銷售管理制度
在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的銷售管理制度，希望對大家有所幫助。
銷售管理制度1
店銷售管理制度的重要性在于：
1.提升效率：通過標準化流程，減少工作中的混亂和延誤，提高銷售效率。
2.保障質量：統(tǒng)一的服務標準能確�？蛻趔w驗的一致性，增強客戶滿意度。
3.激勵員工：明確的業(yè)績考核和晉升通道，激發(fā)員工的`工作積極性。
4.降低風險：規(guī)范的庫存管理和客戶處理機制，降低運營風險。
銷售管理制度2
第一條
組織制度
1.本公司業(yè)務及管理的需要，分成管理、經銷、直銷等三個事業(yè)部，各事業(yè)部設經理一人，全權負責各該部的經營。
2.直銷(門市)事業(yè)部之下，以獨立工作若干利潤中心，依其所定的方針及分配的盈利目標，經營該中心所屬資源，執(zhí)行盈利。
3.管理(事業(yè))部支援各事業(yè)部的經營，其下設：
(1)總務：分別支援各部的庶務、人事工作。
(2)會計：為各部提供管理所需情報，并協(xié)助辦理有關賬務及財務調度與收支。
(3)資材：提供商品、零件品、包裝材料等的采購與倉儲服務。
(4)修護：加強售后服務并為各部修護故障品。
(5)企劃：開發(fā)新產品，分析各部的經營管理狀況，研究有效的經營管理方式，協(xié)助各部提高其經營效能。
第二條
利潤中心組織系統(tǒng)。
第三條
管理方式
1.總裁為本公司最高執(zhí)行主管，執(zhí)行達成公司年度投資報酬率目標的全盤經營工作。
2.各事業(yè)部負責人(經理)秉承總裁的.指示，指揮所屬利潤中心，負責執(zhí)行各該部的年度盈利目標，如不能達到盈利目標，應有自請讓賢另調他職的風度與決心。
3.管理(事業(yè))部的費用，須予計入商品成本內，并加上合理的利潤，作內部計價轉撥于經銷、直銷事業(yè)部。
4.各事業(yè)部為經營之所需，可經總裁的批準后，向管理(事業(yè))部貸款，計息方式如下：
(1)各事業(yè)部所需周轉金，利息以月息xx％計算。
(2)各事業(yè)部為增添生產器具而貸款，以月息xx％計收利息。
5.管理(事業(yè))部每月10日以前列報各事業(yè)部的資產負債表及損益表，供各該事業(yè)部負責人及總裁決策之需，同時列報各所屬中心的成本費用，供作事業(yè)部負責人管理的依據。
6.各事業(yè)部除營業(yè)活動外，一切對外的承諾、簽約等事項，均由管理部代表統(tǒng)籌辦理。
7.人事任免、調動、核薪及有關從業(yè)人員福利等事項，各事業(yè)部負責人均有參與決定之權，惟須依公司的規(guī)定，由管理部統(tǒng)籌辦理并發(fā)布之。
8.商品有關手續(xù)：
(1)訂貨：
訂貨人(店長或經銷商負責人)開立訂貨單→事業(yè)部主管核準→總裁核備→管理部備貨
(2)送貨流程(管理部主動配銷的流程亦同)：
管理部(物料)開立送貨單→管理部主管核準→送貨單連同商品點發(fā)→事業(yè)部點收→送貨單簽回→管理部
(3)退貨流程：
退貨單位開立退貨單→退貨單位主管核準→退貨單連同故障品運回管理部點收→退貨單簽回→事業(yè)部
(4)上列的訂貨單、送貨單、退貨單均須順日期、順編號，當日送出，不得積壓。
(5)事業(yè)部商品銷貨或退回，須按統(tǒng)一發(fā)票辦法及營業(yè)稅法的規(guī)定辦理。
9.財務會計事務辦理規(guī)定：
(1)各事業(yè)部有關現金與票據的收付，原則上均集中于管理部財務單位辦理，但零星的開支，各事業(yè)部得設定額周轉金，憑單據先予支付，每周列清單報銷一次。各中心的周轉金額視業(yè)務需要另訂之。
(2)管理部財務單位每日應就已執(zhí)行的收支傳票按事業(yè)部所屬各中心別，分編庫存現金日報表。
(3)支出原始憑證，均須由事業(yè)部經手人簽章及其主管的核章，始可支付，其權限在3000元以上者均須由事業(yè)部負責人核定。
(4)各事業(yè)部財務不獨立，但歷月及會計年度終了，均須分別計算盈虧。
(5)事業(yè)部相互間商品的調撥，由撥出部門開立“事業(yè)部物品調撥單”，該單一式三聯，撥入、出部門各存一聯，另一聯送財務會計，入賬的金額，仍按成本計算，不計算“內部利益”。
第四條
資產劃分
1.事業(yè)部于成立之初，均須建立資產負債。
(1)公司的現金由各中心申請貸款為周轉金，以轉款方式撥入各事業(yè)部的內部賬戶，現金保管于管理部財務會計單位。
(2)設備按各部實際需要，劃分于各事業(yè)部。
(3)零件品、成品依實存量撥歸各事業(yè)部。
(4)公司現有負債，依資產與負債的比例分配于各事業(yè)部。
2.各部為爭取更多利潤而必需新添生產器具、設備時，如周轉金不足，可擬具，經總裁批準后向管理部貸款，但需照上列規(guī)定計息。
3.利潤中心實施之日，由管理部一次點交的設備，視為事業(yè)部的資本，一次點交的零件品、成品，視為事業(yè)部的周轉金。點交的數目應按事業(yè)部所屬中心分別列冊，并由各中心切實保管與運用。
4.各事業(yè)部對于原有的生產器具、設備等無法使用須予丟棄或出售者，應敘明詳情呈總裁核準后，始可處理。
第五條
獎勵分配
1.每年度終了，結算有盈余時，應按盈余先減除所得稅，稅后剩余額優(yōu)先彌補上年度虧損，再提公積金以及發(fā)放股息、從業(yè)人員獎勵金。
2.各事業(yè)部應得的從業(yè)人員獎勵金額，由各事業(yè)部經理全權分配所屬人員。
3.各事業(yè)部當年度結算的獎勵金，原則上均應于次年二月底前發(fā)放。
4.年度進行中，任何事業(yè)部門均不得以任何理由以預支或暫支名義發(fā)放獎金。
5.各事業(yè)部經管財物，于年終盤點時，如發(fā)現有短少，須于發(fā)放獎金時扣回。
6.有關事業(yè)部目標編定以及績效評估另依有關規(guī)定辦理。
7.本制度呈總裁核準后實施，修正時亦同。
銷售管理制度3
一、銷售經理的職責
1、負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進展監(jiān)視和指導，向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
2、負責本部門員工的業(yè)務學問培訓。每月組織對上月發(fā)生的關鍵業(yè)務和技術問題進展爭論和討論；
3、負責制定年度工作規(guī)劃和月度工作規(guī)劃，并監(jiān)視規(guī)劃的實施和完成。在詳細實施過程中，如遇特別狀況需要變更規(guī)劃時，應準時向銷售總監(jiān)提出建議；
