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公司出差制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的公司出差制度，歡迎大家分享。
公司出差制度1
第1條：總則
1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；
2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行；
3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；
第2條：出差類型定義：
1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；
2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。
�、哦掏境霾钪煌ㄙM(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在外住宿；
�、钱�(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。
3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。
4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。
第3條：出差簽核程序
一、個人申請出差
1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；
二、公司指派出差
1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；
2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)；
三、其他規(guī)定
1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；
2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；
3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。
第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：
一、出差時間核算：
1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算，6小時以內(nèi)按半天算；
2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計算；
3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計算；
4、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。
二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一
第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序
一、出差費(fèi)用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；
二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定
1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
3、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。
6、本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；
7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進(jìn)行報銷，否則不予報銷。
8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。
�、婧虽N程序
1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。
�。�1）填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：
A：部門負(fù)責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；
B：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；
2、財務(wù)復(fù)核程序
（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；
（2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項(xiàng)；
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：
�。�1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的'支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；
�。�2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；
（3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng)，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報銷；
4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中；
5、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。
第6條：附則
1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。
3、本制度自頒布之日起實(shí)施。
第7條：附表
公司出差制度2
為進(jìn)一步完善財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)本公司的實(shí)際情況,特制定辦法。
第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準(zhǔn)后,憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。
第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū),應(yīng)補(bǔ)辦理出差審批單。
第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標(biāo)準(zhǔn)的賓館,交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機(jī)普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn),由財務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。
第四條出差外地的誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元,當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬公司不安排就餐,根據(jù)實(shí)際到達(dá)時間可報出差誤餐費(fèi),中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當(dāng)日不報早餐費(fèi)。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補(bǔ)貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的不報銷中餐補(bǔ)貼,晚上8:00以前抵寧的不補(bǔ)晚餐補(bǔ)貼。
