【經(jīng)典】物資管理制度15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資管理制度1
1.制定詳細的操作規(guī)程：明確每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟，確保員工能夠清晰理解并執(zhí)行。
2.引入專業(yè)合作伙伴：與有資質(zhì)的`回收公司合作，確保廢舊材料得到妥善處理。
3.定期審查與更新：根據(jù)實際情況和政策變化，定期審查并調(diào)整制度，保持其有效性。
4.實施獎勵機制：對節(jié)約資源、合理處理廢舊材料的部門或個人給予獎勵，激發(fā)積極性。
5.技術創(chuàng)新：引入先進的廢舊材料處理技術，提高回收利用率，降低處理成本。
6.加強內(nèi)部溝通：定期召開會議，分享成功案例，促進廢舊材料管理制度的持續(xù)改進。
廢舊材料管理制度的實施需要全員參與，通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理，將廢舊材料轉(zhuǎn)化為企業(yè)的經(jīng)濟效益，同時推動綠色、可持續(xù)的發(fā)展。
物資管理制度2
1. 制度制定：由相關部門共同參與，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定詳細、可操作的物資發(fā)放管理制度。
2. 培訓與宣導：對全體員工進行制度培訓，確保理解和遵守。
3. 信息化支持：引入物資管理信息系統(tǒng)，自動化處理物資發(fā)放流程，減少人為錯誤。
4. 監(jiān)督與審計：設立定期檢查機制，對物資發(fā)放情況進行審計，確保制度執(zhí)行到位。
5. 反饋與調(diào)整：收集執(zhí)行中的.問題和建議，適時修訂和完善制度，保持其適應性和有效性。
物資發(fā)放管理制度的實施需要全員參與和持續(xù)改進，只有這樣，才能真正發(fā)揮其在企業(yè)運營中的重要作用，推動企業(yè)健康發(fā)展。
物資管理制度3
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范選購工作流程，進一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，依據(jù)公司建設進展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職選購人員和管理人員，應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養(yǎng)、專業(yè)學問和業(yè)務力量，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟行為的`合理性和經(jīng)濟性。方案科負責對選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中掌握的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質(zhì)保量、準時精確地為基建施工供應選購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、樂觀參加集團公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標工作，并提交合理化建議。
6、選購合同的簽訂：
初步確定供應商和待選購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應準時組織和相關供應商開展關于選購物資、設備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式選購合同、協(xié)議。
7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的留意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
文檔內(nèi)容到此結(jié)束，歡迎大家下載、修改、豐富并分享給更多有需要的人。
物資管理制度4
一、凡購進一切公用物資,必須經(jīng)庫房辦理驗收入庫手續(xù),方可記賬、領用。
二、庫房驗收時,對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等應認真檢查,并做到發(fā)票與實物相符,否則,不予入庫。
三、各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品,一律不得驗收入庫。
四、驗收新購物品不得與私人物品調(diào)換,或以領物單作驗收、入庫。
物資管理制度5
一、術語說明
1、物資：在社會用語中是物質(zhì)資料的簡稱包括生產(chǎn)資料和消費資料在我國經(jīng)濟管理中一般是指工業(yè)品生產(chǎn)資料。它包括機電設備、工具、原料、材料、燃料、備件以及低值易耗品。
2、倉儲設施：是指倉庫建筑物和各種倉庫設備的總稱。
3、物資倉庫：是指特地集中儲存各種物資的建筑物或場所。它為物資保管供應必要的條件和空間。庫房、貨棚、露天貨場通稱為倉庫。
4、倉庫設備：包括庫房、貨棚、貨場、物資檢驗設備、保管設備、裝卸搬運設備、起重運輸設備、安全消防設備、信息處理設備、計量器具以及專用線、站臺等。
5、倉庫技術管理：是指依據(jù)客觀經(jīng)濟規(guī)律的要求運用科學方法對物資倉庫的整個技術作業(yè)過程和有關經(jīng)濟活動加以方案、組織、指揮、協(xié)調(diào)、把握和監(jiān)督力求取得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。倉庫技術管理包括物資入庫，物資驗收，物資保管，物資出庫，物資技術檔案管理，單據(jù)、帳卡管理，計量器具管理倉庫安全管理等。
6、物資入庫：是指物資進入倉庫時進行卸貨、查點、驗收、上架、堆碼以及帳卡、單據(jù)、憑證處理傳遞手續(xù)的總稱。
7、物資驗收：是依據(jù)物資入庫通知單及有關資料，依據(jù)肯定程序和手續(xù)，對到庫物資進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，以驗證其是否符合規(guī)定的要求。數(shù)量驗收是核對到庫物資的編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量（件數(shù)、長度、重量）等與入庫通知單、運單、發(fā)貨明細表、技術證件、裝箱清單等資料是否相符。質(zhì)量驗收是對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量進行檢查測定，以驗證其是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標準或合同規(guī)定的要求。
8、物資保管：是指對物資進行合理地保存和經(jīng)濟地管理。合理地保存，是將物資存放在適宜的場所和位置；經(jīng)濟地管理，包括對物資實體和物資倉儲信息兩方面的科學管理。