4、負責完成回款率；
5、負責本部門出差流程治理、車輛使用治理和人員治理。對人員負責，發(fā)覺問題準時向銷售總監(jiān)提出獎懲建議；
6、負責完成銷售任務；
7、嚴格負責本部門工作，準時處理工作中消失的問題，協(xié)調各部門之間的`工作關系，準時向銷售總監(jiān)匯報重大問題。對部門內員工的全部問題負責。
二、銷售部門的工作流程
1、商務旅行的過程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。假如出差他/她，他/她必需首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯系方法，報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。依據銷
紅旗公司銷售治理文件銷售考核指標設計規(guī)劃個人月、周客戶訪問規(guī)劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小時關機）；
2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶訪問的重點規(guī)劃，了解銷售經理的指導，最終確定下個月客戶訪問和回訪的重點；
3)銷售人員依據客戶訪問規(guī)劃對客戶進展訪問和回訪。訪問的目的必需明確詳細。同一客戶三次訪問未取得突破，如無新規(guī)劃，原則上不予批準該客戶下一次出差申請；
4)訪問和回訪后，有必要報告訪問和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經理準時，準時提交出差報告，照實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數據表和客戶技術數據表，可以電子版本；
5)銷售經理對銷售人員的工作進展指導和安排。
2、報價投標流程
這個過程主要是針對集團客戶購置的產品。
1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經理打算是否參加比價或招標（主要比價或招標，應請示公司的高級治理人員）；
2)整理用戶詢價或招標信息（如有需要，技術部門幫助）；
3)技術部幫助和支持相應產品的技術參數；
4)選購部（生產部）對報價產品的原材料選購價格和交貨期進展調查確認；
5)銷售部經理審核最終報價或投標書（重大比價或投標書，需請示公司高層）并確認后打印；
6)制作正式的報價或投標書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參與比價或投標。
3、商務談判及合同簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應做好充分預備，保持干凈的外表，以良好的精神狀態(tài)與客戶打交道。
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房地產項目銷售部管理制度旨在確保銷售團隊高效運作，提升業(yè)績，維護公司品牌形象，以及優(yōu)化客戶體驗。它涵蓋了人員管理、銷售流程、客戶服務、市場分析、業(yè)績評估等多個方面。
內容概述：
1.人員管理：包括招聘、培訓、績效考核、激勵機制等，確保銷售團隊的專業(yè)性和積極性。
2. 銷售流程：定義從客戶接觸、需求識別、產品介紹到交易完成的標準化操作流程，提高銷售效率。
3.客戶服務：規(guī)定售前咨詢、購房過程支持、售后服務的.標準，提升客戶滿意度。
4.市場分析：定期進行市場調研，了解行業(yè)動態(tài)，為銷售策略調整提供依據。
5.業(yè)績評估：設定銷售目標，制定公正的業(yè)績評價體系，以數據驅動業(yè)務發(fā)展。
6.合規(guī)經營：遵守相關法律法規(guī)，確保銷售活動合法合規(guī)，維護公司信譽。
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考勤管理是為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產率,以下供應一則公司銷售人員考勤管理規(guī)定資料,望各位從中有所啟發(fā),加強員工考勤管理。
1、考勤是企業(yè)管理的基礎工作,是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據,各地銷售業(yè)務人員和區(qū)域經理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區(qū)域經理負責所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節(jié)假日順延)將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司銷售安排部,銷售安排部每月27日將銷售公司全部人員的考勤結果和缺勤人員狀況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后(包括相關考勤憑證)報送公司人力資源部。
3、區(qū)域經理請假須經銷售安排部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;
4、由于銷售工作的.流淌性及分散性,銷售的區(qū)域經理及業(yè)務人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得托付他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。
5、區(qū)域銷售業(yè)務員出外聯系業(yè)務必需經區(qū)域經理批準并匯報日程,銷售安排部隨機抽查。發(fā)覺私自外出做與工作無關的業(yè)務,未經請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。
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1、質量管理人員負責提出企業(yè)的質量管理制度草案，經企業(yè)負責人批準后下發(fā)。全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。
2、公司以“誠信、質優(yōu)、安全”為宗旨，一切經營活動必須遵循“質量第一、確保安全”的質量方針。
