(熱)材料管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
材料管理制度1
1.制定本項目所有機(jī)械設(shè)備的安全操作規(guī)程要領(lǐng)和安全管理制度。
2.對各類機(jī)械設(shè)備，必須配齊安全防護(hù)裝置，并經(jīng)常檢查，執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度，確保安全運(yùn)行。
3.定期組織設(shè)備安全檢查，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
4.配合有關(guān)部門做好特殊工種培訓(xùn)、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類機(jī)械設(shè)備安全事故的調(diào)查分析。
6.認(rèn)真執(zhí)行本項目有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場。
7.確保供應(yīng)施工生產(chǎn)中安全技術(shù)措施所需要的`材料，對現(xiàn)場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。
8.配合有關(guān)部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強(qiáng)倉庫人員的安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)危險品的運(yùn)輸、儲存、發(fā)放等規(guī)定。
材料管理制度2
為了適應(yīng)我礦目前的管理體制，使機(jī)電材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：
一、總則
機(jī)電材料、配件管理是我礦機(jī)電管理的一項重要內(nèi)容，它是從計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放至使用報廢等一系列活動的全過程的受控管理，目的是能夠滿足機(jī)電設(shè)備在生產(chǎn)過程中的及時維護(hù)和檢修工作的正常進(jìn)行。
二、職責(zé)
(一)機(jī)電管理部是全礦機(jī)電材料、配件管理的牽頭單位，負(fù)責(zé)機(jī)電材料和配件的選型、計劃的審批、到貨的督促與考核、質(zhì)量問題的裁定和分析事故、修復(fù)的鑒定，并對使用情況進(jìn)行監(jiān)督考核等工作。
(二)各使用單位負(fù)責(zé)編制月計劃，辦理耗料單，領(lǐng)取和回收機(jī)電材料、配件以及質(zhì)量問題的信息反饋。
(三)物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)按計劃匯總、采購、入庫保管、發(fā)放、到貨驗收、質(zhì)量索賠。
(四)計財部對全礦機(jī)電配件、材料資金的結(jié)算進(jìn)行管理。
三、管理程序
(一)機(jī)電材料、配件月度計劃編制
1、各單位的計劃必須有專職的計劃員編制匯總，于每月27日12：00前報機(jī)電管理部審批，若遇周六、周日則周五必須上報；特殊情況下，各單位當(dāng)月需追加材料、配件計劃時，必須于當(dāng)月15日12：00前報送機(jī)電管理部審批。
2、機(jī)電材料、配件計劃要符合生產(chǎn)實際要求，內(nèi)容要全，必須明確物資的品名、規(guī)格型號、單位、單價(計劃價)、數(shù)量、金額等，配件計劃還需明確主機(jī)型號、生產(chǎn)廠家及圖號等，有編碼的'必須準(zhǔn)確填寫對應(yīng)的編碼，如有特殊要求的還需注明生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求、技術(shù)數(shù)據(jù)或附圖紙、樣品及到貨時間等。
3、月度計劃要經(jīng)使用單位分管機(jī)電的負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可并蓋單位公章。
4、電纜、五小、專用工具、膠帶、皮帶保護(hù)由機(jī)電管理部統(tǒng)籌管理。上述五類物資實行報廢補(bǔ)充制。
5、用料計劃和實耗名細(xì)要字跡工整、內(nèi)容齊全，嚴(yán)禁出現(xiàn)勾畫涂改。確需更改時，要在更改處劃單橫線，并加蓋編制人手章。
6、凡屬國家標(biāo)準(zhǔn)系列的、有廠家配件規(guī)格明細(xì)或圖號的外購件，使用單位不再提供圖紙，只作計劃。其它情況由各使用單位提供圖紙和計劃，圖紙要按機(jī)械制圖國標(biāo)繪制，并標(biāo)注技術(shù)要求。圖紙必須由機(jī)電部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主任工程師、機(jī)電副總、機(jī)電副礦長審核簽字。
7、各單位必須將審批完后的計劃于當(dāng)月30日前報送物資供應(yīng)部，同時必須在兩日內(nèi)向機(jī)電部報送已審批的計劃及相關(guān)加工圖紙的復(fù)印件一份。
(二)、機(jī)電材料、配件的領(lǐng)取
1、各使用單位必須有專職的領(lǐng)料員，根據(jù)計劃憑耗料單領(lǐng)取，耗料單必須由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)由機(jī)電部相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)該單位月度計劃，結(jié)合實際情況進(jìn)行審核簽字后，方可到庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、所領(lǐng)機(jī)電材料、配件必須有月度計劃，否則不予審批，特殊情況下，經(jīng)機(jī)電部部長批準(zhǔn)后，方可審批領(lǐng)用，但同時要對無計劃領(lǐng)用材料、配件的單位進(jìn)行處罰。
3、電纜、鋼材、水泵(7.5kw以下)、礦用隔爆電磁起動器(200a以下)等周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料的領(lǐng)用，領(lǐng)用單位必須出具圖紙，且圖紙必須由該單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字后，并經(jīng)機(jī)電部技術(shù)負(fù)責(zé)人或主任工程師、機(jī)電副總簽字后，方可按圖領(lǐng)用。
