采購管理制度15篇[實(shí)用]
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
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采購管理制度1
為了加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實(shí)采購食品原料來源，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺(tái)賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗(yàn)收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調(diào)味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）。
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗(yàn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識(shí)，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的'食品、蔬菜及原材料。
四、實(shí)行定點(diǎn)采購，索取并留存定點(diǎn)供貨商的資質(zhì)證明，與定點(diǎn)供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的合同。
五、嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應(yīng)查實(shí)產(chǎn)地、是否噴灑農(nóng)藥及時(shí)間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時(shí)，查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗(yàn)檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗(yàn)所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫或使用，對(duì)驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當(dāng)天逐項(xiàng)記入《食品采購與進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬》。
十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執(zhí)單據(jù)》及《食品采購與進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬》，不涂改，不偽造。
采購管理制度2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監(jiān)督管理暫行辦法》，結(jié)合我縣中小學(xué)、幼兒園政府采購管理工作實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府采購，是指金塔縣各級(jí)各類中小學(xué)及幼兒園，為完成教學(xué)、教研、后勤保障等任務(wù)，使用財(cái)政性資金和與之配套的單位自籌資金購買政府采購目錄以內(nèi)或采購限額以上的貨物、工程及服務(wù)的行為。
第三條中小學(xué)、幼兒園政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。
第二章政府采購的范圍與形式
第四條中小學(xué)、幼兒園政府采購項(xiàng)目范圍主要包括：辦公、教學(xué)、科研、后勤保障等設(shè)施、設(shè)備;零星基建、維(裝)修項(xiàng)目、服務(wù)項(xiàng)目(學(xué)生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學(xué)生宿舍生活用品、勞務(wù)、租賃等);單件或批量累計(jì)在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。
第五條零星基建、維(裝)修項(xiàng)目包括：中小學(xué)、幼兒園教學(xué)用房、輔助用房、圍墻、校門、各類運(yùn)動(dòng)場地、綠化等零星基建及各類維(裝)修項(xiàng)目。
第六條中小學(xué)、幼兒園政府采購實(shí)行政府集中采購和自行采購相結(jié)合的形式進(jìn)行，政府集中采購按《金塔縣政府采購20xx年度集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》(金政辦發(fā)【20xx】114號(hào))執(zhí)行。
第七條政府采購的方式為：公開招標(biāo)(協(xié)議供貨、定點(diǎn))、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)、其他。
第八條凡采購額度達(dá)到5萬元以上的(含5萬元)貨物類和服務(wù)類項(xiàng)目，必須到縣政府采購部門集中采購。凡采購額度達(dá)到10萬元以上的(含10萬元)工程項(xiàng)目，必須到縣住建部門招標(biāo)辦統(tǒng)一公開招標(biāo)采購;10萬元以下的工程項(xiàng)目必須經(jīng)學(xué)校(園)校(園)委會(huì)議研究確定，報(bào)教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審批，根據(jù)審批意見到住建部門辦理備案手續(xù)。
第九條中小學(xué)、幼兒園急需添置的有關(guān)教學(xué)設(shè)備及設(shè)施，低于5000元的;有特殊要求或時(shí)間緊迫，標(biāo)的數(shù)量較小無法進(jìn)行統(tǒng)一采購的;由單位提出申請(qǐng)，經(jīng)教育資金核算中心審核，報(bào)經(jīng)教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽并加注明確意見后，轉(zhuǎn)報(bào)政府采購部門審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定自行組織采購。
第十條經(jīng)縣政府采購部門審批，以自行采購形式組織的采購項(xiàng)目，組織采購時(shí)采購人遵循比價(jià)采購的原則，嚴(yán)格按照詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)程序履行政府采購手續(xù)，保證采購物品物美價(jià)廉，品質(zhì)合格。物品批量采購的，要對(duì)商家提供的價(jià)目單進(jìn)行篩選，商定合理價(jià)位，減少采購次數(shù)。除教材、教輔、辦公用品和作業(yè)本外，相同類型的貨物一年內(nèi)不得報(bào)2次采購申請(qǐng)。
第十一條采購人采購貨物或服務(wù)項(xiàng)目，必須到縣政府采購部門批準(zhǔn)的.定點(diǎn)供應(yīng)商處采購。
第三章政府采購的申報(bào)
第十二條采購人根據(jù)年度財(cái)政預(yù)算中政府采購項(xiàng)目資金情況編制政府采購預(yù)算，報(bào)縣教育資金核算中心匯總，采購預(yù)算經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審查批準(zhǔn)后，報(bào)縣政府采購部門備案。
第十三條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不得調(diào)整。凡未做預(yù)算的采購項(xiàng)目原則上不得提出采購申請(qǐng)。特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見后，采購單位書面申請(qǐng)，經(jīng)教育局辦公會(huì)議審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條采購人根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算，結(jié)合本單位工作實(shí)際，編制政府采購計(jì)劃。組織政府采購時(shí)，采購人根據(jù)批準(zhǔn)的年度政府采購預(yù)算填寫《金塔縣政府采購項(xiàng)目計(jì)劃申請(qǐng)表》、《金塔縣政府采購項(xiàng)目資金審批表》、《金塔縣政府采購項(xiàng)目匯總表》，報(bào)縣教育資金核算中心進(jìn)行審核，縣教育資金核算中心對(duì)納入政府采購預(yù)算的采購申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十五條采購人根據(jù)教育局對(duì)其采購申請(qǐng)審批意見，到縣政府采購部門辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