3、企業(yè)全體員工要根據各自崗位職責，確保企業(yè)質量方針的全面落實。
4、質量管理人員每季度根據人員崗位職責對企業(yè)質量方針的.執(zhí)行情況進行檢查，檢查結果將作為年終考核的依據之一。
5、對檢查中發(fā)現的問題，必須在一周內查明原因，制定糾正措施并完成整改。
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加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
八本規(guī)則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
一財務管理制度總則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。
六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他設備。
九、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備XX年;
3、電子設備、運輸工具5年;
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。
十三、庫存現金不得超過限額�，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。
十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。
十九、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
二辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。
三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
三合同管理制度
為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。
五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
八、根據法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。
十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
十一變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的`信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
十二、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
十三凡可能發(fā)生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理
十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
四車輛銷售人員管理
一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。
三、營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。
五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
六、車輛銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
八、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。
九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發(fā)生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。
十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發(fā)現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。
五辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發(fā)。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。
四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。
六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
七、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
九、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。
十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十二、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
六電話使用規(guī)定
一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。
二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。
七公司管理制度之考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。
三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續(xù)礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。
四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。
五、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
八安全保衛(wèi)工作
一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
二、員工安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;
3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。
三、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
九車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統(tǒng)籌安排派車。
二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。
三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
四、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。
五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。
六、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油。
七、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
八、違規(guī)與事故處理
1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)酒后駕駛;
(2)未經許可將車借予他人使用;
(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;
(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
十、出差制度管理
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
銷售管理制度8
1、目的:公司銷售業(yè)務人員能從大局出發(fā),從部門間工作的協(xié)調性出發(fā);通過財務管理能為銷售業(yè)務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業(yè)務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業(yè)競爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業(yè)承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續(xù)性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊�？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。
3、銷售業(yè)務中財務管理:發(fā)貨由業(yè)務部通知倉儲部發(fā)貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業(yè)務部合同管理明細表上標明已發(fā)貨數量、末發(fā)貨數量、發(fā)貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發(fā)貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的`確認。
4、銷售業(yè)務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業(yè)績考評體系:a)營銷能力考評,b)客戶發(fā)展能力的考評c)銷售業(yè)績考評。具體考核指標與該業(yè)務員工資掛鉤:實發(fā)工資=應發(fā)工資x(1實際本月收款總額/預定本月收款總額)x(1實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)x(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額x100%
6、業(yè)務員個人的應發(fā)工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執(zhí)行。
銷售管理制度9
1. 制度制定：由人力資源部門主導，各部門參與，確保制度全面、實用。
2. 培訓與宣導：定期組織培訓，讓員工了解并遵守制度，提高執(zhí)行力度。
3. 監(jiān)督與反饋：設立監(jiān)督機制，收集反饋，適時調整制度以適應變化。
4. 考核與獎懲：將制度執(zhí)行情況納入績效考核，獎優(yōu)罰劣，強化制度權威。
5. 持續(xù)優(yōu)化：根據企業(yè)發(fā)展和員工需求，不斷更新和完善管理制度。
辦公室日常管理制度的實施需要全員參與，管理層應積極引導，員工需積極配合，共同營造一個高效、和諧、有序的辦公環(huán)境。
銷售管理制度10
1總則
1.1目的
為加強藥品經營安全管理，及時解決公司經營過程中的各種質量風險事件，減少質量風險帶來的損失；確保公司經營的持續(xù)、穩(wěn)定、安全運行，保障公司各項業(yè)務的正常開展，特制定本管理制度。
1.2適用范圍
適用于本公司藥品經營各環(huán)節(jié)質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。
1.3依據
1.3.1《中華人民共和國國藥品管理法》
1.3.2《中華人民共和國國藥品管理法實施條例》》
1.3.3《藥品經營質量管理規(guī)范》
1.3.4《藥品流通監(jiān)督管理辦法》
1.3.5《藥品經營許可證管理辦法》
2職責
2.1質量風險管理小組
質量風險管理小組負責藥品經營質量風險的專門管理，負責公司所經營品種的質量風險、經營各環(huán)節(jié)質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關事宜，并根據評估結果確定風險控制措施。辦事機構設在質量管理部。
2.2總經理
公司總經理為公司經營管理、藥品質量及安全的第一責任人，是質量風險管理的決策者，負責指導、協(xié)調、審核、處理重大質量風險，提供必要的資源確保實施風險管理，必要時正確地對外披露信息。
2.3質量管理部