4、各單位領(lǐng)用的機(jī)電材料及配件，必須在機(jī)電部登記備案。
5、機(jī)電部將不定期對所領(lǐng)機(jī)電材料、配件的使用情況進(jìn)行檢查，對機(jī)電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護(hù)、不管理的，將對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。
6、各單位材料、配件耗料單的審批時間為，每周一、三、五上午12：00以前，其它時間原則上不審批。若遇周末批料人員不在礦，由機(jī)電部當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)審批。
7、機(jī)電材料具體包括：電纜、膠帶、軸承、截齒、五小電器、風(fēng)水管路、監(jiān)測監(jiān)控、立井提升鋼絲繩、高壓膠管、油脂、設(shè)備專用工具等。
(四)其它
1、使用單位如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時填寫質(zhì)量跟蹤信息反饋卡，交機(jī)電管理部分析事故，不得隱瞞不報。經(jīng)礦有關(guān)部門參加分析鑒定，做出退貨、索賠等處理。否則，因質(zhì)量造成的費(fèi)用超耗，由使用單位承擔(dān)，并根據(jù)情節(jié)給予罰款。
2、機(jī)電材料、配件如有變更或改進(jìn)，圖紙要經(jīng)機(jī)電管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可。
3、周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料及所有配件若因非正常使用而損壞的，機(jī)電部要對責(zé)任單位進(jìn)行事故分析。
4、周轉(zhuǎn)性機(jī)電材料及配件回收入庫后，回收單位材料員必須持庫房開具的收到證明，一日內(nèi)到機(jī)電部登記備案。
四、考核與獎懲
(一)計劃不規(guī)范一次扣50元，計劃不準(zhǔn)確每次扣100元。
(二)未根據(jù)實際生產(chǎn)情況編制用料計劃，而造成材料積壓達(dá)90天以上的，配件積壓達(dá)180天以上的，或超過存儲期限無法使用的，則對該單位計劃員及單位負(fù)責(zé)人罰款200―20xx元，對責(zé)任單位處以物資原價值50%的罰款。
(三)圖紙失誤一次扣50元，造成損失按損失的50%加扣。
(四)違犯本辦法程序操作一次罰款100元。
(五)機(jī)電材料、配件用料計劃、明細(xì)以及其它相關(guān)表單未按規(guī)定時間報送機(jī)電部或單據(jù)不夠，對責(zé)任者罰款50元。弄虛作假，偽造單據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200-500元。
(六)無計劃耗料和透支耗料對責(zé)任者，根據(jù)情節(jié)每次罰款200―500元。
(七)各單位要對加工件的設(shè)計嚴(yán)格把關(guān)，因設(shè)計失誤，造成成品不能適應(yīng)生產(chǎn)需要，對責(zé)任單位處以200-1000元的罰款。
(八)對機(jī)電材料、配件領(lǐng)用后不正確使用、不維護(hù)、不管理的，將對責(zé)任單位罰款200―1000元，對責(zé)任人及責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100―500元。
(九)機(jī)電材料、配件若是因為非正常使用而損壞的，機(jī)電部分析事故劃定責(zé)任后，將對責(zé)任單位處以不低于材料或配件原價值10%的罰款，同時對責(zé)任人及責(zé)任單位負(fù)責(zé)人罰款100―1000元。
(十)領(lǐng)取及回收入庫的機(jī)電材料及配件，未按時到機(jī)電部登記備案的，對責(zé)任單位材料員及其單位負(fù)責(zé)人各罰款100元。
材料管理制度3
為加強(qiáng)混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進(jìn)行采購及管理，各部門應(yīng)在商務(wù)部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。
2、商務(wù)部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負(fù)責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制。
3、生產(chǎn)部在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產(chǎn)部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、質(zhì)控部負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗并負(fù)責(zé)外加劑的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制，負(fù)責(zé)校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質(zhì)控部應(yīng)建立砼用外加劑的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負(fù)責(zé)建立原材料進(jìn)出庫臺賬。
6、砼生產(chǎn)過程中，商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應(yīng)根據(jù)砼生產(chǎn)進(jìn)度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內(nèi)的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。
7、質(zhì)控部負(fù)責(zé)收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量復(fù)檢工作。質(zhì)控部對每個批號的水泥應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強(qiáng)檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由生產(chǎn)部對每車進(jìn)行材料品種、等級驗證及計量復(fù)核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做為進(jìn)庫、結(jié)算依據(jù)。
