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[優(yōu)]員工出差管理制度15篇
在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的員工出差管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
![[優(yōu)]員工出差管理制度15篇](https://p.9136.com/00/l/b3f6b2ee3_2.jpg)
員工出差管理制度1
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的`招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度2
1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;
1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;
1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效;
2、出差規(guī)定：
2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿;
2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票
2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準);
3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準。
3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;
3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。
4.1出差時間核算：
4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;
4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;
4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至?xí)r間提前2小時為準。
4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5
、出差費用預(yù)支、核銷程序
5.1出差費用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的`原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;
5.2出差費用核銷程序
5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定 》執(zhí)行。
5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;
5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷程序
5.3.1 出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。
5.3.3 出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準;
5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。
5.3.5 財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付;
5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;
5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;
5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、 客戶現(xiàn)場的安全
6.1 遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;
6.2 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行;
6.3 檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。
7、其它注意事項
7.1 應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備
等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。
7.2 出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。
7.5 遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
8、附則
8.1本制度由公司辦公室負責(zé)解釋。
8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責(zé)，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
8.3本制度自頒布之日起實施。
9、附表
9.1出差審批單
員工出差管理制度3
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責(zé)人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。
10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費�！�
11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的`，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領(lǐng)導(dǎo)
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據(jù)實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據(jù)實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動車組一、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。
員工出差管理制度4
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的'《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。
員工出差管理制度5
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。
第十五條交通費報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標準：
全國各類城市分類
類別
城市
A類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
B類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、�？凇幉�、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
(五)當兩個或兩個以上的.員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。
(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。
員工出差管理制度6
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的'審核決定權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
員工出差管理制度7
第1章總則
第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權(quán)限
第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權(quán)限。
1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
第5條交通工具的選擇標準
1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。
2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第3章出差借款與報銷
第6條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。第8條報銷
嚴格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第4章差旅管理第9條出差申請與報告
1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。
員工出差申請表
2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。
6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。
第10條費用標準及審批權(quán)限
差旅費用標準及審批表
員工出差補貼報銷標準
注：不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔。
第11條出差補貼標準
1、員工在出差當天的.8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。
3、出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。
5、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況
1、員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則
第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。
員工出差管理制度8
一、 員工出差安全注意事項
1. 行裝整理
1.1. 請將證件、文件、手機、充電器等必備物品備齊。
1.2. 避免攜帶大量現(xiàn)金，隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。
1.3. 避免將手機、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。
1.4. 嚴禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險物品及危險物品。
2. 行程安全
2.1 在車站等公共場所應(yīng)應(yīng)了解安全須知，熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
2.2 加強時間觀念。一般應(yīng)于火車開動前30分鐘提前進站。
2.3 乘車時一定要核對車次。
2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開水，站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺時掉下。
2.5 車輛行駛過程中，不要將身體的任何部分伸出車外。
2.6 汽車行駛當中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類的食品。
2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外，以免傷人。
2.8 提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。
3. 住宿安全
3.1 選擇正規(guī)的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。
3.2 入住酒店后，應(yīng)了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
3.3 不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進入房間；出入房間要鎖好房門，離開房間時要把貴重物品帶走，睡覺前注意門窗是否關(guān)好。
4. 飲食安全
4.1 選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場所吃飯。
4.2 吃東西之前一定要洗手。
4.3 忌吃生冷食品。
5. 工作安全一般原則
5.1 到相關(guān)方應(yīng)了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
5.2 遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。
二、 外場試驗（施工）安全生產(chǎn)管理
1 術(shù)語和定義
外場是指在公司外部的進行安裝、裝配、調(diào)試、測試、試驗等臨時性工作場所。
外場試驗是指公司在外場進行的試驗、調(diào)試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動。 外場施工是指公司在外場進行的安裝、裝配、架設(shè)等科研生產(chǎn)活動。
2 方針和原則
外場試驗（施工）必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、集團公司和合作單位的安全管理規(guī)定。
應(yīng)遵守“外場試驗（施工）誰組織，安全生產(chǎn)誰負責(zé)”的逐級負責(zé)的原則。多個單位參加的外場試驗（施工）項目，應(yīng)全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。
3 安全職責(zé)
3.1 （施工）安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為該項目的負責(zé)人，若項目負責(zé)人不在現(xiàn)場由項目的負責(zé)人委托該項目組的成員擔任，其對外場試驗（施工）的人員、設(shè)備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負責(zé)，兼職安全員應(yīng)佩戴“安全員”標識。
3.2 外場試驗（施工）項目負責(zé)人可根據(jù)項目大小自己擔任或指定兼職安全員（原則上在本項目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責(zé)：
3.2.1 協(xié)助項目負責(zé)人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類安全事項，保管各類安全資料，并建立安全檔案等；