2.3.1是質量風險管理小組的辦事機構，具體負責組織公司所經營品種質量風險、經營各環(huán)節(jié)質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關事宜，并根據質量風險管理小組的評估結果，督促各責任部門落實相關風險控制措施。
2.3.2負責對公司在質量風險突發(fā)事件產生時，監(jiān)督風險控制措施或應急預案的實施。
2.4公司各部門
2.4.1配合、參與質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧，嚴格負責本制度的實施。
2.4.2全力支持、配合質量管理部對質量風險突發(fā)事件的處理。
3細則
3.1術語
3.1.1質量風險：
是藥品經營過程中發(fā)生質量問題的可能性和嚴重性的結合，是一個系統(tǒng)化的過程，是對藥品質量、藥品經營過程中的所有環(huán)節(jié)風險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。
3.1.2質量風險管理：
是對藥品經營整個環(huán)節(jié)質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統(tǒng)過程，運用時可采用前瞻或回顧的方式。
其核心就是預防風險的發(fā)生或降低風險造成的損失，即在事故發(fā)生前防患于未然，在風險事故發(fā)生后采取積極措施消除事故隱患或減少風險造成的損失。
3.2質量風險管理的內容
3.2.1質量風險管理的內容
質量風險管理的內容包括：風險識別、風險評估、風險控制、風險溝通、風險回顧等過程，并持續(xù)貫穿于公司藥品經營的全過程。
3.2.1風險識別
是對已知的風險與潛在風險加以判斷、歸類和鑒定的過程，識別藥品經營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關注“什么可能會出現問題”。
3.2.2風險評估
是風險分析和決策的過程，是在風險識別的基礎上對風險進行定性、定量的分析和描述,是對風險發(fā)生的嚴重程度、發(fā)生概率和發(fā)現難度的量化分析。即解決三個問題：
（1）將會出現的問題是什么？
�。�2）發(fā)生的可能性有多大？
�。�3）問題發(fā)生的后果是什么？
3.2.3風險控制
是在風險識別、風險評估的基礎上，根據風險管理目標和原則，為降低風險發(fā)生頻率或減輕風險損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風險降低到可能接受的水平。即要解決：
�。�1）風險是否在可接受的水平上？
（2）可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風險？
�。�3）在控制已經識別的風險時是否會產生新的質量風險？
3.2.4風險溝通
在風險管理過程實施的各階段，風險管理小組各成員對實施的進程和管理方面的信息（質量風險的本質、形式、可能性、嚴重性、發(fā)現難度、可接受性、預案等）進行交流和共享，通過溝通以促進風險管理的實施，使各方掌握更全面的信息從而調整或改進措施。
3.2.5風險回顧
在風險管理流程的最后階段，對質量風險管理的過程進行監(jiān)測，并定期回顧評審過程，確認是否會導致新的質量風險，尤其關注可能影響原先質量決策的事件，以及出現與風險相關的新知識、新經驗時的風險審核，若發(fā)現不良趨勢和偏差繼續(xù)進行風險控制。
3.3質量風險管理流程圖：
3.4質量風險管理的要求
3.4.1質量風險管理的最根本目標就是風險管理成本和損失最小化，風險安全保障和收益最大化。
3.4.2質量風險管理可采取前瞻或回顧的方式，促進決策的'科學化、合理化，減少決策的風險，并使經營活動中面臨的風險損失降到最低。
3.4.3根據科學知識及經驗對質量風險進行評估，以保證藥品質量及經營質量，消除、降低和控制風險，從而公司經營的安全性和藥品質量的可靠性。
3.4.4質量風險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應與存在風險的程度、水平和級別相適應，其原則是風險高的事件優(yōu)先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。
3.4.5質量風險管理應用于藥品經營質量的所有方面，包括藥品的采購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售后等各環(huán)節(jié)，以及冷藏車、空調、溫濕度監(jiān)測等設施設備方面，要求公司每位員工均應有藥品經營質量風險意識。
3.5質量風險管理的關閉
質量風險管理的關閉是以風險的最終接受為節(jié)點，即確認風險消除或風險降低至可接受水平。
4.附則
4.1本制度解釋權屬質量管理部，經由公司總經理批準后發(fā)布執(zhí)行。
4.2本制度的執(zhí)行部門為公司各部門，監(jiān)督部門為質量管理部。
4.3本制度發(fā)放范圍為公司總經辦領導、各部門負責人。
4.4本制度培訓對象及要求：由企管部組織各部門進行培訓。
4.5本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔，存檔期限不少于五年。
4.6本制度的關鍵字是: 質量風險管理、風險評估、風險控制、風險溝通、風險審核。
4.7本制度產生附件有
附件1《質量風險管理程序》
附件2《質量風險管理職責》
銷售管理制度11
為了更好地宣傳、推廣、銷售公司產品，提升公司形象，提高銷售工作效率和銷售人員素質，特制定本制度與流程，所有銷售員及相關人員需嚴格遵守。
一、日常行為規(guī)范
銷售人員需嚴格遵守考勤制度，不得無故遲到早退，一切以考勤卡為準。特殊情況如出差或公司安排，需特別審批。如有違反，將按考勤考核處理。
銷售人員需準時到崗，如有突發(fā)情況需及時以電話或信息方式告知銷售經理。如未說明原因，在上午9時后仍未到崗，將按曠工處理。
銷售人員外出須填寫出差申請單，寫明出差人員與出差事由。如遇特殊情況，需提前以電話或信息方式告知銷售經理。不在公司無法處理的事項應及時與其他同事溝通協(xié)助完成。
銷售人員在與客戶通話中應注意自身語氣，在接待客戶與拜訪客戶時要特別注意自身言行舉止，以維護公司利益和形象為己任。
所有銷售人員辦公桌臺面必須整潔、整齊。桌面上不得出現明顯的價格單、合同單等有關價格的書面文件。下班后需將桌椅擺放整齊。沒有工作人員的空位置均由該區(qū)域的同事打掃整理。