9、生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認(rèn)。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗合格后再使用。
10、質(zhì)控部應(yīng)對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗證，當(dāng)驗證合格后才能運(yùn)輸進(jìn)入公司貯料場。同一進(jìn)貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當(dāng)不同批次的材料進(jìn)貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。生產(chǎn)部應(yīng)對進(jìn)場的.卵石及時進(jìn)行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應(yīng)安排人員進(jìn)行清理。
11、原材料進(jìn)場后應(yīng)作好標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進(jìn)行堆場規(guī)范，質(zhì)控部應(yīng)對不同的外加劑進(jìn)行分別標(biāo)識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標(biāo)簽，嚴(yán)禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。
12、質(zhì)控部應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進(jìn)行詳細(xì)記錄。
13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進(jìn)行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
材料管理制度4
醫(yī)療質(zhì)量管理制度的重要性不言而喻。一方面，高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)直接關(guān)系到患者的生命安全和健康，是醫(yī)療機(jī)構(gòu)生存和發(fā)展的基石。另一方面，良好的.質(zhì)量管理體系有助于提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)的社會聲譽(yù)，增強(qiáng)公眾信任，從而吸引更多的患者。此外，它還有助于優(yōu)化醫(yī)療資源的配置，提高運(yùn)營效率，降低醫(yī)療成本。
材料管理制度5
為適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要，使我黃陵線路工區(qū)材料管理規(guī)范化、制度化，本著節(jié)約成本，服務(wù)生產(chǎn)的宗旨，特制定制度如下：
一、 材料申請計劃的提報制度
1、工長或材料員將所有的工機(jī)具、材料、路料根據(jù)實際情況提前做好調(diào)查工作，由工長制定合理的用料計劃、材料名稱、規(guī)格型號必須準(zhǔn)確，材料用量盡可能合理，盡量避免工區(qū)庫存超標(biāo)或浪費(fèi)。
2、材料計劃按照上級單位要求每季度申報一次，下季度材料計劃必須提前40天填報，凡未按時上報者，影響工區(qū)正常生產(chǎn)的.一切后果由材料申報人負(fù)責(zé)。
3、工長要對生產(chǎn)用料進(jìn)行嚴(yán)格審核，發(fā)現(xiàn)工區(qū)任何人員故意浪費(fèi)或丟失材料者，照價賠償并嚴(yán)格考核。
4、工區(qū)如急用料必須向上級單位申請并說明客觀原因。
5、工區(qū)材料管理由材料員管理。
二、 材料申報由工區(qū)工長吳志雄負(fù)責(zé)
三、 材料的管理
1、材料員對每天使用的工機(jī)具做好出入庫記錄，下班工機(jī)具入庫要及時消記，經(jīng)發(fā)現(xiàn)庫存與統(tǒng)計數(shù)量出入不相符，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
2、當(dāng)日作業(yè)完畢工機(jī)具必須入庫，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切后果由帶班人員全部負(fù)責(zé)。
3、領(lǐng)用材料必須當(dāng)天及時填記到材料實物卡片，材料消耗必須有出入帳記錄，實物卡要做到賬物相符。
4、庫房管理要合理，物品要堆碼，擺放整齊，庫房衛(wèi)生必須保持良好。
5、油料必須專門保管，和其他材料不得混存。
6、壓機(jī)和發(fā)電機(jī)將有專人定期進(jìn)行保養(yǎng)，如保養(yǎng)不妥，造成壓機(jī)或發(fā)電不能正常使用，影響工作進(jìn)度，工區(qū)將對保養(yǎng)人嚴(yán)格考核，其他工機(jī)具工區(qū)人員故意毀壞者將進(jìn)行考核，并進(jìn)行賠償。二:考核辦法
四、考核辦法
每發(fā)現(xiàn)一處列責(zé)任人“安質(zhì)效”問題一件。
材料管理制度6
1.采購與驗收：建立嚴(yán)格的供應(yīng)商評估體系，只選用信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。驗收時，由專業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量檢測，不合格產(chǎn)品不得入庫。
2.儲存與保管：設(shè)立專用倉庫，配備監(jiān)控設(shè)備，并定期檢查倉庫的通風(fēng)、防火、防潮設(shè)施。指定專人負(fù)責(zé)庫存管理，確保材料分類存放，避免混雜。
3.運(yùn)輸與發(fā)放：制定詳細(xì)的'運(yùn)輸計劃，限定運(yùn)輸車輛和人員，確保每次運(yùn)輸不超過規(guī)定載量。發(fā)放時，實行雙人核對制度，防止誤領(lǐng)和超領(lǐng)。
4.使用與銷毀：爆破作業(yè)前，必須進(jìn)行風(fēng)險評估并制定作業(yè)方案。使用后的剩余材料應(yīng)立即歸庫，過期或損壞的爆破材料應(yīng)按照規(guī)定程序銷毀。