對物資實體的管理主要是技術管理，是對物資進行科學的保養(yǎng)和維護，為物資供應良好的保管條件和環(huán)境。對物資倉儲信息的管理，主要是對與庫存物資有關的各種技術證件、單據(jù)、憑證、帳卡的管理。
9、四號定位：是倉庫貨位管理的一種有效方法，即用四個號碼確定一個貨位。這四個號碼是：庫號（庫房或貨區(qū)代號）；架號（貨架或貨垛代號）；層號（貨架或貨垛層次代號）；位號（層內(nèi)貨位代號）。
10、固定貨位：是指某一貨位嚴格規(guī)定只能存放某一品種規(guī)格的物資，而不能存放其它物資。適用于收發(fā)量較穩(wěn)定的物資。
11、自由貨位：是指每個貨位均可存放任何一種物資（相互有不良影響者除外），只要貨位空閑，入庫各種物資均可存入。適用于收發(fā)頻繁、存量變化較大、無固定貨位的物資。
12、五五堆碼：是指庫存物資堆碼時，以“五”為基本計算單位的物資堆碼法。依據(jù)物資的不同特點，在擺放時每行每層數(shù)量力求以“五”、“十”或其倍數(shù)堆碼。
13、四對口：是指庫存物資的實物數(shù)量與帳面數(shù)量應相符，做到帳、卡、物、資金四對口。
14、十防制度：是指倉庫應具有防銹、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盜、防潮、防機械損傷、防治蟲鼠害的措施。
15、物資出庫：是指庫存物資發(fā)出時所進行的驗證、配料、檢查、復核、包裝、點交、單據(jù)憑證填制及傳遞處理等活動的總稱。
16、四懂三會十過硬：是指倉庫管理人員應達到的基本業(yè)務要求，“四懂”，即懂物資名稱、規(guī)格、性能、用途，懂保管保養(yǎng)常識，懂業(yè)務手續(xù)，懂消耗規(guī)律；“三會”，即會換算、會保管保養(yǎng)、會識別常用的標記符號；“十過硬”，即收發(fā)、識料、寫算、報表、保管保養(yǎng)、“四對口”、“五五堆碼”、“四號定位”、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。
17、物資儲備定額：是依據(jù)物資的生產(chǎn)、供應、運輸、消費以及需要等條件確定的保證生產(chǎn)或供應所需物資儲備的數(shù)量標準。
二、物資倉庫技術管理規(guī)定
1、倉儲設施的合理配置、布局
�。�1）依據(jù)儲存物資的技術性能、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小和當?shù)貧夂驐l件等因素，設置必要的、足夠的倉儲設施，并符合所保管物資的'技術要求。
�。�2）倉儲設施應按倉儲物資的性能配置相應的防火、防爆、防損、防盜、防腐、防潮、防凍、防霉、防蛀、防鼠、防塵等設施。并應依據(jù)有關國家標準設置相應的圖形標志。
�。�3）庫內(nèi)設施必需保持質(zhì)量標準，完好完整狀態(tài)，有固定的保存位置，有嚴格的保管保養(yǎng)制度，指定專人保管，管庫人員應會正確使用。
�。�4）倉庫、貨場規(guī)劃布局應合理、庫存物資應分區(qū)分類，有序編號，標志明顯。
�。�5）倉儲設施必需保證收發(fā)、保管、搬運正常作業(yè)，并符合有關技術安全規(guī)范。運輸通道寬為2—3米；人工作業(yè)通道寬為1-1.5米；檢查通道寬不得少于0.5米，物資和機具設備不得占用各類通道。
�。�6）新建改建倉庫應按有關建筑標準實施。
2、物資入庫管理
�。�1）入庫物資應數(shù)量精確、質(zhì)量良好，驗收記錄、技術證件必需齊全。
�。�2）到庫物資必需準時驗收，金屬物資驗收不超過3個工作日，需理化檢驗的物資不超過7個工作日，其它物資不超過1.5個工作日，若批量大或技術條件簡單的物資，由管庫人員提出書面申請，經(jīng)單位領導批準，可以酌情延長驗收入庫時間。全部到庫物資都要有驗收時間登記。
�。�3）計重物資一律按實際重量驗收；
以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計件物資應全部清點件數(shù)；定量包裝的計重、計件物資可抽驗5%-15%，同時記錄毛重、皮重和凈重；成套交貨的機電設備必需查點主體、部件、零件、附件及工具備品等，其它物資，如玻璃、木材等，按國家有關規(guī)定的標準計量方法檢查驗收。
�。�4）驗收中發(fā)覺質(zhì)量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的必需查明緣由，分清責任，準時反饋，并應作記錄。進口物資應按有關規(guī)定驗收，不誤索賠期。
（5）驗收中對發(fā)覺問題的待處理物資，不得辦理入庫手續(xù)，應單獨存放，妥當代保管，防止混雜、丟失、損壞。
3、物資保管保養(yǎng)
�。�1）物資的存放要按分類編號有序排列在相應的庫房、貨棚和貨場。笨重、難移動的物資，可存放在收發(fā)作業(yè)便利的貨位，配套物資可集中存放。倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資均應劃區(qū)分開，不得混存。倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。
�。�2）物資保管環(huán)境必需保持潔凈、美觀。各類倉庫都應設置物資紀律、物資動態(tài)、平面示意圖、安全防火措施、十防措施等有關顯示板。做到庫內(nèi)物資及設施無積塵，貨區(qū)無雜草，臨時貨場的貨垛四周無雜草。
�。�3）物資存放要做到正確、整齊、平平穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點便利、料簽齊全、標志明顯。固定貨位存放的物資實行“四號定位”、“五五堆碼”；
自由貨位存放物資可參照執(zhí)行。
�。�4）管庫人員對經(jīng)管的物資必需依據(jù)“六查”內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄交倉庫負責人簽署意見。自點中發(fā)覺的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。
�。�5）物資倉庫要認真執(zhí)行各類物資技術保管規(guī)程，做到物資無變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀、鼠咬。對需要溫濕度調(diào)整的物資、精密儀器的保管，應有溫濕度把握措施。
�。�6）物資搬運、堆碼作業(yè)必需保持物資完好無損。嚴禁野蠻裝卸，亂堆亂碼，不得以小壓大，以重壓輕。混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危急品或有毒害的物資須使用相應的防護用品工具，并嚴格遵守有關安全操作規(guī)程。
4、物資出庫管理
（1）物資出庫必需憑證齊全，手續(xù)齊備，數(shù)量精確，質(zhì)量完好，包裝堅固，標志清楚。
�。�2）物資出庫應依據(jù)先進先出的原則，有保管期限的必需在期限內(nèi)發(fā)放。
�。�3）物資出庫必需堅持“三檢查”，即檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全；“三核對”，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對制度。
