書)送達(dá)委托的采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機(jī)構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。
(五)編制采購(招標(biāo))文件。
各單位的政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)派出專門人員會同有關(guān)的采購代理機(jī)構(gòu)編制采購項(xiàng)目的采購(招標(biāo))文件。如采購項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜的.，應(yīng)邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采購文件。
采購(招標(biāo))文件中應(yīng)明確采購項(xiàng)目的開標(biāo)、評標(biāo)地點(diǎn)。開標(biāo)、評標(biāo)地點(diǎn)原則上應(yīng)在*市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳，應(yīng)由采購代理機(jī)構(gòu)向采購辦提出使用市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳開標(biāo)室和評標(biāo)室的申請。如因市政府采購招投標(biāo)服務(wù)大廳無法安排開標(biāo)室和評標(biāo)室的，由采購人向采購辦提出改換開標(biāo)、評標(biāo)地點(diǎn)的申請，經(jīng)采購辦同意后才可指定地點(diǎn)進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)。
(六)確定部門集中采購的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以及*市有關(guān)政府采購的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對部門集中采購項(xiàng)目進(jìn)行公告、開標(biāo)、評標(biāo)，并推選出部門集中采購項(xiàng)目的候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項(xiàng)目候選中標(biāo)(成交)供應(yīng)商進(jìn)行書面確認(rèn)。采購結(jié)果確認(rèn)后由采購代理機(jī)構(gòu)按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。
組成部門集中采購項(xiàng)目評審委員會的評審專家，應(yīng)在相關(guān)的采購代理機(jī)構(gòu)的專家?guī)熘�，由采購代理機(jī)構(gòu)參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關(guān)于隨機(jī)抽取評審專家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行隨機(jī)抽取。
(七)申請中標(biāo)(成交)通知書編號。
采購結(jié)果公示完畢后，由采購代理機(jī)構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(biāo)(成交)通知書編號，并向有關(guān)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書。
沒有申請統(tǒng)一中標(biāo)(成交)通知書編號的部門集中采購項(xiàng)目，不得發(fā)中標(biāo)(成交)通知書。
(八)簽訂采購合同。
各單位與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(招標(biāo))文件確定的事項(xiàng)簽訂部門集中采購項(xiàng)目的采購合同。
采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi)，各單位應(yīng)當(dāng)將合同副本報(bào)采購辦備案。
第九條 中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后，采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項(xiàng)目的相關(guān)采購資料報(bào)采購辦備案。
第十條 各單位政府采購管理小組應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負(fù)責(zé)組織對采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。
屬大型或技術(shù)復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。
第十一條 各單位政府采購管理小組應(yīng)按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項(xiàng)的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財(cái)政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財(cái)〔*〕14號)執(zhí)行。
第十二條 各采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項(xiàng)目的有關(guān)情況反饋采購辦。
第三章 違規(guī)責(zé)任
第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進(jìn)行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報(bào)相關(guān)情況:
(一)采購項(xiàng)目未經(jīng)市財(cái)政局確定資金，擅自委托采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;
(二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項(xiàng)目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;
(三)有拆分項(xiàng)目行為，規(guī)避公開招標(biāo)的;
(四)中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出后，無正當(dāng)理由拒絕與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂采購合同的;
(五)采購結(jié)束后，不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案的;
(六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項(xiàng)給供應(yīng)商，被相關(guān)供應(yīng)商投訴的;
(七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機(jī)構(gòu)的;
(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。
第十四條 各單位在實(shí)施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)行為的，取消其實(shí)施部門集中采購的資格一年。
有關(guān)單位被取消實(shí)施部門集中采購的資格后，一年內(nèi)其政府采購項(xiàng)目的采購按集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。
第十五條 采購代理機(jī)構(gòu)在實(shí)施采購過程中有違法違規(guī)行為的，按《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度3
1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度；
2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的'供應(yīng)商；
3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督；
5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
采購管理制度4
酒店保管理制度是確保酒店日常運(yùn)營秩序、保護(hù)資產(chǎn)安全和提升服務(wù)質(zhì)量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、設(shè)施設(shè)備管理、客戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 人力資源管理：設(shè)定員工職責(zé)、培訓(xùn)程序、考勤制度、績效評估和激勵機(jī)制。
2. 財(cái)務(wù)管理：制定預(yù)算控制、成本核算、收入審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告流程。