第十六條采購人嚴(yán)格按照縣政府采購部門審批的政府采購形式和采購方式組織采購。
第四章政府采購預(yù)算的執(zhí)行
第十七條采購人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購預(yù)算，不得采購無預(yù)算、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。
第十八條采購人采購政府集中采購目錄以內(nèi)的工程、貨物和服務(wù)，必須按照規(guī)定的采購方式和程序依法實(shí)施政府采購。
第十九條中小學(xué)、幼兒園對(duì)物品實(shí)行自行采購的，由單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施，一般應(yīng)規(guī)避主要領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領(lǐng)導(dǎo)、單位工會(huì)代表、相關(guān)教職工代表等組成的采購領(lǐng)導(dǎo)小組，成員不少于3人;采購物品名稱、質(zhì)量、金額須經(jīng)單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組集體商議，并有會(huì)議記錄及領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名;單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將采購結(jié)果在校務(wù)公開欄進(jìn)行公示。
第二十條采購人采購中小學(xué)、幼兒園教學(xué)課桌椅、學(xué)生宿舍家具、教學(xué)設(shè)備(實(shí)驗(yàn)室、圖書室、功能教室的桌椅柜架)、教學(xué)儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書、教材、教輔、教育教學(xué)軟件及其它教學(xué)、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設(shè)施設(shè)備等納入政府采購目錄和在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據(jù)年度政府采購預(yù)算編制政府采購計(jì)劃，報(bào)縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見提交教育局領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議研究決定，采購計(jì)劃一經(jīng)審核批準(zhǔn)，無特殊情況不得隨意變動(dòng)。
第二十一條組織政府采購時(shí)，縣教育資金核算中心對(duì)采購人申請(qǐng)的政府采購預(yù)算和采購計(jì)劃進(jìn)行匯總，對(duì)同類物品和有關(guān)服務(wù)項(xiàng)目提出“并類捆綁打包”方案，報(bào)教育局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)縣政府采購部門按政府采購程序執(zhí)行。
第五章政府采購的合同簽訂與驗(yàn)收
第二十二條采購人根據(jù)《合同法》采用書面形式與貨物或提供服務(wù)的供應(yīng)商簽訂政府采購合同。
第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務(wù)的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、價(jià)格，履行合同的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責(zé)任等內(nèi)容。
第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人在采購合同上簽字確認(rèn)，報(bào)賬員憑借正規(guī)發(fā)票和政府采購手續(xù)到縣教育資金核算中心報(bào)賬。
采購管理制度3
1. 提升安全性：監(jiān)控系統(tǒng)能有效預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在的安全威脅，如盜竊、火災(zāi)等，為客人和員工提供安全保障。
2. 提高效率：監(jiān)控畫面可以幫助管理層快速了解酒店運(yùn)營狀況，及時(shí)解決服務(wù)問題，提升客戶滿意度。
3. 遵守法規(guī)：嚴(yán)格的.監(jiān)控管理制度有助于避免因不當(dāng)操作引發(fā)的法律糾紛，保護(hù)酒店聲譽(yù)。
4. 財(cái)產(chǎn)保護(hù)：通過監(jiān)控，可以防止財(cái)產(chǎn)損失，降低運(yùn)營成本。
5. 證據(jù)留存：監(jiān)控記錄可作為處理投訴、調(diào)查事件的重要依據(jù)，維護(hù)酒店權(quán)益。
采購管理制度4
物品采購管理制度是企業(yè)運(yùn)營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在確保采購流程的高效、透明和合規(guī)。其主要內(nèi)容涵蓋了以下幾個(gè)方面：
1. 采購策略與計(jì)劃：制定明確的采購策略，包括供應(yīng)商選擇、需求預(yù)測和預(yù)算設(shè)定。
2. 采購流程管理：規(guī)定從需求提出到合同簽訂、貨物驗(yàn)收的全過程步驟和責(zé)任分配。
3. 供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商評(píng)估、合作條款、績效考核等。
4. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和糾紛處理。
5. 庫存控制：確保庫存水平適中，防止過度采購或缺貨。
6. 質(zhì)量控制：建立質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序，保證采購物品的質(zhì)量。
7. 成本控制與審計(jì)：監(jiān)控采購成本，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，防止浪費(fèi)和欺詐。
內(nèi)容概述：
1. 策略規(guī)劃：確定采購目標(biāo)，分析市場動(dòng)態(tài)，制定采購策略。
2. 供應(yīng)商選擇：評(píng)估供應(yīng)商的'資質(zhì)、信譽(yù)、價(jià)格、交貨能力等因素。
3. 采購執(zhí)行：明確采購申請(qǐng)、詢價(jià)、比價(jià)、訂購、收貨和付款的流程。
4. 合同管理：規(guī)定合同條款，確保合同的法律效力，處理合同變更和終止。
5. 質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)，處理質(zhì)量問題。
6. 內(nèi)部控制：設(shè)定內(nèi)部控制機(jī)制，確保采購活動(dòng)的合規(guī)性。
7. 信息管理：維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，記錄采購歷史，實(shí)現(xiàn)信息透明化。
采購管理制度5
1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
�。�1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是采購的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
�。�3）由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。
�。�4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
�。�5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
�。�6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。
�。�7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請(qǐng)購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進(jìn)行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。