�。�4）物資出庫應嚴格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必需回收的物資應退舊（廢）才能領新。
�。�5）嚴格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外，不得任憑超發(fā)。
5、物資倉儲信息管理
�。�1）物資帳卡、單據(jù)、憑證必需使用正確，填寫規(guī)范，記錄完整，填寫規(guī)范，記錄完整，字跡清楚，傳遞快速；必需按規(guī)定方式改錯，按要求印章齊全，按程序嚴格審查。
�。�2）倉庫帳項清楚，物資進、出、存儲動態(tài)記載正確，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。
�。�3）堅持物資盤點制度，做到有動態(tài)的隨時盤點，無動態(tài)的定期盤點，每年全面盤點。
�。�4）倉庫管理技術檔案，包括各種帳卡、單據(jù)、憑證及統(tǒng)計資料、報表都要依據(jù)檔案管理的規(guī)定按月（季、年）分類裝訂成冊，妥當保管，便于存查。
6、物資倉庫安全管理
�。�1）火工品、化學危急物品應設專庫保管，并有專人負責，嚴格依據(jù)火工品、化學危急物品技術保管要求保管，嚴格執(zhí)行火工品、化學危急物品的收發(fā)保管制度。
�。�2）倉庫區(qū)域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志。庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種。倉庫作業(yè)必需使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。
�。�3）倉庫電氣設備及線路應符合公安部頒發(fā)的《倉庫防火安全管理規(guī)定》的要求。倉庫電源開關、保險裝置應設在庫外并安裝符合要求的開關箱。危急品庫要設防爆燈具。
（4）庫區(qū)內(nèi)必需按儲存物資的性質(zhì)配足相應的消防器材。由專人管理，管庫人員要會使用。要定期檢查，保持質(zhì)量良好。
�。�5）管庫人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源，封鎖門窗。
�。�6）倉庫作業(yè)必需遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、設備、物資破損事故，無人身傷亡。
7、倉庫基礎管理及倉庫管理現(xiàn)代化
�。�1）倉庫管理技術規(guī)范、經(jīng)濟技術指標健全，并應嚴格執(zhí)行。
�。�2）制定合理的物資儲備定額，實現(xiàn)物資儲備定額下庫管理，有健全的把握方法和信息反饋制度。
�。�3）倉庫各項作業(yè)規(guī)程實行標準化、程序化、規(guī)范化，并應用推廣現(xiàn)代化管理技法。
�。�4）改善倉庫管理條件，逐步實現(xiàn)倉儲立體化、堆碼器具化、裝卸搬運機械化、帳務處理電子化。
8、倉庫管理人員職責和業(yè)務素養(yǎng)要求
�。�1）倉庫各級管理人員應有明確的崗位責任制。
�。�2）上崗前必需進行崗位業(yè)務培訓，考試合格，持證上崗。在崗人員應適時進行業(yè)務培訓、定期考核。
�。�3）倉庫管理人員應把握物資倉庫技術管理標準。達到“四懂”、“三會”、“十過硬”。
物資管理制度6
1. 制定詳細的操作規(guī)程：明確每個環(huán)節(jié)的責任人，設定標準操作程序，確保每一步都有章可循。
2. 建立信息管理系統(tǒng)：利用電子化手段，自動化跟蹤藥品庫存，減少人為錯誤。
3. 定期培訓：對相關人員進行藥品管理知識的培訓，提升其專業(yè)素質(zhì)和責任心。
4. 強化監(jiān)督機制：設立內(nèi)部審計小組，定期檢查藥品管理的合規(guī)性，對違規(guī)行為進行處罰。
5. 激勵機制：對執(zhí)行制度優(yōu)秀的員工給予獎勵，提高全員遵守制度的積極性。
藥品發(fā)放管理制度的.建立和完善是一個持續(xù)的過程，需要全員參與，不斷調(diào)整優(yōu)化，以適應醫(yī)療環(huán)境的變化，確保藥品管理的科學性和有效性。
物資管理制度7
1、財產(chǎn)設備管理
�。�1）根據(jù)財務部有關固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設備專人
負責管理，建立康樂中心財產(chǎn)二級明細賬，各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
�。�2）部門使用的各種財產(chǎn)設備實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說
明準確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。
（3）財產(chǎn)設備的調(diào)撥，出借必須經(jīng)財務部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，填寫財務部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當事人責任。
�。�4）財產(chǎn)設備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務部備案。
�。�5）設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。
�。�6）新設備的添置必須經(jīng)酒店批準，會同財務部和本部門共同驗收，并填寫財務部印制的財產(chǎn)領用單，辦理領用手續(xù)后，登記入賬。
�。�7）康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務部處理。
2、物料用品管理
�。�1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
�。�2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。
�。�3）各種物料用品的領用，應填寫財務部印制的'物料用品領用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，向財務部倉庫領取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業(yè)務發(fā)展需要增領外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領用單和財務部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經(jīng)部門經(jīng)理審批，并由財務部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由相關部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。
（4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準確，數(shù)、物和臺帳相符。