3. 設(shè)施設(shè)備管理：規(guī)定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、故障報(bào)修、更新替換和能源管理規(guī)則。
4. 客戶服務(wù)：設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、投訴處理程序、客戶滿意度調(diào)查和反饋機(jī)制。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：建立應(yīng)急預(yù)案、安全管理規(guī)定、保險(xiǎn)政策和法律合規(guī)性檢查。
采購管理制度5
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的`辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購方案的對比核實(shí)、對量大價高的物資選購舉行審查核實(shí)，并對特別大件及應(yīng)急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。
四、選購流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對照詢價后的預(yù)算價格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┻x購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。
�。ㄈ⿴旆抗芾�
1、公司行政人事部及各部門暫時設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。
采購管理制度6
固定資產(chǎn)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：通過規(guī)范流程，減少資產(chǎn)浪費(fèi)，提升資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，促進(jìn)酒店運(yùn)營效率。
2. 控制風(fēng)險(xiǎn)：有效監(jiān)控資產(chǎn)狀態(tài)，防止資產(chǎn)流失，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 支持決策：準(zhǔn)確的資產(chǎn)數(shù)據(jù)有助于管理層進(jìn)行投資、擴(kuò)張等戰(zhàn)略決策。
4. 法規(guī)遵從：符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法要求，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合法性。
5. 提高審計(jì)透明度：增強(qiáng)內(nèi)外部審計(jì)的'可追溯性和可信度，提升企業(yè)形象。
采購管理制度7
第一章總則
第一條 目的
為了加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)設(shè)備采購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組，采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。
第三條 生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。
1．生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求，做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。
2．生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設(shè)備新購，由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的'需要，提出設(shè)備更新改造計(jì)劃，報(bào)技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求，填寫《新增設(shè)備申請單》，提交生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后，經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)購置。
第三章 設(shè)備的選擇與評價
第六條 選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上實(shí)用的原則，綜合考慮下列6項(xiàng)因素：設(shè)備型號、規(guī)格；設(shè)備效率；能源消耗情況；設(shè)備安全性能；設(shè)備環(huán)保性能；設(shè)備維修狀況。
第七條 選擇設(shè)備時，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價，通過對比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設(shè)備采購
第八條 設(shè)備采購價格的確定。由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會同財(cái)務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較、價格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權(quán)限。
1．請購金額預(yù)估在xx～xx萬元，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。
2．請購金額預(yù)估在xx～xx萬元，由技術(shù)副總審批。
3．請購金額預(yù)估在xx萬元以上，由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收
第十條 設(shè)備到貨驗(yàn)收。
1．設(shè)備檔案接收。
�。�1）新設(shè)備到貨后，采購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部共同做好開箱檢查工作。
�。�2）設(shè)備的原始技術(shù)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料，檔案室負(fù)責(zé)提供。
2．開箱檢查的步驟及內(nèi)容。
�。�1）檢查外觀及包裝情況。
�。�2）按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。
（3）檢查設(shè)備有無銹蝕。
（4）核對實(shí)物是否符合圖紙要求。
（5）開箱檢查過程中做好檢查記錄。
第十一條 設(shè)備入庫：開箱檢查合格后，采購部及時辦理驗(yàn)收手續(xù)入庫、保管。
第六章 設(shè)備的安裝與試運(yùn)行
第十二條 對公司內(nèi)施工的措施項(xiàng)目由采購部或生產(chǎn)部承包，對外委托施工單位施工的基建、技措項(xiàng)目由生產(chǎn)部或采購部負(fù)責(zé)對外承包。
第十三條 設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督；對于在安裝和試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。
第十四條 求設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)常對設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運(yùn)行情況和存在的問題及時反饋給生產(chǎn)部。
采購管理制度8
第一章總則
第一條為加強(qiáng)集團(tuán)對各地區(qū)公司的采購管理，規(guī)范采購申報(bào)程序，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本辦法。
第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)(含非資產(chǎn)類)、集團(tuán)統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設(shè)備采購，包括年度采購、單項(xiàng)采購及緊急采購。
第二章采購原則
第三條嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。
第四條嚴(yán)格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。
第五條嚴(yán)格遵守“三個三”原則。
1、選購三原則：
(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;
(2)一種物品分別報(bào)三家;
(3)一種物品最后定一～三家。
2、定購三原則：
(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu);