5.安全管理與監(jiān)督：定期組織安全培訓(xùn)，提高員工安全意識。設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)制，定期檢查制度執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正。
6.應(yīng)急處理與事故預(yù)防：制定詳細(xì)應(yīng)急預(yù)案，包括疏散、救援和現(xiàn)場控制等環(huán)節(jié)。定期進(jìn)行應(yīng)急演練，提升應(yīng)對突發(fā)事故的能力。
通過上述方案，我們將構(gòu)建一個全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木卤撇牧瞎芾碇贫龋荚诖_保礦山生產(chǎn)的高效與安全，為員工創(chuàng)造一個安全的工作環(huán)境。
材料管理制度7
衛(wèi)生材料是指醫(yī)院向患者提供醫(yī)療服務(wù)過程中,一次性使用的醫(yī)用物質(zhì),如一次性針管、輸液管等。為了節(jié)約衛(wèi)生資源和減輕患者負(fù)擔(dān),各科要本著節(jié)省的原則,用多少領(lǐng)多少,削減科室的庫存積壓。
領(lǐng)用方法:
一、出具的'領(lǐng)條必要科主任簽名;
二、領(lǐng)用的衛(wèi)生材料進(jìn)入當(dāng)月科室消耗成本。
三、對領(lǐng)用的物資要常常檢查、謹(jǐn)防受濕、霉變、過期無效。
材料管理制度8
餐飲庫房管理制度主要涵蓋以下幾個核心部分：
1、庫存管理：包括物品的入庫、出庫、盤點(diǎn)和存儲規(guī)定。
2、質(zhì)量控制：確保食材的.新鮮度和安全性，防止過期和損壞。
3、采購管理：規(guī)范采購流程，確保食材來源的合法性和質(zhì)量。
4、庫房環(huán)境：保持庫房清潔、干燥，防止蟲害和污染。
5、安全規(guī)定：強(qiáng)調(diào)防火、防盜、防事故的措施。
6、員工職責(zé)：明確庫房管理人員的職責(zé)和操作規(guī)程。
7、庫房記錄：建立完善的進(jìn)出庫記錄和庫存報告制度。
內(nèi)容概述：
1、物品分類與編碼：對食材進(jìn)行科學(xué)分類，設(shè)置唯一標(biāo)識，便于追蹤和管理。
2、存儲條件：針對不同食材設(shè)定適宜的溫度、濕度等存儲條件。
3、供應(yīng)商評估：定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，確保供應(yīng)穩(wěn)定性。
4、庫存警戒線：設(shè)定庫存最低和最高限度，預(yù)防斷貨或積壓。
5、庫房設(shè)備維護(hù)：定期檢查和保養(yǎng)庫房設(shè)備，確保其正常運(yùn)行。
6、應(yīng)急處理：制定應(yīng)急計劃，應(yīng)對突發(fā)情況，如食材短缺或質(zhì)量問題。
7、培訓(xùn)與考核：對庫房員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，定期進(jìn)行操作技能考核。
材料管理制度9
在保管原材料時，我們還需要注意以下幾點(diǎn)：
1.材料入庫后要分類存放，填寫標(biāo)識卡、對材料勤整理，保持庫容整潔、安全，同時要做到材料、貨架“四定位”、“三相符”，即臺帳序號、品名、規(guī)格、用途四定位；帳、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮濕、不霉變、不腐爛變質(zhì)。
2.貴重材料、精密零部件、軸承要單獨(dú)存放，確保不潮濕、不生銹，必要時，用黃油密封保存。
3.汽油、柴油、異丙醇、酒精等危險品要隔離存放，搬運(yùn)要謹(jǐn)慎小心，防止磕碰、撞擊，庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保持通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識清楚，定期更換，確保有效。
4.倉庫管理員要定期盤點(diǎn)、清倉查庫，及時掌握材料的變動情況，并將庫存月報表報董事長、總經(jīng)理，保證庫存數(shù)量合理。
5.對回收的材料要認(rèn)真登記，分類碼放，標(biāo)識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣。
材料管理制度10
寧夏華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責(zé)
由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運(yùn)貨司機(jī)收取供方出庫單及過磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。
4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛標(biāo)志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:
a辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的`統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
材料管理制度11
目的：為加強(qiáng)材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、做到供應(yīng)及時準(zhǔn)確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當(dāng)月底前根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認(rèn)真嚴(yán)肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂的當(dāng)月物資需求計劃。
3、采購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應(yīng)檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的'自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運(yùn)輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場能隨時進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據(jù)