�。�5）各部位領班應結(jié)合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。
物資管理制度8
一、倉庫的保管員為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。
二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
三、不準設置移動式照明燈具,離開時必須關掉電源,不準架設臨時線路。
四、倉庫應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。
五、倉庫內(nèi)禁止吸煙、使用明火。庫外動火作業(yè)時,必須經(jīng)過有關部門的同意。
六、倉庫配置相應的'消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點,附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。
七、庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
八、一旦發(fā)生火災時,要及時報告,同時立即組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見。
物資管理制度9
物資領用管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了物資采購、存儲、領用、核銷等各個環(huán)節(jié)的管理規(guī)則，旨在確保物資的有效利用，防止浪費，并維護企業(yè)的'正常運作。
內(nèi)容概述：
1.物資分類與編碼：明確各類物資的分類標準，為物資的入庫、出庫提供清晰的標識。
2.領用申請：規(guī)定領用流程，包括申請、審批、發(fā)放等步驟，確保領用行為的合規(guī)性。
3.存儲管理：設定存儲條件，定期盤點，確保物資的安全與完整。
4.使用跟蹤：記錄物資的領用、消耗情況，以便于成本控制和預算規(guī)劃。
5.廢舊物資處理：制定廢舊物資的回收、處置辦法，避免資源浪費。
6.責任追究：對違反領用規(guī)定的員工進行責任追究，以保證制度的執(zhí)行力度。
物資管理制度10
�。ㄒ唬﹤}庫管理
1、入庫
�。�1）卸貨及運輸：
�、偻獍b檢查：對于大型及精密醫(yī)療設備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應予以詳細記錄，并由交貨人現(xiàn)場確認。
�、谪浳镅b卸：對于大型及精密醫(yī)療設備卸貨時，醫(yī)院在場人員應嚴密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為或情況應及時停止裝卸，以防止貨物損壞。
③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫(yī)療設備科在場人員應跟蹤院內(nèi)運輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險跡象應及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。
�。�2）開箱及驗收：
�、籴t(yī)療設備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。
②醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設備科固定資產(chǎn)管理人員應控制開箱現(xiàn)場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。
③設備包裝箱在驗收未結(jié)束前嚴禁移離驗收現(xiàn)場，直至全部驗收工作結(jié)束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設備科處理。
�、茉O備驗收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。
⑤對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。
�。�3）入庫手續(xù)辦理
設備科倉庫保管員根據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。
2、出庫
設備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi)，督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領用手續(xù)。
3、庫存保管
�。�1）暫存物資保管：對于無法進入醫(yī)療設備科倉庫的大型精密醫(yī)療設備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應對其開箱安裝前存放場地進行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫(yī)院保安部進行交代。
�。�2）備用物資保管：對于醫(yī)療設備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y，應按類存放，先進先出，保持整潔，通風防潮，并做好防火防盜工作。
�。ǘ┰谟梦镔Y管理
1、分戶帳管理：嚴格執(zhí)行醫(yī)療設備固定資產(chǎn)分戶帳管理，醫(yī)療設備科醫(yī)療器械物資供應部應按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。
2、年度盤點：設備科醫(yī)療器械物資供應部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的'前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。
3、分戶財產(chǎn)保管人員更換：醫(yī)療設備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫(yī)療設備科醫(yī)療器械物資供應部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導致的后果，由接替者及科室負責人承擔相應責任。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)移動管理（變動管理）
1、跨科借用：由于醫(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負責人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產(chǎn)編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔相關責任。