(2)同類物品價格最低;
(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。
3、驗(yàn)收三原則：
(1)由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收;
(2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效;
(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。
第三章年度采購
第六條年度采購的定義
年度采購是指對有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購。
第七條年度采購的范圍
辦公耗材等物料用品(含非資產(chǎn)類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞、標(biāo)準(zhǔn)化的工程材料設(shè)備等。
第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。
第九條采購立項(xiàng)
申購部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級審批后，交由地區(qū)公司采購部作為采購立項(xiàng)依據(jù)。
第十條立項(xiàng)報(bào)告審批流程
1、低值易耗品：
申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》→申購部門/單位負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部
2、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具立項(xiàng)流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
(2)耗材類立項(xiàng)流程：
申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→行政人事部按年度合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：
申購部門/單位填寫呈批報(bào)告→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部等有關(guān)部門匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部。
4、營銷所需材料、廣告制品立項(xiàng)流程：
營銷部填寫已確定標(biāo)準(zhǔn)的營銷活動方案及材料清單→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購部。
第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇
1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)、國際知名的品牌或企業(yè);確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。
2、供應(yīng)商的征召：年度供應(yīng)商的征召由采購部、總工室/需求部門、招投標(biāo)部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)。
3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章
的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購部建立臺帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。
4、供應(yīng)商的資格審查：
(1) 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對供應(yīng)商進(jìn)行考察;考察小組考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察情況表》，并向地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)匯報(bào)考察情況。
(2) 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。
5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。
第十二條招標(biāo)文件的編制及會審
1、地區(qū)公司采購部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的`標(biāo)準(zhǔn)合同范本。
2、對于具備量化條件的項(xiàng)目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。
3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)審批。
第十三條發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)
1、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。
2、年度采購的開標(biāo)會須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)主持，采購部2人、招投標(biāo)部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。
3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價，開標(biāo)人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價格調(diào)整。
4、地區(qū)公司采購部將定標(biāo)結(jié)果，按審批權(quán)限逐級報(bào)批。
第十四條合同的簽訂
1、地區(qū)公司自行采購的項(xiàng)目，由采購部根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報(bào)批合同。
2、由地區(qū)公司采購部依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養(yǎng)設(shè)備等。
第十五條由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購的材料設(shè)備中，屬于設(shè)備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同，屬于供應(yīng)給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗(yàn)收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度9
食堂管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在確保員工餐飲的安全、衛(wèi)生和效率。它通過規(guī)范食堂的運(yùn)營流程、食品安全管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和成本控制，為員工提供一個舒適、健康的`用餐環(huán)境，同時也有助于維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行和提升員工滿意度。
內(nèi)容概述：
1.食品安全與衛(wèi)生：包括食材采購、存儲、加工、烹飪和剩余食物處理等環(huán)節(jié)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與程序。
2.服務(wù)管理：設(shè)定服務(wù)時間、排隊(duì)秩序、餐具清潔與回收、投訴處理等服務(wù)流程。
3.成本控制：通過預(yù)算制定、食材消耗記錄、人員配置等措施，確保食堂經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)營。
4.菜品規(guī)劃：定期更新菜單，滿足員工口味需求，兼顧營養(yǎng)平衡。
5.員工培訓(xùn)：對食堂工作人員進(jìn)行食品安全知識、服務(wù)態(tài)度等方面的培訓(xùn)。
6.應(yīng)急預(yù)案：設(shè)立應(yīng)對食物中毒、設(shè)備故障等突發(fā)事件的處理方案。
采購管理制度10
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強(qiáng)對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財(cái)務(wù)部在李總的指示下，在項(xiàng)目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。
第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
�。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；