第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的'出差,往返距離達(dá)到100公里(含)以上,從起點(diǎn)開始以每公里0.25元計算補(bǔ)貼(按車計算),未滿100公里不予計算補(bǔ)貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。
第六條長途出差人員,應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項(xiàng)票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認(rèn)。
公司出差制度3
1.總則
1.1為了保證出差人員工作和生活需要，本著勤儉節(jié)約的精神，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。
1.2公司對因公外出人員，實(shí)行定任務(wù)、定人員、定地點(diǎn)、定時間、定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的制度。
1.3各部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，限定出差日時，按照審批程序進(jìn)行審批。
2.審批程序
2.1員工出差前應(yīng)認(rèn)真填寫“出差申請表”，嚴(yán)格履行審批手續(xù)（詳見附件一）。
2.2一般員工出差需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總批準(zhǔn)。
2.3部門經(jīng)理及員工出差需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。
2.4副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.5以團(tuán)體形式出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2.6短期出差（1天以內(nèi)，包括市內(nèi)的學(xué)習(xí)及會議）需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.差旅費(fèi)報銷規(guī)定
3.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理級別的差旅費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。
3.2全國分為特殊地區(qū)（特區(qū)及直轄市）、省會城市、一般城市三類地區(qū)。
3.3出差天數(shù)按車票天數(shù)計算。
3.4住宿憑發(fā)票，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分自負(fù)；出差伙食費(fèi)、市區(qū)內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助分別實(shí)行包干制（詳見附件二，員工出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）。
3.5乘坐火車，從晚上8時至次日晨7室之間的，在車上過夜6小時以上的.可購臥鋪票，而不買臥鋪票的，可按本人乘坐的火車票價折算發(fā)給補(bǔ)助。其中乘慢車和直快車可按硬座票價的60%發(fā)給補(bǔ)助，乘坐特快車按票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。
3.6公司工作人員參加的各類會議，已繳納會費(fèi)的，只允許在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷路途補(bǔ)助。其他費(fèi)用一律不允許報銷。
3.7一般情況下不允許乘坐飛機(jī)或軟臥，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。
3.8參加本市相關(guān)單位組織的會議，需自行解決午餐的，每天每人補(bǔ)助誤餐費(fèi)5元，報銷交通費(fèi)用。
3.9員工出差旅費(fèi)等應(yīng)提供真實(shí)有效票據(jù)，如有弄虛作假，按20倍罰款，直至除名。
3.10低階人員陪同客人或高階人員出差的，按客人或高階人員的標(biāo)準(zhǔn)報銷。陪同副總經(jīng)理或總經(jīng)理出差，費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)全部承擔(dān)或部分承擔(dān)，不報銷或只報銷個人實(shí)際承擔(dān)包干費(fèi)用
4.其它
4.1出差過程中的各種罰款一律不予報銷。
4.2出差員工回單位后，應(yīng)按本規(guī)定在一周以內(nèi)報銷，否則每逾期一天按借款金額收取1%的滯納金。
4.3各級人員在出差過程中發(fā)生的招待費(fèi)用，必須事前經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意，否則不予報銷。
4.4公司任何人、部門，出差乘坐出租車，原則上不予報銷（特殊情況經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)）。
4.5本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司出差制度4
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務(wù)高效有序地開展，特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差，國外出差參照萬向集團(tuán)公司出國（境）管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單，報部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報財務(wù)部批準(zhǔn)。
第三條 出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實(shí)有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后，報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后，須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沖抵領(lǐng)款，否則每月按領(lǐng)款額的'1%收取資金占用費(fèi)。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務(wù)，以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象，收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。
第六條 出差任務(wù)完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報，報部門經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。
第三章 出差費(fèi)用
第一條 出差費(fèi)用報銷的審批程序：出差費(fèi)用的報銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）、綜合部經(jīng)理（或其授權(quán)人）、財務(wù)部負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）及總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后方可報銷。
第二條 出差費(fèi)用的報銷范圍及額度。
1、會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實(shí)報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。