銷售人員上班時間嚴禁在辦公室大聲喧嘩、傳遞負面情緒、吃東西，嚴禁瀏覽與工作無關的網頁，塞耳機、嚴禁打游戲、睡覺。
展廳維護：展廳產品衛(wèi)生及產品質量由各區(qū)域人員輪流負責（詳見展廳衛(wèi)生排班表），時間為每周周一、周三、周五8.00-8.20，銷售人員接待完來訪客戶后自行清理好展廳與會客室。
二、崗位職責
銷售人員需尋找、篩選客戶，進行前期洽談，擬訂合作中的合同，執(zhí)行后續(xù)訂單并維護客戶關系，及時搜集客戶需求，與客戶保持良好的溝通。
銷售人員需定期上門拜訪客戶，推廣產品并了解市場情況，負責訂單下達簽訂合同及跟催，收取相應貨款，配合并完成公司分配的銷售任務，貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，接受領導指派到相關客戶或現場解決銷售及售后問題。
三、價格制度
制訂較現實的價格表：價格表分為三層，市場報價、最底出廠價、經銷商最低價。詳見價格表。
嚴格控制價格體系，確�？蛻羧�、經銷商和最終用戶之間的價格距離及利潤空間。確保對客服的報價與實際相結合，不得低于公司最低出廠價。業(yè)務員在一個月的業(yè)績銷售中，公司最低價訂單不得超過20%。
業(yè)務員在報價時如遇特殊材料或者格外的加工定制時，應請示銷售部經理和采購部進行材料核價預算之后方可報價。
客戶，開拓新市場。當接到其他銷售人員負責的客戶時，銷售人員應及時轉交相關銷售人員處理，不得擅自報價，以保證公司的利益。
未經公司同意，銷售人員不得向客戶透露公司已成交項目的合同價格。在接單時，業(yè)務員應明確客戶是否需要開具，并填寫好申請單，將款項進入公司賬戶，并根據訂單情況在總款上加上種類的.稅收。
銷售人員應嚴格保護價格機密，避免因個人原因造成價格泄密而導致公司經濟損失。如發(fā)生此情況，銷售人員必須賠償公司經濟損失，并承擔相應責任。
在市場預測方面，銷售人員需要了解同類產品全年銷售價格和同行業(yè)同類產品的銷售價格飽和程度，以及同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率。同時，需要分析用戶對產品質量的反映及技術要求，了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，以掌握信息，做到知己知彼，保持領先地位。
銷售人員應對每個客戶的訪問和市場客戶的調查作出詳細的記錄，并由銷售經理定期核查。在售后服務方面，業(yè)務員應及時記錄客戶報修并填寫維修報表，以便于售后負責人員合理安排維修事宜，并隨時進行跟蹤調查。同時，業(yè)務員需要定期電話回訪客戶使用產品的意見，并記錄在案，以便于了解客戶的動向和心思。
每周一上午9:30和周五下午16:30進行部門例會，銷售人員和設計人員必須準時參加。會議主要了解銷售人員上周工作內容完成情況以及本周的工作計劃，以及銷售人員一周內的業(yè)績情況。出差人員可以通過電話參加會議。銷售人員和設計人員需要在每天17:00點前將“銷售人員日報表”和每周六下午17:00點前將“銷售人員周報表”以電子檔的形式發(fā)給銷售經理，并認真、詳細填寫。同時，銷售人員需要及時維護老客戶并開拓新市場，以提高業(yè)務素質。
客戶挖掘和篩選是銷售部門的重要任務之一。每周六下午17：00，銷售人員需要將篩選出的有針對性的準客戶記錄在“銷售人員客戶資料登記表”中，并以電子檔形式發(fā)送給銷售部經理。
銷售人員在出圖時必須填寫“出圖申請單”，無論是平面圖還是效果圖。如果銷售人員未填寫表格，則設計員有權不予出圖。對于效果圖，客戶需要預付3000元訂金，否則不予出圖。如有特殊情況，銷售人員需要請示銷售經理簽字后方可出圖。設計人員需要保留好“出圖申請單”，并在每周六下午16：00前上交給銷售部經理。
銷售人員制作“銷售合同”時，需要確保時間、訂貨人、聯系人、地址和產品明細填寫完整。如果信息不完整，則合同存檔人員有權拒收。
銷售人員在確認客戶訂購產品時，需要確認各個細節(jié)。如有不明白的地方，應及時與生產部確認。下達到生產的“生產指令單”必須寫清楚明細，以避免多次更改，減少公司不必要的損失。
每筆訂單確認后，需要在“訂單回款一覽表”上確認余款已經結清，方可發(fā)貨。如有特殊情況，需要提前說明。
銷售人員出差時需要向銷售經理請示。未經批準的外出費用不得報銷。在外出時，應盡量減少公司經費。公司在報銷時會根據實際情況給予報銷，不符合實際情況的費用不會被報銷。長途車費以車票實際金額為準，短途交通以公交車、地鐵為主要交通工具。每個人每天的生活費用報銷不得超過50元，住宿費用報銷不得超過110元（如遇同性別2人每人報銷不得超過60元）。如果出現其他問題或需要報銷其他費用，需要向銷售經理請示并獲得同意后方可執(zhí)行。
業(yè)務員或銷售助理在接觸商業(yè)機密時，包括營銷計劃、管理體制、運營方式、客戶信息、產品價格、管理文件、法律事務信息、人力資源信息等，不得以任何形式透露給他人。未經公司同意，業(yè)務員或銷售助理在職期間不得自營或經營與公司同類的業(yè)務。業(yè)務員或銷售助理在職務上需要持有或保管的一切記錄公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、電子文檔及其它任何形式的載體均歸公司所有。未經總經理書面同意，不得擅自利用、讓他人利用或對他人泄露商業(yè)秘密，更不得擅自復制和交予他人。無論因何種情況離職的員工，均應返還屬于公司的全部財務和載有公司信息的一切載體。
在公司任職期間，員工接觸到的商業(yè)機密或技術秘密必須保密，這一要求將持續(xù)有效，不受時間限制。唯一的例外是，當法庭判定某些信息應當公開，或公司已經通過紙質媒體公開了這些信息時，保密要求不再適用。
為確保保密制度得以落實，銷售部門的員工必須嚴格遵守上述規(guī)定。對于違反規(guī)定的員工，每次將被罰款50-200元，情節(jié)嚴重者罰款金額將上升至200-5000元。如果情節(jié)特別嚴重，員工將面臨法律責任的追究。
XXX是銷售部門的經理，同時也是副總經理。他應當確保銷售部門的員工都清楚了解保密制度，并且遵守相關規(guī)定。如果出現違反規(guī)定的情況，他應當及時采取措施，保護公司的商業(yè)機密和技術秘密不受泄露。
銷售管理制度12
在分清職責的情況下，建議采用分組管理者的方式，將銷售人員時行分組管理。近兩年在其他大盤的操作中，均運用分組管理模式，取得非常理想的銷售業(yè)績。
采用分組管理的方式，其一：可以有效的提倡組與組之間的良性競爭，增加銷售戰(zhàn)斗力;其二：可達到人盡其事，工作有序的'落實，也有利于各組員之間互相幫助，協(xié)同工作及團隊氣氛的凝聚。建議將銷售人員分為3個銷售小組。