�。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任；
（三）貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。
�。ǘ┤粘＾k公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
�。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少�，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
�。ㄒ唬┘杏�(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
�。ǘ╅L期報(bào)價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
�。ㄈ┪唇�(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的`，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
�。ㄋ模┰儍r、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
�。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈�(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
�。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
�。ㄈ┎少徑�(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
（四）采購部門接到請購部門（項(xiàng)目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
�。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。
�。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購申請單”（即采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
�。ㄈ┎少弳我皇剿姆�，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)（采購員核銷時）,第四聯(lián)交給倉管員（以備驗(yàn)收）。
（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收部門的人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字，作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù)，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。
�。ǘ﹤}管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果（主要是驗(yàn)收單）對合格貨品進(jìn)行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。
1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號)，辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字)，交公司財(cái)務(wù)部門辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。
2、貨物及發(fā)票已到，驗(yàn)收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)做賬。
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗(yàn)收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后辦理報(bào)銷手續(xù)。
采購員粘貼好報(bào)銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時，由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。
�。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。采購業(yè)務(wù)完畢后，財(cái)務(wù)部門要催促采購員及時結(jié)清購貨結(jié)余款，不留“尾巴”。
（五）物資采購必須取得發(fā)票方可報(bào)銷，如無特殊情況，發(fā)票應(yīng)是增值稅專用發(fā)票。
采購管理制度11
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的'人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
采購管理制度12
(一)藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進(jìn)。
(二)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
(三)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。 (四)購進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。 (五)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(六)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(七)購進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(八)定期對時貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進(jìn)。
1、樹立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應(yīng)先書面提出申請，事假1天交柜長批準(zhǔn)后方可，2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準(zhǔn)時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴(yán)禁喝酒，輪流吃飯時應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該及時反映并及時解決;
5、上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作; 7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補(bǔ)充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫存有貨，不及時補(bǔ)充，對已銷售完的普藥不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失;
8、每天由店長擬定進(jìn)貨計(jì)劃，交經(jīng)理核實(shí)后統(tǒng)一進(jìn)貨;
9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)后，才可撤消或更改;
10、對于效期藥品(3-6個月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計(jì)劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進(jìn)行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半; 11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并如實(shí)登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實(shí)認(rèn)可后必須及時解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的'員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。
1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計(jì)劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長批準(zhǔn)后，由采購員執(zhí)行，采購計(jì)劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負(fù)責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據(jù)采購計(jì)劃，按醫(yī)院藥事管理委員會制定相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