2、出差的乘車費(fèi)用按實(shí)報支，總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。
3、住宿費(fèi)：總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標(biāo)準(zhǔn)部分不予報支，總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的，按實(shí)列支，節(jié)約部分不再獎勵。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。
5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰則
有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。
1、假公濟(jì)私外出。
2、出差人因個人原因未達(dá)到出差目的。
3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、出差費(fèi)用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。
公司出差制度5
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)()元，下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)()元，下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。
第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。
第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時，不得報支交通費(fèi)。
2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項(xiàng)目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項(xiàng)目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
公司出差制度6
一、目的
為平衡公司的整體利益以及營銷人員的基本利益，同時為使管理制度的順利實(shí)施，特制定本指引。
二、范圍
本制度適用于公司所有銷售人員。
三、銷售人員出差管理制度
1、銷售人員出差借支流程
在公司事務(wù)部領(lǐng)取《銷售人員出差申請表》
填寫《銷售人員出差申請表》和《借支單》
遞交總經(jīng)理審核和審批
憑審批通過后的《銷售人員出差申請表》、《借支單》向財務(wù)部辦理借支手續(xù)費(fèi)，且每次預(yù)支的費(fèi)用不超過￥20xx元/人，借支金額超過￥20xx元/人/次時需總經(jīng)理審批
《銷售人員出差申請表》交由公司事務(wù)部存檔
1.1在外出差的銷售人員，須辦理《借支申請》手續(xù)。
1.2銷售（銷售部）人員途中差旅費(fèi)用余額不足且長時期內(nèi)不能返回公司時，須提前將個人差旅報銷單據(jù)寄給營銷事務(wù)部助理審核，并由營銷事務(wù)部助理幫其代辦借支事宜，借支人員收到款項(xiàng)后發(fā)手機(jī)短信給營銷事務(wù)部助理，以證實(shí)費(fèi)用到賬。費(fèi)用借支必須建立在前期借支費(fèi)用平帳的基礎(chǔ)上進(jìn)行，否則非特殊情況，財務(wù)部將拒絕借支申請。
1.3銷售人員如在短期出差途中費(fèi)用不足時，可先自行墊支，憑相關(guān)單據(jù)返回公司后審核報銷。
1.4借支部分，異地提款手續(xù)費(fèi)的補(bǔ)充：出差外地的銷售人員，未開辦異地銀行卡賬號而產(chǎn)生的異地提款手續(xù)費(fèi)用，個人需提供ATM取款憑條，公司以借支額1%的上限給予異地取款費(fèi)用報銷。
2、銷售人員出差相關(guān)登記流程
2.1離開公司外出前，需在前臺填寫《出差登記表》。多人一起外出時，可一人代表填寫，備注同行人員名稱。
2.2所填內(nèi)容必須真實(shí)、及時。
2.3銷售人員出差目的地（以市級范圍界定）發(fā)生變更時，需提前知會到營銷事務(wù)部助理記錄，方便公司內(nèi)部人員協(xié)調(diào)工作及費(fèi)用稽核。
2.4如特殊情況無法及時登記，應(yīng)先告知周邊及相關(guān)同事，并在回公司第一時間內(nèi)補(bǔ)填。
3、銷售人員出差住宿規(guī)定
3.1出差目的地住宿30天以上（包含30天）的，須在當(dāng)?shù)赝ㄟ^經(jīng)銷商協(xié)助租房住宿，房租標(biāo)準(zhǔn)暫定1000元/月，每月憑有效支付費(fèi)用收據(jù)報銷。在當(dāng)?shù)刈夥孔∷薜捻毾驙I銷事務(wù)部提供房主電話、住房詳細(xì)地址、起租日期。
3.2出差目的地住宿30天以下（不包含30天）的。報銷上限按下列上限標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用若低于上限標(biāo)準(zhǔn)的，必須實(shí)報實(shí)銷。（此表格費(fèi)用已包括餐補(bǔ)和市內(nèi)交通補(bǔ)助）公司職級
城市類別
四等級范圍
三等級范圍
二等級范圍
一等級范圍
4級~8級
9級~10級
11級~13級
14級~15級
A類城市
140元/天
180元/天
200元/天
220元/天
B類城市
130元/天
160元/天
180元/天
200元/天
C類城市
120元/天
140元/天
150元/天
160元/天
以上“等級范圍”詳見公司職級表。
3.2.1A類城市：即北京、上海、廣州、深圳；
3.2.2B類城市：即除A類外的各省會城市及蘇州、寧波、青島、大連、廈門、溫州；
3.2.3C類城市：即除A、B兩類城市以外的其它城市。
3.3原則上，兩人一起出差入住雙人房；三人一起出差入住三人房；異性同行出差，根據(jù)實(shí)際情況決定。如有超出費(fèi)用范圍的情況下需經(jīng)營銷事務(wù)部同意后方可執(zhí)行，否則將按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)額度報銷。
3.4銷售人員在出差地若有條件享受免費(fèi)住宿的，須提前向公司申請，公司給予住宿費(fèi)用補(bǔ)助50元/天；不享有50元/天住宿補(bǔ)助，公司將根據(jù)不同區(qū)域而制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，以知會函的形式通知到對應(yīng)區(qū)域銷售人員。
3.5銷售人員如在出差過程中實(shí)際行程與原審批的《銷售人員出差申請表》行程發(fā)生變化時，須提前經(jīng)直接上級審批，并知會營銷事務(wù)部助理，為后期費(fèi)用稽核提供依據(jù)。
3.6若查明核實(shí)有虛報住宿費(fèi)用者，將立即解雇，公司并將其所虛報款項(xiàng)追回。
3.7出差住宿費(fèi)憑正式、有效的實(shí)地發(fā)票按實(shí)際產(chǎn)生金額報銷，并且需提供住宿酒店的名稱、地址和聯(lián)系電話，共享資源，便于后續(xù)人員聯(lián)絡(luò)住宿及公司稽核。
4、銷售人員出差選擇交通工具規(guī)定
4.1選擇標(biāo)準(zhǔn)
由公司與異地之間往返
乘坐飛機(jī)
乘坐火車（不含軟臥）、汽車
乘坐飛機(jī)省份：
新疆、遼寧、吉林、黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古、青海、西藏、寧夏
乘坐火車、汽車省份：廣西、福建、海南、湖南、湖北、江西、浙江、上海、江蘇、安徽、河南、山東、北京、河北、天津、貴州、云南、四川、重慶、陜西、山西
緊急或突發(fā)性情況需要，部門人員需經(jīng)部門主管或經(jīng)理批準(zhǔn)；部門主管和經(jīng)理需經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)
由A省跨到B省
票價格（含燃油費(fèi)及建設(shè)費(fèi)）與火車票價相比，價格幅度在±15%以內(nèi)