2、資產(chǎn)轉(zhuǎn)科：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務需要進行轉(zhuǎn)科使用，主動提出一方需向醫(yī)療設備科提出書面申請，設備科審核，醫(yī)療設備主管院長批準，才能實施財產(chǎn)轉(zhuǎn)移，由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設備科醫(yī)療器械物資供應部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關資產(chǎn)。
3、資產(chǎn)出院：醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外，設備科、醫(yī)療器械物資供應部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準相關文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)報廢管理
1、報廢申請：對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負責人需認真填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門進行工程技術鑒定。
2、報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應本著嚴謹?shù)目茖W態(tài)度，對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實事求是的鑒定意見。
3、報廢申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設備科負責人審核，醫(yī)療設備主管院長及財務主管部門批準，方可實施辦理報廢手續(xù)。
4、固定資產(chǎn)帳目變更：設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進行歸檔，并憑此單進行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)（xx萬元以上）檔案管理
1、卷宗建立：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設備科接到醫(yī)院批準采購的申請書開始，由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯(lián)系、招標、簽約及相關全部資料。
2、檔案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專人負責管理。
3、檔案調(diào)用：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。
物資管理制度11
醫(yī)院財產(chǎn)物資管理主要包括固定資產(chǎn)管理、庫存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應收帳款管理等。
1、固定資產(chǎn)管理
為了加強醫(yī)院固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、入庫、領用、報損等環(huán)節(jié)的手續(xù)，保證國家財產(chǎn)的安全和完整，特制定固定資產(chǎn)管理規(guī)定如下：
(1)固定資產(chǎn)的確認標準、分類和計價
確認標準：
一般設備單位價值在500元以上，專業(yè)設備單位價值在800元以上，使用時間在一年以上。
單位價值雖未達到規(guī)定標準，但使用時間在一年以上的大批同類物資設備，也屬于固定資產(chǎn)范圍，應作為固定資產(chǎn)管理。
范圍和分類：
固定資產(chǎn)主要分五大類，并實行歸口管理，其中：房屋和建筑物、一般設備和其它(含被服類)歸屬總務處管理;專業(yè)設備歸屬設備科管理;圖書類歸屬圖書室管理。
房屋及建筑物：凡產(chǎn)權屬于本單位的一切房屋建筑物及各種附屬設施。
專業(yè)設備：是指用于業(yè)務的各種醫(yī)療儀器、設備等。
一般設備：是指辦公與事務用的設備、家具、用具、交通工具等。
圖書：指各種專業(yè)圖書、技術圖書和重要雜志。
其他固定資產(chǎn)：指不屬于以上各類范圍的固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)的計價：
購入固定資產(chǎn)，按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調(diào)試費用和進口設備的進口稅金等計價。
新建的房屋建筑物，按固定資產(chǎn)交付使用前發(fā)生的實際支出計價。
在原有基礎上進行改建、擴建發(fā)生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、擴建發(fā)生的實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)變價收入后的余額計價。
自制的固定資產(chǎn)，按制造過程中發(fā)生的實際成本計價。
借款購建的固定資產(chǎn)，安裝完畢交付使用前發(fā)生的借款利息也應計入固定資產(chǎn)價值。
接受捐贈的固定資產(chǎn)，按市場同類固定資產(chǎn)的價格計價，接受固定資產(chǎn)時發(fā)生的各項費用，應計入固定資產(chǎn)價值。
無償調(diào)撥或由于醫(yī)院撤并轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按原單位帳面原值計價。
盤盈的固定資產(chǎn)，按重置完全價值計價。
(2)固定資產(chǎn)管理原則
醫(yī)院固定資產(chǎn)實行歸口管理、分級核算、責任到人的管理原則。
建立健全三帳一卡制度。
財務處負責固定資產(chǎn)總帳和一級明細分類帳，進行金額核算;財產(chǎn)管理部門負責二級明細分類帳，按類別、品名、規(guī)格、型號，進行數(shù)量金額核算;使用部門負責建卡(臺帳)，進行數(shù)量管理。做到財會部門有帳，財產(chǎn)管理部門有帳有卡，使用科室有卡，便于清查核對，互相制約。
財產(chǎn)管理部門職責
按照固定資產(chǎn)的類型分別由有關職能科室歸口管理，負責計劃、采購、驗收、編號、調(diào)配、維修、清查盤點、報廢、明細帳核算、資料檔案管理以及辦理調(diào)撥、變價、報損、報廢等有關報批手續(xù)，并組織實施。
使用部門的職責
負責本科室房屋、設備及其他財產(chǎn)的管理保養(yǎng)、登記帳卡、清理盤點工作做好設備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應及時向有關管理部門反映。按照誰使用、誰負責的原則，科室財產(chǎn)要指定專人管理，做到定期清點實物，帳(卡)實相符。
(3)固定資產(chǎn)購置、領用的管理
購置的管理
應本著勤儉節(jié)約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，按批準的計劃和預算辦理。
購置設備要按規(guī)定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的價格、性能、適用范圍，預測產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。