1、分組管理具體操作方法
現場銷售人員按工作性質分為3個銷售小組，每組3人，其中1人為組長;
每小組委派銷售助理1名作為組長，日常銷售工作由各組長安排;
各個小組之間采取公平競爭的方法;
銷售助理是未來公司其他項目的負責人，在人員能力上和素質上要重點評估考慮。
注明：
銷售組長將根據銷售人員平時業(yè)務指導能力、業(yè)務知識、工作效率、工作態(tài)度及道德品質等評判標準，直接在銷售人員中選項拔及委任;
銷售代表的組員分配由各銷售組長協(xié)商選定人員。
2、銷售中心人員架構圖
3、分組管理目標責任制
按照每個階段的銷售計劃，將銷售指標按不同的產品類別，按銷售小組人數分解至各個銷售小組，銷售人員的業(yè)績考核和獎金計算將包括個人業(yè)績考核和小組業(yè)績考核兩部分(具體方式在銷售人員獎勵方案中說明)。
銷售管理制度13
銷售服務管理制度的重要性不言而喻，它：
1.確�？蛻魸M意度：良好的服務能提高客戶忠誠度，降低客戶流失率，為公司帶來長期穩(wěn)定的收入。
2.提升銷售效率：標準化流程減少誤解和沖突，提高工作效率，加速銷售進程。
3.培養(yǎng)專業(yè)團隊：通過培訓和發(fā)展，提升員工專業(yè)技能，增強團隊整體競爭力。
4.促進企業(yè)文化：制度化管理有助于塑造積極、專業(yè)的`公司形象，增強員工歸屬感。
銷售管理制度14
第一章總則
第一條為促進汽車市場健康發(fā)展，維護公平公正的市場秩序，保護消費者合法權益，根據國家有關法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
第二條在中華人民共和國境內從事汽車銷售及其相關服務活動，適用本辦法。
從事汽車銷售及其相關服務活動應當遵循合法、自愿、公平、誠信的原則。
第三條本辦法所稱汽車，是指《汽車和掛車類型的術語和定義》（GB/T3730.1）定義的汽車，且在境內未辦理注冊登記的新車。
第四條國家鼓勵發(fā)展共享型、節(jié)約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉(xiāng)一體的汽車銷售和售后服務網絡建設，加強新能源汽車銷售和售后服務網絡建設，推動汽車流通模式創(chuàng)新。
第五條在境內銷售汽車的供應商、經銷商，應當建立完善汽車銷售和售后服務體系，保證相應的配件供應，提供及時、有效的售后服務，嚴格遵守家用汽車產品“三包”、召回等規(guī)定，確保消費者合法權益。
第六條本辦法所稱供應商，是指為經銷商提供汽車資源的境內生產企業(yè)或接受境內生產企業(yè)轉讓銷售環(huán)節(jié)權益并進行分銷的經營者以及從境外進口汽車的經營者。
本辦法所稱經銷商，是指獲得汽車資源并進行銷售的經營者。
本辦法所稱售后服務商，是指汽車銷售后提供汽車維護、修理等服務活動的經營者。
第七條國務院商務主管部門負責制定全國汽車銷售及其相關服務活動的政策規(guī)章，對地方商務主管部門的監(jiān)督管理工作進行指導、協(xié)調和監(jiān)督。
縣級以上地方商務主管部門依據本辦法對本行政區(qū)域內汽車銷售及其相關服務活動進行監(jiān)督管理。
第八條汽車行業(yè)協(xié)會、商會應當制定行業(yè)規(guī)范，提供信息咨詢、宣傳培訓等服務，開展行業(yè)監(jiān)測和預警分析，加強行業(yè)自律。
第二章銷售行為規(guī)范
第九條供應商、經銷商銷售汽車、配件及其他相關產品應當符合國家有關規(guī)定和標準，不得銷售國家法律、法規(guī)禁止交易的產品。
第十條經銷商應當在經營場所以適當形式明示銷售汽車、配件及其他相關產品的價格和各項服務收費標準，不得在標價之外加價銷售或收取額外費用。
第十一條經銷商應當在經營場所明示所出售的汽車產品質量保證、保修服務及消費者需知悉的其他售后服務政策，出售家用汽車產品的經銷商還應當在經營場所明示家用汽車產品的`“三包”信息。
第十二條經銷商出售未經供應商授權銷售的汽車，或者未經境外汽車生產企業(yè)授權銷售的進口汽車，應當以書面形式向消費者作出提醒和說明，并書面告知向消費者承擔相關責任的主體。
未經供應商授權或者授權終止的，經銷商不得以供應商授權銷售汽車的名義從事經營活動。
第十三條售后服務商應當向消費者明示售后服務的技術、質量和服務規(guī)范。
第十四條供應商、經銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產品的提供商和售后服務商，但家用汽車產品“三包”服務、召回等由供應商承擔費用時使用的配件和服務除外。
經銷商銷售汽車時不得強制消費者購買保險或者強制為其提供代辦車輛注冊登記等服務。
第十五條經銷商向消費者銷售汽車時，應當核實登記消費者的有效身份證明，簽訂銷售合同，并如實開具銷售發(fā)票。
第十六條供應商、經銷商應當在交付汽車的同時交付以下隨車憑證和文件，并保證車輛配置表述與實物配置相一致：
�。ㄒ唬﹪a汽車的機動車整車出廠合格證；
（二）使用國產底盤改裝汽車的機動車底盤出廠合格證；
�。ㄈ┻M口汽車的貨物進口證明和進口機動車檢驗證明等材料；
�。ㄋ模┸囕v一致性證書，或者進口汽車產品特殊認證模式檢驗報告；
�。ㄎ澹┊a品中文使用說明書；
�。┊a品保修、維修保養(yǎng)手冊；
（七）家用汽車產品“三包”憑證。
第十七條經銷商、售后服務商銷售或者提供配件應當如實標明原廠配件、質量相當配件、再制造件、回用件等，明示生產商（進口產品為進口商）、生產日期、適配車型等信息，向消費者銷售或者提供原廠配件以外的其他配件時，應當予以提醒和說明。
列入國家強制性產品認證目錄的配件，應當取得國家強制性產品認證并加施認證標志后方可銷售或者在售后服務經營活動中使用，依據國家有關規(guī)定允許辦理免于國家強制性產品認證的除外。
本辦法所稱原廠配件，是指汽車生產商提供或認可的，使用汽車生產商品牌或其認可品牌，按照車輛組裝零部件規(guī)格和產品標準制造的零部件。
本辦法所稱質量相當配件，是指未經汽車生產商認可的，由配件生產商生產的，且性能和質量達到原廠配件相關技術標準要求的零部件。
本辦法所稱再制造件，是指舊汽車零部件經過再制造技術、工藝生產后，性能和質量達到原型新品要求的零部件。
本辦法所稱回用件，是指從報廢汽車上拆解或維修車輛上替換的能夠繼續(xù)使用的零部件。
第十八條供應商、經銷商應當建立健全消費者投訴制度，明確受理消費者投訴的具體部門和人員，并向消費者明示投訴渠道。投訴的受理、轉交以及處理情況應當自收到投訴之日起7個工作日內通知投訴的消費者。