4.2未經(jīng)審批同意，出差乘坐軟臥或者飛機(jī)的，公司只給予出差區(qū)域的硬臥火車票標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用報銷。
4.3長途車費(fèi)憑電腦打印的車票實(shí)報實(shí)銷，若車票遺失則不予以報銷。
4.4銷售人員出差返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理差旅費(fèi)用核銷手續(xù)，不得無故拖延，超過規(guī)定期限將不予受理。
4.5報銷單據(jù)按財務(wù)部要求整理：黏貼整潔、賬目清楚、票據(jù)完整有效；未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)的，退單自行整改，直至符合要求。
5、銷售人員行為規(guī)范
5.1出差期間應(yīng)合理安排工作時間，按質(zhì)按量完成各類工作表格，及時與部門主管和相關(guān)客服人員取得工作聯(lián)系。
5.2員工出差外地，應(yīng)注意與公司保持聯(lián)絡(luò)，向直接主管報告住所、聯(lián)系電話等。
5.3注意儀表儀態(tài)，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到。
5.4言而有信，不能輕易承諾。要有良好的耐性，要耐心地聽客戶闡述自己的意見。
5.5嚴(yán)禁銷售人員私自向經(jīng)銷商承諾超越本職工作權(quán)限外的條件。
5.6營銷人員應(yīng)保守本公司商業(yè)秘密，不得向公司的'競爭者和任何人泄露公司的保密信息：
如產(chǎn)品售價折扣、經(jīng)營政策、銷售優(yōu)惠辦法、獎勵規(guī)定、經(jīng)營決策、財務(wù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、未上市的新產(chǎn)品信息等。若因泄露公司機(jī)密給公司帶來損失的，將被即時開除并要向公司作出賠償，影響嚴(yán)重的公司將追究法律責(zé)任。
5.7不得接受經(jīng)銷商的禮品和招待，不得以個人名義與經(jīng)銷商發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來。
5.8不得誘勸經(jīng)銷商透支或以不實(shí)理由向愛護(hù)公司申請相關(guān)費(fèi)用。
5.9不得私自收取經(jīng)銷商的訂貨款、保證金或其它相關(guān)費(fèi)用。
5.10在任職期間，不能兼任其它企業(yè)的職務(wù)和從事任何有直接影響正常工作的私人商業(yè)行為，經(jīng)查實(shí)者將立即解雇。
5.11工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
5.12出差期間，無故不執(zhí)行任務(wù)者，一經(jīng)查證屬實(shí)，以曠工處理。
5.13出差期間，有任何違法亂紀(jì)行為（如賭博、盜竊等），經(jīng)查實(shí)者將立即解雇。
5.14所有機(jī)密文件必須妥善保管，不能將公司文件用于非公司業(yè)務(wù)處理。
5.15不打聽同事的考核結(jié)果和薪酬待遇，也不將自己的考核結(jié)果和薪酬待遇透露給其它同事。
5.16須積極主動的配合上級主管、協(xié)管部門的稽核工作。
5.17出差人員如不能提供特殊證據(jù)證明其休息日仍在工作，公司可以不提供該日的任何補(bǔ)助。
公司出差制度7
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
申請及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
補(bǔ)貼范圍及辦法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
憑有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，公司派車的將不予以報銷。
4、其它報銷：
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票。
4、通訊補(bǔ)助：
每人每月xx元的通訊補(bǔ)助。（按天計算，即：x元/天）
5、其它報銷：
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實(shí)報實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費(fèi)補(bǔ)助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補(bǔ)助：
原則上報銷火車、汽車及公車費(fèi)用，酌情報銷出租車費(fèi)用。
4、其它費(fèi)用：
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報實(shí)銷。
四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：
1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內(nèi)的`，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機(jī)、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補(bǔ)貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。
B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。
C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
公司出差制度8
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng)：
4-1、出差要有預(yù)見性，要進(jìn)行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的`責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費(fèi)的責(zé)任。申報差旅費(fèi)同時應(yīng)附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車 元/公里;機(jī)車 元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費(fèi)不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí)報銷據(jù)實(shí) 報銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報銷按上限40元/人·日 據(jù)實(shí)報銷按上限160元/人·日 據(jù)實(shí)報銷按上限120元/人·日 據(jù)實(shí)報銷按35元/人o日 補(bǔ)貼按25元/人o日 補(bǔ)貼因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報銷
其他人員按上限20元/人·日據(jù)實(shí)報銷。按上限80元/人·日 據(jù)實(shí)報銷按上限60元/人·日 據(jù)實(shí)報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi))，但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。
7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差返回后及時交回手機(jī)卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施;修改、廢止時亦同。
8-2、本制度執(zhí)行之日為：20xx年10月26日。
9、附件：
【附件1】出差申請單。
【附件2】差旅費(fèi)報銷憑證。
公司出差制度9
第一章總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