對列入社會集團購買力控制范圍的固定資產(chǎn)，要報經(jīng)有關部門批準后才能購買。
一般固定資產(chǎn)采購的的程序為：由使用科室根據(jù)需要提出申請報相應的采購部門(總務處、設備科)，由采購部門組織人員予以論證審核，進行統(tǒng)一匯總，報請主管領導審批同意方予以購買。
對于購入、調(diào)入或自制設備，必須按發(fā)票、調(diào)撥單、完工單合同等組織驗收，驗收必須認真符合要求或殘缺損壞，短少附件、資料等情況，應立即向供貨單位聯(lián)系解決。
要及時辦理財產(chǎn)編號、建帳、入庫、分配等有關手續(xù)。對驗收合格的固定資產(chǎn)，要按財產(chǎn)類別填寫購入(或調(diào)入)財產(chǎn)驗收入庫單，財務和財產(chǎn)管理部門根據(jù)發(fā)票(調(diào)撥單)、入庫驗收單，登記固定資產(chǎn)部帳、明細帳和保管實物明細帳。
領用的管理
固定資產(chǎn)入庫后應由使用科室及時領用。領用固定資產(chǎn)必須嚴格手續(xù)，應由使用部門填寫財產(chǎn)物資出庫單一式三份，一聯(lián)倉庫保管留底，一聯(lián)交財產(chǎn)會計登帳，一聯(lián)交領用部門存查。
加強使用科室之間相互調(diào)換固定資產(chǎn)設備的管理，建立健全相應的調(diào)撥制度。設立專門的固定資產(chǎn)調(diào)撥管理人員(或由固定資產(chǎn)會計人員兼)，固定資產(chǎn)的調(diào)撥領用辦理調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥時應填寫調(diào)撥單，經(jīng)使用科室雙方負責人及管理員簽字認可后，方予以調(diào)撥。固定資產(chǎn)管理人員應調(diào)整相應的帳戶以保障帳實相符。
(4)固定資產(chǎn)處置的管理
固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應有報告制度和審批手續(xù)。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，提出書面申請，單位應組織有關人員檢查鑒定，按審批權限批準后方可銷帳，其殘值收入、變價收入應全部上交財務，記入修購基金.其中：萬元以上設備報廢應上報上級有關部門備案。
(5)固定資產(chǎn)的清查盤點
醫(yī)院應定期或不定期地對固定資產(chǎn)進行清查盤點，年度終了前應當進行一次全面清查盤點。固定資產(chǎn)的清查盤點工作，由財產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織并實施，使用科室共同清理，財會部門負責指導和監(jiān)督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發(fā)現(xiàn)余缺應及時記錄，查明原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準后調(diào)整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
固定資產(chǎn)如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規(guī)定程序報批后銷帳;屬于責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經(jīng)濟、行政處罰;屬于違法的，應當依法嚴肅處理。
盤盈的固定資產(chǎn)，應按重置完全價值入帳。
(6)修購基金的提取
按成本核算對象，根據(jù)帳面價值的一定比率提取修購基金。提取比率按主管部門規(guī)定的標準執(zhí)行。比率一經(jīng)確定，不得隨意變動。
(7)固定資產(chǎn)管理工作考核
固定資產(chǎn)管理工作納入單位和科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。
對各類財產(chǎn)要分別規(guī)定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據(jù)。對管理制度健全，使用合理、注意保養(yǎng)，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經(jīng)濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成損失的，應視情節(jié)，給予批評教育，按有關規(guī)定進行經(jīng)濟賠償，直到行政處分。
2、庫存物資管理
庫存物資是指醫(yī)院為開展業(yè)務活動及其他活動而儲存的衛(wèi)生材料、其他材料、專項物資和低值易耗品等。
庫存物資要按照'計劃采購、定額定量供應'的辦法進行管理。
(1)采購管理
要合理制定儲備定額標準，按供應計劃組織訂貨和采購，要使庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、性能符合單位業(yè)務活動的要求，防止盲目采購，造成積壓、浪費;要盡量做到零庫存，隨買隨用。
(2)出入庫管理
材料、物資到貨后，由倉庫保管員會同采購員進行材料物資驗收，驗收要準確及時，驗質(zhì)驗量，對不符合合同規(guī)定的，應當及時向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經(jīng)檢驗合格的`物資，應填寫購入物資驗收單，一式三份，一份送財務做應付帳款掛帳，一份倉庫留存，一份付款時隨同發(fā)票一同送財務處。
材料物資的出庫，由物資管理部門根據(jù)定額及有關規(guī)定向科室發(fā)放，科室由科主任、護士長或指定專人填寫材料領料單，對物資材料退庫、調(diào)換應填開紅字領料單沖帳，調(diào)換的材料要重開領單，退回的材料必須確保完好、有效。
(3)物資儲存管理
材料物資應每月盤點一次，年終必須進行全面清查盤點，保證帳實相符。
對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，分別情況及時處理。盤盈的，以其價值沖減管理費用。盤虧、毀損的，屬于正常損失部分，扣除殘料價值后，計入管理費用;盤虧、毀損中屬于非正常損失部分，經(jīng)領導批準后，扣除過失人或保險公司賠償和殘料價值后，計入其他支出。
材料保管員應具有較強的工作責任心。做好防止積壓、損壞、變質(zhì)、防盜、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保證材料的不受損、不短缺。
(4)低值易耗品的管理
由于低值易耗品可多次使用，對其實物管理采取定量配置、以舊換新等管理辦法。物資管理部門要建立輔助帳，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情況。低值易耗品領用實行一次性攤銷。低值易耗品報廢收回的殘余價值，作為其他收入。
3、藥品管理
藥品是指單位為了開展醫(yī)療活動而儲存的各類藥品。藥品管理要嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、藥品價格政策和職工基本醫(yī)療保險制度的有關規(guī)定，并遵循計劃采購、定額管理、加速周轉(zhuǎn)、保證供應的原則。