第三章銷售市場秩序
第十九條供應商采取向經銷商授權方式銷售汽車的，授權期限（不含店鋪建設期）一般每次不低于3年，首次授權期限一般不低于5年。雙方協(xié)商一致的，可以提前解除授權合同。
第二十條供應商應當向經銷商提供相應的營銷、宣傳、售后服務、技術服務等業(yè)務培訓及技術支持。
供應商、經銷商應當在本企業(yè)網站或經營場所公示與其合作的售后服務商名單。
第二十一條供應商不得限制配件生產商（進口產品為進口商）的銷售對象，不得限制經銷商、售后服務商轉售配件，有關法律法規(guī)規(guī)章及其配套的規(guī)范性文件另有規(guī)定的除外。
供應商應當及時向社會公布停產或者停止銷售的車型，并保證其后至少10年的配件供應以及相應的售后服務。
第二十二條未違反合同約定被供應商解除授權的，經銷商有權要求供應商按不低于雙方認可的第三方評估機構的評估價格收購其銷售、檢測和維修等設施設備，并回購相關庫存車輛和配件。
第二十三條供應商發(fā)生變更時，應當妥善處理相關事宜，確保經銷商和消費者的合法權益。
經銷商不再經營供應商產品的，應當將客戶、車輛資料和維修歷史記錄在授權合同終止后30日內移交給供應商，不得實施有損于供應商品牌形象的行為；家用汽車產品經銷商不再經營供應商產品時，應當及時通知消費者，在供應商的配合下變更承擔“三包”責任的經銷商。供應商、承擔“三包”責任的經銷商應當保證為消費者繼續(xù)提供相應的售后服務。
第二十四條供應商可以要求經銷商為本企業(yè)品牌汽車設立單獨展區(qū)，滿足經營需要和維護品牌形象的基本功能，但不得對經銷商實施下列行為：
�。ㄒ唬┮笸瑫r具備銷售、售后服務等功能；
�。ǘ┮�(guī)定整車、配件庫存品種或數量，或者規(guī)定汽車銷售數量，但雙方在簽署授權合同或合同延期時就上述內容書面達成一致的除外；
�。ㄈ┫拗平洜I其他供應商商品；
�。ㄋ模┫拗茷槠渌⿷痰钠囂峁┡浼捌渌酆蠓⻊眨�
�。ㄎ澹┮蟪袚云嚬⿷堂x實施的廣告、車展等宣傳推廣費用，或者限定廣告宣傳方式和媒體；
（六）限定不合理的經營場地面積、建筑物結構以及有償設計單位、建筑單位、建筑材料、通用設備以及辦公設施的品牌或者供應商；
（七）搭售未訂購的汽車、配件及其他商品；
�。ò耍└缮娼涗N商人力資源和財務管理以及其他屬于經銷商自主經營范圍內的活動；
（九）限制本企業(yè)汽車產品經銷商之間相互轉售。
第二十五條供應商制定或實施營銷獎勵等商務政策應當遵循公平、公正、透明的原則。
供應商應當向經銷商明確商務政策的主要內容，對于臨時性商務政策，應當提前以雙方約定的方式告知；對于被解除授權的經銷商，應當維護經銷商在授權期間應有的權益，不得拒絕或延遲支付銷售返利。
第二十六條除雙方合同另有約定外,供應商在經銷商獲得授權銷售區(qū)域內不得向消費者直接銷售汽車。
第四章監(jiān)督管理
第二十七條供應商、經銷商應當自取得營業(yè)執(zhí)照之日起90日內通過國務院商務主管部門全國汽車流通信息管理系統(tǒng)備案基本信息。供應商、經銷商備案的基本信息發(fā)生變更的，應當自信息變更之日起30日內完成信息更新。
本辦法實施以前已設立的供應商、經銷商應當自本辦法實施之日起90日內按前款規(guī)定備案基本信息。
供應商、經銷商應當按照國務院商務主管部門的要求，及時通過全國汽車流通信息管理系統(tǒng)報送汽車銷售數量、種類等信息。
第二十八條經銷商應當建立銷售汽車、用戶等信息檔案，準確、及時地反映本區(qū)域銷售動態(tài)、用戶要求和其他相關信息。汽車銷售、用戶等信息檔案保存期不得少于10年。
第二十九條縣級以上地方商務主管部門應當依據職責，采取“雙隨機”辦法對汽車銷售及其相關服務活動實施日常監(jiān)督檢查。
監(jiān)督檢查可以采取下列措施：
�。ㄒ唬┻M入供應商、經銷商從事經營活動的場所進行現場檢查；
�。ǘ┰儐柵c監(jiān)督檢查事項有關的單位和個人，要求其說明情況；
（三）查閱、復制有關文件、資料，檢查相關數據信息系統(tǒng)及復制相關信息數據；
�。ㄋ模┮罁䥽矣嘘P規(guī)定采取的其他措施。
第三十條縣級以上地方商務主管部門應當會同有關部門建立企業(yè)信用記錄，納入全國統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺。對供應商、經銷商有關違法違規(guī)行為依法作出處理決定的，應當錄入信用檔案，并及時向社會公布。
第三十一條供應商、經銷商應當配合政府有關部門開展走私、盜搶、非法拼裝等嫌疑車輛調查，提供車輛相關信息。
第五章法律責任
第三十二條違反本辦法第十條、第十二條、第十四條、第十七條第一款、第二十一條、第二十三條第二款、第二十四條、第二十五條、第二十六條有關規(guī)定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或3萬元以下罰款。
第三十三條違反本辦法第十一條、第十五條、第十八條、第二十條第二款、第二十七條、第二十八條有關規(guī)定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或1萬元以下罰款。
第三十四條縣級以上商務主管部門的工作人員在汽車銷售及其相關服務活動監(jiān)督管理工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第六章附則
第三十五條省級商務主管部門可結合本地區(qū)實際情況制定本辦法的實施細則，并報國務院商務主管部門備案。
第三十六條供應商通過平行進口方式進口汽車按照平行進口相關規(guī)定辦理。
第三十七條本辦法自20xx年7月1日起施行。
銷售管理制度15
本銷售部門管理制度旨在規(guī)范銷售團隊的工作流程，提升業(yè)績，確保公司目標的達成。主要內容包括職責劃分、銷售策略制定、客戶管理、績效考核、團隊協(xié)作與培訓等方面。
內容概述：
1.職責劃分：明確每個銷售人員的職責范圍，包括新客戶開發(fā)、老客戶維護、銷售目標的分解與執(zhí)行。
2. 銷售策略制定：制定適應市場變化的銷售策略，如定價策略、促銷策略、產品組合策略等。
3.客戶管理：建立完善的`客戶信息管理系統(tǒng)，確�？蛻糍Y料的安全和有效利用。
4.績效考核：設定合理的銷售指標，定期進行績效評估，激勵銷售人員提高業(yè)績。
5.團隊協(xié)作與培訓：強化團隊精神，定期進行技能培訓和業(yè)務交流，提升整體銷售能力。
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