�。�1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。
�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
（3）出差時的.招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費(fèi)用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
公司出差制度10
一、公司員工出差分為：
1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。
五、出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。
七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。
1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。
2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。
九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的.按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。
公司出差制度11
第一條制定目的
為有效的控制費(fèi)用支出，進(jìn)一步完善財務(wù)管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差;所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數(shù)內(nèi)辦理妥當(dāng)。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。第三條差旅費(fèi)管理內(nèi)容
1、差旅費(fèi)的批準(zhǔn)和借款
(1)出差人員須填寫《出差計劃申請表》(附件1)，確定出差人員、職務(wù)、事由、時間、路線及出差任務(wù)等;需預(yù)借出差款的，持運(yùn)營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2)，按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。
(2)差旅費(fèi)的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款;回差后一周內(nèi)到財務(wù)報賬，但除特殊情況不得跨月報銷;如因出差時間延長須在差旅費(fèi)報銷單上注明原因;無任何理由逾期不報的，財務(wù)部門有權(quán)從借款人工資中扣回。
(3)兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫上述申請表和借款單。
(4)因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話方式知曉給相關(guān)負(fù)責(zé)人，出差后補(bǔ)辦手續(xù)。
2、差旅費(fèi)的報銷
(1)報銷單的處理：差旅費(fèi)報銷時需填制《差旅費(fèi)報銷單》(附件3)，按報銷流程經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后財務(wù)出納才能辦理，并根據(jù)《出差計劃申請表》確定的出差事項(xiàng)據(jù)實(shí)報銷;無合理原因而超時、超額的差旅費(fèi)開支由個人承擔(dān)。
(2)火車票、飛機(jī)票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務(wù)部門有權(quán)要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
(3)工作人員出差期間，除有公司特別批準(zhǔn)外，不得以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行游覽;未經(jīng)同意的游覽開支，財務(wù)部不予報銷。
(4)出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行限額、憑據(jù)報銷的辦法，伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干辦法;伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)按出差的自然(日歷)天數(shù)計算。
3、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(1)為節(jié)約開支，出差人員應(yīng)選擇汽車、火車為主要交通工具，但機(jī)票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
(2)連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50%計發(fā)臥鋪補(bǔ)助費(fèi)，乘坐動車組不予補(bǔ)助費(fèi)。
(3)乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，因任務(wù)重、時間緊且路途遠(yuǎn)需乘坐飛機(jī)時，須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自乘坐飛機(jī)者一律按相應(yīng)路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔(dān)。
(4)市內(nèi)交通費(fèi)按限額、憑票報銷，超支部分自理;出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍之外憑票報銷。
(5)凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。
4、住宿費(fèi)報銷
(1)出差期間的住宿費(fèi)一律憑賓館、招待所等營業(yè)單位開具的發(fā)票辦理報銷;出差期間實(shí)際住宿費(fèi)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的`部分由個人自理;節(jié)約部分的50%獎勵個人。
(2)報銷住宿費(fèi)的天數(shù)及金額按實(shí)際住宿天數(shù)和開具的住宿發(fā)票金額計算。
(3)關(guān)聯(lián)公司之間的人員出差由接待單位在公司內(nèi)安排住宿和伙食，不在本單位報銷上述費(fèi)用;不能安排的由出差人自行按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、伙食標(biāo)準(zhǔn)
(1)出差人員每天補(bǔ)助一類城市為50元，一般城市每天補(bǔ)助為35元。
(2)在外地參加各種會議期間，會務(wù)費(fèi)中含食宿費(fèi)的，不再計發(fā)伙食補(bǔ)助;會議費(fèi)不含食宿費(fèi)的按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(3)本市參加各種會議以及當(dāng)日往返出差的按實(shí)際發(fā)生交通費(fèi)計，餐費(fèi)按公司《薪酬福利制度》規(guī)定的10元/人/餐計報。
6、差旅費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)列表如下：m
公司出差制度12
1、目的
為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，使本公司員工因公出差有章可循，強(qiáng)化成本管理意識，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于集團(tuán)公司總部及各子公司之國內(nèi)員工（注：含臨時工、特聘員工，香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行）。
