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倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)制度
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)制度，希望能夠幫助到大家。
倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)制度1
一、目的
為保證倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫(kù)存貨的目的，特制定倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)制度。
二、盤(pán)點(diǎn)范圍和方式
1、盤(pán)點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)存放的各品牌的'庫(kù)存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。
2、盤(pán)點(diǎn)方式：每月月末，由財(cái)務(wù)部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤(pán)存一次。
三、盤(pán)點(diǎn)人員的指派和職責(zé)
1、監(jiān)盤(pán)人：由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。
2、盤(pán)點(diǎn)人：每一組安排財(cái)務(wù)部和倉(cāng)儲(chǔ)部各一人作為盤(pán)點(diǎn)人對(duì)存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉(cāng)儲(chǔ)主管和財(cái)務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。
3、記錄員：由財(cái)務(wù)主管指派一名財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》。
4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤(pán)點(diǎn)人員的接送。
四、盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、盤(pán)點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)主管和倉(cāng)儲(chǔ)主管在每月15號(hào)前，事先依據(jù)盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)和品牌，共同編排《盤(pán)點(diǎn)人員編排表》，報(bào)綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
2、倉(cāng)儲(chǔ)部將接受盤(pán)點(diǎn)的用具（如計(jì)算器）預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤(pán)點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表》由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。
3、倉(cāng)儲(chǔ)部要對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類(lèi)集中，并置放存貨標(biāo)示牌。
4、倉(cāng)管員要對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫(kù)單，辦妥入庫(kù)貨品的入庫(kù)手續(xù)。
五、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告
1、財(cái)務(wù)部根據(jù)《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，由倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說(shuō)明后，送回財(cái)務(wù)部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見(jiàn)。
2、每月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完后，由監(jiān)盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00前將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉(cāng)儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)部必須在收到《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部呈報(bào)上級(jí)簽核。
3、盤(pán)點(diǎn)盈虧由財(cái)務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見(jiàn)，追究個(gè)人管理責(zé)任部分，計(jì)入個(gè)人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理?yè)p溢。
六、注意事項(xiàng)
1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。
2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤(pán)人報(bào)到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。
3、所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表。
4、盤(pán)點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作的，報(bào)主管核準(zhǔn)，作加班處理。
5、盤(pán)點(diǎn)工作從開(kāi)始到結(jié)束，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受監(jiān)盤(pán)人指揮監(jiān)督，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤(pán)人核準(zhǔn)才可以離開(kāi)崗位，否則以工作早退論處。
七、獎(jiǎng)罰
1、對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報(bào)公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉(cāng)庫(kù)報(bào)送《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》的，公司對(duì)財(cái)務(wù)主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。
3、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在收到財(cái)務(wù)的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財(cái)務(wù)部的，公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。
八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)制度2
1、目的
為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質(zhì)分類(lèi)，例如化工類(lèi)、纖維類(lèi)、木材類(lèi)、塑料類(lèi)、鋼材類(lèi)、工具類(lèi)、輪子類(lèi)、軸承類(lèi)等不同類(lèi)別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶(hù)、不同類(lèi)別、不同質(zhì)量分類(lèi)。
2.3模具：按不同類(lèi)別分類(lèi)。
3、貨物入庫(kù)、存放及領(lǐng)料
3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，設(shè)置存貨卡。
3.2按貨物類(lèi)別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。
3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。
3.4按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量。
3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報(bào)告制度
每月向上級(jí)部門(mén)報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。
5、盤(pán)點(diǎn)制度
存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。
5.1按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.2年中、年終盤(pán)點(diǎn)
5.2.1存貨：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.2.2物資：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。
5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。
5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤(pán)點(diǎn)同。
6、賬載錯(cuò)誤處理
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。
7、賠償處理
財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
（一）對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：
（二）對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：
�。ㄈ┪幢M保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
8、崗位責(zé)任
�。ㄒ唬﹤}(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)
1）倉(cāng)庫(kù)主管是公司重要的.崗位之一。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。
2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。
3）管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。
4）監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。
5）檢查倉(cāng)庫(kù)5S工作的情況。
6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。
7）組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。
8）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行ABC分類(lèi)法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1）在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉(cāng)庫(kù)按照5S要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。
7）檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門(mén)或者物料需求部門(mén)之間的溝通。
10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
11）監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠(chǎng)收、發(fā)貨。
13）每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。
14）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
�。ㄈ┏善穫}(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)
1）在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。
2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。
3）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。
4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。
7）對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。
8）成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。
9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。
10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專(zhuān)案部門(mén)。
12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠(chǎng)發(fā)貨。
13）每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。
14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。
15）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。
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