(1)采購管理
加強藥品采購管理，制定合理的儲備定額，增強質(zhì)量意識，嚴把藥品質(zhì)量關，成立藥事管理委員會，實行藥品集中公開招標采購。在保證醫(yī)療業(yè)務活動正常需要條件下，盡量節(jié)約資金占用，做好驗收工作，把好質(zhì)量關，認真做好藥品價格的審核工作，降低進價成本。
(2)儲存管理
加強藥品儲存管理，建立完整的盤點制度。藥庫、藥房藥品應每月盤點，月末結(jié)出余額，與財務帳本核對，保持帳帳相符，如實存與帳存發(fā)生差異，要查明原因，按照審批權限報請領導批準進行處理。對于特殊和貴重藥品要每日盤點。
(3)建立健全藥品出入庫制度
藥庫驗收，應根據(jù)隨貨同行聯(lián)所列品名、規(guī)格、數(shù)量、單價認真點收，對無采購計劃、不符合規(guī)定的，不予驗收。驗收合格，填寫藥品入庫單(自制藥品，也要按規(guī)定填寫入庫單)。
藥品出庫時，要填寫藥品出庫單一式四聯(lián)，藥庫、領用科室、藥品會計、財務處各持一聯(lián)。月末，藥品會計將藥房及其他各科室領用的出庫單分類匯總，連同入庫單匯總數(shù)，編制藥品進出庫匯總表交財務處進行核對和帳務處理。
(4)藥房藥品管理
藥房要正確計算處方銷售額并與藥品收款核對相符。使用計算機進行藥品管理的，應做到金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷。藥房會計每月末應及時編制藥房藥品進銷存月報表交財務處進行帳務處理。
(5)藥品調(diào)價、報廢
藥品調(diào)價應按物價管理部門的通知或規(guī)定及時處理，接到藥品調(diào)節(jié)器價通知，藥庫、藥房要及時清點調(diào)價藥品現(xiàn)存數(shù)量，并編制藥品調(diào)價報告表，一式三份，一份藥庫記帳，一份報收費管理科備案，一份送財務處進行帳務處理，并按指定日期執(zhí)行新的價格。報廢時，對于藥品破損應根據(jù)不同原因根據(jù)會計制度的規(guī)定進行處理。
(6)各藥庫、藥房對劇毒、麻醉、精神等特種藥品的采購、領用、消耗保管，要指定專人負責，設專門帳簿進行登記。存放指定地點，每月統(tǒng)計、核對，以防差錯，不得以任何借口放松對特殊藥品的管理。
(7)自制藥品管理
加強自制藥品的核算和管理，進行制劑成本核算，分析成本長降原因。設置分類帳，分類分批核算制劑成本，同時應制定工作量定額和材料消耗定額。
(8)藥品進銷差價
醫(yī)院藥品統(tǒng)一按零售價進行核算，其購入價與零售價的差額為進銷差價。月末按當月藥品銷售額和藥品綜合加成率(或綜合差價率)計算藥品銷售成本。
4、貨幣資金管理
貨幣資金是單位在開展業(yè)務過程中處于貨幣形態(tài)的資金，主要包括現(xiàn)金及各項存款，具體管理辦法詳見《貨幣資金管理制度》。
5、應收帳款管理
醫(yī)院應收醫(yī)療款包括應收醫(yī)療款、應收在院病人醫(yī)藥費和其他應收款等。
(1)應收醫(yī)療款管理
醫(yī)院應收醫(yī)療款要及時清理，對于未收回的醫(yī)保病人費用，要進行分類明細核算;對于不能收回的部分，要分清原因，進行處理;對超出三年以上確實無法收回的應收醫(yī)療款，報經(jīng)主管部門批準后，作壞帳處理。
(2)應收在院病人醫(yī)藥費要及時結(jié)算，隨時了解預交款使用情況，發(fā)生欠費應及時催促病人續(xù)交，對于病情復雜、住院期長、費用較高者，應采取分段結(jié)算辦法，以減少在院病人出院欠費金額。
(3)其他應收款管理
物資管理制度12
一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統(tǒng)一安排采購。
二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。
三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據(jù)領導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。
四、物資入庫后，應分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。
五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規(guī)定處理。
六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。
七、物資的領用和發(fā)放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發(fā)貨，但應及時補辦出庫手續(xù)。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。
八、各單位領用的.非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。
九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。
十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續(xù)。
物資管理制度13
1物資計劃員在計劃發(fā)展部主任、副主任的領導下，負責企業(yè)物資采購工作，對物資采購工作負有安全責任。
2學習、落實國家、行業(yè)以及集團公司、省公司和企業(yè)關于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、制度及有關安全生產(chǎn)工作會議精神，協(xié)助制定和完善物資采購中保證安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督各級人員組織落實。
3根據(jù)年、季、月份的采購計劃，組織有關物資的采購，保證及時供應質(zhì)量合格的各種物資。
4根據(jù)企業(yè)事故備品、備件定額，協(xié)助正職組織做好事故備品、備件采購工作，保證事故處理需要。
5嚴格執(zhí)行物資采購質(zhì)量監(jiān)督保證機制，會同有關部門和人員嚴把質(zhì)量關，防止質(zhì)量不合格的物資流入企業(yè)生產(chǎn)流程。
6嚴格執(zhí)行危險化學品管理制度，落實危險化學品采購、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的安全保證措施。
7正確佩戴和使用勞動保護用品，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患和不安全因素及時匯報。
8簽定四級有效控制責任狀，學習、落實本崗位控制差錯的各項措施，實現(xiàn)工作無差錯。
9參與企業(yè)安全文化建設，樹立正確的安全生產(chǎn)觀，提高安全文化素質(zhì)，實現(xiàn)行為安全，達到人、機、環(huán)的和諧發(fā)展。
10開展安全質(zhì)量標準化，逐步實現(xiàn)物資采購管理工作的制度化、規(guī)范化、標準化、法制化。