3、出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國外出差三種。
當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
國外出差：赴國外出差者。
4、當(dāng)日出差
員工當(dāng)日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，廣東地區(qū)20元/餐，內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn)，每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。
5、遠(yuǎn)途出差
公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理（副總裁）核準(zhǔn)后，方可出差。
遠(yuǎn)途出差之員工須在《出差申請書》差旅費(fèi)預(yù)支欄填寫預(yù)支金額，經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理（副總裁）批準(zhǔn)后向財務(wù)部預(yù)借旅費(fèi)。
出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的，須請人代辦或事后回所屬單位補(bǔ)辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費(fèi)。
出差人員因急病或不可抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，回廠需以書面報告并附相關(guān)性證據(jù)，經(jīng)調(diào)查確實(shí)無誤的可報銷差旅費(fèi)。
出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理（副總裁）批準(zhǔn)后到財務(wù)部報銷差旅費(fèi)。
出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理（副總裁）人員核準(zhǔn)，可乘坐空運(yùn)交通工具。
出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車，無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實(shí)數(shù)報銷。
使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠(yuǎn)途出差報銷差旅費(fèi)。
6、國外出差
公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具《出差申請書》，寫明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準(zhǔn)。
國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi)，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。
出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。
受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員，其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時，可支領(lǐng)其差額。
出國人員在國外之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報。
公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)施。
出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險，其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項(xiàng)另行制訂。
7、交通
至出差地點(diǎn)不超出600公里的原則上不得搭乘飛機(jī)，應(yīng)盡量乘火車或汽車出行，經(jīng)理級（含）以上員工超過600公里可搭乘飛機(jī)，副經(jīng)理級（含）以下員工以搭乘火車或汽車為原則，特殊情形需報請總經(jīng)理（副總裁）簽呈核準(zhǔn)。
一般情況下，機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購，乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。
級別軟臥硬臥軟座硬座
一、集團(tuán)總部總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)
一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司副總經(jīng)理
一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管（主任）、副主管（副主任）
副主管（副主任）以下人員
注：1、副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。
副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。
使用公司交通工具，依公出派車辦法申請，經(jīng)行政部核準(zhǔn)，不得另報支交通費(fèi)。
業(yè)務(wù)人員由派駐地點(diǎn)出差到外地拓展業(yè)務(wù)者，其市內(nèi)交通費(fèi)用實(shí)行固定補(bǔ)助的辦法，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定，已享受補(bǔ)助的`不得再報銷市內(nèi)交通費(fèi)用，但城市之間的交通費(fèi)可以附票據(jù)報銷。
與經(jīng)理級以上人員隨行，其交通費(fèi)參照同行人員最高級別人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。
8、住宿
住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)（必須附正式發(fā)票報支）：
單位：人民幣，元/日
級別一級城市二級城市三級城市
總裁四星級或以上標(biāo)準(zhǔn)
一、集團(tuán)總部副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)
三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)
一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司副總經(jīng)理
單人間上限350元實(shí)報實(shí)銷
單人間上限300元實(shí)報實(shí)銷
單人間上限250元實(shí)報實(shí)銷
一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管（主任）、副主管（副主任）
上限200元實(shí)報實(shí)銷
上限180元實(shí)報實(shí)銷
上限150元實(shí)報實(shí)銷
如超過2人以上同行，同一性別的必須2人或2人以上共住一間，應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。
副主管（副主任）以下人員
上限150元實(shí)報實(shí)銷
上限120元實(shí)報實(shí)銷
上限100元實(shí)報實(shí)銷
一級城市：北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。
二級城市：特區(qū)城市（深圳除外）、各�。ㄗ灾螀^(qū)）省會城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。
三級城市：除以上地區(qū)城市以外的城市。