1.3由PMC部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料。見<預(yù)防欠料清單>
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。
2.3每周三由PMC負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計(jì)劃，依據(jù)不同材料對(duì)應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計(jì)劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)間，最后由對(duì)應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實(shí)際可交貨時(shí)間，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時(shí)間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
�。�3）每月、每周供應(yīng)商（風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測采購的物料）產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析
3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負(fù)荷分析制定》
3.3采購工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額進(jìn)行訂單分配，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實(shí)不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時(shí)填寫招標(biāo)份額調(diào)整表，申請(qǐng)份額切換。
�。�4）請(qǐng)部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃,確保預(yù)防欠料
4.1采購工程師根據(jù)<預(yù)防欠料清單>向PMC提前三天確認(rèn)交貨計(jì)劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時(shí)要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃，并以此同PMC要求交貨計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)對(duì)比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，最終加入BOM。
�。�1）交期確定后計(jì)劃員開始實(shí)施對(duì)交期執(zhí)行情況跟蹤確認(rèn)，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對(duì)表中材料一一進(jìn)行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對(duì)于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時(shí)間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
�。�2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。
當(dāng)交貨計(jì)劃有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計(jì)劃變更未及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進(jìn)方法
3.1計(jì)劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)訂單交期回復(fù)結(jié)果和對(duì)供應(yīng)商交貨計(jì)劃的確認(rèn)來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績?cè)u(píng)為A級(jí)以及長期合作的重要供應(yīng)商。
3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法：對(duì)于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險(xiǎn)，采購周期比較長，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會(huì)與供應(yīng)商及相關(guān)部門會(huì)議研討的方式，審批分批交貨計(jì)劃，要求供應(yīng)商重點(diǎn)確保的方法。
3.3實(shí)績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標(biāo)的供應(yīng)商。
3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計(jì)劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的`生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料采購�？刂乒⿷�(yīng)商物資停留在公司時(shí)間從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個(gè)大訂單給供應(yīng)商，然后根據(jù)生產(chǎn)時(shí)間和定量需要分批購入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商�；蛭镔Y價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫存采購的合作供應(yīng)商
3.7異狀報(bào)告法：要求供應(yīng)商在一定時(shí)間段前（按照生產(chǎn)計(jì)劃鎖定的計(jì)劃時(shí)間），對(duì)可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進(jìn)行8D報(bào)告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對(duì)于管理松散、計(jì)劃性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實(shí)力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對(duì)于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計(jì)劃的有效落實(shí)時(shí)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負(fù)有責(zé)任的供應(yīng)商。
3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對(duì)預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商實(shí)施審批分交貨計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的方法進(jìn)行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供應(yīng)商。
3.10預(yù)警法:對(duì)于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。
及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供應(yīng)商績效考核辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。
針對(duì)供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時(shí)組織供應(yīng)商進(jìn)行檢討，并以8D報(bào)告格式要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析及提出改善對(duì)策。