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。
（3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。
（4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。
（5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。
3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結(jié)果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當(dāng)場核對數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應(yīng)及時上報礦領(lǐng)導(dǎo)，以便及時準(zhǔn)確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
材料管理制度12
1.建立責(zé)任體系：明確各部門和崗位的職責(zé)，確保每個環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)。
2.強(qiáng)化培訓(xùn)教育：定期組織員工進(jìn)行安全知識培訓(xùn)，提升其風(fēng)險防范意識和應(yīng)急處理能力。
3.完善硬件設(shè)施：投資升級存儲和運(yùn)輸設(shè)備，確保符合最新的安全標(biāo)準(zhǔn)。
4.加強(qiáng)監(jiān)督考核：定期進(jìn)行內(nèi)部審計和外部評估，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
5.信息化管理：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，實現(xiàn)器材流通的全程追蹤，提高管理效率。
6.合作與溝通：與政府監(jiān)管部門保持密切聯(lián)系，及時匯報并解決管理中遇到的.問題。
通過上述方案的實施，民用爆破器材管理制度將更加健全，為社會安全提供堅實保障。
材料管理制度13
井下材料管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.提高效率：通過規(guī)范流程，減少因材料問題引起的停工待料現(xiàn)象，提高生產(chǎn)效率。
2.降低成本：有效控制庫存，防止資金占用過大，降低運(yùn)營成本。
3.確保安全：保證材料的質(zhì)量，防止因材料問題引發(fā)的`安全事故。
4.環(huán)保合規(guī)：規(guī)范廢舊材料處理，符合環(huán)保法規(guī)，避免環(huán)境破壞。
材料管理制度14
原材料采購管理制度是企業(yè)運(yùn)營的核心環(huán)節(jié)，旨在確保生產(chǎn)流程的順暢，降低運(yùn)營成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。這一制度涵蓋了從需求預(yù)測到供應(yīng)商管理的.全過程，包括以下幾個方面：
1.原材料需求預(yù)測與計劃
2.供應(yīng)商的選擇與評估
3.采購合同的制定與執(zhí)行
4.采購價格與數(shù)量的管理
5.質(zhì)量控制與驗收標(biāo)準(zhǔn)
6.庫存管理和物流配送
7.合同審計與績效考核
內(nèi)容概述：
1.需求預(yù)測與計劃：根據(jù)銷售預(yù)測、歷史消耗數(shù)據(jù)，制定合理的采購計劃，確保原材料供應(yīng)充足且不過剩。
2.供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期進(jìn)行資質(zhì)審核、質(zhì)量評估，確保供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性。
3.合同管理：規(guī)范采購合同的簽訂，明確價格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵條款，保護(hù)企業(yè)利益。
4.質(zhì)量控制：設(shè)立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對采購的原材料進(jìn)行驗收，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)線。
5.庫存控制：通過科學(xué)的庫存管理策略，減少庫存成本，避免資金占用和物料浪費(fèi)。
6.物流配送：協(xié)調(diào)供應(yīng)商與物流部門，確保原材料及時、準(zhǔn)確送達(dá)。
材料管理制度15
材料驗收管理制度是企業(yè)運(yùn)營中的一項關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它涉及到采購、倉儲、生產(chǎn)等多個部門的`協(xié)作，旨在確保企業(yè)所使用的原材料、零部件或商品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格品流入生產(chǎn)線，保障生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
內(nèi)容概述：
1.材料供應(yīng)商資質(zhì)審核：對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、過往供貨記錄進(jìn)行評估。
2.進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定：明確各項材料的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)及驗收標(biāo)準(zhǔn)。
3.材料驗收流程：定義從接收貨物到驗收完成的步驟，包括驗貨、登記、存儲等環(huán)節(jié)。
4.驗收人員職責(zé)：規(guī)定驗收人員的權(quán)限、責(zé)任和工作流程。
5. 異常處理機(jī)制：建立不合格品的處理流程，如退貨、換貨、降級使用等。
6.記錄與報告：詳細(xì)記錄驗收過程，定期提交驗收報告。
7.培訓(xùn)與監(jiān)督：對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們了解并執(zhí)行驗收制度。
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