員工外派到其它公司工作的，當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡�，除非客滿，否則出差人員不得住宿酒店，應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先，出差住宿原則由出差地公司安排。
出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)招待住宿者，不得再報銷。
若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的，事先應(yīng)向直屬上級報告，事后書面說明原因，由部門負(fù)責(zé)人審核，住宿費(fèi)用可按實(shí)際費(fèi)用報銷。
出差期間洗衣費(fèi)自理，公司不予報銷。
9、膳雜費(fèi)
在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費(fèi)以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報支，各公司可另行制定餐費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：
單位：人民幣X元/日
職別一級城市二級城市三級城市
以定額方式報支餐費(fèi)，不需附餐費(fèi)憑證，但如接受招待用餐及宴請客人，不得再報支餐費(fèi)。
核實(shí)報支之費(fèi)用，如與出差同行人共餐，應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。
員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差，短期出差（一周內(nèi)）可參照一同出差最高級別人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出一周以上的，按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報銷。
差旅費(fèi)預(yù)支
出差前于申請出差時同時申請差旅費(fèi)預(yù)支款，其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會計審核后，方可至出納處領(lǐng)取。
預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清，未予限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣回。
出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。
11、差旅費(fèi)報銷
差旅費(fèi)報銷憑《出差旅費(fèi)申報表》申請，附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之《出差申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理（副總裁）核準(zhǔn)后，向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。
出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用申請單分別報銷，不能并入差旅費(fèi)申請。
出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項(xiàng)。
為便于審核，實(shí)報實(shí)銷費(fèi)用盡量自己結(jié)賬，避免代他人付款。
出差人員如到家住地點(diǎn)出差，如在同一城市不予報銷住宿費(fèi)用，伙食費(fèi)、交通費(fèi)用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷；如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標(biāo)準(zhǔn)報銷。
出差人員趁出差之便，就近回家探親辦事的，事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意，其繞道交通費(fèi)扣除出差直線單程交通費(fèi)多開支的部份由個人自理，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
出差期間與工作有關(guān)的長途電話費(fèi)用由公司報銷，非業(yè)務(wù)人員若因出差原因手機(jī)話費(fèi)超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，可申請適當(dāng)增加話費(fèi)補(bǔ)助，但必須提供話費(fèi)清單和客戶公司名稱。
出差期間患病，如買藥或醫(yī)療費(fèi)用，社保不能報時，由公司按照社保報銷標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)及時報告公司，費(fèi)用報銷根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理（副總裁）批準(zhǔn)后執(zhí)行。
12、因參加炎夏戶外體力等特殊性工作，如山上林木調(diào)查等，特殊出差津貼補(bǔ)助方案由各單位自行制定，報公司總裁后執(zhí)行。
13、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷應(yīng)遵循先請示后宴請的原則，招待費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格控制，杜絕鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。
14、本規(guī)定由集團(tuán)人力資源及行政部制定和解釋。
公司出差制度13
為規(guī)范指導(dǎo)公司員工的出差管理，節(jié)約費(fèi)用，提高效率，特制定本制度。
第一條：本公司所屬員工因公出差辦理公務(wù)者，依本規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條：出差流程
填寫《出差審批單》《借款審批單》—部門負(fù)責(zé)人審批————總經(jīng)理審批————財務(wù)部門借支————行政考勤備案————出差————填寫《報銷單》財務(wù)辦理報銷結(jié)算手續(xù)。
第三條：出差的審批
一、出差分為國內(nèi)短途、長途出差和國外出差，本市區(qū)縣內(nèi)公差不計為出差。
二、短途出差，當(dāng)日往返的由部門負(fù)責(zé)人審批、三、長途出差和出差兩日及以上的，應(yīng)在出發(fā)二天前填寫出差審批單，由部門負(fù)責(zé)人審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人出差由總經(jīng)理審批。
四、報銷單由財務(wù)負(fù)責(zé)審核，與出差無直接關(guān)系且沒有請示批準(zhǔn)的單據(jù)不予報銷。
第四條：出差的交通工具
一、短途出差可根據(jù)實(shí)際情況選擇公交汽車或公司派車。
二、長途出差可根據(jù)實(shí)際情況選擇汽車和火車，路程超過六小時的可選擇臥鋪，特殊情況需要乘坐飛機(jī)的需報公司批準(zhǔn)。
三、出差目的地市內(nèi)交通可選擇公交車和出租車，應(yīng)以節(jié)約、高效為原則。
第五條：差旅管理
一、長途出差前應(yīng)提前兩天填寫《出差審批單》并按程序?qū)徟�，批�?zhǔn)后應(yīng)在考勤員處登記備案。
二、出差或其他公務(wù)需現(xiàn)金的，填寫《借款審批單》向財務(wù)申請借款，報總經(jīng)理審批，借款應(yīng)遵循“前款未清，后款不借”的原則。借款額度根據(jù)實(shí)際情況按公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
三、兩人及以上員工出差，指定一人負(fù)責(zé)出差費(fèi)用的支出和報銷，其他人員仍須簽字證明。
四、出差結(jié)束五日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷及結(jié)算還款手續(xù)，無故不還款者，從借款者工資扣除所借數(shù)額。