依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。
針對(duì)交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)整申請(qǐng)單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時(shí)淘汰更換此供應(yīng)商。
必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對(duì)于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并給予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對(duì)于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。
采購管理制度6
第一條 為保障好員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品的管理,提高公司員工的勞動(dòng)防護(hù)意識(shí),特制定本制度。
第二條 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)界定出公司內(nèi)所有崗位所適用的勞動(dòng)防護(hù)用品,并編制好消耗定額標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際及時(shí)修補(bǔ)。
第三條 綜合管理部負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的歸口管理,包括編制月度勞動(dòng)防護(hù)用品采購計(jì)劃、領(lǐng)用核簽、勞保費(fèi)用核定、費(fèi)用考核等工作。
第四條 資材部負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的具體采購工作;資材倉庫負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的保管、發(fā)放工作,并每月底向綜合管理部報(bào)告庫存情況。
第五條 勞動(dòng)防護(hù)用品的采購
1、綜合管理部每月初按照勞動(dòng)防護(hù)用品消耗定額,并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際編制出月度采購計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理審批。
2、資材部根據(jù)綜合管理部下達(dá)的采購計(jì)劃結(jié)合庫存量合理安排采購,資材倉庫對(duì)常規(guī)的勞動(dòng)防護(hù)用品設(shè)定月度合理庫存量。
3、采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計(jì)劃的要求,以及勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)進(jìn)行采購,做到貨比三家并確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量。
第六條 勞動(dòng)防護(hù)用品的入庫
1、資材部采購人員將勞動(dòng)防護(hù)用品采購后交由品保部檢驗(yàn),合格后及時(shí)到倉庫辦理入庫手續(xù),倉管員做好勞動(dòng)防護(hù)用品的驗(yàn)收工作。
2、倉管員負(fù)責(zé)核對(duì)發(fā)票,清點(diǎn)數(shù)量,在確認(rèn)物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量符合要求后方可辦理入庫手續(xù)。
3、倉管員在物資驗(yàn)收時(shí),發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量不符合要求的或不符合審批規(guī)定的',倉管員有權(quán)予以拒收。
第七條 勞動(dòng)防護(hù)用品的保管
1、倉管員對(duì)物資、臺(tái)帳必須按規(guī)定項(xiàng)目填寫,日清月結(jié),憑單入賬并做到賬、物、卡相符。
2、倉管員準(zhǔn)確掌握庫存勞動(dòng)防護(hù)用品動(dòng)態(tài)并及時(shí)報(bào)送庫存動(dòng)態(tài)表,確保收支與結(jié)存保持平衡。
3、倉管員對(duì)庫存物資進(jìn)行不定期檢查,并做好適當(dāng)防潮,反腐等保養(yǎng)工作。對(duì)有保管期限的物資,倉管員須在到期之前及時(shí)通知綜合管理部。具體的參照《物資倉庫管理辦法》執(zhí)行。
第八條 勞動(dòng)防護(hù)用品的領(lǐng)用、發(fā)放
1、各部門領(lǐng)用勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)填寫“材料領(lǐng)用單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字,報(bào)綜合管理部審批、
登記。
2、倉管員在確認(rèn)“材料領(lǐng)用單”手續(xù)齊全,填寫正確后,按實(shí)發(fā)放,不得隨意超額或扣減,勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放應(yīng)按先進(jìn)先出的原則。
3、易耗勞動(dòng)防護(hù)用品(如一次性手套,一次性口罩、毛巾、洗衣粉等)按核定指標(biāo)在規(guī)定時(shí)間內(nèi),由綜合管理部行政主管通知倉管員按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一發(fā)放。
4、公司工作服的發(fā)放按《工作服管理制度》執(zhí)行。
5、對(duì)超額發(fā)放的生產(chǎn)用勞動(dòng)防護(hù)用品的須報(bào)常務(wù)副總批準(zhǔn)后方可辦理,其它的須報(bào)行政副總審批。
6、本著節(jié)儉的精神,公司提倡勞動(dòng)防護(hù)用品的循環(huán)使用,使用部門在員工領(lǐng)用時(shí)要實(shí)行以舊換新。
第九條 勞動(dòng)防護(hù)用品的費(fèi)用管理
1、勞動(dòng)防護(hù)用品的費(fèi)用由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部門在年初進(jìn)行核定,歸口部門在核定費(fèi)用范圍內(nèi)限額領(lǐng)用。該項(xiàng)費(fèi)用納入歸口部門的年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核范圍。
2、歸口部門若出現(xiàn)勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用超支的,應(yīng)及時(shí)可報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)增補(bǔ),并由財(cái)務(wù)部門另行劃撥。
3、綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部門每月進(jìn)行費(fèi)用的專項(xiàng)審查、考核。
第十條 本制度的解釋權(quán)歸綜合管理部,未盡事宜由綜合管理部負(fù)責(zé)修訂。
采購管理制度7
固定資產(chǎn)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 提升效率：通過規(guī)范流程，減少資產(chǎn)浪費(fèi)，提升資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，促進(jìn)酒店運(yùn)營效率。
2. 控制風(fēng)險(xiǎn)：有效監(jiān)控資產(chǎn)狀態(tài)，防止資產(chǎn)流失，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 支持決策：準(zhǔn)確的資產(chǎn)數(shù)據(jù)有助于管理層進(jìn)行投資、擴(kuò)張等戰(zhàn)略決策。
4. 法規(guī)遵從：符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法要求，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的.準(zhǔn)確性和合法性。
5. 提高審計(jì)透明度：增強(qiáng)內(nèi)外部審計(jì)的可追溯性和可信度，提升企業(yè)形象。
采購管理制度8
一、總則