4、藥品采購員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁向證照不全的企業(yè)購進(jìn)藥品;嚴(yán)禁采購假藥、劣藥;嚴(yán)禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補(bǔ)辦臨時用藥申請手續(xù)。
5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品采購員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行藥品價格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項(xiàng)如有變更，應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。認(rèn)真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營)方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好)。
7、購進(jìn)首營藥品時，藥品采購員應(yīng)及時索取相關(guān)資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險(xiǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊證》復(fù)印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告書》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
9、新藥采購按醫(yī)院藥事管理委員會制定的有關(guān)制度和程序采購。
10、集中招標(biāo)品種按有關(guān)規(guī)定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨(dú)家經(jīng)營品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者，經(jīng)藥劑科主任批準(zhǔn)后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會批準(zhǔn)后，可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。
12、對不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應(yīng)與臨床用藥有機(jī)結(jié)合起來。
14、藥品采購員應(yīng)注意改進(jìn)采購工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，定期向藥劑科主任提交采購報(bào)告。對首營藥品或缺貨藥品應(yīng)及時通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報(bào)《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴(yán)禁違法違紀(jì)行為。
16、藥品采購員應(yīng)接受院長、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員對藥品采購活動的監(jiān)督。
采購管理制度13
辦公用品采購管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范辦公用品的購買、使用和管理流程，確保資源的有效利用，提高工作效率。主要內(nèi)容包括以下幾個方面：
1. 采購計(jì)劃與審批
2. 供應(yīng)商選擇與管理
3. 采購價格與數(shù)量控制
4. 入庫與發(fā)放管理
5. 庫存盤點(diǎn)與報(bào)廢處理
6. 成本控制與預(yù)算管理
7. 審計(jì)與監(jiān)督機(jī)制
內(nèi)容概述：
1. 采購計(jì)劃：明確各類辦公用品的'需求數(shù)量，定期進(jìn)行需求預(yù)測，避免過度采購或短缺。
2. 供應(yīng)商評估：建立供應(yīng)商評估體系，考慮價格、質(zhì)量、交貨時間等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
3. 采購流程：規(guī)范從詢價、比價、簽訂合同到支付的各個環(huán)節(jié)，確保透明公正。
4. 庫存管理：設(shè)定合理庫存水平，避免積壓，同時保證供應(yīng)充足。
5. 使用跟蹤：記錄辦公用品的領(lǐng)用情況，分析使用效率，防止浪費(fèi)。
6. 財(cái)務(wù)管理：與財(cái)務(wù)部門協(xié)作，制定采購預(yù)算，監(jiān)控采購成本，確保資金合理使用。
7. 內(nèi)部審計(jì)：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購制度執(zhí)行情況，防止違規(guī)行為。
采購管理制度14
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定，及時收回退貨款項(xiàng)。
第2條 退貨條件。
驗(yàn)收人員應(yīng)該嚴(yán)格按照企業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，不符合企業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應(yīng)辦理退貨。
1．對于數(shù)量上的`短缺，采購員應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足，或價款上予以扣減。
2．對于質(zhì)量上的問題，采購員應(yīng)該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)管理部門聯(lián)系，決定是退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭邸?/p>
3．經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。
第3條 退貨手續(xù)。
檢驗(yàn)人員應(yīng)在檢驗(yàn)不合格的貨物上貼“不合格”標(biāo)簽，并在“貨物檢收報(bào)告”上注明不合格的原因，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)給采購部門處理，同時通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當(dāng)決定退貨時，采購員編制退貨通知單，并授權(quán)運(yùn)輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應(yīng)商。運(yùn)輸部門應(yīng)于貨物退回后，通知采購部和財(cái)務(wù)部。
已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應(yīng)立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細(xì)賬，并將相關(guān)單據(jù)單獨(dú)整理后交到財(cái)務(wù)部。
第5條 退貨款項(xiàng)回收。
1．采購員在貨物退回后編制借項(xiàng)憑單，其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。
2．采購部經(jīng)理審批借項(xiàng)憑單后，交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員審核，由財(cái)務(wù)經(jīng)理按權(quán)限審批。
3．財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)借項(xiàng)憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。
第6條 折扣事宜。
1．采購員因?qū)徹涃|(zhì)量不滿意而向供應(yīng)商提出的折扣，需要同供應(yīng)協(xié)商來最終確定。
2．折扣金額必須由財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3．折扣金額審批后，采購部應(yīng)編制折扣通知單。
4．財(cái)務(wù)部門根據(jù)折扣通知單來調(diào)整應(yīng)付賬款。
采購管理制度15
有效的庫房管理制度對于酒店運(yùn)營至關(guān)重要。它能夠：
1.保障物資安全，降低丟失和損壞風(fēng)險(xiǎn)。
2.提高庫存周轉(zhuǎn)率，減少資金占用。
3.優(yōu)化物資分配，保證服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。
4.防止過度采購，節(jié)約成本。
5.提升工作效率，降低管理難度。
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