11接受安全生產(chǎn)的教育和培訓，學習掌握與電力企業(yè)物資采購管理工作有關的安全生產(chǎn)知識，努力提高物資采購工作能力。
12參加本部門的'安全大檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患并組織解決。
13接受與物資質(zhì)量有關的異常、事故的調(diào)查，如實反映事故情況。
14履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責，執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度，定期檢查消防器材。
15及時制止任何違章違紀行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮，并有責任對企業(yè)安全生產(chǎn)管理中存在的問題提出整改建議。
物資管理制度14
為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，結(jié)合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達到規(guī)范化、制度化。
一、物資采購
項目部應結(jié)合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產(chǎn)周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數(shù)量)，經(jīng)專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃一定要子細審核、嚴格把關。
如在施工過程中浮現(xiàn)物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數(shù)量進行調(diào)配，避免影響工期。若變更后浮現(xiàn)已到貨但再也不使用或者數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。
收到材料計劃后，物資部門應首先根據(jù)達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特殊要求、供貨時間、招標時間等) 。保證材料及時供應。
物資部門采購的每批或者每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。
二、現(xiàn)場收發(fā)料
1、收料
(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質(zhì)量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。
(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。
(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。
2、發(fā)料
施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。
勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經(jīng)專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯(lián)系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據(jù)領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發(fā)料。
技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免浮現(xiàn)先后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現(xiàn)超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。
材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，即將向指揮部反應，物資部門會同技術人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，提前采取措施。
材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁浮現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的'現(xiàn)象。
物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或者其它人不得代簽。
三、庫房管理
1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。
2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。
3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥分開保管，嚴禁放在有電源或者不安全的地方。
4、保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清晰。另
四、工器具管理
對于施工生產(chǎn)過程中所需的工器具，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經(jīng)項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或者采購。
精密儀器上場前必須經(jīng)相關資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。
常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調(diào)配，如浮現(xiàn)傷害或者丟失，誰簽字誰負責。
物資管理制度15
1、為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的'原則，采購原則上實行學期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《財務報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學期末，教職工須根據(jù)有關規(guī)定與事務交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與總務處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實施，由學�？倓帐邑撠熃忉尅�
【物資管理制度】相關文章：
物資的管理制度08-22
物資管理制度10-25
物資管理制度11-09
學校物資管理制度04-05
（熱門）物資管理制度07-23
材料物資管理制度01-17
消防物資管理制度03-10
物業(yè)物資管理制度02-19
公司物資管理制度02-19
項目物資管理制度03-13