第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購。
第三條公司所有的采購活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：
1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;
3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。
第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會(huì)同有關(guān)采購需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購部門應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見書，其它相關(guān)資料等。
第五條本制度采購管理主要指采購預(yù)算管理、采購詢價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方
二、采購詢價(jià)管理
第六條采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價(jià)記錄(市場詢價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時(shí)保管好《市場詢價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場信息調(diào)查，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。
第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。
三、采購合同管理
第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的'(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。
第十條采購合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。
第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。
第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對(duì)入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧時(shí)需進(jìn)行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。
第十九條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同
五、供應(yīng)商評(píng)審
第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。
第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。
第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：
序號(hào)
評(píng)分項(xiàng)目
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
(50分)
1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見備注)
50分
2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價(jià)相差7%以上
0分
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分
采購管理制度9
本《采購招標(biāo)管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購招標(biāo)流程，確保公平、公正、公開的交易環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本，保障公司的`經(jīng)濟(jì)利益。制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 招標(biāo)前期準(zhǔn)備
2. 招標(biāo)文件編制
3. 招標(biāo)公告發(fā)布與供應(yīng)商資格審查
4. 投標(biāo)與評(píng)標(biāo)過程
5. 合同簽訂與執(zhí)行
6. 監(jiān)督與審計(jì)
7. 制度修訂與完善
內(nèi)容概述：
1. 招標(biāo)前期準(zhǔn)備：明確采購需求，確定招標(biāo)方式，編制預(yù)算，組建招標(biāo)小組。
2. 招標(biāo)文件編制：詳細(xì)列出采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等關(guān)鍵信息。
3. 招標(biāo)公告發(fā)布與供應(yīng)商資格審查：通過指定平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。
4. 投標(biāo)與評(píng)標(biāo)過程：設(shè)定投標(biāo)截止日期，組織專家進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)評(píng)審，確定中標(biāo)候選人。
5. 合同簽訂與執(zhí)行：與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，監(jiān)督合同履行，處理合同糾紛。
6. 監(jiān)督與審計(jì)：內(nèi)部審計(jì)部門定期檢查招標(biāo)活動(dòng)的合規(guī)性，確保程序公正。
7. 制度修訂與完善：根據(jù)實(shí)際情況和法律法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整和完善招標(biāo)制度。
采購管理制度10
為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：
一、《采購流程料詢價(jià)單》請(qǐng)部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。
1、購置物料前根據(jù)《采購計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫《材料請(qǐng)購單》。
2、《材料請(qǐng)購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng)。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應(yīng)填定購買材料的《借支單》，連同《材料請(qǐng)購單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。
3、《材料請(qǐng)購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財(cái)務(wù)部。
4、采購回材料后，應(yīng)先交由倉管員驗(yàn)收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷采購款項(xiàng)。
5、采購員應(yīng)詳細(xì)填寫《借支單》的每一項(xiàng)內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門結(jié)算。借支款項(xiàng)過期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。
二、采購價(jià)格管理
1、采購員詢價(jià)、議價(jià)完成后于《請(qǐng)購單》上填寫議價(jià)價(jià)格，必要時(shí)附上書面說明。
2、《請(qǐng)購單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購員重新議價(jià)，或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價(jià)。
3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
4、核定材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面說明。
三、采購品質(zhì)管理
1、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。