3.2.2 負責(zé)外場試驗（施工）過程中的設(shè)備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的協(xié)調(diào)、外場人員防護用品的使用情況及是否遵守安全操作規(guī)程；
3.2.3 負責(zé)監(jiān)督危險作業(yè)（如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等）、交叉作業(yè)等操作人員具備相應(yīng)的能力和辦理危險作業(yè)許可手續(xù)落實情況；
3.2.4 負責(zé)因氣候、環(huán)境等因素的影響，向項目負責(zé)人進行確認后發(fā)出指令后方可工作；
3.2.5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向項目負責(zé)人報告，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的“三違”行為應(yīng)立即制止。
3.3外場試驗（施工）其它人員安全職責(zé)
根據(jù)各自的工作任務(wù)和不同的崗位，按照有關(guān)標準要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。
4 應(yīng)急救援及事故處理一般原則
4.1 遇緊急情況，千萬不要慌張。
4.2 在外工作期間，有任何問題可及時與公司和家人保持聯(lián)系。
4.3 發(fā)生狀況時，應(yīng)派一人打電話求救，說明狀況、發(fā)生地點所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。
4.4注意環(huán)境安全，脫離危險區(qū)域才施救；住宿或在外場工作，記住急救用具放置的場所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。
4.5 盡量使傷者有適當之舒適姿勢，解開衣領(lǐng)使呼吸順暢。
4.6 發(fā)生火警時不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮(zhèn)定地判斷火情，主動地實行自救。不能用手直接開金屬門把手；若身上著火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過有濃煙的走廊、通道時，用浸濕的衣物披裹身體，捂著口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門無法逃出時，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門縫或潑水降溫的'方法等待救援或搖動色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。
4.7傷者若有窒息現(xiàn)象，應(yīng)立即施以人工呼吸。
4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設(shè)法止血。
4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時，絕對不可飲食。給予傷者適當保暖，送急救中心再做進一步治療。
4.10 應(yīng)急救援由項目負責(zé)人擔任救援指揮長，一旦發(fā)生事故，由指揮長統(tǒng)一啟動應(yīng)急響應(yīng)并指揮實施。
4.11 在外場試驗（施工）時，應(yīng)配備必要的通訊器材，如手機、對講機等，確保通訊暢通。
4.12 一旦發(fā)生事故，現(xiàn)場人員應(yīng)立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況，報告單位外場試驗（施工）的項目負責(zé)人，再由項目負責(zé)人將其情況報告部門領(lǐng)導(dǎo)或公司應(yīng)急小組，不得瞞報謊報或拖延不報，若是火災(zāi)、爆炸、交通或其它傷人事故應(yīng)立即與當?shù)氐墓膊块T及醫(yī)療機構(gòu)進行聯(lián)系。
4.13 事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，保護好現(xiàn)場，積極配合協(xié)助有關(guān)部門進行調(diào)查。
5 操作流程
5.1 質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場試驗（施工）通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺進行提醒，且對外場試驗（施工）進行管理登記，各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門員工的安全。
5.2 外場試驗（施工）的準備，質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容，組織項目負責(zé)人填寫《外場試驗（施工）安全管理登記表》、《外場試驗（施工）安全責(zé)任書》，在實施外場試驗（施工）應(yīng)召開安全會議，對該項目進行風(fēng)險評估、技術(shù)交底，明確外場試驗（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責(zé)及注意事項。
5.3 在外場試驗（施工）過程中，兼職安全員進行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺對外場的兼職安全員進行每周的安全提醒，確保試驗（施工）的順利進行。
6 相關(guān)記錄
外場試驗（施工）安全管理登記表
項目安全負責(zé)人簡況及項目組成員名單
外場試驗（施工）負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任書
公共應(yīng)急電話： 報警求助:110
火 警:119
交通事故:122
醫(yī)療救護:120
公司應(yīng)急小組人員聯(lián)系電話：
制表：單位負責(zé)人：
員工出差管理制度9
第一章 總則
第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標準：
�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。
�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
�。�3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔。
�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
�。�5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的'每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報銷
第五條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報道
（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。
�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。
第八條 本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條 市外出差：
�。�1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第十條 出差紀律
�。�1）遵紀守法；
�。�2）遵守公司制度；
�。�3）注意安全，不從事危險活動；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；
（8）嚴禁挪用公司貨款。
員工出差管理制度10
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要準時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：一般職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明緣由審批。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必需提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必需每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。
(6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的.費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)約差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一支配食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前動身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，賜予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準依據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
員工出差管理制度11
一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。
十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。
十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
員工出差管理制度12
目 的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據(jù)本制度執(zhí)行。
內(nèi) 容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天來回的'，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，具體填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，具體填寫出差理由及出差期間的行程支配等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，依據(jù)實際狀況分為二個基礎(chǔ)標準
一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。
二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據(jù)實際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人擔當。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時回廠者賜予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據(jù)實際狀況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。
因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助假如出差中有企業(yè)應(yīng)當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。
員工出差管理制度13
1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效;
2、出差規(guī)定：
2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準); xxx部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準。
3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準，超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。
3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。
4、出差時間核算：
4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;
4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;
4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至?xí)r間提前xxx小時為準。
4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5 、出差費用預(yù)支、核銷程序
5.1出差費用預(yù)支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
xxx本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。
5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準;
5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。
5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的'5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、客戶現(xiàn)場的安全
6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;
6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。
7、其它注意事項
7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。
7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
8、附則xxx本制度由公司辦公室負責(zé)解釋。
xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責(zé)，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
xxx本制度自頒布之日起實施。
員工出差管理制度14
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的.費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
員工出差管理制度15
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的'普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
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