五、出差過程中如出現(xiàn)疾病、意外或工作原因需延長時間的，應(yīng)向公司請示匯報，返回后出示相關(guān)證明，不得因私事隨意延長出差時間。
六、員工出差夜間21點(diǎn)后返回的，第二天可推遲一小時上班，24點(diǎn)后返回的，第二天上午休息半天。
七、員工出差過程不計算加班費(fèi)，如遇法定假日根據(jù)實(shí)際情況按公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第六條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
一、交通費(fèi)
1、出差所乘坐的`長途汽車，火車，飛機(jī)等按票面數(shù)額實(shí)報實(shí)銷。
2、出差地市內(nèi)所乘坐的公交車和出租車票按票面數(shù)額實(shí)報實(shí)銷，出租車票需在背面注明起止點(diǎn)和事由。
3、因特殊情況增加額外的交通費(fèi)用需提前向公司匯報，否則不予報銷。
4、公司提供車輛的，不得報支交通費(fèi)。
5、本市內(nèi)因工作需要使用私人車輛的，公司給與一定補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
6、國內(nèi)出差按本規(guī)定執(zhí)行，國外出差由公司另行規(guī)定。
二、住宿、餐飲標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)助費(fèi)
1、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參考：單位（元）
名稱
一線城市
�。ū鄙蠌V等）
其他城市
短途出差
本市區(qū)縣
備注
住宿/天
300200————
原則上選擇連鎖酒店
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷
餐飲補(bǔ)助/天
605050——
不需發(fā)票
短途出差全天
誤餐補(bǔ)助/次
————
20xx不需發(fā)票
短途出差半天
其他補(bǔ)助/天
2、公司員工出差，按1表標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支自理。兩人以上出差，要求同性別兩人一個房間。
3、員工出差由公司領(lǐng)導(dǎo)、甲方或者合作單位負(fù)責(zé)餐飲住宿的，取消出差餐飲補(bǔ)助。
4、員工外地參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動，食宿統(tǒng)一安排的，取消餐飲補(bǔ)助，不統(tǒng)一安排的，按1表執(zhí)行。
5、員工出差上午9點(diǎn)前出發(fā)，下午17點(diǎn)后回本市的，計算全天出差餐飲補(bǔ)助，不足全天的，按次給與誤餐補(bǔ)助。一日內(nèi)的短途出差，無特殊情況須當(dāng)日返回。
6、本地區(qū)縣的公差不計為出差，但可享受誤餐補(bǔ)助，返回公司時間中午13點(diǎn)以后，下午19點(diǎn)以后的，按1表給與誤餐補(bǔ)助。
7、出差過程中確有需要發(fā)生招待、交際等費(fèi)用的，必須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后按發(fā)票實(shí)報實(shí)銷
8、出差過程中發(fā)生與工作相關(guān)如郵寄費(fèi)、托運(yùn)費(fèi)等憑收費(fèi)票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。
公司出差制度14
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā).
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的'運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報支車資外，另可報支誤餐費(fèi)。
(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。
(三)不得再報支加班費(fèi)。
第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費(fèi)。
第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。
國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?
(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。?
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第七條 出差費(fèi)用的報銷：
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。
(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
?三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。
(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時，其差額得由公司補(bǔ)助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。
公司出差制度15
為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內(nèi)出差管理規(guī)定:
1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權(quán)限審核。
2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報銷單”并結(jié)清預(yù)付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不支付加班費(fèi)。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費(fèi)外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)(因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等)。
7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷、財務(wù)審查核銷的辦法。
8、團(tuán)體外出或參加會議,按主辦機(jī)構(gòu)的.規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi),員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書,報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi),其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。
3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等,其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者,公司不支付費(fèi)用。
4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用,除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外,一律由個人負(fù)擔(dān)。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費(fèi)用,須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后,才準(zhǔn)予報銷。
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