2、采購物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。
3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))
4、采購員對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。
四、采購交期管理的`需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1、采購員應(yīng)制訂合理的購運(yùn)時(shí)間，將請(qǐng)購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)
2、采購員依據(jù)《采購計(jì)劃單》對(duì)所需物料進(jìn)行市場詢價(jià)、儀價(jià)工作，然后再詳細(xì)填寫《材料請(qǐng)購單》
3、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
4、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。
5、加強(qiáng)交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。
五、采購付款方式
1、簽字后，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。
2、財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。
3、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清訂。
4、采購員根據(jù)《材料請(qǐng)購單》、《采購合同》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。
采購管理制度11
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
�。�3）權(quán)力分散化；
�。�4）采購規(guī)范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議；
�。�4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；
�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是：
�。�1）根據(jù)市場信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
�。�2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格；
�。�3）自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；
�。�5）采購人員隨時(shí)注意市場價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的`購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購管理處罰規(guī)定：
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
采購管理制度12
(一)食堂采購人員采購原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點(diǎn)采購食品。
(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品和原料。
(三)不采購無衛(wèi)生許可證的'食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品及原料。
(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應(yīng)當(dāng)新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時(shí)要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴(yán)禁購買病死畜禽等動(dòng)物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗(yàn)合格證復(fù)印件,有的食品要有qs標(biāo)志(質(zhì)量安全認(rèn)證)。
(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗(yàn)收,并有驗(yàn)收記錄。
(七)凡無人驗(yàn)收或無驗(yàn)收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準(zhǔn)入標(biāo)志,認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志。嚴(yán)防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
采購管理制度13
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運(yùn)行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達(dá)到降低幼兒伙食費(fèi)成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：
1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé)，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。
2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會(huì)采購的方式進(jìn)行，食品采購的價(jià)格應(yīng)以批發(fā)價(jià)或低于市場零售價(jià)（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
3、購買食品，做到有計(jì)劃、不浪費(fèi)，不積壓，貫徹勤儉辦事方針�；锓堪嚅L配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時(shí)送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗(yàn)收責(zé)任人，伙房所有食品由保管員先行驗(yàn)收，班長復(fù)查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗(yàn)收而擅自加工，凡是保管員未驗(yàn)收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財(cái)務(wù)不得報(bào)銷由違章者付款。
5、園財(cái)務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人，要對(duì)園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。
6、廚房班長對(duì)每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實(shí)數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認(rèn)可。
7、炊事員必須在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對(duì)于采購的霉?fàn)�、變質(zhì)、過期的`食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時(shí)報(bào)告。
8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財(cái)務(wù)室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(jià)(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗(yàn)收人（全名）、復(fù)查人（全名）三方簽章（缺一項(xiàng)為無效票，財(cái)務(wù)不得報(bào)銷），發(fā)票當(dāng)日驗(yàn)收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效（隔日無效），財(cái)務(wù)人員只對(duì)供應(yīng)商付貨款，嚴(yán)禁他人代理或私開發(fā)票。對(duì)于虛開、虛報(bào)，單價(jià)有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
9、嚴(yán)格把好“三關(guān)”，即班長把好食品購買關(guān)，不買腐爛變質(zhì)食品，不買“三無”食品（無商標(biāo)、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對(duì)變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟(jì)損失外，還要追究其刑事責(zé)任。
10、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長要不定期對(duì)食品驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責(zé)，對(duì)伙房的食品購買、入庫、操作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責(zé)任。
11、對(duì)供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報(bào)即取消供貨資格），對(duì)幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實(shí)行鼓勵(lì)可連續(xù)簽約。
12、食品采購、驗(yàn)收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實(shí)、客觀反饋以便及時(shí)解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。
采購管理制度14
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對(duì)采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費(fèi)用浪費(fèi)，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動(dòng)。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項(xiàng)目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責(zé)分工
第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價(jià)結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)并實(shí)施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項(xiàng)目和外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
第三章供應(yīng)商的控制
第九條供應(yīng)商檔案的建立
市場部負(fù)責(zé)對(duì)日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
評(píng)定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。
第十條供應(yīng)商的審批
由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。
市場部負(fù)責(zé)組織對(duì)“合格供應(yīng)商名單”每年評(píng)審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實(shí)施
第十一條采購物品資料的'控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請(qǐng)表”，報(bào)部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請(qǐng)物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請(qǐng)表”，報(bào)部門經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
承辦人需填寫“采購申請(qǐng)表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請(qǐng)表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫“入庫單”，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)，并同時(shí)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。及時(shí)更新臺(tái)賬，落實(shí)使用責(zé)任人。
第十三條采購的實(shí)施
市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時(shí)，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請(qǐng)人，補(bǔ)充必需的資料。
市場部根據(jù)“采購申請(qǐng)單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對(duì)于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價(jià)，對(duì)于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。
對(duì)于常規(guī)采購的三方詢價(jià)結(jié)果，由市場部保留“采購詢價(jià)單”，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價(jià)。
采購管理制度15
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范幼兒園的采購行為，加強(qiáng)幼兒園的物資采購管理，根據(jù)我園的實(shí)際情況，特制訂本物資采購管理辦法。幼兒園的采購行為必須嚴(yán)格遵守各級(jí)部分下發(fā)的關(guān)于政府采購的相關(guān)規(guī)定。幼兒園的采購由政府采購和自主采購相結(jié)合。
第二條本著對(duì)幼兒園負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1、采購過程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。
2、采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計(jì)劃管理
第四條幼兒園各部門所需的物資用品，如果符合政府采購金額和目錄的'，必須向教育局提交采購計(jì)劃，由縣政府采購中心采購，對(duì)于符合自主采購目錄和金額的采購行為由采購領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施。
第五條購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由北幼教代會(huì)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴(yán)把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過程管理
第七條要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對(duì)單項(xiàng)或批量采購預(yù)算達(dá)到萬元以上的物資采購，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購。
第八條對(duì)需要招標(biāo)采購的物資，由編制招標(biāo)文件，由幼兒園領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條采購物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價(jià)由采購小組決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量，驗(yàn)證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組定期向教代會(huì)匯報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
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